1、X 年 內(nèi) j-W 審 資 料內(nèi)部審核計(jì)劃1、審核目的有計(jì)劃驗(yàn)證ISO質(zhì)量體系、BRC消費(fèi)品第四版標(biāo)準(zhǔn)管理體系、GBT 27341危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)，HACCP 管理體系、QSR (820)管理體系在公司的運(yùn)作情況，發(fā)現(xiàn)問題適時改進(jìn)，確保公司在冊體系真正為公司開展提供 強(qiáng)有力的軟實(shí)力。2、審核范圍圍繞ISO質(zhì)量體系、BRC消費(fèi)品第四版標(biāo)準(zhǔn)管理體系、GBT 27341危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)，QSR (820) 管理體系、HACCP所籌劃的管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、法律法規(guī)。3、審核準(zhǔn)那么主要以ISO質(zhì)量管理體系、BRC消費(fèi)品第四版標(biāo)準(zhǔn)管理體系GB； T 27341危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)、QS

2、R (820)管理體系、HACCP為準(zhǔn)那么的條款及基本衛(wèi)生風(fēng)險類基本要求，加以導(dǎo)入ISO 9001最新版質(zhì)量體系要素進(jìn) 行分部審核。4、審核時間審核時間為1天。5、審核組員組長：XXX組員：A：王承杰、陳金梅、李朝媛；B：黃榮輝、XXX、XXX、唐學(xué)文C:蔡心怡、謝秀勝、羅春艷、林中虹6、審核計(jì)劃審核日期審核時間審核部門審核內(nèi)容內(nèi)審 員組別202X-7-108:30-10:00管理層HACCP小組BRC: 1. 1； 1. 2； 2. 1； 2. 2； 2. 3； 3. 1； 3. 4； 3. 7；6. 1HACCP： 1； 2； 3. 1-3.20； 4. 1； 4. 1. 1； 4. 1.

3、2；4. 1. 3；QSR： 1. 1;1.2A8:30-12:00品質(zhì)部BRC: 2. 4； 3.5;3.7;3.8;3.9;3. 11;4. 11;5. 5; 5. 7; 6. 3HACCP： 4. 2； 4. 2. 1； 4. 2. 2； 4. 2. 3； 4. 2. 4； 4. 2. 5；4. 2.6； 4. 2.7； 4.2.8； 4. 3； 4.4； 4. 4. 1； 4. 4.2；4. 4,4； 4. 5； 4. 5. 1； 4.5.2；QSR： 1.04； 1. 15;1. 13; 1. 10;1.09;1.08;1.06C10:00-12:00市場營銷中心BRC: 3. 10

4、； 3. 11HACCP： 4. 4. 1； 4. 4. 3； 4. 4. 5；QSR： 1. 14;1. 13A8:30-11:00人力行政中心BRC: 3.2； 3.3； 4. 1； 4.2； 4. 3； 4.5； 4.5； 4.6；4.7； 4.8； 7. 1-7. 3HACCP： 4. 4. 1；QSR： 1. 13;1.02B11:00-12:00供應(yīng)鏈管理中心BRC: 3.5HACCP： 4. 4. 1； 4. 4.2；QSR： ;1.05;l. 13B13:30-15:00工程部BRC: 2.3； 3.6； 5.3HACCP： 4. 2,4； 4. 4. 1； 4. 4.2；QS

5、R： 1. 13B15:00-17:30產(chǎn)研發(fā)中心BRC: 2. 3； 3.6； 5. 3HACCP： 4. 2.5； 4. 2.7； 4. 4. 1； 4.4.2；QSR： 1. 13;1.03B13:30-17:30倉儲部BRC: 3.9； 6.6HACCP： 4. 4. 1； 4. 4.2；QSR： 1. 13;1. 12;1. 11C13:30-17:30生產(chǎn)部、計(jì)劃部（含設(shè)備）BRC: 3. 9； 5. 2； 6. 1； 6. 3； 6. 2HACCP： 4.2.4； 4. 2.5； 4.4. 1； 4.4.2；QSR： 1. 13;1.07;1.06CBF-PZ-07A0制訂：制訂：XXX制訂：XXX審核:日期：202X年7制訂：XXX審核:日期：202X年7月5日主持XXX地點(diǎn)公司會議室記錄XXX日期202X-7-10首次會議部門職務(wù)姓名簽到管理部總經(jīng)理管理部管代市場營銷中心助理生產(chǎn)部（設(shè)備）、計(jì)劃部主管品質(zhì)部經(jīng)理供應(yīng)鏈管理中心工程師倉儲倉管工程部主管產(chǎn)研發(fā)中心工程師人力行政中心助理BF-PZ-08A0末次會議簽到表主持XXX地點(diǎn)公司會議室記錄XXX日期202X-7-10首次會議部