制度名質(zhì)量記錄管理辦法電子文件編碼GLZD164頁(yè)碼4-1第一條公司應(yīng)建立標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系，要求供方制訂質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收 集、編目、歸檔、存貯、保管和處理程序，并貫徹執(zhí)行。質(zhì)量記錄是獲得必要的產(chǎn)品質(zhì)量及有效實(shí)施質(zhì)量體系各要素的客觀證據(jù)。購(gòu)買產(chǎn)品的質(zhì)量與最終產(chǎn)品的質(zhì)量有著直接的聯(lián)系。 因此，供方和分供方的質(zhì)量記錄應(yīng)考慮制定一個(gè)保證產(chǎn)品質(zhì)量的程序。第二條產(chǎn)品質(zhì)量記錄這些記錄包括下列類型的文件：產(chǎn)品規(guī)范。主要設(shè)備的圖紙，原材料構(gòu)成說(shuō)明書。原材料實(shí)驗(yàn)報(bào)告。產(chǎn)品制造各階段的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)報(bào)告。產(chǎn)品允許偏差和獲得認(rèn)可的詳細(xì)記錄。不合格材料及其處理的記錄。委托安裝和保修期內(nèi)服務(wù)的記錄。產(chǎn)品質(zhì)量投訴和采取糾正措施的記錄。第三條質(zhì)量體系運(yùn)行記錄這些記錄將證實(shí)質(zhì)量體系的正常運(yùn)作，包括標(biāo)準(zhǔn)操作程序的有效運(yùn)行。質(zhì)量審核報(bào)告和管理評(píng)審記錄。對(duì)供方及其定額的認(rèn)可記錄。過(guò)程控制和糾正措施記錄。試驗(yàn)設(shè)備和儀器的標(biāo)識(shí)記錄。人員資格和培訓(xùn)方面的記錄。第四條典型的質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄是實(shí)施質(zhì)量體系各要素的原始證據(jù)。通常不被認(rèn)為是質(zhì)量成本。以下是一生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)用質(zhì)量記錄的典簽發(fā)人 責(zé)任人簽名制度名質(zhì)量記錄管理辦法電子文件編碼GLZD164頁(yè)碼4-2型例子。這一核查表可隨著公司的規(guī)模、產(chǎn)品的類型、合同的要求和質(zhì)量體系的改變而變化。1管理職責(zé)資源評(píng)估和為維護(hù)質(zhì)量體系對(duì)人員要求的評(píng)價(jià)的詳細(xì)記錄。管理評(píng)審記錄，包括評(píng)審結(jié)論，采取措施的記錄。質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量計(jì)劃和有關(guān)文件的發(fā)放記錄。對(duì)已頒布的質(zhì)量體系文件及其有效期的修訂的記錄。2合同評(píng)審進(jìn)行合同評(píng)審的備忘錄。接受評(píng)審和評(píng)審結(jié)果的記錄。供方對(duì)需方的要求進(jìn)行修改和需方接受修改的詳細(xì)記錄。3設(shè)計(jì)控制根據(jù)包括市場(chǎng)調(diào)查在內(nèi)的各種原始資料進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證的詳細(xì)記錄。在計(jì)算和分析基礎(chǔ)上的設(shè)計(jì)輸出，在生產(chǎn)線上對(duì)其驗(yàn)證的詳細(xì)記錄。同意生產(chǎn)單位改變?cè)O(shè)計(jì)的詳細(xì)記錄。文件控制編制有效文件(包括文件的正式前言)、批準(zhǔn)的日期、標(biāo)識(shí)符號(hào)的數(shù)量的細(xì)節(jié)。批準(zhǔn)文件修改的細(xì)節(jié)和執(zhí)行日期的細(xì)節(jié)。采購(gòu)采購(gòu)制度包括參考規(guī)范、藍(lán)圖等的細(xì)節(jié)。供方選擇和評(píng)價(jià)的細(xì)節(jié)；供方認(rèn)可的核檢表。采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄，接受和拒絕的數(shù)目記錄。制度名質(zhì)量記錄管理辦法電子文件編碼GLZD164頁(yè)碼4-36需方提供的物資由需方按指定程序提供的物資核查表。驗(yàn)證產(chǎn)品用途是否適宜的記錄。不合格物品的報(bào)告。7產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性為保證原材料、工藝過(guò)程等多種因素具有可追溯性，所安排的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)體系的詳情。在產(chǎn)品產(chǎn)出后，為便于調(diào)查不合格品的原因所安排的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)體系的詳情。8工序控制影響工序控制結(jié)果和觀測(cè)情況的記錄。采取糾正措施保證工序受控的記錄。9檢驗(yàn)和試驗(yàn)檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告。這些報(bào)告將涉及到材料的獲得、運(yùn)行過(guò)程，檢驗(yàn)和試驗(yàn)的最終階段。在檢驗(yàn)部門放行之前，完成產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和追溯所有產(chǎn)品原料來(lái)源的標(biāo)識(shí)。10檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)和測(cè)試設(shè)備的核查表及它們的校準(zhǔn)記錄。主要的維護(hù)擔(dān)保記錄。不合格檢驗(yàn)設(shè)備的處理詳情。11檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)不合格品放行，包括檢驗(yàn)部門給出的合格標(biāo)識(shí)的詳細(xì)記錄。12不合格品控制標(biāo)識(shí)、評(píng)價(jià)、隔離和不合格品處置的記錄，通知有關(guān)職能部門結(jié)果的記錄。讓步接收的記錄。產(chǎn)品返工和返修的記錄。拒收和報(bào)廢的記錄。制度名質(zhì)量記錄管理辦法電子文件編碼GLZD164頁(yè)碼4-413糾正措施每一種不合格品要求采取糾正措施的詳細(xì)記錄。對(duì)不合格產(chǎn)品調(diào)查和原因分析的記錄；采取糾正措施和獲得結(jié)果的記錄。由糾正措施引起有關(guān)規(guī)程更改的記錄。14搬運(yùn)、貯存、包裝和交付貯存期間維護(hù)和保管的記錄。使用包裝材料和在包裝上使用標(biāo)簽、印章標(biāo)記的記錄。15質(zhì)量記錄維護(hù)質(zhì)量記錄的核查表以證實(shí)達(dá)到了所要求的質(zhì)量水平和質(zhì)量體系的貫徹。貯存記錄類型/位置的詳情。16內(nèi)部質(zhì)量審核建立內(nèi)部質(zhì)量審核的記錄，結(jié)論和采取糾正措施的記錄。由內(nèi)部質(zhì)量審核引起的程序改變記錄及關(guān)于貫徹它們的日期記錄。17培訓(xùn)從事對(duì)質(zhì)量有影響的工作的人員的詳情。人員需要培訓(xùn)的記錄。組織培訓(xùn)的記錄。18售后服務(wù)對(duì)合同或擔(dān)保書部分