1、供應商QPA作業(yè)指導書1、目的：經(jīng)過對供應量產(chǎn)產(chǎn)品的非貿(mào)易類AB供應商（以下簡稱供應商）推行QPA，核查供應商過程質(zhì)量控制能力，保證其依照相關規(guī)程進行運作、具備質(zhì)量保證系統(tǒng)，經(jīng)過及時糾正問題點、采用預防措施防范問題再發(fā)；為公司的質(zhì)量管理供應依照。2、適用范圍：QPA（過程質(zhì)量確認）的推行對象：為本公司供應量產(chǎn)塑膠、五金、橡膠零部件和包裝資料的相關A、B類供應商。3、定義：3.1QPA：又稱過程質(zhì)量確認，主若是對供應商過程質(zhì)量保證能力進行的核查。3.2QPA核查人員：對過程質(zhì)量保證能力進行核查的推行者，一般以供應商品保部SQE擔當。3.3重要產(chǎn)品：圖紙上注明的重要安全件或標側(cè)重點質(zhì)量特點指示記號

2、的產(chǎn)品等對公司生產(chǎn)的產(chǎn)質(zhì)量量有重要影響的零部件。4、職責：4.1由供應商品保部SQE組負責QPA計劃編制、供應商質(zhì)量保證系統(tǒng)核查（以下簡稱核查）。5、工作程序：5.1QPA供應商的選定準則有重要變化的供應商(如:質(zhì)量系統(tǒng)更正、給本公司供貨量大幅度增加等)；供應商供應的部質(zhì)量量特點顛簸較大、產(chǎn)質(zhì)量量呈連續(xù)下降的趨勢或出現(xiàn)重要不良及批量不良等；供應重要部品的供應商；經(jīng)主管確認需要推行QPA的供應商。5.2供應商QPA基本事項QPA推行的機會供應商品保部SQE組每個月的月底編制供應商QPA工作計劃，經(jīng)供應商品保部主管贊同后，及時發(fā)放給相關部門，并與相關供應商進行溝通。依照、條款的詳細情況，經(jīng)供應商品

3、保部主管認可后，推行QPA。5.3QPA推行通知經(jīng)供應商品保部認可的“QPA推行通知”于10個工作日前，發(fā)放給相關供應商。5.4預先準備資料的準備由供應商品保部SQE組長準備以下資料，于5個工作日前派發(fā)給核查人員：供應商QPA確認清單供應商QPA確認結(jié)果計分表推行日核查人員應準備供應商QPA報告5.5推行日的推進方法推行開始a)SQE向被核查方說明核查主旨出席人員介紹c)SQE說明日程安排及抽樣產(chǎn)品等的推進方法核查推行a)SQE依照制程核查清單及核查資料對被核查方進行資料確認及現(xiàn)場確認。指摘問題點的基準為：供應商QPA確認清單的確認項目與詳細事實比較后，不吻合要求的事項被歸為問題點。整理確認結(jié)

4、果a)核查員把指摘的問題點與被核查方一致建議后，匯總到供應商QPA報告上；b)“詳細的事實現(xiàn)象”欄內(nèi)詳細描述不吻合要求的事實。此種描述應側(cè)重事實自己的記錄，不應把核查員個人的建議記錄下來；摘取問題點時應依照“一項目一現(xiàn)象”原則；明確注明出對系統(tǒng)/運行體系上的某種擔憂而把該項目定為問題點的。即指明指摘原由。一致建議由核查員把整理好的確認結(jié)果向被核查方溝通,以便與被核查方完成一致。5.6供應商QPA結(jié)果報告的首次刊行；供應商把完成一致建議后的確認結(jié)果填入供應商QPA報告的指定欄，供應商在填寫此報告時可參照供應商QPA報告填寫要領；依照供應商QAV1的得分（x），由下表確定供應商分級情況：得分100

5、 x9089x7069x5049x分級ABCD質(zhì)量課準備以下資料，并于推行日起8個工作日內(nèi)提交品技部部長，獲取認可后把QAV1結(jié)果發(fā)放給相關部門及供應商。QAV1報告QAV1報告總結(jié)供應商QAV1判斷表5.7供應商擬定的改進計劃案的提交供應商在推行日起3個月內(nèi)將本次QAV1的指摘事項整改完成,應在8個工作日內(nèi)提交對策，并將整改計劃于推行日起1個月以內(nèi)提交給質(zhì)量課。供應商1個月后未提交計劃時，由質(zhì)量課對其進行督促。5.8改進計劃的確認由質(zhì)量課課長確認改進計劃，并報品技部部長認可。質(zhì)量課依照需要指派相關人員對計劃內(nèi)容進行研究解析，以保證改進計劃的可行性，也許給供應商供應有效的建議。5.9改進計劃的

6、推行及檢證供應商按改進計劃的內(nèi)容推行被指摘點的整改。質(zhì)量課組織相關科室由推行日起3個月后為時間段，在與供應商商定日程后對改進情況組織檢證，檢證包括兩種方式：資料檢證和現(xiàn)場檢證。對供應商提交的書面或電子資料推行資料檢證，在吻合以下條件時推行現(xiàn)場檢證：a)QAV的議論結(jié)果分數(shù)69或問題點個數(shù)10檢證資料不足以說明問題點獲取有效改進供應商QAV1檢證后，其供貨物質(zhì)連續(xù)3個月呈下降趨勢5.10報告結(jié)果的正式刊行質(zhì)量課為主要推進窗口,依照改進計劃進行改進確認，經(jīng)質(zhì)量課課長確認、品技部部長認可后，3個月后正式刊行給供應商及相關部門/科室。原始資料由質(zhì)量課存檔；質(zhì)量課把QAV1計劃的每個月實績向質(zhì)量最高責任

7、者報告并獲取認可；供應商QAV1的最后結(jié)果將列為今年度供應商年關評比項目，并按不同樣分級情況做相應辦理：分級ABCD對應介紹表彰A級晉升對應下年度重點管理供應商建議代替供應商5.11供應商QAV1張開流程見附頁一；供應商QAV1推行手法見附頁二；相關文件：6.1期供應商QAV1推行計劃/實績6.2供應商QAV1確認清單6.3供應商QAV1確認結(jié)果計分表6.4供應商QAV1報告6.5QAV1報告總結(jié)6.6供應商QAV1判斷表6、相關記錄：6.1WHTG-QR-6.2WHTG-QR-6.3WHTG-QR-附資材部供應商信息（計劃等）接收QAV1結(jié)果接收QAV1結(jié)果接收品技部供應商作成QPAV1核查計劃依照QAV