1、廣州富力地產(chǎn)股份有限公司工程檢查管理流程文件編號(hào)RF-GC-LC-02版本/修訂A/0日期2013年8月1日第8頁(yè) 共8頁(yè)工程檢查管管理流程程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期流程目的為促進(jìn)工程程質(zhì)量及及施工區(qū)區(qū)域安全全管理水水平的不不斷提高高，加強(qiáng)強(qiáng)在建項(xiàng)目目現(xiàn)場(chǎng)工工程質(zhì)量量及施工工區(qū)域安安全巡檢檢工作規(guī)規(guī)范化、制制度化、專專業(yè)化，使得集團(tuán)能夠及時(shí)了解各工地的質(zhì)量和安全管理、質(zhì)量計(jì)劃的落實(shí)以及質(zhì)量安全保證體系的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，特制訂本流程。適用范圍適用于對(duì)本本公司開開發(fā)的處處于在建建階段的的所有項(xiàng)項(xiàng)目的檢檢查評(píng)估估管理。職責(zé)工程督查組組作為集團(tuán)的的常設(shè)機(jī)機(jī)構(gòu)，在在集團(tuán)副副總裁的的領(lǐng)導(dǎo)下下，對(duì)全全國(guó)各地地區(qū)公

2、司司在建工工程項(xiàng)目目進(jìn)行綜綜合巡查查。定期（每月月）或不不定期對(duì)對(duì)全國(guó)各各地區(qū)公公司在建建工程項(xiàng)項(xiàng)目的進(jìn)進(jìn)度、質(zhì)質(zhì)量、安安全狀況況進(jìn)行巡巡查，并并提交巡巡查總結(jié)結(jié)報(bào)告，必必要時(shí)組組織召開開視頻會(huì)會(huì)進(jìn)行巡巡查情況況通報(bào)。檢查工程進(jìn)進(jìn)度計(jì)劃劃執(zhí)行情情況以及及現(xiàn)場(chǎng)安安全、文文明施工工情況。檢查單體工工程質(zhì)量量、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)成品保保護(hù)情況況，對(duì)檢檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的工程程質(zhì)量問問題、成成品保護(hù)護(hù)問題限限期整改改并給予予其技術(shù)術(shù)指導(dǎo)。檢查、監(jiān)督督、指導(dǎo)導(dǎo)各地區(qū)區(qū)公司建建立相應(yīng)應(yīng)的工程程管理制制度和質(zhì)質(zhì)量監(jiān)控控體系，必要時(shí)時(shí)參與各各地區(qū)公公司組織織的施工工單位的的篩選、考考察工作作，參與與地區(qū)公公司組織織的質(zhì)量量回訪工

3、工作。檢查各地區(qū)區(qū)公司工工程質(zhì)量量、成品品保護(hù)巡巡查記錄錄。檢查過(guò)程中中存在的的涉及設(shè)設(shè)計(jì)、材材料、園園林綠化化等方面面的問題題，向設(shè)設(shè)計(jì)、工工程、采采購(gòu)等相相關(guān)部門門提出專專題建議議報(bào)告。工程項(xiàng)目中中存在較較大進(jìn)度度、質(zhì)量量、安全全方面的的問題及及時(shí)向領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)報(bào)，必要要時(shí)組織織召開現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)進(jìn)進(jìn)行處理理。對(duì)工程進(jìn)度度嚴(yán)重滯滯后的地地區(qū)公司司或工程程項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)行持續(xù)續(xù)的關(guān)注注和跟進(jìn)進(jìn)，使其其能夠按按照正常常的施工工計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行。對(duì)工程質(zhì)量量、安全全方面存存在重大大隱患的的項(xiàng)目，重重點(diǎn)跟進(jìn)進(jìn)其整改改情況及及整改效效果，并并及時(shí)進(jìn)進(jìn)行復(fù)查查。參與工程質(zhì)質(zhì)量、安安全事故故的調(diào)查查、處理理工作。對(duì)工程項(xiàng)目

4、目中的經(jīng)經(jīng)驗(yàn)、教教訓(xùn)及時(shí)時(shí)進(jìn)行總總結(jié)、推推廣、借借鑒。對(duì)檢查形成成的各種種資料（文文字、圖圖片、視視頻等）及及時(shí)進(jìn)行行分類、整整理、匯匯總、保保存，電電子文檔檔類資料料應(yīng)備份份保存。每季度對(duì)各各地區(qū)公公司工程程質(zhì)量、安安全狀況況進(jìn)行評(píng)評(píng)比、排排名，年底進(jìn)進(jìn)行工程程質(zhì)量、安安全情況況總評(píng)，評(píng)評(píng)選出當(dāng)當(dāng)年工程程質(zhì)量?jī)?yōu)優(yōu)勝獎(jiǎng)。各地區(qū)公司司工程部部組織開展本本地區(qū)公公司項(xiàng)目目的日檢、周周檢、月月檢工作作；接受并配合合工程督督查組的的項(xiàng)目巡巡檢工作作；負(fù)責(zé)工程檢檢查評(píng)估估過(guò)程中中發(fā)現(xiàn)問問題的整整改，并并制定預(yù)預(yù)防措施施。流程圖關(guān)鍵活動(dòng)描描述工作方式、方方法工程督查組組的工作作方式主主要以定定期或不不定期

5、巡巡查方式式為主，采采用觀感感和實(shí)測(cè)測(cè)相結(jié)合合的方法法，對(duì)在在建工程程項(xiàng)目的的進(jìn)度、質(zhì)質(zhì)量、安安全情況況進(jìn)行檢檢查。根根據(jù)工作作具體需需要，由由集團(tuán)分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)不定期期帶領(lǐng)督督查組進(jìn)進(jìn)行綜合合巡查。每每月由督督查組根根據(jù)具體體情況定定期安排排巡查。檢查重點(diǎn)工程進(jìn)度：以公司司制定的的年度項(xiàng)項(xiàng)目發(fā)展展計(jì)劃為為依據(jù)，對(duì)對(duì)在建工工程項(xiàng)目目的進(jìn)度度采用拍拍照、攝攝像的方方法進(jìn)行行記錄、檢檢查核實(shí)實(shí)（正常常、可控控、超前前、滯后后），對(duì)對(duì)進(jìn)度滯滯后的項(xiàng)項(xiàng)目，分分析其滯滯后的原原因，要要求地區(qū)區(qū)公司相相關(guān)部門門及人員員提出具具體解決決辦法、措措施，并并對(duì)落實(shí)實(shí)情況進(jìn)進(jìn)行跟進(jìn)進(jìn)。應(yīng)重重點(diǎn)關(guān)注注進(jìn)度嚴(yán)嚴(yán)重滯后后

6、的地區(qū)區(qū)公司或或工程項(xiàng)項(xiàng)目，并并應(yīng)具體體分析進(jìn)進(jìn)度滯后后的原因因。工程質(zhì)量：以設(shè)計(jì)計(jì)文件、驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)范范、行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以以及政府府有關(guān)規(guī)規(guī)定為依依據(jù)，對(duì)對(duì)在建工工程項(xiàng)目目的質(zhì)量量采用拍拍照、攝攝像、實(shí)實(shí)測(cè)、實(shí)實(shí)量的方方法進(jìn)行行記錄、檢檢查，并并對(duì)工程程建設(shè)的的質(zhì)量狀狀況進(jìn)行行評(píng)價(jià)。實(shí)實(shí)測(cè)工具具以回彈彈儀、建建筑工程程多功能能檢測(cè)器器、卷尺尺、接地地電阻檢檢測(cè)表、數(shù)數(shù)字鉗形形表（測(cè)測(cè)量電流流、電壓壓）為主主。對(duì)重大質(zhì)量量隱患問問題，采采取召開開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)會(huì)的方式式，要求求施工單單位立即即進(jìn)行整整改，并并對(duì)整改改情況進(jìn)進(jìn)行跟進(jìn)進(jìn)、復(fù)查查；對(duì)一般或普普遍性的的質(zhì)量問問題，要要求施工工單位限限期整改改，地區(qū)區(qū)

7、公司工工程部進(jìn)進(jìn)行復(fù)查查，并將將復(fù)查情情況書面面報(bào)督查查組；對(duì)于質(zhì)量有有懷疑的的隱蔽工工程，視視具體情情況，可可采取局局部打開開覆蓋層層、無(wú)損損傷檢測(cè)測(cè)、查看看相關(guān)資資料等方方式進(jìn)行行檢查；對(duì)由于設(shè)計(jì)計(jì)原因造造成的使使用功能能不便、不不合理等等情況，要要求地區(qū)區(qū)公司工工程、設(shè)設(shè)計(jì)、物物業(yè)、采采購(gòu)等部部門研討討、解決決，避免免后續(xù)設(shè)設(shè)計(jì)、施施工中重重犯。應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注注存在重重大質(zhì)量量隱患的的項(xiàng)目，持持續(xù)跟進(jìn)進(jìn)其整改改情況及及整改效效果；參與工程質(zhì)質(zhì)量事故故的調(diào)查查、處理理工作。工程安全：以施工工規(guī)范、安安全操作作規(guī)程、行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、政府府相關(guān)規(guī)規(guī)定為依依據(jù)，對(duì)對(duì)在建工工程項(xiàng)目目的安全全、文明明施工

8、采采用拍照照、攝像像、實(shí)測(cè)測(cè)的方法法進(jìn)行記記錄、檢檢查。（實(shí)實(shí)測(cè)工具具同上）對(duì)重大安全全隱患問問題，采采取召開開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)會(huì)的方式式，要求求施工單單位立即即進(jìn)行整整改，并并對(duì)整改改情況進(jìn)進(jìn)行跟進(jìn)進(jìn)、復(fù)查查；對(duì)一般或普普遍性的的安全問問題，要要求施工工單位限限期整改改，地區(qū)區(qū)公司工工程部進(jìn)進(jìn)行復(fù)查查，并將將復(fù)查情情況書面面報(bào)督查查組。持續(xù)跟進(jìn)重重大安全全隱患的的整改情情況及整整改效果果；參與工程安安全事故故的調(diào)查查、處理理工作。檢查、監(jiān)督督、指導(dǎo)導(dǎo)各地區(qū)區(qū)公司建建立相應(yīng)應(yīng)的工程程管理制制度及質(zhì)質(zhì)量監(jiān)控控體系：根據(jù)公公司的實(shí)實(shí)際情況況，提出出建立工工程管理理制度及及質(zhì)量監(jiān)監(jiān)控體系系的指導(dǎo)導(dǎo)性意見見，要

9、求求各地區(qū)區(qū)公司按按照指導(dǎo)導(dǎo)意見的的要求結(jié)結(jié)合當(dāng)?shù)氐氐木唧w體情況，制制定切實(shí)實(shí)可行、行行之有效效的工程程管理制制度和質(zhì)質(zhì)量監(jiān)控控體系，并并對(duì)執(zhí)行行情況進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督、檢查查。必要時(shí)參加加各地區(qū)區(qū)公司組組織的，對(duì)對(duì)施工單單位的篩篩選、考考察工作作，必要要時(shí)參加加地區(qū)公公司組織織的質(zhì)量量回訪工工作。工程質(zhì)量、安安全評(píng)比比：年中中針對(duì)各各地區(qū)公公司工程程質(zhì)量、安安全狀況況進(jìn)行評(píng)評(píng)比、排排名，年年底進(jìn)行行工程質(zhì)質(zhì)量、安安全情況況總評(píng)，評(píng)評(píng)選出當(dāng)當(dāng)年工程程質(zhì)量?jī)?yōu)優(yōu)勝獎(jiǎng)。檢查資料整整理與總總結(jié)檢查資料包包括文字字記錄、照照片、視視頻等。檢查過(guò)程中中，應(yīng)對(duì)對(duì)當(dāng)天形形成的資資料及時(shí)時(shí)加以分分類、整整理、保保存。檢查結(jié)結(jié)束后，應(yīng)應(yīng)及時(shí)對(duì)對(duì)檢查資資料進(jìn)行行分類、整整理、匯匯總。檢查結(jié)束后后3天內(nèi)內(nèi)，提交交巡查總總結(jié)報(bào)告告初稿，一一周內(nèi)提提交正式式巡查總總結(jié)報(bào)告告。每次巡查所所形成的的資料應(yīng)應(yīng)妥善保保管，電電子文檔檔應(yīng)備份份保存。每次巡查結(jié)結(jié)束后，視視情況召召開巡查查情況通通報(bào)視頻頻會(huì)議或或下發(fā)巡巡查總結(jié)結(jié)報(bào)告通通報(bào)巡查查情況。每月30日日前提交交書面巡巡查情況況總結(jié)報(bào)報(bào)告給公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)。每月25日日前提交交下月工工作計(jì)劃劃、巡查查計(jì)劃報(bào)報(bào)上級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批。在巡查過(guò)程程中應(yīng)及及時(shí)總結(jié)結(jié)經(jīng)驗(yàn)、教教訓(xùn)，對(duì)對(duì)一些好好的做法法或