1、 14/14質(zhì)量體系全套程序文件質(zhì)量記錄清單 程序文件質(zhì)量記錄清單 文件目錄 TX/JL09.WK-01 序列： 編制：日期： 文件發(fā)放、回收記錄 TX/JL09.WK-02 序列： 文件借閱、復(fù)制記錄TX/JL09.WK-03 文件更改申請(qǐng)單 TX/JL09.WK-04 序列： 文件銷毀申請(qǐng)單 TX/JL09.WK-05 序列： 文件移交清單 TX/JL09.WK-06 序列： 外來(lái)文件目錄TX/JL09.WK-07 登記人：日期： 文件、記錄檢查表TX/JL09.WK-08 文件銷毀、保存記錄TX/JL09.WK-09 序列： 管理評(píng)審計(jì)劃TX/JL06.GP-01 編制：審核：批準(zhǔn)： 管

2、理評(píng)審記錄 TX/JL06.GP-02 記錄人：日期： 管理評(píng)審簽到表 TX/JL06.GP-03 TX/JL06.GP-04 四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量體系 管理評(píng)審報(bào)告 單位(蓋章): 最高管理者: 管理者代表: 評(píng)審時(shí)間: TX/JL06.GP-04 管理評(píng)審報(bào)告 一、評(píng)審目的： 二、評(píng)審時(shí)間： 三、評(píng)審范圍： 四、評(píng)審內(nèi)容： 管理評(píng)審改進(jìn)措施 四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司航天拓鑫年度人員招聘計(jì)劃表 TX/JL07.RZ-01 制表人：審核： 四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司 人員需求申請(qǐng)表 TX/JL07.RZ-02 主管副總 意見(jiàn) 簽名： 日期：年月日 總經(jīng)理 意見(jiàn) 簽名：

3、日期： 年月日 四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司 面試印象評(píng)價(jià)表 TX/JL07.RZ-03 姓名：應(yīng)聘部門(mén)：應(yīng)聘職位： 評(píng)價(jià)方法：由低到高分為5個(gè)級(jí)別進(jìn)行評(píng)價(jià)，在選定的級(jí)別中打“： 項(xiàng)目較差勉強(qiáng)一般較好優(yōu)良 外貌與著裝 表達(dá)與溝通能力 基本工作知識(shí)及技能 工作經(jīng)驗(yàn) 面試態(tài)度和合作意識(shí) 綜合評(píng)語(yǔ)： 意見(jiàn)：不合格筆試、復(fù)試 初試人簽字：日期： 項(xiàng)目較差勉強(qiáng)一般較好優(yōu)良外貌與著裝 綜合素質(zhì)與修養(yǎng) 表達(dá)與溝通能力 工作經(jīng)驗(yàn)與崗位技能 反應(yīng)能力及執(zhí)行能力 責(zé)任心及敬業(yè)精神 人際關(guān)系適應(yīng)性及團(tuán)隊(duì)精 工作心態(tài) 綜合評(píng)語(yǔ)： 意見(jiàn)：不錄用再次面試錄用 復(fù)試人簽字：日期： 項(xiàng)目較差勉強(qiáng)一般較好優(yōu)良綜合素質(zhì)與品德修

4、養(yǎng) 工作能力與管理能力 反應(yīng)能力及執(zhí)行能力 責(zé)任心、忠誠(chéng)度 合作能力與適應(yīng)能力 工作心態(tài) 綜合評(píng)語(yǔ)： 意見(jiàn)：不錄用再次面試錄用 復(fù)試人簽字：日期： 四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司 員工轉(zhuǎn)正審批表 TX/JL07.RZ-04 姓名 性 別 年 齡 轉(zhuǎn)正時(shí)間轉(zhuǎn)正部 門(mén) 崗 位 四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司崗位變動(dòng)申請(qǐng)表 TX/JL07.RZ-05 四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司 員工調(diào)（分）配通知單 TX/JL07.RZ-06 : 根據(jù)工作需要等名員工現(xiàn)由調(diào)往（分配）工作，望安排。 四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司 員工調(diào)（分）配通知單 TX/JL07.RZ-06 : 根據(jù)工作需要等名員工現(xiàn)由 調(diào)

5、往（分配）工作，望安排。 四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司 年度員工培訓(xùn)計(jì)劃表 TX/JL07.RZ-07 四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司 培訓(xùn)記錄表 TX/JL07.RZ-08 四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司 解除員工勞動(dòng)關(guān)系審批表 TX/JL07.RZ-09 說(shuō)明： 1、本表為辦理員工解聘手續(xù)的必要程序，由需要解聘員工的部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)后傳 人力資源部； 2、表格傳送流程：擬解聘員工部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)人事資源部意見(jiàn)分管副總經(jīng)理意見(jiàn)總經(jīng)理。 四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司 培訓(xùn)記錄表 記錄： 設(shè)備、設(shè)施臺(tái)帳TX/JL04.SB-01 部門(mén)： 編制：日期： 年度設(shè)備需求計(jì)劃TX/JL04.SB-02

6、編制人/日期：審核人/日期：批準(zhǔn)人/日期： 設(shè)備申購(gòu)單TX/JL04.SB-03 設(shè)備驗(yàn)收單TX/JL04.SB-04 設(shè)備移交單TX/JL04.SB-05 設(shè)備維修記錄表 TX/JL04.SB-06 設(shè)備名稱：編號(hào)：型號(hào)規(guī)格： 設(shè)備維修單TX/JL04.SB-07 設(shè)備報(bào)廢審批表TX/JL04.SB-08 設(shè)備封存、啟用申請(qǐng)表TX/JL04.SB-09 年度設(shè)備保養(yǎng)維修計(jì)劃TX/JL04.SB-10 編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期： 設(shè)備外協(xié)維修單TX/JL04.SB-11 作業(yè)環(huán)境檢查記錄表TX/JL04.SB-12 合同評(píng)審表 TX/JL01.GK-01 序列： 制定部門(mén)：制定日期：

7、 銷售合同管理臺(tái)帳 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建議書(shū) 序列: TX/JL02.CK-01前言 一、項(xiàng)目概況 二、市場(chǎng)需求描述 三、產(chǎn)品分析 1.產(chǎn)品政策研究 2.產(chǎn)品技術(shù)工藝研究 3.競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品或替代產(chǎn)品研究 四、產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)分析 1.產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)研究 2.企業(yè)內(nèi)部資源分析 五、經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè) 編制：審核：批準(zhǔn)： 可行性分析報(bào)告 序列 TX/JL02.CK-02 一、市場(chǎng)需求描述 二、項(xiàng)目研究 1.項(xiàng)目?jī)?nèi)容與技術(shù)指標(biāo) 2.項(xiàng)目技術(shù)方案研究及計(jì)劃 3.創(chuàng)新點(diǎn) 三、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 1.產(chǎn)品政策研究 2.企業(yè)內(nèi)部資源分析 3.初步風(fēng)險(xiǎn)因素綜合分析 四、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)對(duì)公司的意義 1.技術(shù)通用性 2.產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)分析 3.知識(shí)產(chǎn)權(quán) 4.其他

8、 編制：審核：批準(zhǔn)： 項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告 序列 TX/JL02.CK-03 一、立項(xiàng)的必要性 1.立項(xiàng)的目的和意義 2.國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀分析（不少于500字） 3.立項(xiàng)的需求分析 二、研究目標(biāo)與技術(shù)指標(biāo) （研究目標(biāo)與技術(shù)指標(biāo)均要明確、具體） 1.研究目標(biāo)（研究目標(biāo)應(yīng)系統(tǒng)、完整、成體系，不得分述） 2.技術(shù)指標(biāo)（技術(shù)指標(biāo)量化可考核，能夠體現(xiàn)項(xiàng)目關(guān)鍵技術(shù)特征） 3.技術(shù)指標(biāo)驗(yàn)證方法和條件（國(guó)標(biāo)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等） 三、主要研究?jī)?nèi)容 1.研究?jī)?nèi)容（研究?jī)?nèi)容應(yīng)完整、清晰地分條列出） 2.關(guān)鍵技術(shù)（關(guān)鍵技術(shù)要明確，能夠體現(xiàn)項(xiàng)目的難點(diǎn)和特色，具有創(chuàng)新性；關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)逐條列出。對(duì)于重大項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)技術(shù)成熟度評(píng)價(jià)報(bào)告，列出關(guān)鍵技術(shù)

9、當(dāng)前成熟度等級(jí)及要達(dá)到的等級(jí)） 四、技術(shù)方案 1.總體技術(shù)方案（根據(jù)研究?jī)?nèi)容，初步擬定項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)方案或技術(shù)路線） 2.關(guān)鍵技術(shù)解決途徑（針對(duì)凝練的關(guān)鍵技術(shù)，初步提出其解決途徑） 3.經(jīng)濟(jì)性分析（調(diào)查競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的價(jià)格及估計(jì)新產(chǎn)品價(jià)格） 五、現(xiàn)有基礎(chǔ)和條件 1. 現(xiàn)有研究基礎(chǔ)（已開(kāi)展公共相關(guān)研究的項(xiàng)目、計(jì)劃名稱、起止時(shí)間、經(jīng)費(fèi)投入情況及取得的成果，列出成果清單和已掌握的知識(shí)產(chǎn)權(quán)） 2. 開(kāi)展本項(xiàng)研究已有硬件設(shè)施條件（列出主要設(shè)備清單，若存在不足說(shuō)明解決途徑） 六、合作內(nèi)容及合作單位的能力和條件 1. 合作內(nèi)容及合作單位具備的能力與條件 2. 部門(mén)內(nèi)部分工及其他 七、預(yù)期成果及其應(yīng)用前景 1. 預(yù)

10、期成果（包括樣機(jī)、樣品、樣件、裝（設(shè)）備（置）、集成驗(yàn)證或演示系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、研究報(bào)告，以及專利、上表、（軟件）著作權(quán)登記等知識(shí)產(chǎn)權(quán)） 2. 經(jīng)濟(jì)性分析 八、風(fēng)險(xiǎn)分析及措施 九、研究周期及進(jìn)度安排 十、經(jīng)費(fèi)概算 十一、主要研究人員十二、領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn) 十三、專家名單 十四、承研單位意見(jiàn)（項(xiàng)目重要性及條件保障措施，主承研單位和合作單位均蓋章） （蓋章） 年月日 十五、主管部門(mén)（單位）意見(jiàn)（項(xiàng)目實(shí)施管理及條件保障措施） （負(fù)責(zé)部門(mén)蓋章） 年月日十六、國(guó)防科工局意見(jiàn) （蓋章） 年月日 項(xiàng)目任務(wù)書(shū) 序列TX/JL02.CK-04 編制: 審核：批準(zhǔn)： 評(píng)審意見(jiàn)表 序列 TX/JL02.CK-05

11、項(xiàng)目輸入評(píng)審報(bào)告 序列TX/JL02.CK-06 編制：審核： 批準(zhǔn)： 項(xiàng)目輸出評(píng)審報(bào)告 序列 TX/JL02.CK-07 編制：審核：批準(zhǔn)： 項(xiàng)目驗(yàn)證報(bào)告 序列TX/JL02.CK-08 編制: 審核：批準(zhǔn)： 項(xiàng)目調(diào)整申請(qǐng)報(bào)告 序列 編制：審核：批準(zhǔn)： 項(xiàng)目鑒定報(bào)告 序列 TX/JL02.CK-10 編制: 審核：批準(zhǔn)： 可行性分析評(píng)審表 序列TX/JL02.CK-11 項(xiàng)目技術(shù)資料移交清單 序列 TX/JL02.CK-12 四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司 技術(shù)更改申請(qǐng)單 TX/JL03.JS-02 編號(hào)： TX/JL05.CG-01 合格供方名錄TX/JL05.CG-02 編制：審核：批準(zhǔn)

12、： 采購(gòu)計(jì)劃 TX/JL05.CG-03 編制時(shí)間： 編制：審核：批準(zhǔn)： 采購(gòu)申請(qǐng)單 年月日 TX/JL05.CG-04 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表 TX/JL05.CG-05 序列： 送檢單 年月日 經(jīng)辦人：檢驗(yàn)：庫(kù)管： 送檢單 年月日 經(jīng)辦人：檢驗(yàn)：庫(kù)管： 四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司月生產(chǎn)計(jì)劃 TX/JL04.S C-01 負(fù)責(zé)人：編制： 月生產(chǎn)報(bào)表年 TX/JL04.SC-02 年 四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司年生產(chǎn)計(jì)劃 TX/JL04.SC -03 負(fù)責(zé)人：編制： TX/JL04.SC-04 年生產(chǎn)報(bào)表年 生產(chǎn)異常報(bào)告單TX/JL04.SC-05 工藝附件更換清洗記錄表TX/JL04.SC-

13、06 原絲烘制記錄表TX/JL04.SC-07 原料加料記錄表 TX/JL04.SC-08 漏板澆筑與安裝表TX/JL04.SC-09 拉絲熔爐運(yùn)行記錄表 設(shè)備編號(hào)：年月日TX/JL04.SC-10 備注：正常狀態(tài)下，每2小時(shí)記錄次數(shù)不少于一次，非正常情況下應(yīng)縮短記錄周期，當(dāng)班情況應(yīng)做好記錄，對(duì)特殊（異常）情況應(yīng)做詳細(xì)記錄 年度顧客來(lái)電、來(lái)函登記表 顧客意見(jiàn)處理表 TX/JL01.FW-02 序列： 顧客情況一覽表TX/JL01.FW-03 記錄： 計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃表 TX/JL06.JC-01 編制：審核：批準(zhǔn)： 計(jì)量器具管理臺(tái)帳 TX/JL06.JC-02 編制：日期： 自校記錄 TX

14、/JL06.JC-03 填表：審核： 顧客滿意程度調(diào)查表TX/JL01.GM-01 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃TX/JL05.NS-01 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 內(nèi)部審核檢查表 TX/JL06.NS-02 編號(hào)： 不合格（不符合）項(xiàng)報(bào)告 TX/JL06.NS-03 編號(hào): TX/JL06.NS-04 編號(hào):質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告 年 度 編 制 審 核 批 準(zhǔn) TX/JL06.NS-04 內(nèi)部審核首（末）次會(huì)議簽到表 TX/JL06.NS-05 編號(hào): 不合格（不符合）項(xiàng)分布表 TX/JL06.NS-06編號(hào): 觀察項(xiàng)記錄表 TX/JL06.NS-07 受審核部門(mén)：編號(hào)： 審核人員：審核組長(zhǎng)： TX/

15、JL06.JC-01 月份質(zhì)量監(jiān)督檢查計(jì)劃 編 制： 審 批： 四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司 二0XX年X月X日 TX/JL06.JC-01 編制說(shuō)明 1、 2、 3、 附件：1、月份質(zhì)量監(jiān)督檢查計(jì)劃表； 2、月份質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄表。 TX/JL06.JC-01 月份質(zhì)量監(jiān)督檢查計(jì)劃表 TX/JL06.JC-01 月份質(zhì)量監(jiān)督檢查情況記錄表 TX/JL06.JC-02 TX/JL06.JC-02 質(zhì)量監(jiān)督檢查報(bào)告 糾正和預(yù)防措施處理單 TX/JL06.JC-03 編號(hào)： 緊急（例外）放行申請(qǐng)單 TX/JL06.CJ-01 編號(hào): 不合格品審理單 TX/JL06.BK-01 產(chǎn)品名 稱 產(chǎn)品規(guī)格型號(hào) 工序名稱交驗(yàn)重量不合格重量 不合格內(nèi)容（標(biāo)準(zhǔn)要求和實(shí)測(cè)值或草圖） 檢驗(yàn)員：年月日 處理意見(jiàn)與 原因分析讓步接收?qǐng)?bào)廢退貨其它 工藝技術(shù)人員：年月日 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員：年月日 不 合 格 原 因 分 類 加工操作 未首檢或