1、設(shè)計(jì)變更技術(shù)核定及現(xiàn)場(chǎng)簽證管理規(guī)定第一章總則第一條規(guī)范公司開發(fā)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定及現(xiàn)場(chǎng)簽證的關(guān)鍵流程，減少 人為隨意性，使合同之外的成本透明、可控，使動(dòng)態(tài)成本回顧真實(shí)。第二條及時(shí)總結(jié)設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定及現(xiàn)場(chǎng)簽證的原因，為以后類似項(xiàng)目提供 借鑒依據(jù)。第二章適用范圍第三條適用于本公司所有開發(fā)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定、現(xiàn)場(chǎng)簽證及合同外 增加工程等均按本管理規(guī)定執(zhí)行第四條以下情況不允許簽證：未發(fā)生的工作內(nèi)容；發(fā)生但不屬于我司責(zé)任或合 同約定的其他乙方免責(zé)的工作內(nèi)容（簽證互扣除外）；非我司原因造成的返工； 包干費(fèi)已含及合同約定不另計(jì)費(fèi)用的工作內(nèi)容等。第三章定義及分類第五條 設(shè)計(jì)變更：由設(shè)計(jì)單位提出

2、的對(duì)已經(jīng)交付給我公司的設(shè)計(jì)資料進(jìn)行的補(bǔ) 充、完善、優(yōu)化以及根據(jù)我公司要求的功能改變所做出的相應(yīng)變更。第六條技術(shù)核定：由非設(shè)計(jì)單位（即施工單位、建設(shè)單位）根據(jù)工程情況對(duì)已 經(jīng)接收的設(shè)計(jì)資料及非設(shè)計(jì)原因進(jìn)行的補(bǔ)充、完善、優(yōu)化、做法確認(rèn)以及根 據(jù)功能改變所做的相應(yīng)變更。第七條 現(xiàn)場(chǎng)簽證：分為經(jīng)濟(jì)簽證和見證簽證，其中：1、經(jīng)濟(jì)簽證:指就施工過程中涉及合同范圍之外的工作內(nèi)容所作的簽認(rèn)證明。 包括簽字認(rèn)可的非合同項(xiàng)目用工簽證、機(jī)械臺(tái)班簽證、零星工程簽證等。經(jīng)濟(jì)簽 證的費(fèi)用超過原合同總價(jià)的10%且大于10萬元，或金額超過500萬元時(shí)應(yīng)簽補(bǔ) 充協(xié)議或合同。2、見證簽證：對(duì)合同范圍內(nèi)的、須現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)工程量的工作內(nèi)

3、容所做的簽認(rèn)證 明，如：樁基工程量、打井降水臺(tái)班等。第四章 管理原則第八條一單一算原則：一份設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定及現(xiàn)場(chǎng)簽證單應(yīng)編制一份預(yù)估、一份結(jié)算，且對(duì)應(yīng)一個(gè)工程合同。第九條一月一清原則：預(yù)算部在每月月底前與項(xiàng)目部、施工單位共同核對(duì)當(dāng)月 發(fā)出的全部變更、核定、簽證單，以保證三方資料的完整統(tǒng)一，于次月3日 前完成項(xiàng)目所有上月發(fā)出的變更、核定、簽證單份數(shù)核對(duì)、金額預(yù)估（此預(yù) 估金額作為變更、核定、簽證月度動(dòng)態(tài)成本回顧依據(jù)）。第十條完工確認(rèn)原則：當(dāng)設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定、現(xiàn)場(chǎng)簽證完工后，施工單位須 將完成情況簽字確認(rèn)并報(bào)監(jiān)理單位、項(xiàng)目部簽字確認(rèn)。如屬隱蔽工程，必須 在其覆蓋前確認(rèn)。第十一條 備案原則：項(xiàng)

4、目部?jī)?nèi)業(yè)在變更、簽證完成后3個(gè)工作日內(nèi)將簽證原 件及內(nèi)部審批附表原件各一份以及經(jīng)過完工確認(rèn)的設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定原件 一份交預(yù)算部備案，未經(jīng)預(yù)算部備案的變更、核定、簽證單不予結(jié)算。第十二條 時(shí)效原則：對(duì)設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定及現(xiàn)場(chǎng)簽證實(shí)行嚴(yán)格的時(shí)間限制， 原則上應(yīng)在施工前完成設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定的內(nèi)部審批程序（特殊情況下可 先溝通，后補(bǔ)單形式，但最遲應(yīng)在每月10日前完成上月已發(fā)生設(shè)計(jì)變更、技 術(shù)核定的審批）；簽證內(nèi)容完工驗(yàn)收合格后5個(gè)工作日內(nèi)施工單位填寫簽證 單，甲方10個(gè)工作日內(nèi)完成簽證確認(rèn)手續(xù)；每月10日前施工單位將設(shè)計(jì)變 更（技術(shù)核定）報(bào)項(xiàng)目部完成確認(rèn)上個(gè)自然月該單涉及的工作內(nèi)容。第十三條 權(quán)限

5、原則：對(duì)于工程變更造成簽證，引起的造價(jià)增加應(yīng)嚴(yán)格控制， 單項(xiàng)簽證工程造價(jià)在5千元以下的由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人審批（預(yù)算部參與會(huì)簽， 無預(yù)算部會(huì)簽的簽證單無效），5千元至1萬元由工程部、技術(shù)部、預(yù)算部三 個(gè)部門共同協(xié)商處理，1萬元以上，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第五章管理辦法及流程第十四條 變更、核定、簽證應(yīng)能明確反映編號(hào)、工程名稱、發(fā)生的時(shí)間、發(fā) 生的部位或范圍、變更的內(nèi)容、變更前圖紙?zhí)枺ㄈ绮皇钦麖垐D紙?zhí)鎿Q的變更， 應(yīng)將變更部位用云線標(biāo)示并附圖作為附件）、變更后圖紙等內(nèi)容。第十五條若某專業(yè)的變更、核定導(dǎo)致其它專業(yè)需要一同變更的，應(yīng)將各專業(yè) 變更、核定同時(shí)發(fā)放，并根據(jù)編號(hào)原則相應(yīng)編號(hào)（如因墻體位置改變導(dǎo)致水電管

6、線移位）。第十六條 工程部確認(rèn)完工情況時(shí)只需要按照相應(yīng)的變更、核定、簽證確認(rèn)其 完成情況及質(zhì)量情況的事實(shí)，而不需要確認(rèn)具體的工程量。如果相應(yīng)文件的 某條或某幾條只完成一部分時(shí)，監(jiān)理及項(xiàng)目部應(yīng)直接在變更、技術(shù)核定、簽 證中確認(rèn)相應(yīng)的完成范圍，如直接簽認(rèn)工程量須對(duì)其準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。第十七條 設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定、現(xiàn)場(chǎng)簽證單內(nèi)容應(yīng)填寫規(guī)范。施工單位必須 填寫：簽證事由、簽證內(nèi)容及依據(jù)、簽證事件發(fā)生日期等。簽證單一式三份， 甲方兩份（一份項(xiàng)目部留底，一份存預(yù)算部作為結(jié)算資料留底）。不得以復(fù)印 件作為結(jié)算資料。第十八條 甲方項(xiàng)目部、預(yù)算部及施工單位應(yīng)建立、健全工程設(shè)計(jì)變更、技術(shù) 核定及簽證臺(tái)帳（詳見變更簽證統(tǒng)

7、計(jì)臺(tái)帳模版）和檔案，編號(hào)連續(xù)清楚、裝 訂整齊。應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)變更（核定）、簽證單，不得使用白紙簽證，原則上采用 打印機(jī)打印。編制結(jié)算資料時(shí)裝訂成冊(cè)，如有圖例表示，應(yīng)附圖紙且有監(jiān)理 工程師（無需監(jiān)理的工程除外）、項(xiàng)目部經(jīng)辦人員及部門經(jīng)理簽字，不得隨手 畫圖；工程量計(jì)算較復(fù)雜時(shí)應(yīng)附工程量計(jì)算書。變更簽證臺(tái)帳（模版 ）.xls第十九條 現(xiàn)場(chǎng)簽證、設(shè)計(jì)變更的完工確認(rèn)的責(zé)任人為項(xiàng)目部各專業(yè)工程師， 對(duì)所經(jīng)辦的簽證單的真實(shí)性與準(zhǔn)確性負(fù)完全責(zé)任，保證簽證單簽證工作內(nèi)容、 工程量及圖紙準(zhǔn)確無誤；現(xiàn)場(chǎng)造價(jià)工程師對(duì)計(jì)價(jià)原則和方法負(fù)責(zé)。部門經(jīng)理 對(duì)簽證單負(fù)審核責(zé)任。第二十條設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定審批流程的說明1、設(shè)計(jì)變更的

8、責(zé)任人為技術(shù)部各專業(yè)設(shè)計(jì)師，技術(shù)核定的責(zé)任人為項(xiàng)目部各專業(yè)工程師，為了便于專業(yè)造價(jià)工程師進(jìn)行估價(jià)，宜在變更單上簡(jiǎn)要 說明變更前、后的概況，同時(shí)將變更前后的圖紙均作為變更的附件。2、技術(shù)部各專業(yè)設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)完善設(shè)計(jì)變更審批單相關(guān)內(nèi)容，并按要求統(tǒng)一編號(hào)后走內(nèi)部審批流程，審批完成后2個(gè)工作日內(nèi)發(fā)項(xiàng)目部、預(yù)算部及 施工單位。3、項(xiàng)目部各專業(yè)工程師負(fù)責(zé)將完善技術(shù)核定審批單相關(guān)內(nèi)容，由項(xiàng)目部文 員負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)并走內(nèi)部審批流程，審批完成后2個(gè)工作日內(nèi)發(fā)預(yù)算部、 施工單位。4、技術(shù)部提出設(shè)計(jì)變更、項(xiàng)目部提出技術(shù)核定時(shí)，若涉及到需要重新報(bào)建 的變更應(yīng)添加相關(guān)部門人員會(huì)簽后方可辦理；若涉及到對(duì)客戶銷售承諾 的變更須

9、添加營(yíng)銷部會(huì)簽并征得同意后方可辦理。5、專業(yè)造價(jià)工程師在會(huì)簽時(shí)須明確估價(jià)的原則、范圍及估算費(fèi)用等內(nèi)容（估算費(fèi)用僅填寫在內(nèi)部審批單上）。6、對(duì)于減少費(fèi)用的設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)跟蹤、落實(shí)、核定 減少的具體數(shù)額，并及時(shí)與施工單位形成書面記錄，防止因漏報(bào)而給公 司造成損失。第二十一條簽證審批流程的說明1、監(jiān)理單位及項(xiàng)目部在簽認(rèn)前須認(rèn)真核對(duì)簽證工程的實(shí)施時(shí)間、工作內(nèi)容、發(fā)生原因以及由何方承擔(dān)簽證所發(fā)生的費(fèi)用等內(nèi)容；特別是對(duì)發(fā)生 的原因以及責(zé)任單位的交代應(yīng)詳盡。2、簽證內(nèi)容完成后，工程師應(yīng)避免采用類似“情況屬實(shí)”或“工程量屬實(shí)” 等模糊性字眼進(jìn)行簽認(rèn)，而必須實(shí)度實(shí)量后簽字確認(rèn)完成或未完成的事

10、實(shí)或者工程量、材料材質(zhì)和規(guī)格、工日數(shù)、機(jī)械臺(tái)班等內(nèi)容。監(jiān)理工程 師不得直接在簽證上簽認(rèn)經(jīng)濟(jì)內(nèi)容。3、凡涉及到費(fèi)用的簽證，在簽證工程實(shí)施前項(xiàng)目部必須提前與預(yù)算部相關(guān) 專業(yè)造價(jià)師溝通（含電話溝通），以便進(jìn)行成本控制。4、對(duì)土石方工程簽證，不能直接簽認(rèn)土石方工程量，原則上要求繪制方格 網(wǎng)圖。土石方工程方格網(wǎng)圖標(biāo)高必須由施工單位、監(jiān)理單位、甲方項(xiàng)目 部及預(yù)算部四方共同測(cè)量繪制并簽字確認(rèn)。5、需要現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量、計(jì)算的簽證工程，必須由監(jiān)理、項(xiàng)目部、預(yù)算部三方人員共同參加收方測(cè)量，并在收方單上簽字確認(rèn)（特殊情況下經(jīng)電話溝通 后可由監(jiān)理和項(xiàng)目部的兩人共同參加，預(yù)算部事后復(fù)核并簽字認(rèn)可）， 收方單缺少監(jiān)理、項(xiàng)目部、

11、預(yù)算部任何一方的簽字均為無效收方單，不 作為簽證和結(jié)算依據(jù)。測(cè)量與復(fù)核由不同人員操作。隱蔽工程若影響工 程造價(jià)，又未能在竣工圖中體現(xiàn)的，必須對(duì)隱蔽工程數(shù)量進(jìn)行簽證。6、包括在預(yù)算包干費(fèi)內(nèi)的工作內(nèi)容不得簽證，如施工雨水的排除、因地形 影響造成的場(chǎng)內(nèi)料具二次運(yùn)輸、20米高以下的工程用水加壓措施、完工 清場(chǎng)后的垃圾外運(yùn)、施工材料堆放場(chǎng)地的整理、水電安裝后的補(bǔ)洞工料 費(fèi)、工程成品保護(hù)費(fèi)、施工中的臨時(shí)停水停電、基礎(chǔ)埋深2米以內(nèi)挖土 方的塌方、日間照明施工增加費(fèi)（不含地下室和特殊工程）等。7、施工完成后因我司原因修改設(shè)計(jì)導(dǎo)致的返工只簽返工前完成的工作，返 工后完成的工作在設(shè)計(jì)變更中反映。施工單位上報(bào)簽證時(shí)

12、須注明簽證的 原因和簽證的部位。8、禁止弄虛作假，所有簽證經(jīng)辦人員必須檢查確認(rèn)簽證工程質(zhì)量合格后才 能簽認(rèn)。現(xiàn)場(chǎng)簽證只允許簽認(rèn)工作內(nèi)容及工程量，無預(yù)算部的會(huì)簽禁止 直接簽認(rèn)工程造價(jià)。第二十二條設(shè)計(jì)變更流程：技術(shù)部提交設(shè)計(jì)變更一統(tǒng)一編號(hào)后走審批流程一技術(shù)部2個(gè)工作日內(nèi)下發(fā) 設(shè)計(jì)變更一施工單位施工一每月10日前，施工單位將設(shè)計(jì)變更報(bào)項(xiàng)目部完成 確認(rèn)上個(gè)自然月該單涉及的工作內(nèi)容一【若由此引起返工費(fèi)用，則按照本規(guī)定 第二十四條“現(xiàn)場(chǎng)簽證流程”執(zhí)行】一項(xiàng)目部3個(gè)工作日內(nèi)報(bào)預(yù)算部備案施 工單位、項(xiàng)目部、預(yù)算部建立設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定、現(xiàn)場(chǎng)簽證臺(tái)賬每月月底 前，預(yù)算部牽頭，三方核對(duì)臺(tái)賬結(jié)算時(shí)送設(shè)計(jì)變更資料核對(duì)資料一結(jié)算 一分析原因一提出改進(jìn)措施。第二十三條技術(shù)核定流程：項(xiàng)目部提交技術(shù)核定項(xiàng)目部?jī)?nèi)業(yè)統(tǒng)一編號(hào)后走審批流程項(xiàng)目部2個(gè)工 作日內(nèi)下發(fā)技術(shù)核定施工單位施工（同時(shí)發(fā)預(yù)算部一份）一每月10日前，【若施工單位將技術(shù)核定報(bào)項(xiàng)目部完成確認(rèn)上個(gè)自然月該單涉及的工作內(nèi)容 由此引起返工費(fèi)用，則按照本規(guī)定第二十四條“現(xiàn)場(chǎng)簽證流程”執(zhí)行】項(xiàng)目 部3個(gè)工作日內(nèi)報(bào)預(yù)算部備案一施工單位、項(xiàng)目部、預(yù)算部建立設(shè)計(jì)變更、技 術(shù)核定、現(xiàn)場(chǎng)簽證臺(tái)賬一每月月底前，預(yù)算部牽頭，三方核對(duì)臺(tái)賬?！救舻诙臈l 現(xiàn)場(chǎng)簽證流程：項(xiàng)目部下發(fā)工程業(yè)務(wù)聯(lián)系單施工單位施工完工驗(yàn)收合格后5個(gè)工作日 內(nèi)填寫簽證單一甲方10個(gè)工