1、質(zhì)量管理體系過程描述12（M3 質(zhì)量管理體系過程的識(shí)別和描述顧客滿顧客抱怨績效表質(zhì)量管理體系過程描述12（M3 質(zhì)量管理體系過程的識(shí)別和描述顧客滿顧客抱怨績效表過程量認(rèn)P顧客導(dǎo)向過程示意圖顧客導(dǎo)向過程件/要求關(guān) 鍵 準(zhǔn) 123456789文件（7.3-產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策產(chǎn)品要求的確定與7.2-。7.5-。生產(chǎn)計(jì)劃7.5-產(chǎn)品關(guān)鍵特性的主k值大于等于生產(chǎn)過程7.5-顧客4.2-顧客導(dǎo)向過程件/要求關(guān) 鍵 準(zhǔn) 123456789文件（7.3-產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策產(chǎn)品要求的確定與7.2-。7.5-。生產(chǎn)計(jì)劃7.5-產(chǎn)品關(guān)鍵特性的主k值大于等于生產(chǎn)過程7.5-顧客4.2-支持過程管理過程體系文件/要求責(zé)任部門關(guān) 鍵

2、 準(zhǔn) LT.QP/7.4-LT.QP/7.4-監(jiān)視和測(cè)量裝LT.QP/7.6-的周檢率達(dá)到 100%。支持過程管理過程體系文件/要求責(zé)任部門關(guān) 鍵 準(zhǔn) LT.QP/7.4-LT.QP/7.4-監(jiān)視和測(cè)量裝LT.QP/7.6-的周檢率達(dá)到 100%。范圍有明確定義。外符LT.QP/6.2-LT.QP/6.2-LT.QP/6.3-LT.QP/7.5-LT.QP/6.3-能在發(fā)生緊急情況（LT.QP/7.5-顧客導(dǎo)向過程（C、管理過程（M、支持過程（S）之間的相互對(duì)照關(guān)系體系文件/要求責(zé)任部門關(guān) 鍵 準(zhǔn) LT.QP/4.2-LT.QP/4.2-LT.QP/5.4-顧客導(dǎo)向過程（C、管理過程（M、支持

3、過程（S）之間的相互對(duì)照關(guān)系體系文件/要求責(zé)任部門關(guān) 鍵 準(zhǔn) LT.QP/4.2-LT.QP/4.2-LT.QP/5.4-LT.QP/5.6-顧客滿意度LT.QP/8.2-LT.QP/8.5-審核后制訂的糾正和預(yù)防措施效果實(shí)施有生產(chǎn)過程的LT.QP/6.3-產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和 LT.QP/7.5-產(chǎn)品的監(jiān)視LT.QP/8.2-不合格品的LT.QP/8.3-數(shù)據(jù)分析與LT.QP/8.1-LT.QP/8.5-LT.QP/8.5-4公司質(zhì)量管理體系過程績效指標(biāo)一覽表質(zhì)量管理體系過程績效指標(biāo)一覽表支持過程4公司質(zhì)量管理體系過程績效指標(biāo)一覽表質(zhì)量管理體系過程績效指標(biāo)一覽表支持過程5 與顧客相關(guān)的過程描述顧客相關(guān)

4、的過一、采購管理過程 總經(jīng)理管理評(píng)5 與顧客相關(guān)的過程描述顧客相關(guān)的過一、采購管理過程 總經(jīng)理管理評(píng)總經(jīng)理總經(jīng)理 顧客溝采購控/倉B、MSA指數(shù) 相關(guān)部數(shù)據(jù)分顧客相關(guān)的過二、銷售管理過程是否是否是否是否輸入（入）/（出2002 條款采購協(xié)議、合格的采購 、FMEA的分析結(jié)果、APQP 的輸出。顧客相關(guān)的過二、銷售管理過程是否是否是否是否輸入（入）/（出2002 條款采購協(xié)議、合格的采購 、FMEA的分析結(jié)果、APQP 的輸出。1： 各類產(chǎn)品的不合格顧客要求、 要求、 防的有效性和可是否是否輸入（入）/（出2002 條款支是否是否輸入（入）/（出2002 條款支支支支支支6： 輸入（入）/出（出

5、對(duì)應(yīng)ISO/ 主輸入（入）/出（出對(duì)應(yīng)ISO/ 主B、程一次交驗(yàn)合格C、品的一次交驗(yàn)合A、產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度控 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序B、出產(chǎn)品測(cè)量要求、顧客要求、 的周期校出4： 入出入不合格品控制程出7： 求（圖紙等、采購計(jì)劃、PFMEA 的分析結(jié)果、APQP 的輸出A、是否是否是否是否？輸入（入）/（出2002 條款是否是否？輸入（入）/（出2002 條款結(jié)果、以往管理評(píng)審的 措支的有效性和可支支3： 支是否是否輸入（入）/（出2002 條款發(fā) 、特殊工種人力資源和培是否是否輸入（入）/（出2002 條款發(fā) 、特殊工種人力資源和培人力資源和培顧客要求、 要求、公司人力資源和培監(jiān)視和測(cè)量設(shè)是否是否輸入（入）/（出2002 條款是否是否輸入（入）/（出2002 條款求、合格的 審核員、審核計(jì)劃、的有效性和可各類產(chǎn)品的不合格不合格品控制糾正和預(yù)防措人力資源和培注：上述各過程績效指標(biāo)的