1、采購控制程序目的特制定本程序。適用范圍適用于本公司所需物資的供方評價、采購和采購物資驗證的控制。職責(zé)傳真機(jī)采購計劃的實施，負(fù)責(zé)委托質(zhì)量檢驗中心對采購的物資進(jìn)行驗證。機(jī)電部負(fù)責(zé)生產(chǎn)運(yùn)行中更換的非標(biāo)設(shè)備、設(shè)備配套用備品配件（帶圖加工、生產(chǎn)中工業(yè)控制用計算機(jī)及備件（卡件）采購；負(fù)責(zé)委托質(zhì)量檢驗位的初步審查；負(fù)責(zé)生產(chǎn)用材料、備件計劃的審查。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定。質(zhì)量檢驗中心負(fù)責(zé)采訪進(jìn)廠物資（件、采購進(jìn)廠的甲醇等的進(jìn)貨檢驗、主要產(chǎn)品（甲醇、醋酸、硫磺和液體等）的出廠檢驗。各部門/ 提交采購部門實施采購。工程部、機(jī)電部負(fù)責(zé)對建筑安裝施工單位的評價。營銷部負(fù)責(zé)對銷售產(chǎn)品儲存、運(yùn)輸單位的評

2、價。工作程序采購物資的分類根據(jù)采購物資對最終產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境/為：A的質(zhì)量和安全生產(chǎn)，可能造成重大環(huán)境影響的物資。B耐火材料、橡膠制品、消防器材、化工材料、分析藥品、閥門、管 件、標(biāo)準(zhǔn)件、產(chǎn)品包裝物等影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量和安全生產(chǎn)及環(huán)境 的物資。CB供方的評價供應(yīng)部組織生產(chǎn)技術(shù)部或機(jī)電部、使用部門/車間對對初選的供方名單進(jìn)/價方法可采用下列一種或多種方法進(jìn)行：保證、產(chǎn)品對環(huán)境/職業(yè)健康安全可能造成的影響等；根據(jù)以往使用情況，進(jìn)行統(tǒng)計分析；對產(chǎn)品樣品的評價或試用情況的評價；招標(biāo)評價；價。初選供方名單。合格供方的再評價供應(yīng)部每年底組織有關(guān)部門/確認(rèn)不符合合格供方要求者，取消供方資格；機(jī)電部依照上述程序

3、對分管范圍內(nèi)采購供方進(jìn)行評價和管理。建筑和運(yùn)輸承包方的評價價。選擇合格的建筑、安裝單位，并保存評價記錄和資料。供應(yīng)部/機(jī)電部負(fù)責(zé)采購的評價，選擇合格的運(yùn)輸單位，并保存評價記錄和資料。選擇合格的運(yùn)輸單位，并保存評價記錄和資料。采購文件采購申請（計劃、采購協(xié)議和采購合同等采購文件中應(yīng)清楚地說明對采裝方式、交付方式、交貨期、結(jié)算方式、違約責(zé)任及環(huán)境/職業(yè)健康安全要求等。每年提報一次，作為年度經(jīng)營計劃的一個組成部分，由使用部門/部門/車間根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營具體情況制定的，按程序批準(zhǔn)作為執(zhí)行采購的依需用部門/車間配合計劃財務(wù)審計部進(jìn)行追加或調(diào)整計劃，追加調(diào)計劃必須經(jīng)集團(tuán)公司計劃部批準(zhǔn)，否則任何部門不得采購。各

4、相關(guān)部門/車間負(fù)責(zé)人對其/機(jī)電部結(jié)合庫存情況按照比價招標(biāo)采購的原則實施采購；生產(chǎn)用原材料（如液氨、水處理劑等部門/車間負(fù)責(zé)人審查后，經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提交計劃財務(wù)審計部備案，由供應(yīng)部結(jié)合庫存情況按照比價/招標(biāo)采購的原則實施采購；新建項目所有物資均有項目開發(fā)部提報或?qū)徍?，?jīng)分管總工程師批準(zhǔn)后， /生產(chǎn)急需臨時采購的物資(不含固定資產(chǎn))，相關(guān)部門/車間應(yīng)在采購申請計劃財務(wù)審計部備案后供應(yīng)部/機(jī)電部實施。采購的實施與合同簽定采購計劃員從合格供方名單中選擇合適供方實施采購。采購計劃員可在授權(quán)的范圍內(nèi)以電話物資。1由企業(yè)管理部合同管理人員蓋章并存檔。1（1）（執(zhí)行集團(tuán)公司內(nèi)部價格的合同，采購部門應(yīng)選

5、擇三家（含三家）按照比價采購的原則與合格供方草加蓋雙方單位合同章后生效；采購金額在 1 （經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽批）并保留尋價資料備查。5（5）的，采購部門應(yīng)選擇三家（含三家按評比結(jié)果與供應(yīng)商草簽，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并簽字，加蓋雙方單位合同章后生效；采購金額在550（50）的，采購部門應(yīng)選擇三家（含三家草簽，部門負(fù)責(zé)人審核簽字，公司分管副總經(jīng)理批合同章后生效；50（含三家）按照招結(jié)果與供應(yīng)商草章后生效。（100上金額的需經(jīng)集團(tuán)公司審批）后，送采購部門辦理采購。50部門通知并與使用單位進(jìn)行實地考察客戶業(yè)績和生產(chǎn)能力。異常時，采購計劃員應(yīng)及時向部門負(fù)責(zé)人匯報并通知相關(guān)部門/車間。購臺帳上。AB/電部供應(yīng)部/機(jī)電部組織生產(chǎn)技術(shù)部、機(jī)電部及使用部門共同研究，重新對供方進(jìn)行評價或選擇新的供方。采購物資的驗證量檢驗中心檢驗。質(zhì)量檢驗中心單獨或組織相關(guān)部門及使用部門/車間（如合同約定時，供方參與驗收規(guī)定要求。當(dāng)本公司或顧客需要在供方貨源處或顧客要求在本公司對所采購的物資明。質(zhì)量檢驗中心負(fù)責(zé)保存采購物資的驗證記錄。相關(guān)文件工程物資管理規(guī)定（暫行）的通知工程建設(shè)項目