1、外包品質(zhì)管理規(guī)范外包品質(zhì)管理規(guī)范文件編號(hào)版 次A0頁次第1頁共7頁目的為配合市場(chǎng)訂單交期需求并提升企業(yè)核心競(jìng)爭力實(shí)現(xiàn)企業(yè)和客戶成本最小化。規(guī)范外包各項(xiàng)管理及時(shí)解決外包過程中存在的各項(xiàng)問題全面保障品質(zhì)。使外包品質(zhì)均能符合企業(yè)與市場(chǎng)品質(zhì)要求特訂定此辦法。范圍本規(guī)范適用所用為本組織提供外包生產(chǎn)之外包商。定義系指由公司提供原材進(jìn)行加工在制鐵芯穿線組立半成品測(cè)試至灌膠半成品成品之外包商。權(quán)責(zé)資材負(fù)責(zé)外包商之評(píng)估作業(yè) 品保負(fù)責(zé)外包商品質(zhì)管理作業(yè)工程負(fù)責(zé)協(xié)助外包商技朮支援生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)在品保有需求時(shí)提供相應(yīng)要求的協(xié)助。內(nèi)容1)流程說明：初評(píng)由資材負(fù)責(zé)將公司要求提供新的外包商填寫供應(yīng)商調(diào)查表并評(píng)估其接單或履約能

2、力。對(duì)于環(huán)保方面要求外包商提供環(huán)保制程等方面的可控之資料如外包商提供的環(huán)保訊息均能符合開心環(huán)保要求要求供應(yīng)商對(duì)品保/（附表 1根據(jù)供應(yīng)商自評(píng)稽核表的分?jǐn)?shù)合格之供應(yīng)商地考核供應(yīng)商。索樣及試樣由資材將需求外包之產(chǎn)品相關(guān)的外包 SOP/SIP樣品及材料提供新外包商要求外包商依開心要求進(jìn)行生產(chǎn)并生產(chǎn)到相應(yīng)的流程工站之在制品半成品或成品提供開心經(jīng)開心品保/ /工程確認(rèn)或試作的結(jié)果如果品保工程確認(rèn)或生產(chǎn)試作 OK經(jīng)資材提報(bào)簽核后將簽核結(jié)果知會(huì)品保外包輔導(dǎo)組列入合格核準(zhǔn)審核制定日期2020年7月4日文件編號(hào)版 次A0頁次第2頁共7頁資材外發(fā)之廠商生產(chǎn)A.資材外發(fā)單位A1結(jié)合合格外包商之制程及產(chǎn)能狀況安排外發(fā)

3、外發(fā)之材料應(yīng)的確認(rèn)A0 代發(fā)材料規(guī)定：A0.1.ISOA0.2.AA0.3.A0.4.A0.1/A0.2/A0.3A0.5.（2；外包商外包商收到開心來料時(shí)必須進(jìn)行材料檢驗(yàn)確認(rèn)核對(duì)材料的品名規(guī)格有效期及品質(zhì)BOM并記錄當(dāng)有異常時(shí)需第一時(shí)間將異常訊息反饋給開心資材及品保外包輔導(dǎo)小組品保接到異常訊息需立即展開查核2（3）中知會(huì)相關(guān)單位。外包商生產(chǎn)至出貨OK依排程安排生產(chǎn)在生產(chǎn)過程中質(zhì)要求進(jìn)行生產(chǎn)并建立品質(zhì)檢驗(yàn)相應(yīng)工站發(fā)現(xiàn)有異常若會(huì)直接影響品質(zhì)及交期時(shí)需在發(fā)生問1以求開心協(xié)助支援處理同時(shí)建立相應(yīng)的異常反饋信息記錄商制程異常反饋信息同樣也需根據(jù)反饋之信息進(jìn)行查核必要時(shí)需召集品保工程生產(chǎn) 資材進(jìn)行討論提

4、出具體的應(yīng)對(duì)措施外包商出貨前檢驗(yàn)外包商生產(chǎn)之在制品半成品成品必依開心提從的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢驗(yàn) 并在出貨的同時(shí)提供出貨檢驗(yàn)報(bào)告隨貨一起寄回開心 IQC做為開心進(jìn)料檢驗(yàn)之依參考包裝要求必須依照?qǐng)?zhí)行。開心進(jìn)料檢驗(yàn)至生產(chǎn)資材收貨單位依外包商來料進(jìn)行收貨點(diǎn)收IQCIQC并依相應(yīng)的外包品檢驗(yàn)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)若檢驗(yàn)結(jié)果NG檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告表通知外包輔導(dǎo)小組經(jīng)確認(rèn)且品保經(jīng)理簽核后知會(huì)資材單位。外包輔導(dǎo)小組IQC1重大異常時(shí)14回復(fù)初步的原因24 小時(shí)之內(nèi)回復(fù)具體的查核結(jié)果3 天之內(nèi)回復(fù)完整的改善報(bào)告。IQCQC流程進(jìn)行作業(yè)，并依特采作業(yè)規(guī)范作業(yè)。核準(zhǔn)審核制定日期2020年7月4日文件編號(hào)版 次 A0 頁次第 3

5、 頁 共 7 頁生產(chǎn)單位：對(duì)于資材安排的外包商來料上線，需區(qū)分不同外包商進(jìn)行生產(chǎn)，并對(duì)于品質(zhì)檢驗(yàn)狀況， 進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，制作成檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表，以便品保/工程/資材等相關(guān)單位查訊確認(rèn)，當(dāng)上線不良接近或超出品質(zhì)目標(biāo)，出現(xiàn)異常時(shí)，需開出品質(zhì)異常處理單QC，/品保/生產(chǎn)/材進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處理，分析為外包商制程過程中造成的不良時(shí)，需立即通知外包輔導(dǎo)小組，由其負(fù)責(zé)將確E-mailQC過程中造成的不良時(shí)，同樣也需將結(jié)果，第一時(shí)間通知外包輔導(dǎo)小組，由其確認(rèn)，并將異常以E-mail 方式發(fā)出給廠商，要求分析改善。A輔導(dǎo)時(shí)機(jī)： A1A1.1 新開發(fā)的無相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的外包商A1.2工藝改善或轉(zhuǎn)型且無生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)時(shí)A1.3IQC3A0

6、去廠商輔導(dǎo)A0.1 新開發(fā)的外包商，出現(xiàn)品質(zhì)異常，無法得到有效改善時(shí)；A0.2IQC5A0.4B外包輔導(dǎo)小組準(zhǔn)備事項(xiàng)：B1IQC3B23B3 查核收集相應(yīng)外包品質(zhì)異常處理改善執(zhí)行狀況，進(jìn)行確認(rèn)改善成效，并將結(jié)果進(jìn)行整理匯總；B4SOP/SIP確，如何執(zhí)行改善；B5 從外包商了解到現(xiàn)在作業(yè)的困難及異常點(diǎn)，需求帛漢什么樣的協(xié)助，以整理匯總；針對(duì)去廠商輔導(dǎo)，在外出之前，需提出外包商輔導(dǎo)計(jì)劃（4 C現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地輔導(dǎo)及注意事項(xiàng)：C1 將本次輔導(dǎo)的目的及相關(guān)的要求，與外包商品保及相關(guān)單位主管做說明，并表明帛漢立場(chǎng)及要求核準(zhǔn)審核制定日期2020年7月4日文件編號(hào)版 次A0頁次第4頁共7頁C2 輔導(dǎo)人員在外包商實(shí)

7、地輔導(dǎo)的期間，每一天需向公司匯報(bào)進(jìn)度，并將進(jìn)度中發(fā)現(xiàn)或遇到的問題點(diǎn)及時(shí)向公司匯報(bào)，以每日輔導(dǎo)進(jìn)度一覽表（附表 5）進(jìn)行回傳報(bào)告；C3并將與帛漢工藝對(duì)比差異點(diǎn)進(jìn)行整理，匯總向公司匯報(bào)；C4 輔導(dǎo)人員在專項(xiàng)輔導(dǎo)的同時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)同類產(chǎn)品在生產(chǎn)過程出現(xiàn)品質(zhì)問題時(shí)，同樣需向公司匯報(bào)； 當(dāng)輔導(dǎo)期間，接到廠內(nèi)其它品質(zhì)異常訊息需協(xié)助查核及輔導(dǎo)時(shí)，同樣需第一時(shí)間，安排進(jìn)行查核回復(fù)處理進(jìn)度及結(jié)果，并向公司報(bào)告；C5IQC訊息，而到外包現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，調(diào)整輔導(dǎo)內(nèi)容，以達(dá)到更有效的改善效果。D輔導(dǎo)改善成效追蹤確認(rèn)：D1果，第一時(shí)間知會(huì)相關(guān)人員及外包商；D2 當(dāng)輔導(dǎo)改善成效不佳時(shí)，輔導(dǎo)人員，需查核清楚問題點(diǎn)，并將此問題升級(jí)公

8、司理級(jí)及外包商最高主管，直接要求進(jìn)行改善。 E/工程/生產(chǎn)資材進(jìn)行講解，總結(jié)優(yōu)缺點(diǎn)，以做為后續(xù)品質(zhì)改善之可尋資料。外包商品質(zhì)定期維護(hù)品保外包輔導(dǎo)小組每周需將進(jìn)料檢驗(yàn)異常周報(bào)及生產(chǎn)檢驗(yàn)周報(bào)進(jìn)行整理匯總商以便外包商能及時(shí)了解到交貨開心的品質(zhì)狀況。品保外包輔導(dǎo)小組根據(jù)外包商交貨品質(zhì)狀況及上線品質(zhì)狀況每周需組織工程/品保/生產(chǎn)/相關(guān)單位人員與外包商進(jìn)行品質(zhì)檢討改善電話或其他方式會(huì)議要求進(jìn)行改善。品保外包輔導(dǎo)小組每半年需結(jié)合外包商交貨品質(zhì)狀況進(jìn)行品質(zhì)目標(biāo)的評(píng)審確認(rèn)是否需做調(diào)整當(dāng)外包商在執(zhí)行品質(zhì)目標(biāo)過程中以每月品質(zhì)統(tǒng)計(jì)超標(biāo)部分由資材依外包廠商不良品質(zhì)目標(biāo)扣款方式執(zhí)行。定期稽核：供應(yīng)廠商( )年考核表,進(jìn)行

9、品質(zhì)及配合度評(píng)定，呈組織主管核準(zhǔn)并依供應(yīng)商考核及獎(jiǎng)懲管理辦法執(zhí)行作業(yè)。品保部每年年初需根據(jù)上年度的外包商交貨品質(zhì)狀況編年度供應(yīng)商稽核計(jì)劃表並依此計(jì)劃核準(zhǔn)審核制定日期2020年7月4日文件編號(hào)版 次A0頁次第5頁共7頁行稽核。品保部進(jìn)行年度或臨時(shí)性對(duì)外包商進(jìn)行稽核時(shí)（6）內(nèi)容對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地審查對(duì)於稽核到供應(yīng)商不合格時(shí)由外包輔導(dǎo)小組發(fā)稽核缺失報(bào)告表要求供應(yīng)商在定期內(nèi)改善回復(fù)給我司確認(rèn)。如在三個(gè)月內(nèi)改善仍不符合要求將暫停取消此供應(yīng)商交貨資格改善直到我司確認(rèn)合格方可正常交易。外包商評(píng)價(jià)對(duì)于外包評(píng)價(jià)及每月依供應(yīng)商管理程序執(zhí)行。6 相關(guān)文件供應(yīng)商管理程序特采作業(yè)規(guī)范供應(yīng)商考核及獎(jiǎng)懲管理辦法不合格品管理程

10、序委外加工管理程序7 相關(guān)表單:供應(yīng)商調(diào)查表(供應(yīng)商管理程序)（1）合格供應(yīng)商名冊(cè)(供應(yīng)商管理程序)（2）（3）QC（委外加工管理程序）（不合格品管理程序）（不合格品管理程序）（4）（5）供應(yīng)商( )月考核表(供應(yīng)商考核及獎(jiǎng)懲管理辦法)供應(yīng)商( )年考核表(供應(yīng)商考核及獎(jiǎng)懲管理辦法)年度供應(yīng)商稽核計(jì)劃表(供應(yīng)商管理程序)稽核通知單(供應(yīng)商管理程序)核準(zhǔn)審核制定日期2020年7月4日文件編號(hào)版 次A0頁次第6頁共7頁（附表稽核缺失報(bào)告表(供應(yīng)商管理程序)核準(zhǔn)審核制定日期2020年7月4日文件編號(hào)責(zé)任單位版 次流程圖A0頁次第7頁共7頁相關(guān)表單資材資材收集外包商資料NG初評(píng)外包品質(zhì)輔導(dǎo)小組供應(yīng)商商調(diào)查表外包商評(píng)鑒表品保/工程資材資材/品保OK索樣或試樣品質(zhì)檢查或NG試作確認(rèn)OK不良確認(rèn)并分析通知外包商改善外包改善品追蹤廠商品質(zhì)改善報(bào)告合格供應(yīng)商名冊(cè)品保登錄列管OK改善確認(rèn)結(jié)NG果資材物控外發(fā)資材NG結(jié)案外包商輔導(dǎo)計(jì)劃外包商外