n金華恒創(chuàng)工具有限公司黑隗JINHUAHENGCHUANGTOOLSCO.LTD.不合格品處理流程金華市恒創(chuàng)工具有限公司文件編號(hào)：LK-QA-012版本：A0文件名稱(chēng)不合格品處理流程頁(yè)數(shù)：8生效日期：1.目的為使不合格品得到及時(shí)有效的處理，保持現(xiàn)場(chǎng)物流的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，掌握不合格動(dòng)向，以避免不合格的再次發(fā)生。.適用范圍適用于外購(gòu)?fù)鈪f(xié)不合格品、車(chē)間日常不合格品、品質(zhì)異常不合格品、客戶(hù)不合格品退料的處理。.權(quán)責(zé)品管部負(fù)責(zé)不合格的檢驗(yàn)、判定、標(biāo)識(shí)、記錄、信息反饋處理、審核、糾錯(cuò)效果驗(yàn)證，確定作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行清理、返工及報(bào)廢處理，并對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施糾正措施，避免不合格的再次發(fā)生；倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)不合格品的處理、車(chē)間報(bào)廢品和客退不合格品的接收、處理；業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)當(dāng)不合格品發(fā)生時(shí)與客戶(hù)的溝通，并及時(shí)向品質(zhì)部和生產(chǎn)部進(jìn)行信息反饋；供應(yīng)商、外協(xié)廠商負(fù)責(zé)對(duì)不合格品退料的處理。.定義不合格品：不能滿(mǎn)足制程需要或達(dá)不到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或不能滿(mǎn)足客戶(hù)需求的產(chǎn)品；不合格品標(biāo)識(shí)：為區(qū)分合格與不合格而采取的將不合格品特性用文字、顏色等方式顯示出來(lái)的作業(yè)過(guò)程（標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括不合格品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、不合格現(xiàn)象描述等）；讓步接受：對(duì)檢驗(yàn)判定不合格的產(chǎn)品，經(jīng)過(guò)分析或試驗(yàn)，證明能滿(mǎn)足制程需要或不影響出貨質(zhì)量或客戶(hù)接受，而采取的允許接收或轉(zhuǎn)序或出貨的行為。.流程圖5.15.1進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品處理流程圖口DD□田口DD□田D物流部外協(xié)廠商品管部品管部物流部外協(xié)廠商品管部品管部權(quán)責(zé)部門(mén)使用表單《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》《物料報(bào)廢申請(qǐng)單》品管部品管部供應(yīng)、外協(xié)廠商品管部業(yè)務(wù)部（客戶(hù)）品管部5.25.2生產(chǎn)過(guò)程不合格品處理流程圖口DD□田口DD□田D權(quán)責(zé)部門(mén)使用表單品管部品管部業(yè)務(wù)部品管部生產(chǎn)部品管部物流部品管部《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》

《物料報(bào)廢申請(qǐng)單》5.35.3倉(cāng)儲(chǔ)不合格品處理流程圖口DD□田口DD□田D《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》

《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》

《物料報(bào)廢申請(qǐng)單》權(quán)責(zé)部門(mén)使用表單品管部品管部業(yè)務(wù)部品管部責(zé)任部門(mén)品管部物流部5.45.4客退不合格品處理程序□田□田權(quán)責(zé)部門(mén)使用表單物流部品管部品管部職能部門(mén)品管部《物料報(bào)廢申請(qǐng)單》DD□田DDDD□田DD.作業(yè)流程進(jìn)料不合格品處理程序進(jìn)料檢驗(yàn)IQC判定不合格時(shí)確定無(wú)法滿(mǎn)足制程需要或保證出貨質(zhì)量的，IQC通知倉(cāng)庫(kù)將不合格品退供應(yīng)商或外協(xié)廠處理；確定不影響出貨質(zhì)量或經(jīng)業(yè)務(wù)部與客戶(hù)溝通后確定可接受的，可作讓步接受；對(duì)于只是部分產(chǎn)品不合格的，可以進(jìn)行挑選，挑選后將不合格品退供應(yīng)商或外協(xié)廠商；進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)批量性不合格的，IQC及時(shí)填寫(xiě)《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》將信息反饋給品管部主管，經(jīng)過(guò)分析和試驗(yàn)，確定無(wú)法滿(mǎn)足制程或客戶(hù)需要的，品管部以《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》的形式通知倉(cāng)庫(kù)將不合格品退供應(yīng)商或外協(xié)廠商；確定能滿(mǎn)足制程需要或客戶(hù)接受的，可作讓步接受。在生產(chǎn)過(guò)程不合格品處理程序在生產(chǎn)過(guò)程中因加工操作、擺放、搬運(yùn)造成不合格的，經(jīng)IPQC檢驗(yàn)判定為不合格品后，IPQC應(yīng)及時(shí)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，寫(xiě)明不合格品名稱(chēng)、規(guī)格、不合格描述、日期、不合格數(shù)量、處理意見(jiàn)等；生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)定期對(duì)車(chē)間內(nèi)的不合格品進(jìn)行清理，確定返工的由責(zé)任車(chē)間負(fù)責(zé)返工；確定讓步放行的，可讓步接受；確定改作他用的改作他用；確定報(bào)廢的，生產(chǎn)車(chē)間將不合格需報(bào)廢品清理好，填寫(xiě)《物料報(bào)廢申請(qǐng)單》，交品管部審核確認(rèn)后將該不合格品交物流部作報(bào)廢處理，《物料報(bào)廢申請(qǐng)單》一式三份，一聯(lián)留底，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)；批量性不合格的，IPQC應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》，交責(zé)任車(chē)間主管填寫(xiě)不合格品臨時(shí)處理措施、原因分析、糾正措施，經(jīng)品管部與生產(chǎn)部或業(yè)務(wù)部溝通后：確定返工的由責(zé)任車(chē)間負(fù)責(zé)返工，返工交IQC檢驗(yàn)；確定挑選的由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)挑選，并提交不合格品數(shù)量；確定讓步放行的，可讓步接受；確定可改作他用的，經(jīng)品管部審核后改作他用；確定報(bào)廢的生產(chǎn)車(chē)間將不合格需報(bào)廢品清理好，填寫(xiě)《物料報(bào)廢申請(qǐng)單》，交品管部審核確認(rèn)后將該不合格品送倉(cāng)庫(kù)處理，記錄《物料報(bào)廢申請(qǐng)單》。造成批量性不合格的，責(zé)任部門(mén)應(yīng)認(rèn)真分析原因，制定糾正改善措施并切實(shí)執(zhí)行，防止類(lèi)似不合格現(xiàn)象的再次發(fā)生；適用工序流程處理；倉(cāng)庫(kù)在接收到生產(chǎn)車(chē)間的不合格報(bào)廢品后應(yīng)定期將該報(bào)廢品清理出廠；進(jìn)倉(cāng)檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理適用制程不合格品處理流程；倉(cāng)儲(chǔ)不合格品處理程序產(chǎn)品在出貨檢驗(yàn)時(shí)判定不合格，IQC對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確定不能滿(mǎn)足客戶(hù)需要但返工后產(chǎn)品合格的，退責(zé)任部門(mén)進(jìn)行返工；不能滿(mǎn)足客戶(hù)需要但可改作他用的改作他用；不能滿(mǎn)足客戶(hù)需要又不能返工和改作他用的，經(jīng)品管部審核后將不合格品報(bào)廢；產(chǎn)品在出貨檢驗(yàn)時(shí)判定批量性不合格的，IQC對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)并及時(shí)填寫(xiě)《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》將信息反饋給品管部經(jīng)理，經(jīng)與業(yè)務(wù)部和生產(chǎn)部溝通后：確定返工的退責(zé)任部門(mén)返工，返工后交IQC檢驗(yàn)；確定挑選的，通知責(zé)任部門(mén)將不合格品挑選出來(lái)并提交不合格數(shù)量，IQC進(jìn)行標(biāo)識(shí)；確定改作他用的經(jīng)品管部審核后改作他用；確定報(bào)廢的經(jīng)品管部審核后報(bào)廢；外購(gòu)不合格庫(kù)存品退供應(yīng)商。庫(kù)存不合格半成品按6.3.1和6.3.2兩條處理?？蛻?hù)退貨不合格品處理程序有客戶(hù)退貨不合格品的，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)接收，IQC查明不合格缺陷后進(jìn)行標(biāo)識(shí)：可返工的由倉(cāng)庫(kù)交職能部門(mén)進(jìn)行返工，返工后交IQC檢驗(yàn)；不能返工而又無(wú)使用價(jià)值的，經(jīng)品管部審核后報(bào)廢；可改作他用的由倉(cāng)庫(kù)交職能部門(mén)改作他用；批量較大的客退不合格品由品管部與生產(chǎn)部溝通后進(jìn)行處理，不能達(dá)成一致的由曹總決定：可返工的由倉(cāng)庫(kù)交職能部門(mén)返工；可改作他用的改作他用；無(wú)使用價(jià)值的，經(jīng)品管部審核