1、監(jiān)察三科9月份隨機抽查情況按照市局關(guān)于印發(fā)濟寧市安全生產(chǎn)“雙隨機”抽查規(guī)范事中事后監(jiān)管實施方案的通知（濟安監(jiān)字201757號）要求，監(jiān)察三科9月份共隨機抽查企業(yè)8家，重點抽查了企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)培訓(xùn)、應(yīng)急救援預(yù)案演練、職業(yè)衛(wèi)生管理等方面，共發(fā)現(xiàn)隱患41條。具體情況如下：(1) 山東益大新材料有限公司：1. 檢查企業(yè)萃取、加氫、焦化等裝置，裙座人孔等受限空間未設(shè)置警示告知；2。檢查企業(yè)酸性水、加氫等裝置，高毒（含硫化氫）區(qū)域未按要求在設(shè)備設(shè)施周邊地面進行警戒告知（紅色警示線）；3. 檢查企業(yè)現(xiàn)場安全標志牌，加氫、酸性水、廠區(qū)主管廊等區(qū)域安裝的標志牌老化，圖案模糊不清，應(yīng)及時更新；4.

2、檢查企業(yè)裝置、廠區(qū)主管廊，部分管線缺少物料流向、管線標示色等警示標識。5. 該公司未明確財務(wù)部、行政等部門的雙體系建設(shè)職責(zé)，未列出專項資金使用規(guī)定。6. 職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險分級不準確，焦化車間焦化工序風(fēng)險值為16，企業(yè)判定登記為相對無害。(2) 山東匯能新材料科技股份有限公司：1、風(fēng)險點未識別出管廊、管架等建構(gòu)筑物的風(fēng)險。2、受限空間作業(yè)對管控措施中對作業(yè)過程中監(jiān)控措施和每間隔2小時分析管控未識別落實。3、現(xiàn)場管理類隱患排查清單，進入受限空間作業(yè)管控措施中缺少對設(shè)備物料置換、監(jiān)護等管控措施的識別落實。4、查公司隱患排查臺賬，缺少發(fā)現(xiàn)隱患到整改前的安全防護措施落實記錄;5、公司級隱患、車間級隱患匯總到

3、一本臺賬上，時間記錄混亂，排查級別劃分不清晰。6. 培訓(xùn)考試試題內(nèi)容與培訓(xùn)實際內(nèi)容不符，考核判定有漏判情況。(3) 曲阜晨光化工有限公司：1、設(shè)備設(shè)施清單中缺少PLC系統(tǒng)、構(gòu)筑物、工藝管廊、消防系統(tǒng)方面的內(nèi)容。2、抽查“560車間崗位安全操作規(guī)程”：未有對偏離正常工況的原因描述及相應(yīng)的處理措施。3、未識別出氮氣管道與工藝管道處于串聯(lián)狀態(tài)的風(fēng)險；同時對反應(yīng)釜上不常用閥門后敞口管道的風(fēng)險控制不到位。4、壓力表、液位計未有操作上下限標識;5、現(xiàn)場隱患排查項目清單，管控措施中工程技術(shù)措施識別不到位，如：管道腐蝕、物料揮發(fā)或泄漏，管控措施為可燃氣體報警儀系統(tǒng)，電器老化為更換更換電器。(4) 山東康泰化工

4、有限責(zé)任公司：1、總經(jīng)理李康、分管安全副總解新利個人安全教育培訓(xùn)檔案：未記錄雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容。2、設(shè)備設(shè)施清單中缺少配電系統(tǒng)、儀控系統(tǒng)、氮氣系統(tǒng)等方面的相關(guān)內(nèi)容。3、“動火作業(yè)”活動分級管控清單及“DH20180403-01”動火作業(yè)許可證：未有作業(yè)風(fēng)險分析；未有與該動火作業(yè)相符的“安全交底和風(fēng)險告知確認卡”；其中涉及臨時用電作業(yè)未辨識出；許可證中未顯示動火作業(yè)人員“張豹”的焊工作業(yè)證號。 4. 罐區(qū)液位計無上下限標識，連接法蘭防靜電跨接不完善；卸車處鶴式臂一等電位連接斷開。5. 隱患排查治理管理制度中未對公司領(lǐng)導(dǎo)和基層操作人員的職責(zé)進行規(guī)定。(5) 山東圣魯制藥有限公司：1. 檢查企

5、業(yè)設(shè)備設(shè)施清單，應(yīng)補充可燃氣體報警、消防報警等設(shè)施。2. 純化水間反滲透設(shè)備有滴漏，需處理漏點。3. 企業(yè)未對重大風(fēng)險點進行告知，現(xiàn)場無匯總告知牌。4. 企業(yè)現(xiàn)場安全標志牌，危險品庫、鍋爐房等區(qū)域安裝的標志牌老化，圖案模糊不清，應(yīng)及時更新。鍋爐房風(fēng)險點告知牌應(yīng)及時更新。5. 鍋爐房天然氣線法蘭跨接不規(guī)范。6. 鍋爐房天然氣壓力表、軟化水壓力表無高值標識。（6）山東昊福藥業(yè)集團有限公司：1、生產(chǎn)副總楊青 、分管安全副總于成義個人安全教育培訓(xùn)檔案：未記錄雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容。2、“鋁塑包裝機分析記錄表”并現(xiàn)場落實工程技術(shù)措施的采取情況：傳動部位未采取防護，管控不到位。3、現(xiàn)場壓力表、鋁塑包裝機

6、油位缺少上下限標識。4、薄膜包衣操作規(guī)程，未有工藝指標偏離狀態(tài)的原因分析及處置方式。5、2018年自評表，缺少組織機構(gòu)和自評過程、人員資料，只有評審標準打分。(7) 山東辰龍藥業(yè)有限公司: 1、設(shè)備設(shè)施清單中缺少PLC系統(tǒng)、配電系統(tǒng)、儀表系統(tǒng)、工藝管廊、構(gòu)筑物的相關(guān)內(nèi)容；作業(yè)活動清單中缺少裝置開停車、裝置化工投料試生產(chǎn)、機泵檢維修作業(yè)等活動；2、未識別出氮氣管道與工藝管道處于串聯(lián)狀態(tài)的風(fēng)險；同時對反應(yīng)釜上不常用閥門后敞口管道的風(fēng)險控制不到位；3、事故隱患排查治理體系實施指南，制度職責(zé)未明確總經(jīng)理等領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，未明確班組人員的職責(zé)；4、501車間甲醇罐區(qū)，關(guān)鍵裝置重點部位檢查表屬于崗位安全檢查表，

7、每天檢查一次，只有班長1人進行檢查，5月18日至9月25日，檢查期間未發(fā)現(xiàn)任何隱患。(8) 山東恒信科技發(fā)展有限公司: 1. 企業(yè)動火安全作業(yè)票7月7日一級，存在以下問題：完工驗收時間填寫到日，未注明幾時幾分申請單位、安全部門審核意見僅有簽字，未寫具體意見。建議票證規(guī)范填寫；。2. 企業(yè)設(shè)備設(shè)施安全檢查風(fēng)險分析評價表（SCL），需完善管控措施。如：氨壓機基礎(chǔ)檢查，需完善工程措施。氨精制塔，安全閥需完善工程技術(shù)措施；3. 對企業(yè)加氫主裝置崗位操作人員進行應(yīng)急知識問答、空氣呼吸器佩戴等檢查，佩戴規(guī)范、回答較好；經(jīng)詢問企業(yè)空氣呼吸器充壓設(shè)備充氣壓力最高24兆帕（標準為25兆帕），應(yīng)及時聯(lián)系處理；4. 企業(yè)現(xiàn)場標志牌，加氫主裝置反應(yīng)器等區(qū)域安裝的標志牌老化，