1、XXXX有限公司XXX有限公司文件編號總頁數(shù)版本CG-Wl-002共4頁B/0風險供應商管理辦法擬 制:審 核:批 準:采購部門1份、行政部門份、計劃物控部門份、品質部門1份、發(fā)放部門技術部門1 份、業(yè)務部門份、生產(chǎn)部門份、財務部門份、管理者代表份、文控中心份、設備部門份XXXX有限公司管理文件（三級文件）文件編號CG-WI-002題目：風險供應商管理辦法版本號B/0頁數(shù)2/4文件版本修改記錄版本號擬制/修改 責任人修改內容及理由擬制/修改日期批準者A/0溫麗敏新制訂2013-11-10高威B/0溫麗敏1、文件格式修改，2、對風險供應商 的重新定義2016-09-14高威相關部門會簽相關部門部

2、門負責人會簽相關部門部門負責人會簽采購部門業(yè)務部門行政部門生產(chǎn)部門計劃物控部門財務部門品質部門管理者代表技術部門文控中心設備部門XXXX有限公司管理文件（三級文件）文件編號CG-WI-002題目：風險供應商管理辦法版本號B/0頁數(shù)3/41、目的本管理辦法是為了有效地識別風險供應商管理體系的改進，確保供應商能持續(xù)，穩(wěn)定地提供 合格的產(chǎn)品。2、適用范圍本程序適用于向本公司提供物資或服務及其他物品的供方管理及本公司采購作業(yè)管理。3、職責3.1采購部：負責收集供應商的相關信息，編制供應商審核計劃并跟蹤不符合項的改善結果。3.2技術部：負責提供相關的技術規(guī)范與技術支持，并對供方進行現(xiàn)場各項評估。3.3品

3、質部：負責對供方的質量管理體系與品質控制的評估與跟進確認。3.4其它部門：按照相關流程文件要求配合執(zhí)行。4、定義風險供應商：獨家供應的物料供應商；含有環(huán)保有害元素高的物料供應商；每月 1起來料重 大品質異常的物料供應商；每月1起客訴的物料供應商。審核小組：由采購、品質、技術及相關部門至少三人組成，對供方實施評定工作。5、內容5.1對風險供應商的管理5.1.1審核小組根據(jù)如下的相關信息，確定本季度的風險供應商，并編制供應商審核計劃 表。1）對于列入風險的供應商，由品質發(fā)出供應商品質異常單，品質部要知會采購部一起要 求供應商至我司進行檢討，并形成供應商質量會議記錄表，要求供應商定期或限期整改. 品

4、質部對于需要定期或限期進行整改的供應商，在供應商整改結束后可根據(jù)實際情況提出與 采購、技術一起到供應商處進行際現(xiàn)場稽查，以檢查供應商檢討時制定的改善對策執(zhí)行情況， 是否已關閉并記錄于供應商現(xiàn)場評估表。2）對于獨家供應的物料，做好認證替代備選供應商。3 ）含有害元素的供方列入風險供應商，需簽訂環(huán)保協(xié)議書及品質協(xié)議書 。4）為了保證供應商物料的穩(wěn)定性,需簽訂PCN協(xié)議書。5.1.2采購部將供應商審核計劃表提交公司部門經(jīng)理審批后，通知相應的評定部門。5.1.3審核小組按審核計劃對風險供應商進行現(xiàn)場審核。5.1.4審核小組在實施現(xiàn)場審核時，應嚴格按質量體系審核流程。現(xiàn)場審核前，召開首次會 議，明確審核

5、目的、范圍和準則。審核過程中，審核組通過不同渠道（包括面談、現(xiàn)場觀察 和文件及記錄的抽查）收集客觀證據(jù)和審核發(fā)現(xiàn)?，F(xiàn)場審核實施后，召開未次會議，確認審 核發(fā)現(xiàn)，并對供應商質量體系的有效性作出判定。5.1.5在完成現(xiàn)場審核后，審核小組應根據(jù)現(xiàn)場的審核發(fā)現(xiàn)，形成供應商現(xiàn)場評估表存 檔。5.1.6對審核小組現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的不符合項，責任供應商應在10個工作日內完成根本原因的分析 和糾正/預防措施的制定，并通過審核小姐的驗證。否則，責任供應商必須向我司審核小組 提交不符合項延遲關閉的報告，得到批準后實施。XXXX有限公司管理文件（三級文件）文件編號CG-WI-002題目：風險供應商管理辦法版本號B/0頁數(shù)4/46流程圖負責部門、崗位流程圖輸出記錄（表單）7、相關文件7.1原物料承認管理辦法JS-WI-0057.2IQC進料檢驗流程規(guī)定PZ-WI-0027.3不合格品控制程序QP-167.4供應商管理辦法CG-WI-004