1、密級：秘密識別號： CQM/SZY-02-17008控制狀態(tài)：有效分發(fā)號：*認(rèn)證中心專業(yè)審核指導(dǎo)書質(zhì)量體系鋼鐵 - 鋼筋、盤條產(chǎn)品專業(yè)審核指導(dǎo)書2001 年 03 月 15 日批準(zhǔn)2001年 04 月 01 日實(shí)施*認(rèn)證中心發(fā)布認(rèn)證中心鋼鐵 - 鋼筋、盤條產(chǎn)品專業(yè)審核指導(dǎo)書編號： CQM/SZY-02-17008適用范圍1.1本指導(dǎo)書適用于“鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋、冷軋帶肋鋼筋、低碳鋼熱軋圓盤條、焊接用鋼盤條、優(yōu)質(zhì)碳素鋼熱軋盤條、預(yù)應(yīng)力混凝土用熱處理鋼筋、鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋、鋼筋混凝土用余熱處理鋼筋、預(yù)應(yīng)力鋼絲及鋼絞線用熱軋盤條、琴鋼絲用盤條”等10 種“鋼鐵 - 鋼筋、盤條產(chǎn)品”的審

2、核。1.2本指導(dǎo)書對以上各種產(chǎn)品共同的審核專業(yè)特點(diǎn)作統(tǒng)一表述，同時(shí)對每種產(chǎn)品各自特有的審核專業(yè)要求又作了進(jìn)一步的規(guī)定。專業(yè)特點(diǎn)2.1鋼筋、盤條產(chǎn)品是鋼鐵產(chǎn)品中的一個(gè)大項(xiàng)產(chǎn)品，鋼筋、盤條產(chǎn)品的原料有低合金結(jié)構(gòu)鋼和碳素結(jié)構(gòu)鋼2 大類。2.2國家對本指導(dǎo)書所敘述的“鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋”和“冷軋帶肋鋼筋”等 2 個(gè)產(chǎn)品實(shí)施生產(chǎn)許可證管理制度。故所有生產(chǎn)“鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋”和“冷軋帶肋鋼筋”產(chǎn)品的企業(yè)必須持有相應(yīng)的生產(chǎn)許可證，在生產(chǎn)許可證允許的范圍內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)、銷售。2.3鋼筋、盤條產(chǎn)品有不同鋼號、不同規(guī)格，通常采用熱軋方式生產(chǎn)。鋼筋也可以采用冷軋方式生產(chǎn)。2.4某種鋼筋、盤條產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝

3、相對固定（不論其具體的鋼號（牌號）、規(guī)格是否不同）。2.5鋼筋、盤條產(chǎn)品的生產(chǎn)、 壓力加工設(shè)備的狀態(tài)會直接影響產(chǎn)品的表面質(zhì)量、尺寸公差、化學(xué)成分、力學(xué)性能、工藝性能等質(zhì)量指標(biāo)。故生產(chǎn)設(shè)備的配備、維護(hù)、保養(yǎng)很關(guān)鍵。2.6生產(chǎn)企業(yè)必須具備生產(chǎn)、檢驗(yàn)鋼筋、盤條產(chǎn)品所需的檢測、計(jì)量設(shè)備，所有需檢定的設(shè)備應(yīng)在計(jì)量檢定的有效周期內(nèi)。2.6生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品標(biāo)識要求嚴(yán)格按“爐批號”組織生產(chǎn)，儲存、交付，混爐批號將會造成產(chǎn)品質(zhì)量事故。2.7鋼筋、盤條產(chǎn)品相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)對鋼筋、盤條產(chǎn)品的包裝、標(biāo)志、質(zhì)量證明書等要求做了明確規(guī)定。2.8主要工藝流程煉鋼：原材料冶煉精煉化學(xué)成分檢驗(yàn)連鑄成坯料（或澆注成鋼錠）。版本：

4、第1版第0次修訂發(fā)布 / 修訂日期： 2001 年 03 月 15 日現(xiàn)行狀態(tài)：第1頁共7 頁認(rèn)證中心鋼鐵 - 鋼筋、盤條產(chǎn)品專業(yè)審核指導(dǎo)書編號： CQM/SZY-02-17008壓力加工（熱軋產(chǎn)品）：坯料檢驗(yàn)加熱開坯軋制加熱成品軋制（粗軋、精軋）冷卻矯直、精整包裝成品性能檢驗(yàn)交付。壓力加工（冷軋產(chǎn)品）：坯料檢驗(yàn)軋制（粗軋、精軋）矯直、精整包裝成品性能檢驗(yàn)交付。2.9主要生產(chǎn)設(shè)備煉鋼：轉(zhuǎn)爐或電弧爐、連鑄設(shè)備或模鑄設(shè)備。壓力加工（熱軋產(chǎn)品）：加熱爐、軋鋼設(shè)備，精整設(shè)備、冷床。壓力加工（冷軋產(chǎn)品）：軋鋼設(shè)備，精整設(shè)備。3相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)GB1499GB/T13788GB/T701GB/T3429GB/T4

5、354GB4463GB13013GB13014YB/T146YB/T5100GB/T2101鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋 （生產(chǎn)許可證產(chǎn)品）冷軋帶肋鋼筋（生產(chǎn)許可證產(chǎn)品）低碳鋼熱軋圓盤條焊接用鋼盤條優(yōu)質(zhì)碳素鋼熱軋盤條預(yù)應(yīng)力混凝土用熱處理鋼筋鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋鋼筋混凝土用余熱處理鋼筋預(yù)應(yīng)力鋼絲及鋼絞線用熱軋盤條琴鋼絲用盤條型鋼驗(yàn)收、包裝、標(biāo)志及質(zhì)量證明書的一般規(guī)定及其上述標(biāo)準(zhǔn)的引用標(biāo)準(zhǔn)。請注意審核以上標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)行有效版本問題。審核要點(diǎn)4.1關(guān)于生產(chǎn)許可證審核時(shí)，對“鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋”和“冷軋帶肋鋼筋”等2 個(gè)產(chǎn)品（生產(chǎn)許可證產(chǎn)品） ，首先必須核實(shí)生產(chǎn)企業(yè)是否具有在有效期內(nèi)、相應(yīng)的生產(chǎn)許可

6、證。根據(jù)相關(guān)文件核實(shí)企業(yè)申報(bào)的產(chǎn)品認(rèn)證范圍（含標(biāo)準(zhǔn)、品種、鋼號、規(guī)格等）是否在生產(chǎn)許可證允許范圍之內(nèi)。4.2本指導(dǎo)書所例其它產(chǎn)品不實(shí)行生產(chǎn)許可證管理制度。版本：第1版第0次修訂發(fā)布 / 修訂日期： 2001 年 03 月 15 日現(xiàn)行狀態(tài)：第2頁共7 頁認(rèn)證中心鋼鐵 - 鋼筋、盤條產(chǎn)品專業(yè)審核指導(dǎo)書編號： CQM/SZY-02-170084.3關(guān)于“ 4.3 合同評審”鋼筋產(chǎn)品的“合同評審”與其他行業(yè)的控制要求基本一致，沒有特殊要求。4.4關(guān)于“ 4.4 設(shè)計(jì)控制”生產(chǎn)鋼筋產(chǎn)品的冶金企業(yè)通常不涉及“設(shè)計(jì)控制”要求。4.5關(guān)于“ 4.5 文件和資料控制”文件和資料的控制除了對質(zhì)量體系文件和資料的

7、控制外，應(yīng)著重注意對煉鋼、壓力加工過程中幾個(gè)特殊工序、關(guān)鍵工序，如冶煉時(shí)化學(xué)成分、出鋼溫度的控制、鋼錠澆注的溫度、速度控制，壓力加工時(shí)的加熱爐爐溫控制等工藝制度、規(guī)定的文件控制；設(shè)備方面應(yīng)著重對軋輥孔型圖紙的管理的審核。4.6關(guān)于“ 4.6 采購”對具備煉鋼、壓力加工生產(chǎn)裝備的企業(yè)。其煉鋼采購、使用的原材料以能保證企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量為原則，原材料成分等質(zhì)量指標(biāo)應(yīng)盡量穩(wěn)定。對直接采購鋼錠或鋼坯軋制生產(chǎn)“鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋”和“冷軋帶肋鋼筋” 2 個(gè)產(chǎn)品（生產(chǎn)許可證產(chǎn)品）的企業(yè)，按許可證產(chǎn)品的相關(guān)規(guī)定，其采購的鋼錠或鋼坯必須由持有相應(yīng)生產(chǎn)許可證的企業(yè)提供。故應(yīng)著重對“鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋” 和

8、“冷軋帶肋鋼筋” 2 個(gè)產(chǎn)品（生產(chǎn)許可證產(chǎn)品）的鋼錠或鋼坯供應(yīng)單位的“資格”評價(jià)材料的審核。4.7關(guān)于“ 4.7 顧客提供產(chǎn)品的控制”鋼鐵廠有顧客來料加工（用鋼坯加工鋼材）的可能，對此可視為“顧客提供產(chǎn)品”來加以審核 。但對于鋼筋產(chǎn)品中的“鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋”和“冷軋帶肋鋼筋”等 2 個(gè)實(shí)施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，不允許顧客來料加工。4.8關(guān)于“ 4.8 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性”應(yīng)特別注意鋼鐵行業(yè)按“爐批號”組織生產(chǎn)的標(biāo)識控制方法。通過標(biāo)識應(yīng)能識別其冶煉的爐罐號、壓力加工的批號、鋼號、規(guī)格等內(nèi)容，否則會造成爐批號混亂，易出現(xiàn)質(zhì)量問題。要注意審核生產(chǎn)、加工過程中標(biāo)識移植的控制。4.9關(guān)于“ 4.

9、9 過程控制”審核時(shí)應(yīng)注意以下幾道關(guān)鍵和特殊工序的控制：版本：第1版第0次修訂發(fā)布 / 修訂日期： 2001 年 03 月 15 日現(xiàn)行狀態(tài)：第3頁共7 頁認(rèn)證中心鋼鐵 - 鋼筋、盤條產(chǎn)品專業(yè)審核指導(dǎo)書編號： CQM/SZY-02-17008煉鋼工序過程控制審核要點(diǎn)如下：是否按相應(yīng)的工藝規(guī)程對煉鋼用原材料進(jìn)行挑選、烘烤、配制（應(yīng)有工藝規(guī)程或相應(yīng)要求）。是否按相應(yīng)的工藝規(guī)程對煉鋼過程中的合金的配及、加料、成分化驗(yàn)、出鋼溫度等內(nèi)容進(jìn)行控制， 是否對相應(yīng)的參數(shù)進(jìn)行記錄？現(xiàn)場操作人員應(yīng)有有效版本的工藝規(guī)程。是否按相應(yīng)的工藝規(guī)程對鋼水澆注的溫度、澆注速度、保護(hù)澆注，連鑄設(shè)備的控制等進(jìn)行內(nèi)容進(jìn)行控制， 記

10、錄相應(yīng)的參數(shù)？現(xiàn)場操作人員應(yīng)有有效版本的工藝規(guī)程。4.9.2壓力加工過程控制審核要點(diǎn)4.9.2.1企業(yè)是否對鋼錠、鋼坯進(jìn)行逐爐罐號化學(xué)成分的驗(yàn)收？4.9.2.2在鋼錠、鋼坯加熱之前是否對鋼錠、鋼坯表面缺陷進(jìn)行清理？4.9.2.3是否按爐批對鋼錠或鋼坯進(jìn)行裝爐管理，如何標(biāo)識、間隔？4.9.2.4鋼錠、鋼坯加熱爐控制儀表的運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常，有無記錄手段？爐溫控制儀表、熱電偶是否在計(jì)量檢定有效期內(nèi)，鋼坯（錠）加熱的時(shí)間、溫度是否在相應(yīng)的工藝規(guī)程要求的范圍內(nèi)。現(xiàn)場操作人員應(yīng)有有效版本的工藝規(guī)程。是否按工藝規(guī)程對產(chǎn)品進(jìn)行精整、冷卻？是否按包裝、標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行包裝、捆扎、加掛標(biāo)牌。是否按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對

11、產(chǎn)品進(jìn)行全部性能的最終檢驗(yàn)？4.10關(guān)于“ 4.10 檢驗(yàn)和試驗(yàn)”原輔材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)審核要點(diǎn)應(yīng)有廢鋼、鐵合金、石灰、鋼錠、鋼坯等主要原輔材料的檢驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)程。主要原輔材料一般檢驗(yàn)項(xiàng)目包括：廢鋼、鐵合金、石灰等的外觀、成分、塊度、水分；鋼錠、鋼坯的表面質(zhì)量、尺寸公差、化學(xué)成分等。原則是：保證合格坯料投用，主要原材料如鋼錠、鋼坯的化學(xué)成分必須檢驗(yàn)合格方能投料生產(chǎn)； 在有保證的前提下，部分輔料可外委檢驗(yàn)或減低檢驗(yàn)強(qiáng)度。過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)的審核要點(diǎn)冶煉鋼錠、鋼坯生產(chǎn)過程的過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)的審核，主要應(yīng)注意審核產(chǎn)版本：第1版第0次修訂發(fā)布 / 修訂日期： 2001 年 03 月 15 日現(xiàn)行狀態(tài)：第4頁共7

12、頁認(rèn)證中心鋼鐵 - 鋼筋、盤條產(chǎn)品專業(yè)審核指導(dǎo)書編號： CQM/SZY-02-17008品的成分分析的控制。鋼錠、鋼坯鋼筋產(chǎn)品過程沒有特別的過程檢驗(yàn)工序。關(guān)于最終檢驗(yàn)鋼筋產(chǎn)品的出廠前必須按所執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對每一個(gè)爐批號產(chǎn)品都進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)。質(zhì)管部門對產(chǎn)品性能合格與否進(jìn)行判定。初驗(yàn)不合格的項(xiàng)目可按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)合格的產(chǎn)品準(zhǔn)予按合格產(chǎn)品出廠，復(fù)驗(yàn)不合格的產(chǎn)品應(yīng)按不合格品的處置規(guī)定進(jìn)行處置。鋼筋產(chǎn)品出廠最終檢驗(yàn)的原則是：企業(yè)必須保證有自己的產(chǎn)品最終檢驗(yàn)?zāi)芰Σ礃?biāo)準(zhǔn)規(guī)定數(shù)量進(jìn)行檢驗(yàn)，不允許將產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)外委檢驗(yàn)。4.11關(guān)于“ 4.11 檢驗(yàn)測量和試驗(yàn)設(shè)備”鋼筋產(chǎn)品的檢驗(yàn)測量和試驗(yàn)設(shè)備與其他

13、行業(yè)的控制要求基本一樣。產(chǎn)品化學(xué)成分檢驗(yàn)的主要檢驗(yàn)設(shè)備、物質(zhì)有：天平、碳硫分析儀、比色計(jì)、標(biāo)鋼、各種化學(xué)試劑， 其余的如滴定管、 容量瓶、燒坩鍋、磁舟用的管式爐、高頻爐等等。目前一些企業(yè)還具備先進(jìn)的分析儀器如：直讀光譜分析儀、紅外吸收 C、S分析儀、等離子體火焰光譜儀、熒光分析儀、液相、氣相色譜儀等。產(chǎn)品力學(xué)性能檢驗(yàn)的主要設(shè)備有：萬能材料試驗(yàn)機(jī)、冷彎試驗(yàn)機(jī)（冷彎試驗(yàn)也可在萬能材料試驗(yàn)機(jī)測試） 。生產(chǎn)過程控制的主要儀器儀表有：煉鋼用的電流、電壓、溫度、壓力表儀表；軋鋼加熱爐的溫度、壓力表儀表等。用于成品尺寸檢驗(yàn)用的鋼卷尺、外徑千分尺、游標(biāo)卡尺等。需檢定的檢驗(yàn)儀器有 : 天平、比色計(jì)、 C、S 儀

14、、滴定管（買回使用之前應(yīng)標(biāo)定）、萬能材料試驗(yàn)機(jī)、千分尺、游標(biāo)卡尺、引伸計(jì)（使用之前應(yīng)標(biāo)定）等。需制訂自檢規(guī)程進(jìn)行檢定的檢驗(yàn)儀器有：紅外吸收C、S 分析儀、直讀光譜儀、等離子體火焰光譜儀（ICP）、熒光分析儀、液相、氣相色譜儀等。4.12關(guān)于“ 4.12 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)”對檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的審核方法與其他行業(yè)基本一致。4.13關(guān)于“ 4.13不合格控制”版本：第1版第0次修訂發(fā)布 / 修訂日期： 2001 年 03 月 15 日現(xiàn)行狀態(tài)：第5頁共7 頁認(rèn)證中心鋼鐵 - 鋼筋、盤條產(chǎn)品專業(yè)審核指導(dǎo)書編號： CQM/SZY-02-17008注意原材料不合格品是否及時(shí)標(biāo)識、隔離、并按規(guī)定評審處置。注意成

15、品檢驗(yàn)、檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品是否及時(shí)標(biāo)識、隔離、并按規(guī)定評審處置。4.14關(guān)于“ 4.14 糾正和預(yù)防措施”鋼筋產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理過程中的 “糾正和預(yù)防措施” 與其他行業(yè)的控制要求基本一致。4.15關(guān)于“ 4.15 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付”鋼筋產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存沒有特殊要求。鋼筋產(chǎn)品包裝、標(biāo)志方面的要求應(yīng)按 GB/T2101型鋼驗(yàn)收、包裝、標(biāo)志及質(zhì)量證明書的一般規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.16關(guān)于“ 4.16 質(zhì)量記錄的控制”鋼筋產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理過程中對質(zhì)量記錄的控制的審核方法與其他行業(yè)基本一致。4.17關(guān)于“ 4.17 內(nèi)部質(zhì)量審核”內(nèi)部質(zhì)量審核的審核方法與其他行業(yè)基本一致。4.18關(guān)于“ 4.18 培訓(xùn)”培訓(xùn)的審核方法與其他行業(yè)基本一致。4.19關(guān)于“ 4.19 服務(wù)”服務(wù)的審核方法與其他行業(yè)基本一致，無特殊要求。4.20關(guān)于“ 4.20 統(tǒng)計(jì)技術(shù)”統(tǒng)計(jì)技術(shù)的審核方法與其他行業(yè)基本一致。關(guān)