1、內(nèi)審檢查表版本/修改次數(shù)：01/00QR/QP-09-03內(nèi)審檢查表版本/修改次數(shù)：01/00QR/QP-09-03：016部門代表： 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容審核員：檢查記錄備注5.3 質(zhì)量方針5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)要求，采取什么措施？和框架內(nèi)展開分解？1、質(zhì)量方針、目標(biāo)：見手冊。本部門的目標(biāo)是：采購物資準(zhǔn)時率95%；訂單及時交付率100%?？梢詼y量，過統(tǒng)計分析來達(dá)到要求。2、是一致，是在質(zhì)量方針給定的原則和框架內(nèi)展開分解。17.5.47.5.1e7.5.5、8.2.17.4.1、7.4.2、7.4.3。本部門在公司質(zhì)量管理體系主 2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)，材料的采購，對供方的5.5.1 職責(zé)和權(quán)限要負(fù)責(zé)哪

2、些過程的控制？么？評價，合同評審、顧客的要求和合同更改的有關(guān)事宜與顧客保持聯(lián)絡(luò)等。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審供銷部對顧客的要求如何確 內(nèi)容？是否已形成文件？包括什么內(nèi)容？件，供銷部如何確認(rèn)？1、公司內(nèi)部識別，顧客調(diào)查等方式確定顧客要求，包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求。產(chǎn)品的功能性，安全性適用性要求。2、法律法規(guī)有產(chǎn)品質(zhì)量等內(nèi)容。1、在接受合同前評審，評審的目的是確保產(chǎn)品要求，合同報價與之前不一致的解決， 公司有無能力滿足顧客要求。2、口頭復(fù)述經(jīng)顧客確認(rèn)或傳真與顧客確認(rèn)。內(nèi)審檢查表版本/修改次數(shù)：01/00QR/QP-09-03內(nèi)審檢查表版本/修改次數(shù)：01/00QR/QP-09

3、-03：017標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容改的信息傳達(dá)到有關(guān)部門？如果對每一訂單或合同無法進(jìn)檢查記錄備注3、當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生更改，由供銷部填寫合同修訂通知單，及是更改相關(guān)文件，并通知各部門。4、暫無此情況發(fā)生。5、暫無此情況發(fā)和與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審行評審，是否對有關(guān)產(chǎn)品的信息進(jìn)行評審，如對產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品廣告等進(jìn)行評審？2顧客溝通客及時準(zhǔn)確地了解產(chǎn)品有關(guān)的信 息，如何與顧客進(jìn)行溝通？與顧客溝通？何安排與顧客進(jìn)行溝通？1、一般電話聯(lián)系和將產(chǎn)品介紹或傳真與顧客溝通。2、按規(guī)定要求進(jìn)行處理，及進(jìn)通知顧客結(jié) 口頭電話或傳真給顧客確認(rèn)。3、暫無此情況發(fā)生。4、有與顧客電話聯(lián)系。采購采購過程供銷部對供方的控制

4、是否體現(xiàn) 請供銷部經(jīng)理談?wù)勅绾螌┓?1、通過對關(guān)鍵供方的評定和質(zhì)量狀況，體現(xiàn)了采購產(chǎn)品對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和最終產(chǎn)品的影響程度。2、通過供方填寫供方評定表進(jìn)行評價，內(nèi)容為產(chǎn)品質(zhì)量，質(zhì)量體系評定，通過上述評定的列為合格供方。內(nèi)審檢查表版本/修改次數(shù)：01/00QR/QP-09-03內(nèi)審檢查表版本/修改次數(shù)：01/00QR/QP-09-03：018標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容份清單是否經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)？列入合格供方清單的供方是否都保存了評檢查記錄備注3、查：合格供方清單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。并保持了相關(guān)評價記錄。4、查：NO：001；NO：004 采購計劃或采購合同在合格供方范圍內(nèi)。采購采購過程價資料？抽查 2 個供方評

5、價資料。評價的內(nèi)容是否符合公司制定的評價準(zhǔn)則？采購產(chǎn)品是否均在合格供方范圍內(nèi)？抽查2與合格供方清單核對。采購信息采購產(chǎn)品的驗(yàn)證2（合同、采購計劃等文件資料）是否明確地規(guī)定了采購產(chǎn)品的信息？采購產(chǎn)品的信息是否包括對產(chǎn)品質(zhì)量、價格、數(shù)量、交付等方面的要求？是否包括對供方質(zhì)量管理這些采購文件在向內(nèi)部和供方發(fā)放之前是否經(jīng)授權(quán)人審批？驗(yàn)證的方式、內(nèi)容和手段？品放行的方法做出規(guī)定？1、抽查兩份采購計劃，NO：004；NO：005 明確規(guī)定了采購產(chǎn)品信息。2批。1、規(guī)定了驗(yàn)證方式，內(nèi)容為進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄。2、未了生在供方進(jìn)行驗(yàn)證的情況。7.5.1e)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1產(chǎn)品交付之后，供銷部還應(yīng)做好哪些服務(wù)工作？如進(jìn)行市場調(diào)查、組織用戶訪問、建立用戶檔案、建立維修網(wǎng)點(diǎn)、準(zhǔn)備備品備件、培訓(xùn)服務(wù)人員，做好質(zhì)量信息反饋，及時處理用戶來函、來電、來訪的問題等工作。1、產(chǎn)品交付后與顧客進(jìn)行溝通，了解顧客1、暫無顧客財產(chǎn)。2、暫無此情況發(fā)生。顧客財產(chǎn)標(biāo)識、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)？產(chǎn)品防護(hù)1從產(chǎn)品放行到產(chǎn)品交付到顧客手中這一過程中，公司采取什么措施保護(hù)產(chǎn)品的質(zhì)量？1、由我公司負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)膽?yīng)找好托運(yùn)公司， 要求其確保在運(yùn)輸過程中產(chǎn)品不授損傷， 由顧客運(yùn)貨，應(yīng)告其訴發(fā)貨時間。1、通過向顧客發(fā)出調(diào)查滿意表，收集信息。2、產(chǎn)品質(zhì)