1、文件發(fā)放、回收記錄編號： BG4.101 第 頁/共 頁序號文件名稱編號發(fā)放號版本發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)文件借閱、復(fù)制記錄編號：BG44.102 第 頁/共共 頁序號時(shí)間文件名稱編號版本受控狀態(tài)借閱、復(fù)制份數(shù)數(shù)簽名歸還時(shí)間部門受控文件清清單部門： 編號：BBG4.1103序號文件編號文 件 名 稱稱分發(fā)號版本數(shù)量備注受控文件總清單單編號：BG44.103 第 頁/共 頁序號文件編號文 件 名 稱稱分發(fā)號版本數(shù)量備注文件更改申請單單編號：BG44.1044 序號號：文件名稱編號版本更改位置及原因因：更改后的內(nèi)容：（如不夠時(shí)時(shí)可另附頁）受此影響引起其其它更改文件件的名稱： 申

2、申請人： 日期： 年年 月 日所在部門意見： 簽簽 名： 日期： 年 月 日審批部門意見： 簽簽 名： 日期： 年 月 日文件銷毀申請單單 編號：BG44.105 序號號：文件名稱編 號版 本份 數(shù)銷毀原因：申請人： 日日期： 年 月 日日所在部門意見： 簽 名： 日期： 年年 月 日文件保管部門意意見： 簽 名： 日期： 年年 月 日管理者代表意見見： 簽 名： 日期： 年 月 日日部門質(zhì)量記錄清清單編號：BG44.201 第第 頁/共 頁頁序號記錄名稱編號保存期（年）備注質(zhì)量策劃實(shí)施情情況檢查表 編號：BG55.2011 序號號：質(zhì)量策劃項(xiàng)目名名稱執(zhí) 行 部 門門日 期執(zhí)行情況記錄： 記錄

3、錄人： 日期： 檢查結(jié)論（成果果及改進(jìn)的要要求、建議、措措施等）：檢查人： 日期： 批準(zhǔn)人人： 日期： 對改進(jìn)的要求、建建議、措施的的驗(yàn)證情況：驗(yàn)證部門： 驗(yàn)證證人： 日期：管理評審計(jì)劃 編號：BG55.401 序號：評審目的：評審參加部門、人人員：評審內(nèi)容：各部門評審準(zhǔn)備備工作要求：計(jì)劃的評審時(shí)間間：編制： 審核： 批批準(zhǔn)： 日期：管理評審?fù)ㄖ獑螁?編號：BG55.402 序號： 評審會(huì)議時(shí)間：評審會(huì)議地點(diǎn)：參加人員：評審內(nèi)容要點(diǎn)：編制： 審核： 批批準(zhǔn)： 日期：管理評審報(bào)告 編號：BG55.403 第 頁/共共 頁評審會(huì)議時(shí)間、地地點(diǎn)：評審目的：參加評審人員：評審內(nèi)容摘要：評審結(jié)論：改進(jìn)、

4、糾正和預(yù)預(yù)防措施摘要要及責(zé)任部門門：編制： 審核： 批批準(zhǔn)： 日期：培訓(xùn)申請表編號：BG66.1011 序序號：申請部門申請人申請日期培訓(xùn)方式期限培訓(xùn)對象共 人申請?jiān)颍号嘤?xùn)內(nèi)容：申請部門負(fù)責(zé)人人意見： 簽簽名： 日期：管理者代表意見見： 簽簽名： 日期：培訓(xùn)記錄 編號：BG66.1022 第第 頁/共 頁頁時(shí) 間： 培訓(xùn)題目培訓(xùn)教師：地 點(diǎn)：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員名名單（共 人）培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式： 口口試 口 筆筆試 口 實(shí)際操操作口 實(shí)際編寫寫口 成績： 全部部及格通過 口 半數(shù)及格格通過口 部分分及格通過口口有效性評價(jià)：編制： 審審批： 日日期：培訓(xùn)記錄 編號：BG66.1022

5、第 頁頁/共 頁考 試 成 績績 花 名 冊序號姓 名文化程度部 門考(試)核成績績備注 年度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃編號：BG66.1033 第 頁/共 頁序號培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)日期參加人員培訓(xùn)方式考核方式備注編制： 審核： 批批準(zhǔn)： 日期：持證上崗人員名名冊編號：BG66.104 第第頁/共共頁序號姓名性別出生年月部門工種備注生產(chǎn)設(shè)施配置申申請表 編號：BG66.2011 序號號：設(shè)施名稱購置數(shù)量型號（規(guī)格）單價(jià)預(yù)算使用部門到廠日期主要技術(shù)參數(shù)：用途說明：預(yù)定的訂購廠家家及對廠家質(zhì)質(zhì)量控制能力力的評價(jià)（必必要時(shí)附各種種證明資料）：申請人：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：設(shè)施驗(yàn)收單 編號：BG66.2022 序號

6、：設(shè)備名稱使用部門規(guī)格型號設(shè)備編號生產(chǎn)廠家信息廠 名廠 址電 話傳 真郵 編主要技術(shù)參數(shù)隨機(jī)附件及資料料安裝人員意見：簽名： 日期： 年年 月 日使用部門意見：簽名： 日期： 年年 月 日制作部意見：簽名： 日期： 年年 月 日設(shè)施管理卡編號：BG66.2033 序號： 設(shè)備名稱型號檔案號安裝地點(diǎn)重量（噸）外型尺寸電機(jī)（臺(tái)/ KKW）制造單位制造編號制造日期 年 月 日購置日期 年 月 日啟用年月 年 月 日年折舊率% 原值（萬元）當(dāng)年凈值（萬元元）備注設(shè)施管理卡編號：BG66.2033 序號： 設(shè)備名稱型號檔案號安裝地點(diǎn)重量（噸）外型尺寸電機(jī)（臺(tái)/ KKW）制造單位制造編號制造日期 年 月

7、日購置日期 年 月 日啟用年月 年 月 日年折舊率% 原值（萬元）當(dāng)年凈值（萬元元）備注生產(chǎn)設(shè)施一覽表表 編號：BG66.2044 第 頁/共 頁序號設(shè)備名稱規(guī)格型號本廠編號價(jià)格啟用時(shí)間使用部門放置地點(diǎn)產(chǎn)地備 注機(jī)器設(shè)備維護(hù)保保養(yǎng)記錄編號：BG66.2055設(shè)備名稱： 設(shè)備備編號： 使用用部門： 保養(yǎng)人人： 月： 日期月份12345678910111213141516171819202122232425262728293031123456789101112異常情況記錄備注保養(yǎng)項(xiàng)目：A、清清潔外表每日日一次 B/、進(jìn)行潤滑滑每周一次 C、電電器除塵每月月一次 D、全面檢檢修每年一次次注：保養(yǎng)后，

8、用用“”表示日日?！啊睘橹鼙１?、 “”為月保保 “”表示有有異常情況，應(yīng)應(yīng)在“異常記錄”欄予以記錄錄設(shè)備檢修計(jì)劃編號：BG66.2066 第 頁頁/共 頁頁序號設(shè)備名稱規(guī)格型號本廠編號大修中修使用部門放置地點(diǎn)檢修日期檢修人設(shè)備檢修記錄 編號：BG6.207 序號：設(shè)備名稱設(shè)備編號型號規(guī)格檢修日期故障發(fā)生時(shí)間和和現(xiàn)象：檢修記錄： 檢修人： 時(shí)間間：驗(yàn)收記錄： 檢修人： 時(shí)間間：備注：設(shè)施報(bào)廢申請表表編號：BG66.2088 序號：設(shè)備名稱設(shè)備編號起用時(shí)間型號規(guī)格原價(jià)格報(bào)廢申請人報(bào)廢原因：審批意見： 批批準(zhǔn)人： 時(shí)間：備注：維修申請單 編號：BG66.2099 序號號：設(shè)備名稱設(shè)備編號型號規(guī)格維修

9、申請人故障發(fā)生時(shí)間和和現(xiàn)象：維修記錄： 檢修人： 時(shí)間間：驗(yàn)收記錄： 檢修人： 時(shí)間間：備注：工作環(huán)境檢查表表編號：BG-66.2-10檢查人員： 檢查時(shí)時(shí)間： 年 月 日日 地 點(diǎn) 項(xiàng) 目目生 產(chǎn) 車 間溫、濕度應(yīng)達(dá)到到操作工藝要求環(huán)境應(yīng)衛(wèi)生、整整潔、通風(fēng)良良好，光線適適宜物品擺放整齊、標(biāo)標(biāo)識清楚，地地面平整安全標(biāo)志齊全、醒醒目，安全通通道暢通無阻阻配備必要消防器器材、安全防防護(hù)措施，實(shí)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)產(chǎn)必要時(shí)操作人員員應(yīng)配備安全全防護(hù)裝置操作人員個(gè)人衛(wèi)衛(wèi)生應(yīng)達(dá)到工工藝要求 地地 點(diǎn)點(diǎn)項(xiàng) 目辦 公 環(huán) 境衛(wèi)生、整潔，各各類物品 定置置管理辦公桌面擺放整整齊、干凈、無無雜物各類辦公、通訊訊設(shè)施完好

10、，布布置合理，方方便使用保持良好通風(fēng)，適適宜的光線和和溫度各種裝修、美化化設(shè)施合理適適合辦公人體體健康各類輔助設(shè)施的的環(huán)境如廁所所、吸煙室、會(huì)會(huì)議室等良好好，優(yōu)美員工的個(gè)人衛(wèi)生生和個(gè)人形象象與環(huán)境直協(xié)協(xié)調(diào)注：每月檢查一一次。合格者者畫，不合格者者畫。產(chǎn)品要求評審表表編號：BG77.201（ ）初初次評審 （ ）修訂訂（原評審表表號： ） 序號：顧客名稱定貨日期交付日期定貨數(shù)量信息來源（ ）電話記記錄 （ ）附附招標(biāo)書或合合同草案等 共 頁顧客對產(chǎn)品明示示與潛在的要要求（技術(shù)要要求、質(zhì)量要要求、支持服服務(wù)、價(jià)格等等） 填填寫人： 日期：本公司為滿足顧顧客要求作出出的承諾 填填寫人： 日期：國家、

11、行業(yè)法律律、法規(guī)要求求 填填寫人： 日期：供應(yīng)科（評審物物料供應(yīng)能力力） 填填寫人： 日期：研發(fā)部（評審設(shè)設(shè)計(jì)能力） 填填寫人： 日期：制作部（評審生生產(chǎn)能力） 填填寫人： 日期：質(zhì)檢科（評審檢檢測能力） 填填寫人： 日期：市場部（評審標(biāo)標(biāo)書或合同的的合法、完整整性、明確性性） 填填寫人： 日期：評審結(jié)論 填填寫人： 日期：備注：1.本表表只用于對沒沒有現(xiàn)貨的常常規(guī)產(chǎn)品或有有特殊要求的的特殊合同產(chǎn)產(chǎn)品的評審； 22.沒有現(xiàn)貨的的常規(guī)產(chǎn)品要要求評審部門門：制作部、供應(yīng)應(yīng)科、市場部； 33.特殊合同產(chǎn)產(chǎn)品要求評審審部門：全體體部門； 44.特殊合同評評審結(jié)論一欄欄由總經(jīng)理簽簽名批準(zhǔn)，其其他由市場部

12、經(jīng)理批批準(zhǔn)。定單確認(rèn)表編號：BG77.202 序號：顧客名稱定貨日期交付日期顧客對產(chǎn)品型號號規(guī)格、數(shù)量量：質(zhì)量技術(shù)要求：價(jià)格和付款方式式：違約責(zé)任：評審結(jié)論（對書書面評審的產(chǎn)產(chǎn)品要求，應(yīng)應(yīng)注明評審表表編號： ） 承承辦人簽名： 日日 期：顧客確認(rèn)：聯(lián)系人： 地址：聯(lián)系方式： 郵郵編： 日日期：備注本表公司用于口口頭定單記錄錄、確認(rèn)，對對常規(guī)產(chǎn)品的的老客戶可視視同合同執(zhí)行行；對于有特殊產(chǎn)品品要求的顧客客，必須對產(chǎn)產(chǎn)品要求進(jìn)行行評審、填寫寫“產(chǎn)品要求評評審表”,并正式合同；3、顧客確認(rèn)可可采取多種方方式。 如對對方加蓋的回回函、傳真，或或?qū)τ卸嗄晖鶃淼睦峡蛻魬粲涗浧涠ㄘ涁浫诵彰确椒绞健?4、對

13、于于現(xiàn)款現(xiàn)貨的的合同可以確確認(rèn)對方的交交款憑證即完完成評審。顧客滿意程度調(diào)調(diào)查表編號：BG77.2033 序號號：顧客名稱地址電話傳真聯(lián)系人訂購產(chǎn)品的時(shí)間間、訂購方式式、產(chǎn)品型號號、規(guī)格、數(shù)數(shù)量等：對本公司產(chǎn)品的的滿意程度：質(zhì)量：很滿意意 滿意 一般 不滿意價(jià)格：很滿意意 滿意 一般 不滿意 交貨期：很滿意 滿意 一般 不滿意對本公司服務(wù)的的滿意程度：售后服務(wù)：很很滿意 滿意 一般 不滿意咨詢及時(shí)對顧客客使用培訓(xùn)：很滿意 滿意 一般 不滿意配合度 ：很很滿意 滿意 一般 不滿意請分別說明原因因（可另附紙紙）對代理商的滿意意程度：售后服務(wù)： 很滿意 滿意 一般 不滿意咨詢及時(shí)對顧客客使用培訓(xùn)：

14、很滿意 滿意 一般 不滿意配合度： 很很滿意 滿意 一般 不滿意請分別說明原因因（可另附紙紙）其他意見、要求求或建議，如如其他廠家同同類產(chǎn)品的差差距、市場信信息、改進(jìn)的的建議等（對對于好的建議議一經(jīng)采用，本本公司將對顧顧客經(jīng)予獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)）（可另附附紙）請顧客確認(rèn)：（請請簽名或簽章章）售中服務(wù)記錄 編號號：BG77.2044 共 頁/第 頁 序號：帶對人到達(dá)用戶現(xiàn)場時(shí)時(shí)間年 月 日日人數(shù)用戶聯(lián)系人客戶名稱電話地址手機(jī)下欄按設(shè)備銘牌牌填寫：設(shè)備名稱規(guī)格型號設(shè)備編號出廠日期年 月 日振源型號電機(jī)功率振動(dòng)頻率激振力現(xiàn)場安裝調(diào)試結(jié)結(jié)果：（） 帶料試車車 口 空載試試車 口物料名稱料層厚度mm入料粒度mm料流

15、速度米/秒含水量%物料密度t/m處理量t/h篩分效率%噪聲db橫擺度mm運(yùn)行電流A環(huán)境溫度首篩振幅 (mmm)中篩振幅 (mmm)尾篩振幅 (mmm)出料左出料右出料左出料右出料左出料右入料左入料右入料左入料右入料左入料右首篩振源溫度 ()中篩振源溫度 ()尾篩振源溫度 ()左下管右下管左下管右下管左下管右下管左上管右上管左上管右上管左上管右上管首篩一次彈簧高高度 (mmm)中篩一次彈簧高高度(mm)尾篩一次彈簧高高度(mm)出料左出料右出料左出料右出料左出料右入料左入料右入料左入料右入料左入料右首篩篩板中篩篩板尾篩篩板篩板上層中層下層篩板上層中層下層篩板上層中層下層類型類型類型孔徑孔徑孔徑若

16、有質(zhì)量問題請請?zhí)钕卤恚海ㄈ羧魺o質(zhì)量問題題請?zhí)顭o）編號：BG77.2044 共 頁/第 頁 序號：產(chǎn)品故障現(xiàn)場描描述：故障排除方案及及結(jié)果：此次質(zhì)量事故根根源在于：（請請服務(wù)人員打打可多選） 振源 口口 篩體體設(shè)備 口 篩板 口注：振源包括括激振源、動(dòng)動(dòng)力源、傳動(dòng)動(dòng)部分。 篩體設(shè)設(shè)備包括篩箱體體、篩托、料料斗、溜槽、閘閘門、防塵護(hù)護(hù)罩。 篩板包括篩板、襯襯板、篩板壓壓緊裝置。此次事故責(zé)任劃劃分判斷： 設(shè)計(jì)與質(zhì)檢檢 口 設(shè)計(jì) 口口 質(zhì)質(zhì)檢 口 供應(yīng)商商 口 （請服務(wù)人員打打單選） 其其他服務(wù)人 口 用戶 口 材質(zhì)質(zhì) 口 無 口其他設(shè)備運(yùn)行情情況：客戶對服務(wù)人員員的評價(jià)：請請打優(yōu) 秀 口 勉 強(qiáng) 口

17、 差 口客戶對產(chǎn)品的評評價(jià)：請打滿 意 口 一一 般 口口 不滿意 口口客戶意見或建議議： 客戶代表（簽章章）：日期：差旅費(fèi)用： 元， 車車輛費(fèi)用： 元。合計(jì)費(fèi)用： 元服務(wù)人員歸廠時(shí)時(shí)間：部門領(lǐng)導(dǎo)對此次次服 （優(yōu)秀秀、勉強(qiáng)、差差）務(wù)工作的綜合評評價(jià)： 簽名：注：注意該記錄錄的嚴(yán)謹(jǐn)、完完整和工整性性，這與您的的經(jīng)濟(jì)利益有有著必然的因因果關(guān)系。它它反映著您的的工作效果。項(xiàng)目建議書編號：BG77.301 序號：提出部門建議人項(xiàng)目名稱型號規(guī)格銷售對象建議日期基本要求（包括括主要功能、性性能、結(jié)構(gòu)、外外觀包裝、技技術(shù)參數(shù)說明明等）：市場預(yù)測分析（包包括市場需求求、用戶期望望、竟?fàn)帉κ质智闆r、產(chǎn)品品質(zhì)量現(xiàn)

18、狀、預(yù)預(yù)期首批銷量量、交貨期限限、出廠價(jià)格格等）：可引用的原有技技術(shù)：可行性分析（包包括技術(shù)、采采購、工藝、成成本等方面）：項(xiàng)目所需費(fèi)用，參參加人員：總工程師審核： 簽名： 日期：總經(jīng)理批示： 簽名： 日期：（所列各項(xiàng)，可可另加頁敘述述）設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書書編號：BG77.302 序序號：項(xiàng)目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法法律法規(guī)及技技術(shù)協(xié)議的主主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括括產(chǎn)品主要功功能、性能、技技術(shù)指標(biāo)，主主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計(jì)部門及項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人：備注：總工程師簽名： 年 月 日設(shè)計(jì)開發(fā)方案編號：BG-77.3-033 序序號：項(xiàng)目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法法律法規(guī)及技技術(shù)

19、協(xié)議的主主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括括產(chǎn)品主要功功能、性能、技技術(shù)指標(biāo)、主主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計(jì)原理及路線線概述（可另另加頁敘述）：備 注：編 制審 核批 準(zhǔn)時(shí) 間時(shí) 間時(shí) 間設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書書編號：BG-77.3-044 序號：項(xiàng)目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費(fèi)用職 責(zé)設(shè) 計(jì) 開 發(fā)發(fā) 人 員職 責(zé)設(shè) 計(jì) 開 發(fā)發(fā) 人 員資源配置（包括括人員、生產(chǎn)產(chǎn)及檢測設(shè)備備、設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)費(fèi)分配及信息息交流手段等等）要求：設(shè)計(jì)開發(fā)階段的的劃分及主要要內(nèi)容設(shè)計(jì)開發(fā)人員負(fù)責(zé)人配合部門完成期限備注：編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 日期：設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清清單編號：BG-77.3-055 序號：項(xiàng)目名稱規(guī)格型號設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入

20、入清單（附相相關(guān)資料 份）備 注注：編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 日期：設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)聯(lián)絡(luò)單編號：BG-77.3-066 序號：姓 名性 別出 生 年 月月現(xiàn)詳細(xì)地址聯(lián)系電話設(shè)計(jì)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號設(shè)計(jì)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、法律法規(guī)規(guī)及技術(shù)協(xié)議議的主要內(nèi)容容：設(shè)計(jì)思路概述：可行性的分析（包包括技術(shù)、采采購、工藝、成成本等方面）：預(yù)算的經(jīng)費(fèi)：設(shè)計(jì)開發(fā)評審報(bào)報(bào)告編號：BG-77.3-077 序序號：項(xiàng) 目 名 稱稱型 號 規(guī) 格格設(shè)計(jì)與開發(fā)階段段負(fù) 責(zé) 人評審人員部 門職務(wù)或職稱評審人員部 門職務(wù)或職稱評審內(nèi)容：“”內(nèi)打“”表示評評審?fù)ㄟ^，“？”表示有建議議或疑問，“”表示不同同意1合同、標(biāo)準(zhǔn)符符

21、合性 2采采購可行性 3加工可可行性能 4結(jié)構(gòu)合理性 55可維修性 66可檢驗(yàn)性 7美觀性 8環(huán)境影影響 99安全性存在問題及改進(jìn)進(jìn)建議：評審結(jié)果：對糾正、改進(jìn)措措施的跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果： 驗(yàn)證人： 日期期：備注：1、評審審會(huì)記錄應(yīng)予予以保留。22、可另加頁頁敘述。編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 日期：設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)報(bào)告編號：BG-77.3-088 序號：項(xiàng)目名稱型號規(guī)格驗(yàn)證單位及參加加驗(yàn)證人員試驗(yàn)樣品編號試樣起止日期設(shè)計(jì)開發(fā)輸入綜綜述（性能、功功能、技術(shù)參參數(shù)及依據(jù)的的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)規(guī)等）：主要試驗(yàn)儀器和和設(shè)備：序 號儀 器 設(shè) 備備 編 號儀 器 設(shè) 備備 名 稱操 作 者針對輸入要求的

22、的各項(xiàng)試驗(yàn)/檢測報(bào)告內(nèi)內(nèi)容摘要及其其結(jié)構(gòu)：設(shè)計(jì)與開發(fā)驗(yàn)證證結(jié)論：對驗(yàn)證結(jié)論的跟跟蹤結(jié)果：備注（可另附頁頁敘述）：編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 日期：設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清清單編號：BG-77.3-099 序號：項(xiàng)目名稱規(guī)格型號設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出出清單（附相相關(guān)資料 份）備 注注：編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 日期：試產(chǎn)報(bào)告編號：BG-77.3-100產(chǎn) 品 名 稱稱試 產(chǎn) 數(shù) 量量型 號 規(guī) 格格起 止 日 期期試產(chǎn)人員分工：總負(fù)責(zé)人生產(chǎn)設(shè)備負(fù)責(zé)人材料供應(yīng)負(fù)責(zé)人技術(shù)指導(dǎo)工序控制負(fù)責(zé)人工藝負(fù)責(zé)人質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人人工藝路線及可行行性評審：現(xiàn)有過程能力的的評估及需增增加或調(diào)配的的資源：結(jié)論

23、：評審參加人員單位職務(wù)或職稱評審參加人員單位職務(wù)或職稱編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 日期：試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告編號：BG-77.3-111 序號：產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號規(guī)格試產(chǎn)起止日期試產(chǎn)過程簡介（由由樣品到小指指試制轉(zhuǎn)化主主要的困難克克服辦法、主主要質(zhì)量控制制點(diǎn)、工藝合合理性評價(jià)、設(shè)設(shè)備加工能力力評價(jià)、人員員能力是不滿滿足要求等）：產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果簡介及及其結(jié)論（附附各階段的檢檢測報(bào)告記錄錄）：試產(chǎn)結(jié)論及建議議： 簽名： 日期：總工程師審核意意見： 簽名： 日期：總經(jīng)理批示： 簽名： 日期：客戶試用報(bào)告編號：BG-77.3-122 序號：項(xiàng) 目 名 稱稱產(chǎn) 品 型 號號試 樣 數(shù) 量量

24、生 產(chǎn) 日 期期客 戶 名 稱稱試 用 時(shí) 間間地址：電 話傳 真郵 編聯(lián)系人客戶試用意見（包包括對產(chǎn)品的的適用性、符符合標(biāo)準(zhǔn)中同同要求的評價(jià)價(jià)意見）：客戶試用結(jié)論及及建議： 簽名： 日期：新產(chǎn)品鑒定報(bào)告告編號：BG-77.3-133項(xiàng)目名稱產(chǎn)品型號規(guī)格鑒定方式（會(huì)審審或函審）會(huì)審時(shí)間會(huì) 審 地 點(diǎn)點(diǎn)地 址：鑒定過程及主要要內(nèi)容：鑒定結(jié)論及建議議（如函審，附附參審人員函函件）：鑒定人員單 位職稱或職務(wù)鑒定人員單 位職稱或職務(wù)編制： 日期期： 批準(zhǔn)： 日期：設(shè)計(jì)更改申請單單編號：BG-77.3-144 序號：設(shè)備名稱規(guī)格型號設(shè)計(jì)人圖 號更改處數(shù)申請人時(shí) 間更改原因描述更改建議描述解決方案：簽名：

25、審批意見：簽名：日期： 年 月 日供方評定記錄表表編號：BG-77.4-011 序號：供方名稱地址電話傳真聯(lián)系人本公司主要的采采購產(chǎn)品：供方簡介及質(zhì)量量能力評價(jià)（附附對其質(zhì)量管管理能力調(diào)查查報(bào)告或體系系認(rèn)證證書及及供方或其顧顧客提供的其其他證明資料料共頁）：供應(yīng)科簽名： 日期：首次供貨樣品檢檢測結(jié)果及結(jié)結(jié)論（是否小小批供貨）：檢測報(bào)告編號：質(zhì)管部簽名名： 日期：小批量試用檢測測結(jié)果及結(jié)論論：質(zhì)管部簽名： 日期：評定結(jié)論（是否否列入各供方方名錄）管理者代表簽名名： 日期：年度復(fù)評記錄：年度是否繼續(xù)列入合合格供方名錄錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合合格供方名錄錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合合格供方名錄錄

26、批準(zhǔn)時(shí)間合格供方名錄編號：BG-77.4-022編制：批批準(zhǔn)：日期期：序號供方名稱代應(yīng)的產(chǎn)品名稱稱及類別（A、B、CC）首次列入日期評定表序號年度復(fù)評結(jié)果供方業(yè)績評定表表編號：BG-77.4-033序號號：供方名稱：地址：電話、傳真：聯(lián)系人：供應(yīng)產(chǎn)品及類別別（A、B、CC）：進(jìn)貨物資質(zhì)量控控制方式（在在（）內(nèi)標(biāo)標(biāo)V）：進(jìn)貨檢驗(yàn)（）；進(jìn)貨外觀驗(yàn)驗(yàn)證（）；本公司到供供方現(xiàn)場驗(yàn)證證（）；顧客到供方現(xiàn)場場驗(yàn)證（）；顧客到本公公司現(xiàn)場驗(yàn)證證（）。質(zhì)量得分（占660%）：（合合格批次/到到貨總批次）60質(zhì)量評分：按期交貨得分（占占20%）：（按時(shí)到貨貨批次/到貨貨總批次）20交貨評分：其他情況（占220%

27、），如如包裝質(zhì)量、售售后服務(wù)、配配合度等。其他評分：總評分及處理建建議：供應(yīng)科簽字：日期：管理者代表意見見（總分1000，低于660分或質(zhì)量量得分低于448分時(shí)填此此欄）：簽名：日日期：原材料計(jì)劃表編號：BG-77.4-044序號名稱規(guī)格型號單價(jià)總價(jià)單位數(shù)量財(cái)務(wù)調(diào)度總經(jīng)理備注計(jì)劃庫存需購借報(bào)借報(bào)借報(bào)編制： 批批準(zhǔn)： 總經(jīng)理： 年年 月 日原材料清單編號：BG-77.4-055 編制制：批準(zhǔn)：日期：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號日期序號材料名稱材料規(guī)格數(shù)量單位材質(zhì)技術(shù)要求備注月生產(chǎn)計(jì)劃編號：BG-77.5-011 車車間 產(chǎn)品名稱型號、規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量完成日期實(shí)際完成數(shù)量實(shí)際完成日期各產(chǎn)品月實(shí)際合合格率統(tǒng)計(jì)：備注

28、：編制： 日期： 審核： 日期： 批批準(zhǔn)： 日期期：領(lǐng)料單編號：BG-77.5-022領(lǐng)料單位： 年 月 日用途帳號名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額請領(lǐng)實(shí)發(fā)車間主任 發(fā)料人 領(lǐng)料人人派工單編號：BG-77.5-033 年 月 日數(shù)（件）量數(shù)（件）量數(shù)（件）量合格品不合格品合格品不合格品合格品不合格品姓名 工序 型號 數(shù)量 標(biāo)識及部位 交驗(yàn)日期 備注 實(shí)得工資 派工人 物料標(biāo)識卡編號：BG-77.5-044品名規(guī)格型號數(shù)量進(jìn)廠日期檢驗(yàn)狀態(tài)備注倉庫保管員： 日期：物資收發(fā)卡編號：BG-77.5-055 倉庫庫保管員：品名型號規(guī)格入庫數(shù)量時(shí)間出庫數(shù)量領(lǐng)用人時(shí)間節(jié)存生產(chǎn)通知單編號：BG-77.5-088合同編

29、號： 總價(jià)： 年 月 日日產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量技術(shù)要求交貨期：運(yùn)輸方法：經(jīng)辦人： 下單人： 接單人：特殊過程設(shè)備確確認(rèn)記錄編號：BG-77.5-066設(shè)備名稱編號操作者所在工序確認(rèn)日期確認(rèn)項(xiàng)目： 制表人人：確認(rèn)記錄： 記錄人人： 年年 月月 日日確認(rèn)結(jié)果： 確認(rèn)人： 年 月月 日特殊過程確認(rèn)記記錄 編號：BG-77.5-077 過程程 技能考核核表考 核 項(xiàng) 目目姓 名基礎(chǔ)知識操作技能考核結(jié)論1、 文件經(jīng)確認(rèn)認(rèn)能滿足操作作要求和產(chǎn)品品質(zhì)量要求。2、現(xiàn)在使要用用的 設(shè)備經(jīng)經(jīng)確認(rèn)性狀況況良好。3、結(jié)論： 過程確認(rèn)參加部部門及人員：編制： 審批： 日期：監(jiān)視和測量設(shè)備備一覽表編號：BG-77.6

30、-011序號設(shè)備名稱規(guī)格型號價(jià)格生產(chǎn)廠家驗(yàn)收日期放置地點(diǎn)測量范圍精度有效日期校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃編號：BG-77.6-022序號量具規(guī)格量具名稱使用部門計(jì)劃校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注監(jiān)視和測量設(shè)備備履歷卡編號：BG-77.6-033 序號： 設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家出廠編號 型號、規(guī)格驗(yàn)收日期本廠編號 校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)有效日期校準(zhǔn)周期主要技術(shù)參數(shù)及及精度等級：隨機(jī)附件及資料料：歷次校準(zhǔn)時(shí)間及及結(jié)論：歷次維修原因、時(shí)時(shí)間及結(jié)果：使用地點(diǎn)(包括括遷移記錄)：備注：填表人：內(nèi)校記錄表編號：BG-77.6-044 序號：設(shè)備名稱型號規(guī)格測量范圍設(shè)備編號使用部門精度要求校準(zhǔn)依據(jù)如果用于生產(chǎn)線線上監(jiān)控，其其使用部位

31、校準(zhǔn)所用設(shè)備、精精度等級及編編號：校準(zhǔn)環(huán)境條件（溫溫、濕度等）：校準(zhǔn)記錄：校準(zhǔn)結(jié)論及有效效期：備注：校準(zhǔn)人： 校校準(zhǔn)日期： 核驗(yàn)： 日期：內(nèi)校記錄表編號：BG-77.6-044 序號：設(shè)備名稱型號規(guī)格測量范圍設(shè)備編號使用部門精度要求校準(zhǔn)依據(jù)如果用于生產(chǎn)線線上監(jiān)控，其其使用部位校準(zhǔn)所用設(shè)備、精精度等級及編編號：校準(zhǔn)環(huán)境條件（溫溫、濕度等）：校準(zhǔn)記錄：校準(zhǔn)結(jié)論及有效效期：備注：校準(zhǔn)人： 校校準(zhǔn)日期： 核驗(yàn)： 日期：年度內(nèi)審計(jì)劃編號：BG-88.1.2-01審核目的：被審核部門：審核依據(jù)：審核方法：審核時(shí)間、持續(xù)續(xù)時(shí)間： 編制： 時(shí)間間： 審核核： 時(shí)間： 批準(zhǔn)： 日期：審核實(shí)施計(jì)劃編號：BG-88

32、.1.2-02 序號號：審核組組長： 組員： 年 月 日 第 頁 共 頁 審核目的：審核依據(jù)：GBBT 1190012000 idt IISO 90001：20000 本公司質(zhì)質(zhì)量手冊第一一版及質(zhì)量管管理體系其他他文件審核覆蓋產(chǎn)品：審核時(shí)間： 年 月 日至至 月 日 首次會(huì)議議時(shí)間： 月 日 時(shí) 分 末次會(huì)議議時(shí)間： 月 日 時(shí) 分現(xiàn)場審核期間請請被審核方有有關(guān)人員參加加下列活動(dòng)：首、末次會(huì)議：最高管理者者或其代表及及與審核有關(guān)關(guān)的管理人員員參加。審核活動(dòng)：按審審核日程安排排，被審核方方有關(guān)人員在在本崗位。審核安排：日期時(shí)間部門審核涉及的質(zhì)量量管理體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求月日首次會(huì)議審核組會(huì)議月日與總經(jīng)

33、理、管理理者代表談話話審核組會(huì)議末次會(huì)議內(nèi)審檢查表編號：BG-88.1.2-03 共 頁/第 頁審核員： 受審部門時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法法記錄評價(jià)不合格報(bào)告編號：BG-88.1.2-04 序號：受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)陳述述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款款：不合格類型： 審核員員： 部門負(fù)負(fù)責(zé)人： 日期： 日期期：不合格原因及對對產(chǎn)品質(zhì)量影影響的分析： 部門負(fù)負(fù)責(zé)人： 日期：建議的糾正措施施計(jì)劃： 部門門負(fù)責(zé)人： 日期：預(yù)定完成日期： 審核員認(rèn)認(rèn)可： 日日期：糾正措施完成情情況： 部部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗(yàn)證證： 審審核員： 日期期：內(nèi)部質(zhì)量管理體體系審核報(bào)告告編號：BG

34、-88.1.2-05 序號：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)： 審核日期期：受審核部門：審核組長： 審核員：審核過程綜述：不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與與分析（包括括：數(shù)量、嚴(yán)嚴(yán)重程度、特特定部門優(yōu)缺缺點(diǎn)、特定要要素執(zhí)行情況況、存在的主主要問題等）：對質(zhì)量管理體系系的評價(jià)（包包括：文件化化體系與標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的符合程度度、實(shí)施效果果、發(fā)現(xiàn)和改改進(jìn)體系運(yùn)行行的機(jī)制及措措施等）：結(jié)論：糾正措施要求及及審核報(bào)告分分發(fā)對象：審核組長： 日日期： 審核核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：內(nèi)審首（末）次次會(huì)議簽到表表編號：BG-88.1.2-06 時(shí)間：姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)首次會(huì)議時(shí)間：地點(diǎn)：末次會(huì)議時(shí)間：地點(diǎn)：不合格項(xiàng)分布表表編號：B

35、G-88.1.2-07 序序號：部門標(biāo)準(zhǔn)要求4142515253545556616263647172737475768182838485合計(jì)編制： 日期： 審審核： 日期：進(jìn)貨驗(yàn)證記錄編號：BG-88.2-011物料名稱批 號牌 號規(guī)格型號數(shù) 量供 方產(chǎn) 地供貨時(shí)間備 注緊急（例外）放放行申請單編號：BG-88.2-022 序號號：申請放行部門申請放行產(chǎn)品型號規(guī)格進(jìn)廠日期放行數(shù)量申請放行原因：備注：申請人： 日期： 批批準(zhǔn)： 日期： 公司司產(chǎn)品入庫單單編號：BG-88.2-044 入 庫 車 間： 年 月 日編 號 產(chǎn)品名稱及規(guī)格格單 位數(shù) 量價(jià) 格備 注送 驗(yàn)實(shí) 收單 價(jià)總 價(jià) 入庫人： 驗(yàn)

36、收人： 財(cái)務(wù)： 公司材料驗(yàn)驗(yàn)收單編號：BG-88.2-077 供貨單位： 年 月 日名 稱規(guī) 格數(shù)量單價(jià)金額稅產(chǎn) 地備 注經(jīng)辦人： 驗(yàn)收人：不合格品報(bào)告編號：BG-88.2-088 序號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)單位不合格數(shù)量不合格原因： 質(zhì)管部部： 日期：不合格品處置： 批準(zhǔn)： 日期：備注：不合格品報(bào)告編號：BG-88.2-088 序號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)單位不合格數(shù)量不合格原因： 質(zhì)管部部： 日期：不合格品處置： 批準(zhǔn)： 日期：備注：振動(dòng)電機(jī)試驗(yàn)報(bào)報(bào)告單編號：BG-88.2-055 型號： 接法： 日期： 電源電壓： 伏 頻率： 檢檢驗(yàn)員： 序號： 絕緣電阻電阻 相間AB MBC M A C M對機(jī)殼AO MBO M C O M結(jié) 論耐壓實(shí)驗(yàn)相間AC kkvBC kvvAC kvv對機(jī)殼