1、.2022分類檢查工程隱患類別檢查自查記錄工程部是否依據(jù)事業(yè)部目標(biāo)制定了安全、環(huán)境治理目標(biāo)一般隱患 是一般隱患 是一安全、環(huán)境目標(biāo)職責(zé)、權(quán)限、時間表了更何種方式一般隱患 是一般隱患 是一般隱患 是掩蓋工程部全部人員重大隱患 是二安全生產(chǎn)責(zé)任制職責(zé)是否落實自己的安全職責(zé)全網(wǎng)絡(luò)是否更統(tǒng)計并保存記錄一般隱患 是一般隱患 是一般隱患 是一般隱患 是工程部是否配備專職安全員，并持有有效證書一般隱患 是三危急源辨識和環(huán)境因素識別把握籌劃，并傳遞到事業(yè)部主管部門源的判定是否符合公司程序文件要求重要危急源及重要環(huán)境因素境把握清單是否經(jīng)過審批、公布一般隱患 否一般隱患 是一般隱患 是一般隱患 是清單是否依據(jù)施工

2、進展?fàn)顩r進展了更定、標(biāo)準(zhǔn)清單，并定期更工程部是否建立法規(guī)的獵取渠道并保存相關(guān)法規(guī)內(nèi)容四否對工程所在地的法律、法規(guī)和其他要求進展識法律法規(guī)及其他要求別，并形成記錄織學(xué)習(xí)工程部是否組織開展安全訓(xùn)練培訓(xùn)訓(xùn)時間是否滿足法規(guī)要求規(guī)程、法規(guī)內(nèi)容否清楚五治理人員是否對工程部應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容、個人職安全訓(xùn)練培訓(xùn)責(zé)、緊急狀況的處置是否清楚產(chǎn)考核合格證書工程部安全專職人員是否持有國家安全主管門頒發(fā)資質(zhì)證書，分包單位安全治理人員配置要求是否符合法規(guī)要求調(diào)試人員-電工證書是否持有效證書三層次文件，現(xiàn)場是否保存并實施六否編制了有關(guān)的安全治理制度，是否標(biāo)準(zhǔn)齊全，文件治理是否經(jīng)過審批并發(fā)放一般隱患 是一般隱患 是一般隱患 是

3、一般隱患 是一般隱患 是重大隱患 是一般隱患 是一般隱患 是一般隱患 是一般隱患 是一般隱患 是一般隱患 是一般隱患 是一般隱患 是一般隱患 是重大隱患 是一般隱患 是達(dá)、落實否符合公司程序文件要求，編制、審核、批準(zhǔn)是否符合要求5.是否編制施工組織設(shè)計并審批公布重大隱患否符合公司程序文件要求，編制、審核、批準(zhǔn)是否符合要求5.是否編制施工組織設(shè)計并審批公布重大隱患是工程部是否對施工單位編制的各專項方案進展審核并保留審核記錄工程部是否制定了安全文件名目清單及安全治理臺賬一般隱患一般隱患是是一般隱患 是工程治理手冊并執(zhí)行其要求許可證、營業(yè)執(zhí)照、施工資質(zhì)文件，并保存審查記錄。許可證、營業(yè)執(zhí)照、施工資質(zhì)

4、文件，并保存審查記錄。，并保存審查記錄。重大隱患是3.工程部是否與分包單位簽訂安全合同了或安全協(xié)議重大隱患是4.工程部是否審查現(xiàn)場分包單位工程治理人員工程經(jīng)理、與投標(biāo)承諾是否全都，并保存審查記錄一般隱患是一般隱患 是重大隱患 是七否對分包方專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量、專業(yè)滿足現(xiàn)場需要進展審查，并保存審查記錄一般隱患 是分包單位安全資質(zhì)力量審查工程部是否監(jiān)視分包方安全措施費用打算及使用狀況檢查記錄工程經(jīng)理、技術(shù)負(fù)進展訓(xùn)練培訓(xùn)并考試合格后上崗，并保存記錄一般隱患 是一般隱患 是是一般隱患檢查，并保存審查記錄進展審查，并保存審查記錄一般隱患 是一般隱患 是檢查，并保存記錄檢查，并保存檢查記錄13.從事危急作業(yè)

5、的人員是否購置了意外損害保險檢查，并保存檢查記錄13.從事危急作業(yè)的人員是否購置了意外損害保險一般隱患是14.現(xiàn)場檢查是否按合同要求對分包單位進展了安全考核一般隱患是1.工程部生產(chǎn)協(xié)調(diào)會是否對工程安全治理工作提出要求一般隱患是2.工程部是否認(rèn)期召開工程安全專業(yè)例會一般隱患是3.工程部各級會議布置的安全工作是否準(zhǔn)時落實一般隱患是一般隱患 是一般隱患 是八4.工程部是否對分包單位安全例會召開狀況進展了監(jiān)視檢例行會議查并有相關(guān)記錄回復(fù)機械設(shè)備3.工程部是否對分包單位租賃的起重設(shè)備租賃協(xié)議備案留 存審查，并保存審查記錄九檢查，并保存檢查記錄施工機械治理合格證書是否齊全格證書進展審查，并備案保養(yǎng)狀況進展

6、檢查，并保存檢查記錄一般隱患 是一般隱患 是一般隱患 是重大隱患 是一般隱患 是一般隱患 是一般隱患 是重大隱患 是一般隱患 是一般隱患 是重大隱患 是制器、行程限位等各類安全裝置。的沉降狀況進展測量，覺察隱患是否準(zhǔn)時排解。的沉降狀況進展測量，覺察隱患是否準(zhǔn)時排解。目安全網(wǎng)進展防護一般隱患是2.現(xiàn)場檢查高處作業(yè)人員是否規(guī)定佩戴了安全帶，安全帶是否高掛低用一般隱患是3.現(xiàn)場檢查高處作業(yè)人員是否進展了體檢合格后上崗一般隱患是4.現(xiàn)場檢查高處作業(yè)平臺通道是否暢通一般隱患是結(jié)實牢靠了安全牢靠的臨時欄桿具備防倚靠傾覆功能7.現(xiàn)場檢查網(wǎng)架施工高處作業(yè)是否使用五點雙掛式安全帶了安全牢靠的臨時欄桿具備防倚靠傾

7、覆功能7.現(xiàn)場檢查網(wǎng)架施工高處作業(yè)是否使用五點雙掛式安全帶一般隱患是8.現(xiàn)場檢查施工中局部無法搭設(shè)防護設(shè)施的水平梁施工或是其他高空作業(yè)是否設(shè)置了水平安全繩，水平安全繩是否符合一般隱患要求9.現(xiàn)場檢查在通道口是否搭設(shè)安全通道，通道搭設(shè)是否符要是或提升架入口處。可用鋼材制作或用腳手桿搭設(shè)成骨架，頂面鋪 3mm 厚鋼板，為防止落物崩起傷人，鋼板上再鋪一層竹籬笆或石棉布等材料。兩側(cè)用 2mm 厚鋼板封閉，底面與出口一般隱患齊平，并設(shè)步道與道路連接。安全通道應(yīng)與入口成始終線，長度不短于建構(gòu)筑物高度的 1/10，且不短于 5m，高度和寬度依據(jù)實際入口尺寸確定，并懸掛安全通道標(biāo)志牌；10.大機上部安裝過程中

8、臨時搭設(shè)的作業(yè)面必需做到穩(wěn)固、是合理，不得承受單頭焊接后懸挑水平桿的形式設(shè)置臨時高處重大隱患作業(yè)面。重大隱患 是重大隱患 是十防護11.土方開挖作業(yè)中是否依據(jù)設(shè)計要求放坡，沙土、風(fēng)化巖是等土質(zhì)以及雨水較為豐沛的地區(qū)，是否實行錯臺放坡、水泥重大隱患護坡、掛網(wǎng)護坡等措施。1.50m是150m論證吊籃式腳手架、懸挑式腳手架是否編制了專項施工方案標(biāo)明使用單查看驗收記錄10隔離層并搭設(shè)外挑安全網(wǎng)1.250-60cm重大隱患重大隱患 是是一般隱患一般隱患 是是一般隱患十一腳手架治理有攀爬腳手架的違章現(xiàn)象腳手架工作平臺腳手板是否進展了滿鋪現(xiàn)場檢查腳手架搭設(shè)材料是否符合要求刀撐等，低洼位置搭設(shè)的腳手架是否有排

9、水設(shè)施一般隱患 是一般隱患 是一般隱患 是一般隱患 是檢查現(xiàn)場腳手架是否存在構(gòu)造缺陷，立桿、橫桿間距是10.現(xiàn)場檢查腳手架搭、拆過程是否設(shè)置戒備區(qū)預(yù)并安排專人進展監(jiān)護架搭設(shè)人員勞動防護用品是否齊全重大隱患 是一般隱患 是一般隱患 是一般隱患 是與作業(yè)級別是否全都2.現(xiàn)場檢查臨時電源是否承受三相五線制重大隱患是支撐是否標(biāo)準(zhǔn)，各類電氣設(shè)備接地是否有效。一般隱患是4.現(xiàn)場檢查施工用電設(shè)備是否做到了“一機一閘一保護”一般隱患是5.現(xiàn)場檢查配電箱內(nèi)空氣開關(guān)接線是否有接線柱暴露現(xiàn)象一般隱患是6.現(xiàn)場檢查配電箱設(shè)置是否符合要求，配電箱內(nèi)部接線是否標(biāo)準(zhǔn)重大隱患是7.現(xiàn)場的配電箱是否標(biāo)明編號及負(fù)責(zé)人、聯(lián)系方式一

10、般隱患是十二施工用電治理箱，必需承受標(biāo)準(zhǔn)的鐵制配電盤箱或玻璃鋼流淌配電盤箱箱的外殼接是否進展了接地，接10銅芯多股軟橡膠套電纜鋼12.鋼12.550kw是的，是否編制了用電組織設(shè)計，臨時用電施工組織設(shè)計的編制、審核、批準(zhǔn)過程是否符合法規(guī)要求，是否由電氣工程技重大隱患術(shù)人員負(fù)責(zé)編制，并經(jīng)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人進展批準(zhǔn)，臨時用電完工后是否由編制、審核、批準(zhǔn)部門及使用單位組織了驗收一般隱患 是一般隱患 是一般隱患 是一般隱患 是是否對配電箱等電器設(shè)備進展了定期檢測，查記錄文件現(xiàn)場檢查手拉葫蘆是否經(jīng)過負(fù)荷試驗并合格十三標(biāo)識起重作業(yè)治理3.現(xiàn)場檢查吊裝作業(yè)是否嚴(yán)格執(zhí)行起重作業(yè)十不吊要求 檢查起重吊裝作業(yè)是否設(shè)置

11、戒備區(qū)域并有專職安全一般隱患 是一般隱患 是一般隱患 是重大隱患 是一般隱患 是治理人員在現(xiàn)場監(jiān)護否進展了防護設(shè)備人員作業(yè)證書要求，吊裝前進展了對吊裝環(huán)境進展了檢查，查記錄文件1.現(xiàn)場檢查易燃危急品放置是否標(biāo)準(zhǔn)，木工棚等危急區(qū)域是要求，吊裝前進展了對吊裝環(huán)境進展了檢查，查記錄文件1.現(xiàn)場檢查易燃危急品放置是否標(biāo)準(zhǔn)，木工棚等危急區(qū)域是材重大隱患是一般隱患 是一般隱患 是一般隱患 是合標(biāo)準(zhǔn)要求落安全措施4.現(xiàn)場檢查夏季施工氣瓶是否實行了防暴曬措施落安全措施4.現(xiàn)場檢查夏季施工氣瓶是否實行了防暴曬措施一般隱患是現(xiàn)場檢查安裝穿插作業(yè)時，氣瓶是否設(shè)置了防砸、隔離措 一般隱患現(xiàn)場檢查乙炔瓶是否有倒置使用現(xiàn)

12、象一般隱患是否7.現(xiàn)場檢查乙炔瓶是否裝設(shè)回火防止器一般隱患是一般隱患 是一般隱患 是十四治理施是否實行隔離措施度是否設(shè)置專人負(fù)責(zé)監(jiān)護，是否有足夠的消防器材11.現(xiàn)場檢查辦公區(qū)域是否設(shè)置了滅火器等消防器材是否設(shè)置專人負(fù)責(zé)監(jiān)護，是否有足夠的消防器材11.現(xiàn)場檢查辦公區(qū)域是否設(shè)置了滅火器等消防器材一般隱患是12.現(xiàn)場檢查是否有流淌吸煙現(xiàn)象。一般隱患是1.現(xiàn)場檢查工程部是否劃分文明施工責(zé)任區(qū)域一般隱患是一般隱患 是一般隱患 是重大隱患 是十五整齊并有設(shè)備標(biāo)識牌一般隱患 是文明施工治理3.現(xiàn)場檢查設(shè)備開箱板是否準(zhǔn)時清理一般隱患是4.現(xiàn)場檢查責(zé)任區(qū)預(yù)道路是否平坦清潔一般隱患否5.現(xiàn)場檢查責(zé)任區(qū)域內(nèi)是否有車

13、輛亂停亂放現(xiàn)象一般隱患否6.現(xiàn)場檢查施工區(qū)域是否有防止二次污染措施一般隱患是7.現(xiàn)場檢查施工是否做到工完、料盡、場地清一般隱患是8.現(xiàn)場檢查是否設(shè)置了六牌一圖一般隱患是識設(shè)置是否清楚、標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場檢查是否設(shè)置了安全宣傳圖、標(biāo)語是是11.現(xiàn)場檢查土方倒運、存放是否實行了防止揚塵的措施工程部是否組織編制了各類安全生產(chǎn)、環(huán)境事故應(yīng)急預(yù)案工程部應(yīng)急預(yù)案的編制是否符合工程實際狀況應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容是否包含應(yīng)急物資清單、應(yīng)急聯(lián)系方式重大隱患是是是是十六應(yīng)急預(yù)案包括的內(nèi)容是否全面，是否審批，并培訓(xùn)應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容是否與工程重要危急源對應(yīng)工程部是否有針對性的組織了應(yīng)急演練，查記錄一般隱患是是是應(yīng)急預(yù)案工程部是否對應(yīng)急預(yù)案進

14、展了定期評審工程部是否對應(yīng)急預(yù)案組織了學(xué)習(xí)并傳到達(dá)分包單位一般隱患一般隱患是是求，編制工程是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求一般隱患是1.工程經(jīng)理是否組織并參與安全環(huán)境檢查一般隱患是2.工程部是否每周組織工程安全環(huán)境檢查，并保存檢查記錄一般隱患是3.工程部對檢查中覺察的問題是否應(yīng)準(zhǔn)時進展了整改一般隱患是4.工程部對隱患整改通知單是否準(zhǔn)時進展了整改閉環(huán)一般隱患是閉環(huán)十七是否準(zhǔn)時進展了安全檢查及整改整改閉環(huán)工程部是否對覺察重大事故隱患和嚴(yán)峻未遂大事進展了一般隱患 是一般隱患 是重大隱患 是停工整改并實施網(wǎng)架施工作業(yè)是否進展了專項安全技術(shù)交底如軟爬梯、垂直拉索、水平防護繩等的設(shè)置要求是否明確。一般隱患 是重大隱患

15、 是是重大隱患十八網(wǎng)架施工作業(yè)安全治理記錄文件足以對網(wǎng)架施工進展全過程監(jiān)控的器材設(shè)備網(wǎng)進展安全防護，挑網(wǎng)寬度是否符合要求期進展了安全檢查，查檢查記錄了負(fù)荷測試，不得使用未經(jīng)設(shè)計、驗收的自制吊籠。文件帶、防滑鞋、垂直拉索、工器具安全繩等防護用品。一般隱患 是一般隱患 是重大隱患 是一般隱患 是重大隱患 是是重大隱患一般隱患 是記錄文件一般隱患 是一般隱患 是十九設(shè)備調(diào)試階段成立了設(shè)備調(diào)試領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，職責(zé)分工是否明確重大隱患 是一般隱患 是應(yīng)完整，是否依據(jù)調(diào)試前檢查確認(rèn)表進展確認(rèn)。技術(shù)性能，把握設(shè)備的操作規(guī)程，檢查有關(guān)記錄文件重要設(shè)備四周是否配置了消防器材。機的聲光報警系統(tǒng)、斷繩開關(guān)等6.依據(jù)工程調(diào)

16、試方案中的其他安全要求進展檢查，重點檢查機的聲光報警系統(tǒng)、斷繩開關(guān)等6.依據(jù)工程調(diào)試方案中的其他安全要求進展檢查，重點檢查是作業(yè)票制度等，煤化工行業(yè)的試運必需檢查有限空間作業(yè)的一般隱患監(jiān)控狀況。1.工程部施工組織設(shè)計中是否有噪聲的把握打算、措施一般隱患是二十2.如有噪音超標(biāo)狀況是否實行了封閉、隔離等措施一般隱患否現(xiàn)場噪聲3.現(xiàn)場進展平面布置時是否考慮到了噪聲因素一般隱患是4.對于如有噪聲超標(biāo)的投訴，實行了何種措施一般隱患無投訴二十一1.施工組織設(shè)計中是否有大氣污染把握措施重大隱患是大氣污染2.現(xiàn)場如有燃煤鍋爐等設(shè)備承受何種措施加以把握一般隱患是1.食堂是否設(shè)置隔油池、沉淀池，是否認(rèn)期清理一般隱

17、患是二十二2.現(xiàn)場臨建污水排放是否有牢靠把握措施一般隱患是污水排放3.現(xiàn)場廁所是否設(shè)置了化糞池一般隱患否4.是否存在油污污染，油污遺撒是否設(shè)置接油盤等措施一般隱患否二十三1.施工中產(chǎn)生固體廢棄物是否有把握措施一般隱患是廢棄物2.是否做到了分類處理，有處理記錄一般隱患是二十四1.是否制定了節(jié)能降耗措施一般隱患是資源的消耗2.檢查現(xiàn)場的節(jié)水、節(jié)電、節(jié)約紙張的狀況一般隱患是一般隱患 是一般隱患 是重大隱患 是附件 1：檢查狀況通報格式單位安全質(zhì)量環(huán)境檢查狀況通報二、工程概況簡介三、檢查總體狀況及優(yōu)點四、存在的問題包括隱患整改通知單五、整改要求及建議包括停工整改等六、檢查組成員及聯(lián)系方式七、其他包括圖

18、片等資料附表 2：安全生產(chǎn)檢查整改通知單安全生產(chǎn)檢查整改通知單工程名稱責(zé)任部門/單位工程名稱責(zé)任部門/單位業(yè)主單位設(shè)計單位施工單位檢查部門問題階段制造 土建/安裝施工 調(diào)試/交付問題簡述訂正/預(yù)防措施：受檢單位負(fù)責(zé)人/日期：見證整改方式：整改期限文件驗證現(xiàn)場驗證檢查人員/日期：緣由分析可另附頁受檢單位負(fù)責(zé)人/日期：附表 3：安全生產(chǎn)重大隱患整改掛牌督辦通知單安全生產(chǎn)重大隱患整改掛牌督辦通知單督辦問題名稱完成時限督辦問題名稱完成時限緊急程度整改責(zé)任單位協(xié)辦單位問題描述及整改要求：分管領(lǐng)導(dǎo)意見及簽發(fā)：簽字/日期：整改責(zé)任單位負(fù)責(zé)人意見工作布置：簽字/日期：工作進展完成狀況：附表 4：重大安全隱患重大質(zhì)量問題懲罰通知單安全重大隱患質(zhì)量重大問題懲罰通知單受懲罰