1、文件更改記錄序號(hào)更改日期更改內(nèi)容更改人版本生效日期 文件分發(fā)范圍總經(jīng)理 份 經(jīng)營(yíng)部 份 技術(shù)檢驗(yàn)部 份 綜合辦 份 生產(chǎn)部 份 財(cái)務(wù)部 份 倉(cāng) 庫(kù) 份 備注： 1、文件要求每頁(yè)印有“受控文件印，否則此文件視為無(wú)效版本。 文件需要分發(fā)的部門在 “內(nèi) 打“。編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：1. 目的為了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)度、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，滿足顧客和其他相關(guān)方的要求，特制定本程序。2. 適用范圍適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程的操縱。3. 職責(zé) 3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)運(yùn)行的操縱管理： a）制訂生產(chǎn)計(jì)劃，并組織實(shí)施； b）指導(dǎo)進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程操縱，監(jiān)視和不定期檢查工藝紀(jì)律執(zhí)行狀況； c）對(duì)生

2、產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行管理，使生產(chǎn)設(shè)施處于正常工作狀態(tài)； d）對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需工作環(huán)境安全進(jìn)行操縱； e）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品防護(hù)的操縱和管理； 3.2 技術(shù)檢驗(yàn)部：負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性要求，確定關(guān)鍵過(guò)程、特別過(guò)程，編制相應(yīng)的工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)及可追溯性操縱。 3.3 經(jīng)營(yíng)部：負(fù)責(zé)材料購(gòu)買，保證原材料的供給； 3.4 經(jīng)營(yíng)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作；負(fù)責(zé)相關(guān)方財(cái)產(chǎn)的管理。 3.5 綜合辦：負(fù)責(zé)對(duì)各類人員培訓(xùn)和發(fā)證工作。3.6 車 間：負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃單進(jìn)行生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度、技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全全過(guò)程操縱；負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和安全管理。3.7 技術(shù)檢驗(yàn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的半成品、

3、成品的檢驗(yàn)。4. 定義 關(guān)鍵過(guò)程：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的生產(chǎn)過(guò)程。特別過(guò)程：經(jīng)此過(guò)程生產(chǎn)出的產(chǎn)品不能經(jīng)濟(jì)的檢驗(yàn)出結(jié)果的過(guò)程。相關(guān)方財(cái)產(chǎn)：所有權(quán)屬于別人，在本公司使用或者保管中的物品或其他東西。5. 程序 5.1 生產(chǎn)計(jì)劃的編制： 5.1.1 生產(chǎn)部根據(jù)合同以及市場(chǎng)信息，考慮庫(kù)存狀況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，制定生產(chǎn)計(jì)劃單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，下達(dá)到車間和相關(guān)部門。當(dāng)發(fā)生生產(chǎn)計(jì)劃單已超出生產(chǎn)能力范圍時(shí)，由經(jīng)營(yíng)部、生產(chǎn)部、技術(shù)檢驗(yàn)部共同商榷方案后確定，生產(chǎn)任務(wù)的修改由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，需填寫生產(chǎn)計(jì)劃變更通知單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，下達(dá)到車間和相關(guān)部門執(zhí)行。 5.1.2 經(jīng)營(yíng)部根據(jù)車間的生產(chǎn)任務(wù)單和倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存狀

4、況，及時(shí)編制物資購(gòu)買申請(qǐng)單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，經(jīng)營(yíng)部合理安排購(gòu)買，既要確保生產(chǎn)需要，又要減少資產(chǎn)積壓，同時(shí)要考慮質(zhì)量、環(huán)保及安全的要求。 5.2 生產(chǎn)準(zhǔn)備操縱 5.2.1 生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備:包括生產(chǎn)過(guò)程中使用的工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等； 5.2.2 車間根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)安排好生產(chǎn)人員； 5.2.3 生產(chǎn)人員按工藝文件，領(lǐng)用合格原輔材料，分類存放并作好標(biāo)識(shí)； 5.2.4 生產(chǎn)用設(shè)施及其它必要資源的準(zhǔn)備、生產(chǎn)環(huán)境準(zhǔn)備。 5.3 生產(chǎn)過(guò)程的操縱 5.3.1 人員素質(zhì)的操縱 a）關(guān)鍵、特別過(guò)程及主要環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)崗位的操作人員需經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、考核合格后持證上崗，做到熟悉和把握本工序的工藝規(guī)程、技術(shù)要

5、求、環(huán)境安全要求，嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn)。 b）各工序操作人員都熟悉本工序的操作要求、工藝規(guī)程、產(chǎn)品質(zhì)量特性要求，工藝規(guī)程中應(yīng)包含操作過(guò)程中應(yīng)注意的安全、環(huán)境事項(xiàng)。 c）檢驗(yàn)人員需要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，公司任命授權(quán)。要了解產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范、產(chǎn)品質(zhì)量要求，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。 5.3.2 生產(chǎn)設(shè)施的操縱 a）生產(chǎn)設(shè)施的配置應(yīng)能滿足工藝要求的需要，包括必要的工藝裝備和安全裝置，確保過(guò)程能力； b）對(duì)生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)，按設(shè)施管理制度執(zhí)行，做好環(huán)境保護(hù)、安全防護(hù)工作，確保使用處于完好狀態(tài)，保證持續(xù)的過(guò)程的能力，并做好記錄；c）首次使用新的或維修后的設(shè)施，要經(jīng)操作工操作自檢合格后，方可投入批量生產(chǎn)。d）計(jì)量

6、器具、檢測(cè)設(shè)備和儀器的操縱，按監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的操縱程序執(zhí)行，確保量值確切、可靠。 5.3.3 原輔材料的操縱 a）經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)原輔材料的購(gòu)買，執(zhí)行購(gòu)買操縱程序； b）購(gòu)進(jìn)的原輔材料的檢驗(yàn)，按進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行，檢驗(yàn)不合格的原輔材料，執(zhí)行不合格品操縱程序； c）領(lǐng)料人憑領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取原輔材料。5.3.4 工藝文件的操縱 a）技術(shù)檢驗(yàn)部確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所用的工藝文件是現(xiàn)行有效版本，每月不定期進(jìn)行工藝執(zhí)行狀況檢查，并予以記錄。 b）工藝文件的發(fā)放、更改、審批按文件操縱程序進(jìn)行操縱。 c）生產(chǎn)工人必需按工藝文件，作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，認(rèn)真填寫操作記錄，做到安全文明生產(chǎn)。 d）檢驗(yàn)人員按檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫

7、好檢驗(yàn)報(bào)告單和質(zhì)量記錄。 5.3.5 生產(chǎn)環(huán)境安全的操縱 a）生產(chǎn)場(chǎng)地布局合理，保持清潔、整齊安全通道界限明顯、安全、標(biāo)識(shí)明顯、正確，通道暢通以及危險(xiǎn)作業(yè)的地方有防護(hù)設(shè)施； b）生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品放置合理、整齊、標(biāo)識(shí)明顯、正確。 c）設(shè)備維修、保養(yǎng)過(guò)程中所廢棄的油料必需放在器皿內(nèi)，阻止隨便排放、廢棄 零部件、廢油棉紗等應(yīng)分類收集，具體按廢氣、廢水、固體廢棄物操縱程序及時(shí)處理； d）對(duì)可能造成重大環(huán)境影響、重大事故的設(shè)備要采取相應(yīng)措施，對(duì)生產(chǎn)固廢物采用塑料箱收集，易燃易爆危險(xiǎn)的場(chǎng)所配消防防爆設(shè)備。 5.3.6 關(guān)鍵、特別過(guò)程的操縱 5.3.6.1 本公司的組裝為關(guān)鍵過(guò)程，焊接特別過(guò)程。 5.3.6.2

8、 技術(shù)檢驗(yàn)部應(yīng)制訂關(guān)鍵、特別過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)關(guān)鍵、特別過(guò)程的操縱要求如下： a）由生產(chǎn)部組織相關(guān)專業(yè)人員加入對(duì)特別過(guò)程能力進(jìn)行確認(rèn)，當(dāng)停產(chǎn)一段時(shí)間原料發(fā)生變化通過(guò)試樣的方法進(jìn)行能力確認(rèn)，確認(rèn)過(guò)程的輸出能保證其后產(chǎn)品質(zhì)量的要求，當(dāng)不能保證時(shí)應(yīng)從人員、設(shè)備、方法、原料、工作環(huán)境上尋求改進(jìn)措施，以使達(dá)到要求，確認(rèn)的結(jié)果經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 b）設(shè)備應(yīng)是滿足工藝的完好設(shè)備，并經(jīng)主管部門檢查認(rèn)可。 c）操作者必需經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，資格考核合格后才能上崗操作。 d）生產(chǎn)過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作和記錄。 e）當(dāng)人員、原材料或設(shè)施、工作環(huán)境狀況發(fā)生變更時(shí)，必需進(jìn)行再確認(rèn)。 f）保存有關(guān)監(jiān)控記錄。

9、5.4 標(biāo)識(shí)和可追溯性。 5.4.1 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí) a）標(biāo)識(shí)的方式：標(biāo)牌、標(biāo)簽、編號(hào)、工序流轉(zhuǎn)卡、包裝物及區(qū)域標(biāo)識(shí)等。 b）標(biāo)識(shí)的范圍：原輔材料、成品、生產(chǎn)設(shè)施等。 5.4.2 原輔材料的標(biāo)識(shí) a）有包裝或合格證的，采用原廠家包裝合格證中產(chǎn)品名稱、規(guī)格等進(jìn)行標(biāo)識(shí)； b）無(wú)包裝、合格證的，根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告單或入庫(kù)單，另行制作產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及采用材料卡列出品種、規(guī)格進(jìn)行標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。 5.4.3 過(guò)程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí) a）采用劃區(qū)域、標(biāo)牌等進(jìn)行標(biāo)識(shí)； b）半成品存放采用分區(qū)域、標(biāo)牌、標(biāo)簽以及材料卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 5.4.4 成品的標(biāo)識(shí):成品采用合格證、劃區(qū)域或標(biāo)牌、標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 5.4.5 生產(chǎn)設(shè)施的標(biāo)識(shí):生產(chǎn)設(shè)施用標(biāo)牌

10、進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 5.4.5 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí) a）檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分四種：待檢、合格、不合格、己檢待判。 b）檢驗(yàn)和試驗(yàn)標(biāo)識(shí)方法： 保管員憑檢驗(yàn)員的報(bào)告單對(duì)原輔材料、包裝物在標(biāo)牌上進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 所有成品由授權(quán)檢驗(yàn)員在標(biāo)簽上進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 車間半成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)，由檢驗(yàn)員在操作記錄上標(biāo)識(shí)。 車間待檢品的檢驗(yàn)狀態(tài)，用標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5.4.6 標(biāo)識(shí)的管理 a）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理由生產(chǎn)部操作 原輔材料、包裝物、低值易耗品由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 成品由車間進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)設(shè)施的完好狀態(tài)以標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 車間根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書或工藝規(guī)程作好生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的移置管理工作，并作好相應(yīng)的記錄，以保持產(chǎn)品可

11、追溯性。 經(jīng)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品分品種、分規(guī)格、分區(qū)域或分箱存放，以保持產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的唯一性和實(shí)際狀態(tài)一致。 b）狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理由技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)。 各部門應(yīng)注意對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的保護(hù)和檢查，非經(jīng)允許不得變動(dòng)和移位； 若發(fā)現(xiàn)無(wú)狀態(tài)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的產(chǎn)品，應(yīng)將其隔離存放，并通知有關(guān)部門，以及時(shí)查清原因和應(yīng)有的狀態(tài)，重新標(biāo)識(shí)； 各部門應(yīng)確保只有通過(guò)了規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的“合格品才能放行，未通過(guò)規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，未達(dá)到合格要求的不得投入使用和轉(zhuǎn)序。 技術(shù)檢驗(yàn)部對(duì)經(jīng)培訓(xùn)、考核上崗的檢驗(yàn)人員發(fā)給相應(yīng)的印章，便于檢驗(yàn)，并保存好檢驗(yàn)印章及相應(yīng)記錄； 生產(chǎn)部協(xié)助技術(shù)檢驗(yàn)部不定期對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查，填寫標(biāo)識(shí)檢查記錄。 5.3.4

12、產(chǎn)品可追溯性 當(dāng)合同或顧客有追溯要求時(shí)，本公司應(yīng)采取唯一性標(biāo)識(shí)，可根據(jù)產(chǎn)品的合格證或生產(chǎn)批號(hào)，查找檢驗(yàn)記錄、操作記錄，直至追溯到原輔材料。 5.5 相關(guān)方財(cái)產(chǎn)的操縱 經(jīng)營(yíng)部和財(cái)務(wù)部是相關(guān)方財(cái)產(chǎn)的歸口管理部門。 5.5.1 相關(guān)方財(cái)產(chǎn)一般包括： a）顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的原輔材料； b）服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來(lái)料加工所涉及的材料； c）代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運(yùn)； 5.5.2 相關(guān)方財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證 a）相關(guān)方應(yīng)按合同規(guī)定，提供合格的產(chǎn)品，并附有質(zhì)量保證書或合格證等質(zhì)量證明文件； b）技術(shù)檢驗(yàn)部對(duì)顧客提供的產(chǎn)品按檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告； c）在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，技

13、術(shù)檢驗(yàn)部要及時(shí)反饋給經(jīng)營(yíng)部與顧客協(xié)商處理； d）公司的驗(yàn)證不能免除向相關(guān)方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 5.5.3 經(jīng)營(yíng)部應(yīng)對(duì)顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行登記，并提供適合的貯存場(chǎng)所，定期檢查，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。 5.5.4 相關(guān)方財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。 5.5.5 對(duì)于相關(guān)方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品技術(shù)要求、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密操縱，對(duì)顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等，應(yīng)按文件操縱程序中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 5.5 產(chǎn)品防護(hù) 5.5.1 對(duì)于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品損壞和錯(cuò)用。 5.5.2 應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品符

14、合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)（包括運(yùn)輸標(biāo)識(shí)）、搬運(yùn)（周轉(zhuǎn)箱）、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。 5.5.3 產(chǎn)品搬運(yùn)的操縱 a）根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，采用人工、機(jī)械搬運(yùn)的方式進(jìn)行搬運(yùn)，搬運(yùn)中應(yīng)輕搬、輕放、輕推，嚴(yán)禁野蠻操作，防止產(chǎn)品搬運(yùn)過(guò)程中造成損失。 b）在搬運(yùn)過(guò)程中，注意保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，防止丟失或磨損不清； c）因搬運(yùn)不當(dāng)造成的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)采取隔離措施，作好標(biāo)識(shí)，并由責(zé)任人及時(shí)匯報(bào)主管部門負(fù)責(zé)人處理。 5.5.4 包裝操縱 a）不同類型的產(chǎn)品選用不同的包裝物； b）車間根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)、合同或顧客要求、防護(hù)要求及運(yùn)輸條件，必要時(shí)制訂產(chǎn)品包裝要求，并負(fù)責(zé)包裝現(xiàn)場(chǎng)檢

15、查、監(jiān)視。 c）包裝工在包裝過(guò)程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品合格證標(biāo)簽；包裝后加上正確的標(biāo)識(shí)。 5.5.5 貯存操縱 a）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制倉(cāng)庫(kù)管理制度，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的管理，按規(guī)定存放，按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出。 b）倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，應(yīng)配置適當(dāng)?shù)南榔鞑?，以保持安全適合的貯存環(huán)境。 c）對(duì)倉(cāng)庫(kù)環(huán)境要求通風(fēng)、枯燥、敞亮、清潔、通暢。 d）所有貯存物品應(yīng)建帳、建卡，倉(cāng)庫(kù)每月定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知相關(guān)部門確認(rèn)、處理。 5.5.6 交付操縱 a）顧客上門提貨時(shí)，經(jīng)營(yíng)部根據(jù)顧客需要的品種、規(guī)格、數(shù)量填寫發(fā)貨單，通

16、知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨。 b）當(dāng)顧客要求送貨時(shí)，由經(jīng)營(yíng)部安排運(yùn)輸車輛，做到合理堆放，不遺漏數(shù)量，不搞野蠻運(yùn)輸和裝卸，并開具發(fā)貨單交銷售人員或運(yùn)輸人員，顧客收貨時(shí)在發(fā)貨單上簽字，交經(jīng)營(yíng)部保存。 c）合同有要求時(shí)，公司對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)要延伸到交付的目的地。 d）原輔材料、成品入庫(kù)、領(lǐng)料出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)提醒經(jīng)辦人員檢查產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、時(shí)間等，使公司內(nèi)各方交付明白。 5.6 產(chǎn)品交付后的活動(dòng)操縱 5.6.1 經(jīng)營(yíng)部要及時(shí)了解顧客的需求，接受顧客的看法，做好看法記錄，并及時(shí)反饋給相關(guān)部門，盡快作出處理。 a）對(duì)一般問(wèn)題（數(shù)量不足、包裝破損等），由經(jīng)營(yíng)部直接派人處理，（給予補(bǔ)充、調(diào)換等）。 b）對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，由技術(shù)檢驗(yàn)部制