程序文件文件編號(hào)：：GL--CX--00第一版第第0次修修改第1頁(yè)頁(yè)共1頁(yè)主題：目錄錄頒布日期::年月日目錄1保密和保護(hù)所有權(quán)程序2文件控制程序3檢測(cè)分分包管理理程序4服務(wù)和供供應(yīng)品采采購(gòu)控制制程序5合同評(píng)審審管理程程序6顧客申訴訴和投訴訴處理程程序7不符合工工作控制制程序8糾正、預(yù)預(yù)防措施施管理程程序9記錄控控制程序序10內(nèi)部審審核管理理程序11管理評(píng)評(píng)審程序序12人員培培訓(xùn)管理理程序13設(shè)施與與環(huán)境管管理程序序14檢測(cè)方方法確認(rèn)認(rèn)控制程程序15數(shù)據(jù)處處理控制制程序16儀器設(shè)設(shè)備管理理程序17量值溯溯源控制制程序18期間核核查控制制程序19抽樣和和樣品管管理程序序20結(jié)果質(zhì)質(zhì)量控制制程序21結(jié)果報(bào)報(bào)告控制制程序22偏離標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范和檢檢測(cè)方法法控制程程序23檢測(cè)工工作管理理程序24開(kāi)展檢檢測(cè)項(xiàng)目目工作程程序25改進(jìn)管管理程序序26測(cè)量不不確定度度的評(píng)定定程序27實(shí)驗(yàn)室室安全管管理操作作程序程序文件文件編號(hào)：：GL--CX--01第一版第第0次修修改第1頁(yè)頁(yè)共2頁(yè)主題：保密密和保護(hù)護(hù)所有權(quán)權(quán)程序頒布日期::年月日1.目目的維護(hù)客戶(hù)權(quán)權(quán)益，保保護(hù)客戶(hù)戶(hù)的機(jī)密密信息和和所有權(quán)權(quán)不受侵侵害。2.適適用范圍圍適用于本檢檢測(cè)檢測(cè)測(cè)公司與與客戶(hù)及及相關(guān)人人員。3.職職責(zé)3.1技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)技術(shù)資資料外借借、復(fù)印印和涉及及客戶(hù)機(jī)機(jī)密及所所有權(quán)問(wèn)問(wèn)題的處處理和審審批。3.2業(yè)業(yè)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)檢查查和受理理客戶(hù)對(duì)對(duì)機(jī)密信信息和所所有權(quán)問(wèn)問(wèn)題的反反饋、調(diào)調(diào)查，提提出處理理意見(jiàn)。3.3辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)員員工進(jìn)行行保密知知識(shí)教育育。3.4檢檢測(cè)室負(fù)負(fù)責(zé)程序序?qū)嵤?.程程序4.1對(duì)對(duì)客戶(hù)提提出保密密要求的的樣品及及有關(guān)技技術(shù)資料料，樣品品接收人人員應(yīng)在在樣品委委托單中中加以記記錄，指指定專(zhuān)人人保管，嚴(yán)嚴(yán)格保密密。樣品品流轉(zhuǎn)的的各環(huán)節(jié)節(jié)應(yīng)有交交接記錄錄，不得得丟失和和隨意處處置。4.2外外來(lái)人員員不得隨隨意進(jìn)入入檢測(cè)區(qū)區(qū)域，客客戶(hù)要求求進(jìn)入檢檢測(cè)區(qū)參參觀或觀觀看其送送檢樣品品的檢測(cè)測(cè)過(guò)程時(shí)時(shí)，需經(jīng)經(jīng)檢測(cè)室室的許可可，在《外外來(lái)人員員進(jìn)入檢檢測(cè)室登登記表》上上登記，并并應(yīng)有本本室人員員陪同，確確保其它它客戶(hù)機(jī)機(jī)密不受受侵害。4.3樣樣品的檢檢測(cè)記錄錄、證書(shū)書(shū)、報(bào)告告等有關(guān)關(guān)技術(shù)資資料，檢檢測(cè)室負(fù)負(fù)責(zé)管理理和保密密，末經(jīng)經(jīng)客戶(hù)允允許，不不得透露露給他人人。4.4如如客戶(hù)要要求用電電話(huà)、傳傳真或郵郵寄等方方式傳遞遞檢測(cè)結(jié)結(jié)果時(shí)，業(yè)業(yè)務(wù)部、檢檢測(cè)室應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格確確認(rèn)并采采取有效效措施，確確保傳輸輸數(shù)據(jù)的的保密性性、真實(shí)實(shí)性。執(zhí)執(zhí)行《數(shù)數(shù)據(jù)處理理與控制制程序》。4.5業(yè)業(yè)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)受理理客戶(hù)機(jī)機(jī)密信息息(包括括借閱、復(fù)復(fù)印資料料)和所所有權(quán)問(wèn)問(wèn)題的調(diào)調(diào)查，提提出處理理意見(jiàn)報(bào)報(bào)技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人審審批。4.6辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)定期期向員工工進(jìn)行保保密知識(shí)識(shí)教育，增增強(qiáng)員工工的保密密意識(shí)。程序文件文件編號(hào)：：GL--CX--01第一版第第0次修修改第2頁(yè)共22頁(yè)主題：保密密和保護(hù)護(hù)所有權(quán)權(quán)程序頒布日期::年月日5.相關(guān)關(guān)文件《抽樣和樣樣品處理理程序》GGL-CCX-ll9《數(shù)據(jù)處理理控制程程序》GGL-CCX--l56.相關(guān)關(guān)記錄《文件借閱閱/復(fù)印印登記表表》ZJJ/0004《外來(lái)人員員進(jìn)入檢檢測(cè)室登登記表》zzJ/0058程序文件文件編號(hào)：：GL--CX--02第一版第第0次修修改第1頁(yè)頁(yè)共6頁(yè)頁(yè)主題：文件件控制程程序頒布日期::年月日1.目的的對(duì)本檢測(cè)公公司的質(zhì)質(zhì)量體系系文件進(jìn)進(jìn)行管理理和控制制，確保保工作人人員能及及時(shí)獲得得和使用用現(xiàn)行有有效版本本的文件件。2.適用用范圍適用檢測(cè)公公司范圍圍內(nèi)的各各類(lèi)文件件管理與與控制。3.職責(zé)責(zé)3.1檢檢測(cè)公司司主任負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量量手冊(cè)、程程序文件件、質(zhì)量量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)及相關(guān)關(guān)體系文文件的批批準(zhǔn)和發(fā)發(fā)布。3.2質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)組織質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的編制制、修訂訂，負(fù)責(zé)責(zé)組織管管理型程程序文件件的編制制、修訂訂并保持持其有效效性。3.3技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人參與與質(zhì)量手手冊(cè)的編編制、修修訂，負(fù)負(fù)責(zé)組織織技術(shù)型型程序文文件的編編制、修修訂，負(fù)負(fù)責(zé)組織織作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)的的編制、修修訂和審審批并保保持其有有效性。3.4質(zhì)質(zhì)量部負(fù)負(fù)責(zé)文件件的控制制和管理理，確保保所用文文件現(xiàn)行行有效。4.程程序4.1質(zhì)量體體系文件件的構(gòu)成成與分類(lèi)類(lèi)4.1.11質(zhì)量量體系文文件的構(gòu)構(gòu)成質(zhì)量體系文文件由三三層構(gòu)成成，第一一層為質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)，第二二層為程程序文件件，第三三層為作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)及表表格。4.1.22質(zhì)量量體系文文件的分分類(lèi)質(zhì)量體系文文件根據(jù)據(jù)文件的的來(lái)源分分為本檢檢測(cè)公司司內(nèi)部制制訂的體體系文件件和外來(lái)來(lái)文件兩兩部分。4.1.22.1內(nèi)部制制訂的體體系文件件包括，質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標(biāo)、質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)、程序序文件、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)、表表格、體體系活動(dòng)動(dòng)計(jì)劃、內(nèi)內(nèi)審、管管理評(píng)審審報(bào)告等等。4.1.22.2外來(lái)文文件包括括:標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、規(guī)程程、規(guī)范范、規(guī)則則等。4.1.33所所有文件件可以承承載在各各種媒體體上。媒媒體可以以是紙張張、磁盤(pán)盤(pán)、光盤(pán)或其它電電子媒體體、照片片以及它它們的組組合。程序文件文件編號(hào)：：GL--CX--02第一版第第0次修修改第2頁(yè)共66頁(yè)主題：文件件控制程程序頒布日期::年月日4.2質(zhì)量體體系文件件的編制制、審核核與批準(zhǔn)準(zhǔn)4.2.11第一一層文件件質(zhì)量手手冊(cè)，由由質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人組組織編制制，檢測(cè)測(cè)公司主主任審核核批準(zhǔn)。4.2.22第第二層文文件程序序文件，管管理型的的由質(zhì)量量負(fù)責(zé)人人組織編編制，技技術(shù)型的的由技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人組織編編制，檢檢測(cè)公司司主任審審核批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.2.33第第三層文文件作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)和技術(shù)術(shù)性的質(zhì)質(zhì)量記錄錄格式，由由檢測(cè)室室制定，室室主任審審核，技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)。管理理性質(zhì)量量記錄格格式，由由質(zhì)量部部審核，質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.2.44所所有文件件批準(zhǔn)后后，均由由質(zhì)量部部文件管管理員負(fù)負(fù)責(zé)編號(hào)號(hào)管理。4.3文件的的發(fā)放回回收4.3.11對(duì)對(duì)質(zhì)量管管理體系系起重要要作用的的各個(gè)場(chǎng)場(chǎng)所，由由文件管管理員及及時(shí)發(fā)放放到位，保保證有關(guān)關(guān)人員使使用現(xiàn)行行有效文文件。4.3.22文文件發(fā)放放時(shí)要注注明分發(fā)發(fā)號(hào)和文文件受控控狀態(tài)，文文件管理理員記錄錄《文文件發(fā)放放回收登登記表》，由由檢測(cè)室室資料員員或室主主任負(fù)責(zé)責(zé)簽字領(lǐng)領(lǐng)取。4.3.33文文件發(fā)放放范圍由由質(zhì)量部部根據(jù)工工作需要要確定，報(bào)報(bào)質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)。特特殊情況況下需向向上級(jí)有有關(guān)部門(mén)門(mén)、認(rèn)可可機(jī)構(gòu)或或客戶(hù)提提供有關(guān)關(guān)文件時(shí)時(shí)，要由由檢測(cè)公公司主任任批準(zhǔn)。4.4文件的的修改4.4.11文文件修改改的申請(qǐng)請(qǐng)、編制制、審核核和批準(zhǔn)準(zhǔn)與4..2條款款規(guī)定相相同。一一般由原原編制部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)填寫(xiě)《文文件制(修))訂申報(bào)報(bào)審批表表》，并并負(fù)責(zé)辦辦理。4.4.22文文件修改改后，將將所改文文件按《文文件發(fā)放放回收登登記表》發(fā)發(fā)放到位位，并收收回所有有被修改改的作廢廢文件。對(duì)對(duì)非受控控文件不不作修改改。4.4.33文文件修改改單頁(yè)不不超過(guò)330字的的，可直直接用碳碳素墨水水筆劃改改相應(yīng)部部分，文文件作重重大修改改或兩次次以上修修改，應(yīng)應(yīng)重新印印發(fā)。4.4.44質(zhì)質(zhì)量部應(yīng)應(yīng)定期對(duì)對(duì)文件修修改情況況進(jìn)行核核對(duì)，編編制文件件修改一一覽表，防防止誤用用作廢文文件。4.5文件的的借閱、復(fù)復(fù)制借閱閱體系有有關(guān)的文文件，應(yīng)應(yīng)向質(zhì)量量部提出出程序文件文件編號(hào)：：GL--CX--02第一版第第0次修修改第3頁(yè)共66頁(yè)主題：文件件控制程程序頒布日期::年月日并填寫(xiě)寫(xiě)《文件件借閱//復(fù)制登登記表》，經(jīng)經(jīng)質(zhì)量部部主任批批準(zhǔn)后借借閱或復(fù)復(fù)制。4.6文件的的作廢和和銷(xiāo)毀4.6.11所所有作廢廢文件，==由質(zhì)量量部文件件管理員員負(fù)責(zé)按按《文件件發(fā)放回回收登記記表》的的記載收收回。對(duì)對(duì)特殊需需要保留留的作廢廢文件，應(yīng)應(yīng)加蓋醒醒目的作作廢標(biāo)記記，防止止誤用。4.6.22對(duì)對(duì)要銷(xiāo)毀毀的作廢廢文件，由由質(zhì)量部部文件管管理員填填寫(xiě)《文文件銷(xiāo)毀毀申報(bào)審審批表》，經(jīng)經(jīng)經(jīng)質(zhì)量量負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)后后，由質(zhì)質(zhì)量部實(shí)實(shí)施。4.7外來(lái)文文件的控控制4.7.11外外來(lái)的法法規(guī)性文文件，如如國(guó)家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、校校準(zhǔn)規(guī)范范、規(guī)則則等經(jīng)質(zhì)質(zhì)量部確確認(rèn)，填填寫(xiě)《外外來(lái)文件件使用//變更審審批表》，經(jīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)后執(zhí)執(zhí)行。4.7.22外外來(lái)文件件由質(zhì)量量部負(fù)責(zé)責(zé)收集，統(tǒng)統(tǒng)一編號(hào)號(hào)并加蓋蓋受控印印章，發(fā)發(fā)放時(shí)應(yīng)應(yīng)填寫(xiě)《文文件發(fā)放放回收登登記表》，并并同時(shí)收收回舊文文件。4.7.33質(zhì)質(zhì)量部文文件管理理員對(duì)外外來(lái)文件件要定期期檢索，及及時(shí)更換換有效版版本。4.8文件的的保存4.8.11質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件必須須妥善保保管，內(nèi)內(nèi)審時(shí)應(yīng)應(yīng)對(duì)各部部門(mén)、檢檢測(cè)室的的文件保保管情況況進(jìn)行檢檢查。4.8.22質(zhì)質(zhì)量部應(yīng)應(yīng)編制檢檢測(cè)公司司和各部部門(mén)受控控文件清清單，以以便檢索索。各部部門(mén)應(yīng)填填寫(xiě)本部部門(mén)文件件清單，便便于管理理。4.8.33受受控文件件不得亂亂涂劃改改，不準(zhǔn)準(zhǔn)私自外外借或復(fù)復(fù)制，要要確保文文件的清清晰，易易于識(shí)別別。4.8.44文文件編制制、審核核、批準(zhǔn)準(zhǔn)、發(fā)放放、修改改等形成成的記錄錄，由質(zhì)質(zhì)量部整整理歸檔檔。4.8.55原原版文件件由質(zhì)量量部登記記歸檔，存存入磁盤(pán)盤(pán)的文件件應(yīng)有備備份，備備份文件件也應(yīng)標(biāo)標(biāo)識(shí)歸檔檔。4.9文件的的評(píng)審質(zhì)量負(fù)責(zé)人人、技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人應(yīng)定期期組織對(duì)對(duì)現(xiàn)有體體系文件件進(jìn)行評(píng)評(píng)審，各各部程序文件文件編號(hào)：：GL--CX--02第一版第第0次修修改第4頁(yè)共66頁(yè)主題：文件件控制程程序頒布日期::年月日門(mén)、檢測(cè)室室結(jié)合平平時(shí)使用用情況迸迸行適時(shí)時(shí)評(píng)審，必必要時(shí)予予以修改改。具體體實(shí)施執(zhí)執(zhí)行4..4條款款規(guī)定。4.10受控控文件飽飽編號(hào)規(guī)規(guī)則4.10..1受控控文件的的編號(hào)范范圍質(zhì)量量手冊(cè)、程程序文件件、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)和記錄錄(質(zhì)質(zhì)量記錄錄和原始始記錄))4.10..2編號(hào)號(hào)規(guī)則4.10..2.11質(zhì)量量手冊(cè)為為GL--SC--XX((流水號(hào)號(hào)九其申申GL--SC為為管理手手冊(cè)的代代號(hào)(拼拼音打頭頭字母、以以下類(lèi)同同)。4.10..2.22程序序文件為為GL--CX--XX((流水號(hào)號(hào))。其其中GLL-CXX為管理理程序的的代號(hào)。4.10..2.33作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)為ZYY/XXX(類(lèi)別別代號(hào)))-XXX(專(zhuān)業(yè)業(yè)代號(hào)))-XXX(流水水號(hào))。其其中ZYY-作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)的代號(hào)號(hào);類(lèi)別別代號(hào)::BP--測(cè)量不不確定度度評(píng)定、CCZ-操操作規(guī)程程、JCC-檢測(cè)測(cè)方法、qqJ-期期間核查查、ZJJ-自校校方法。專(zhuān)業(yè)代號(hào)見(jiàn)見(jiàn)表1。4.10..2.44質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃為ZLL-JHH-XXX(流水水號(hào))。其其申皿為為質(zhì)量計(jì)計(jì)劃代號(hào)號(hào)。4.10..2.55質(zhì)質(zhì)量報(bào)告告為ZLL一BGG一XXX(流水水號(hào))。其其中BGG為質(zhì)量量報(bào)告的的代號(hào)。4.10..2.66質(zhì)質(zhì)量記錄錄為ZJJ/XXX(類(lèi)別別代號(hào)))-xxx(流水水號(hào))。其其申ZJJ為質(zhì)量量記錄的的代號(hào);;類(lèi)別代代號(hào)見(jiàn)表表2。4.10..2.77原原始記錄錄為YJJ/XXX(專(zhuān)業(yè)業(yè)代號(hào)))-XXX(流水水號(hào))。其其中YJJ為原始始記錄代代號(hào)。4.10..2.88外來(lái)文文件為WWMXXX(專(zhuān)業(yè)業(yè)代號(hào)))-XXX(流水水號(hào))。其其申WLL為外來(lái)來(lái)文件代代號(hào)。5.相相關(guān)文件件《保密密和保護(hù)護(hù)所有權(quán)權(quán)程序》GGL-CCX-OO1《記錄錄控制程程序》GGL-CCX-OO96.相相關(guān)記錄錄程序文件文件編號(hào)：：GL--CX--02第一版第第0次修修改第5頁(yè)共66頁(yè)主題：文件件控制程程序頒布日期::年月日《文件制(修))訂申報(bào)報(bào)審批表表》ZJJ/0001《文件發(fā)放放回收登登記表》ZZJ/0006《受控文件件清單》·ZJ/003《文件銷(xiāo)毀毀申報(bào)審審批表》ZZJ/OO05《外來(lái)文件件使用//變更審審批表》ZZJ/OO02程序文件文件編號(hào)：：GL--CX--02第一版第第0次修修改第6頁(yè)共66頁(yè)主題：文件件控制程程序頒布日期::年月日表1專(zhuān)業(yè)室室代號(hào)專(zhuān)業(yè)代號(hào)專(zhuān)業(yè)代號(hào)專(zhuān)業(yè)代號(hào)檢測(cè)一室FX1LH1JC檢測(cè)二室FX2LH2RN質(zhì)量記記錄類(lèi)別別類(lèi)別記錄名稱(chēng)類(lèi)別記錄名稱(chēng)001文件制（修修）訂申申報(bào)審批批表031專(zhuān)業(yè)人員培培訓(xùn)申報(bào)報(bào)審批表表002外來(lái)文件使使用/變變更審批批表032人員外出培培訓(xùn)審批批表003受控文件清清單033人員外出培培訓(xùn)反饋饋及評(píng)價(jià)價(jià)表004文件借閱//復(fù)印登登記表034操作考核記記錄表005文件銷(xiāo)毀申申報(bào)審批批表035溫濕度監(jiān)控控記錄006文件發(fā)放回回收登記記表036檢測(cè)方法審審批表007檢測(cè)工作分分包申報(bào)報(bào)審批表表037檢測(cè)方法評(píng)評(píng)審表008檢測(cè)工作分分包考核核表038購(gòu)置儀器設(shè)設(shè)備審批批表009檢測(cè)工作分分包評(píng)審審表039儀器設(shè)備驗(yàn)驗(yàn)收記錄錄010分包合同書(shū)書(shū)040租借儀器設(shè)設(shè)備審批批表011采購(gòu)申請(qǐng)表表041儀器設(shè)備維維修申報(bào)報(bào)審批表表012月采購(gòu)計(jì)劃劃042儀器設(shè)備降降級(jí)、報(bào)報(bào)廢審批批表013支持服務(wù)供供應(yīng)商名名錄043量值溯源計(jì)計(jì)劃表014支持服務(wù)供供應(yīng)商評(píng)評(píng)審表044期間核查年年度計(jì)劃劃015供應(yīng)品驗(yàn)收收單045期間核查報(bào)報(bào)告016樣品檢測(cè)委委托單046樣品抽樣單單017合同評(píng)審表表047檢測(cè)流轉(zhuǎn)單單018顧客申訴//投訴處處理審批批表048檢測(cè)結(jié)果異異常情況況申報(bào)審審批表019客戶(hù)滿(mǎn)意度度調(diào)查表表049檢測(cè)公司比比對(duì)、能能力驗(yàn)證證計(jì)劃實(shí)實(shí)施記錄錄020客戶(hù)滿(mǎn)意度度評(píng)價(jià)表表050監(jiān)控有效性性評(píng)審表表021糾正、預(yù)防防措施申申報(bào)審批批表051更改結(jié)果報(bào)報(bào)告審批批表022糾正、預(yù)防防措施跟跟蹤驗(yàn)證證審批表表052補(bǔ)發(fā)結(jié)果報(bào)報(bào)告審批批表023年度內(nèi)部審審核計(jì)劃劃053偏離申報(bào)審審批表024內(nèi)部審核實(shí)實(shí)施計(jì)劃劃054偏離調(diào)查處處理審批批表025內(nèi)部審核檢檢查表055現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)登登記表026不符合項(xiàng)報(bào)報(bào)告056開(kāi)展檢測(cè)項(xiàng)項(xiàng)目審批批表027內(nèi)部審核報(bào)報(bào)告057開(kāi)展檢測(cè)項(xiàng)項(xiàng)目驗(yàn)收收申報(bào)審審批表028管理評(píng)審年年計(jì)劃058外來(lái)人員進(jìn)進(jìn)入檢測(cè)測(cè)檢測(cè)公公司登記記表029管理評(píng)審記記錄030管理評(píng)審報(bào)報(bào)告程序文件文件編號(hào)：：GL--CX--03第一版第第0次修修改第1頁(yè)共22頁(yè)主題：檢測(cè)測(cè)分包管管理程序序頒布日期::年月日1.目目的對(duì)對(duì)檢測(cè)分分包方進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審;選擇擇合格分分包方的的各項(xiàng)控控制活動(dòng)動(dòng)。2.適適用范圍圍適用于檢測(cè)測(cè)工作分分包全過(guò)過(guò)程。33.職責(zé)33.1技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)責(zé)組織織實(shí)施。33.2業(yè)務(wù)部部3.2.11負(fù)責(zé)受受理檢測(cè)測(cè)室提出出分包工工作的申申請(qǐng)。3.2.22組織檢檢測(cè)室對(duì)對(duì)分包方方進(jìn)行技技術(shù)考核核。3.2.33協(xié)調(diào)與與分包方方、客戶(hù)戶(hù)關(guān)于分分包工作作的相關(guān)關(guān)事宜，制制定分包包協(xié)議。3.2檢測(cè)室室負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)分包方方進(jìn)行技技術(shù)考核核、監(jiān)督督，員責(zé)責(zé)分包檢檢測(cè)工作作的實(shí)施施。4.程序4.1分包包工作的的申請(qǐng)檢檢測(cè)室確確因工作作量或因因某些特特殊設(shè)備備、環(huán)境境條件等等原因的的影響，不不能滿(mǎn)足足某項(xiàng)檢檢測(cè)工作作及客戶(hù)戶(hù)需要時(shí)時(shí)，可提提出分包包工作申申請(qǐng)。填填寫(xiě)《檢檢測(cè)工作作分包申申報(bào)審批批表》報(bào)報(bào)業(yè)務(wù)部部。4.2分包方方的考核核和審批批4.2.11業(yè)務(wù)部部在受理理檢測(cè)室室報(bào)來(lái)的的分包工工作申請(qǐng)請(qǐng)時(shí)，應(yīng)應(yīng)組織檢檢測(cè)室對(duì)對(duì)分包方方進(jìn)行技技術(shù)考核核，填寫(xiě)寫(xiě)《檢測(cè)測(cè)工作分分包考核核表》，考考核內(nèi)容容有以下下幾個(gè)主主要方面面:a.分包方方檢測(cè)公公司的儀儀器設(shè)備備狀況;;b.環(huán)境條條件;c.人員素素質(zhì);d.檢測(cè)能能力的驗(yàn)驗(yàn)證。4.2.22業(yè)務(wù)部部根據(jù)對(duì)對(duì)分包方方的考核核結(jié)果進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審，填寫(xiě)寫(xiě)《檢測(cè)測(cè)工作分分包評(píng)審審表》，報(bào)報(bào)技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)后，簽簽發(fā)《分分包合同同書(shū)》。程序文件文件編號(hào)：：GL--CX--03第一版第第0次修修改第2頁(yè)共22頁(yè)主題：檢測(cè)測(cè)分包管管理程序序頒布日期::年月日4.3分分包工作作的實(shí)施施4.3.11檢測(cè)室室在進(jìn)行行檢測(cè)工工作分包包時(shí)，應(yīng)應(yīng)通知客客戶(hù)，適適當(dāng)時(shí)應(yīng)應(yīng)書(shū)面通通知并得得到客戶(hù)戶(hù)的確認(rèn)認(rèn)。4.3.22由分包包方完成成的工作作，檢測(cè)測(cè)室應(yīng)在在原始記記錄中予予以說(shuō)明明，并將將分包方方提供的的數(shù)據(jù)連連同原始始記錄一一并存檔檔。4.3.33為客戶(hù)戶(hù)出具的的結(jié)果報(bào)報(bào)告，應(yīng)應(yīng)注明分分包項(xiàng)目目。4.4分分包工作作的管理理4.4.11分包合合同開(kāi)始始履行后后，檢測(cè)測(cè)室組織織分包檢檢測(cè)工作作的實(shí)施施和必要要的監(jiān)督督，審核核分包檢檢測(cè)結(jié)果果。確有有需要，檢檢測(cè)人員員可參入入?yún)f(xié)助分分包方的的檢測(cè)工工作。4.4.22業(yè)務(wù)部部對(duì)分包包方的工工作質(zhì)量量，按照照質(zhì)量管管理體系系的要求求進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督，必必要時(shí)可可在內(nèi)審審時(shí)一并并進(jìn)行。4.4.33業(yè)務(wù)務(wù)部應(yīng)保保存分包包工作形形成的全全部材料料，整理理后歸檔檔。5.相關(guān)關(guān)文件《合同評(píng)審審管理程程序》GGL-CCX-OO56.相關(guān)關(guān)記錄《檢測(cè)1作作分包申申報(bào)審批批表》ZZJ/0007《檢測(cè)測(cè)1作分分包考核核表》ZZJ/0008《檢測(cè)測(cè)工作分分包評(píng)審審表》ZZJ/OO09《分包包合同書(shū)書(shū)》ZJJ/O110程序文件文件編號(hào)：：GL--CX--04第一版第第0次修修改第1頁(yè)共33頁(yè)主題：服務(wù)務(wù)和供應(yīng)應(yīng)品采購(gòu)購(gòu)控制程程序頒布日期::年月日1.目的的使選擇的的服務(wù)和和采購(gòu)的的供應(yīng)品品能夠符符合規(guī)定定要求。2.適用用范圍適適用于檢檢測(cè)公司司選擇支支持服務(wù)務(wù)和采購(gòu)購(gòu)供應(yīng)品品。3.職責(zé)責(zé)3.1技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)支持持服務(wù)部部門(mén)、購(gòu)購(gòu)置計(jì)劃劃的審批批。3.2業(yè)業(yè)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)選選擇支持持服務(wù)部部門(mén)的審審核評(píng)價(jià)價(jià)。3.3業(yè)業(yè)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)供應(yīng)應(yīng)品采購(gòu)購(gòu)，對(duì)供供方審核核評(píng)價(jià)，建建立供方方檔案。3.4檢檢測(cè)室負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)服服務(wù)和供供應(yīng)品需需求的申申報(bào)及其其使用的的評(píng)價(jià)和和反饋。4.程序4.1對(duì)對(duì)支持服服務(wù)部門(mén)門(mén)的選擇擇4.1.11選擇經(jīng)經(jīng)省級(jí)計(jì)計(jì)量行政政管理部部門(mén)授權(quán)權(quán)的或國(guó)國(guó)家認(rèn)可可委認(rèn)可可的檢測(cè)測(cè)公司，來(lái)來(lái)承擔(dān)本本所的量量值傳遞遞和溯源源。4.1.22選擇具具有管理理規(guī)范的的、師資資水平高高的取得得培訓(xùn)資資質(zhì)的單單位承擔(dān)擔(dān)人員培培訓(xùn)。4.1.33選擇具具有法人人證明、工工商執(zhí)照照、誠(chéng)信信服務(wù)的的供應(yīng)商商。4.2服務(wù)和和供應(yīng)品品的申請(qǐng)請(qǐng)4.2.11檢測(cè)室室根據(jù)檢檢測(cè)工作作的需要要，每月月底填寫(xiě)寫(xiě)《采購(gòu)購(gòu)申請(qǐng)表表》，室室主任簽簽字后交交業(yè)務(wù)匯匯總。4.2.22《采購(gòu)購(gòu)申請(qǐng)表表》應(yīng)注注明所需需供應(yīng)品品的特征征，技術(shù)術(shù)要求、提提供時(shí)間間等信息息。4.3制定供供應(yīng)品采采購(gòu)計(jì)劃劃及實(shí)施施4.3.11業(yè)務(wù)部部依據(jù)各各檢測(cè)室室的《采采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)表》進(jìn)進(jìn)行匯總總，制定定《月采采購(gòu)計(jì)劃劃》，經(jīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人審審批后，選選擇供應(yīng)應(yīng)商并實(shí)實(shí)施采購(gòu)購(gòu)。4.3.22實(shí)施采采購(gòu)應(yīng)確確保采購(gòu)購(gòu)質(zhì)量、數(shù)數(shù)量和供供應(yīng)時(shí)間間?！げ⒔⒘⒈４娌刹少?gòu)過(guò)程程中形成成的質(zhì)量量記錄。程序文件文件編號(hào)：：GL--CX--04第一版第第0次修修改第2頁(yè)共33頁(yè)主題：服務(wù)務(wù)和供應(yīng)應(yīng)品采購(gòu)購(gòu)控制程程序頒布日期::年月日4.3.33采購(gòu)過(guò)過(guò)程出現(xiàn)現(xiàn)變化時(shí)時(shí)，應(yīng)將將原因及及時(shí)通知知相關(guān)檢檢測(cè)室，重重新申請(qǐng)請(qǐng)審批，再再進(jìn)行采采購(gòu)。4.3.44儀器設(shè)設(shè)備采購(gòu)購(gòu)或采購(gòu)購(gòu)配件、消消耗材料料數(shù)量較較多時(shí)，應(yīng)應(yīng)與供方方簽定采采購(gòu)合同同，以確確保采購(gòu)購(gòu)質(zhì)量。4.4對(duì)對(duì)支持服服務(wù)供方方的評(píng)審審4.4.11業(yè)務(wù)部部在支持持服務(wù)及及供應(yīng)品品采購(gòu)前前，均需需組織檢檢測(cè)室對(duì)對(duì)供方進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審，填寫(xiě)寫(xiě)《支持持服務(wù)供供應(yīng)商評(píng)評(píng)審表》。4.4.22評(píng)審的的內(nèi)容包包括供方方資質(zhì)、提提供服務(wù)務(wù)項(xiàng)目、服服務(wù)質(zhì)量量、(收收費(fèi))價(jià)價(jià)格、供供貨(檢檢測(cè))期期限、質(zhì)質(zhì)量保證證能力等等情況、提提供資質(zhì)質(zhì)證明，如如生產(chǎn)或或銷(xiāo)售許許可證、工工商營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)照、認(rèn)認(rèn)證證書(shū)書(shū)、國(guó)家家授權(quán)的的資格證證書(shū)等復(fù)復(fù)印件。4.4.33業(yè)務(wù)部部將《支支持服務(wù)務(wù)供應(yīng)商商評(píng)審表表》連同同資質(zhì)證證明復(fù)印印件一并并報(bào)技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人審批后后，列入入《支持持服務(wù)供供應(yīng)商名名錄》，每每年進(jìn)行行一次復(fù)復(fù)評(píng)，填填寫(xiě)《支支持服務(wù)務(wù)供應(yīng)商商評(píng)審表表》，并并建立供供方檔案案，分別別保存。4.5采購(gòu)配配件、消消耗品的的驗(yàn)收4.5.11驗(yàn)收依依據(jù)a.采采購(gòu)計(jì)劃劃標(biāo)定的的質(zhì)量技技術(shù)要求求。b.采采購(gòu)合同同標(biāo)定的的質(zhì)量技技術(shù)要求求。c.國(guó)國(guó)家行業(yè)業(yè)相關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品服務(wù)務(wù)的技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。d.本本檢測(cè)公公司進(jìn)貨貨驗(yàn)收規(guī)規(guī)范。4.5.22供應(yīng)品品的驗(yàn)收收a.采采購(gòu)供應(yīng)應(yīng)品到貨貨后，由由保管員員根據(jù)進(jìn)進(jìn)貨發(fā)票票及檢驗(yàn)驗(yàn)依據(jù)進(jìn)進(jìn)行逐項(xiàng)項(xiàng)驗(yàn)收，填填寫(xiě)《供供應(yīng)品驗(yàn)驗(yàn)收單》，合合格后簽簽字入庫(kù)庫(kù)。b.保管員員發(fā)現(xiàn)不不合格，簽簽字連同同供應(yīng)品品返給采采購(gòu)員，進(jìn)進(jìn)行退貨貨處理。4.6供應(yīng)品品管理、儲(chǔ)儲(chǔ)存和領(lǐng)領(lǐng)用4.6.11保管員員對(duì)驗(yàn)收收合格的的供應(yīng)品品按倉(cāng)庫(kù)庫(kù)保管規(guī)規(guī)定進(jìn)行行儲(chǔ)存。程序文件文件編號(hào)：：GL--CX--04第一版第第0次修修改第3頁(yè)共33頁(yè)主題：服務(wù)務(wù)和供應(yīng)應(yīng)品采購(gòu)購(gòu)控制程程序頒布日期::年月日4.6.22業(yè)務(wù)部部負(fù)責(zé)保保證一定定數(shù)量常常用供應(yīng)應(yīng)品的庫(kù)庫(kù)存，以以備使用用部門(mén)隨隨時(shí)領(lǐng)取取。4.6.33檢測(cè)室室填寫(xiě)""領(lǐng)料單單"，經(jīng)經(jīng)室主任任簽字到到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)領(lǐng)取。4.7服務(wù)供供應(yīng)方再再評(píng)審技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人每每年定期期組織業(yè)業(yè)務(wù)部及及檢測(cè)室室對(duì)服務(wù)務(wù)和供應(yīng)應(yīng)品的供供方選擇擇實(shí)施情情況和《支支持服務(wù)務(wù)供應(yīng)商商名錄》的的取舍進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審，確保保檢測(cè)結(jié)結(jié)果質(zhì)量量不受影影響。5.相關(guān)關(guān)文件《量量值溯源源控制程程序》GGL-CCX-117《人員培訓(xùn)訓(xùn)管理程程序》GGL-CCX-ll26.相關(guān)關(guān)記錄《采采購(gòu)申申請(qǐng)表》ZJJ/O11l《月月采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃》ZJJ/O112《支持服務(wù)務(wù)供應(yīng)商商名錄》ZJ//0133《支支持服務(wù)務(wù)供應(yīng)商商評(píng)審表表》ZJJ/0114《供供應(yīng)品驗(yàn)驗(yàn)收單》ZJJ/O115程序文件文件編號(hào)：：GL--CX--05第一版第第0次修修改第1頁(yè)共33頁(yè)主題：合同同評(píng)審管管理程序序頒布日期::年月日1.目的的積積極理解解并指導(dǎo)導(dǎo)客戶(hù)明明確要求求，使各各項(xiàng)要求求能被明明確規(guī)定定且為客客戶(hù)和檢檢測(cè)公司司共同接接受。2.適用用范圍適適用于與與客戶(hù)簽簽訂檢測(cè)測(cè)工作的的標(biāo)書(shū)、合合同的評(píng)評(píng)審。3.職職責(zé)3.1技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)組組織有關(guān)關(guān)部門(mén)對(duì)對(duì)標(biāo)書(shū)、合合同的評(píng)評(píng)審。授授權(quán)修改改合同，組組織合同同的實(shí)施施，解決決實(shí)施中中的技術(shù)術(shù)問(wèn)題。3.2業(yè)務(wù)部部3.2.11負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)檢測(cè)業(yè)業(yè)務(wù)接待待過(guò)程中中客戶(hù)提提出的常常規(guī)、例例行、簡(jiǎn)簡(jiǎn)單任務(wù)務(wù)要求((委托))及合同同評(píng)審。3.2.22負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)客戶(hù)提提出的質(zhì)質(zhì)量及其其他要求求與相關(guān)關(guān)檢測(cè)室室溝通并并確定滿(mǎn)滿(mǎn)足的方方法。3.2.33負(fù)責(zé)建建立并保保存合同同的評(píng)審審、修改改與執(zhí)行行等記錄錄。3.3檢測(cè)室室負(fù)責(zé)責(zé)與客戶(hù)戶(hù)溝通、咨咨詢(xún)服務(wù)務(wù)，實(shí)施施標(biāo)書(shū)、合合同。4.程序4.1合同的的受理4.1.11儀器收收發(fā)室在在接受客客戶(hù)常規(guī)規(guī)的例行行的口頭頭或書(shū)面面(委委托書(shū)))檢測(cè)要要求時(shí)，填填寫(xiě)《樣樣品檢測(cè)測(cè)委托單單》，明明確客戶(hù)戶(hù)提出的的相關(guān)要要求的合合理性，審審查提交交的相關(guān)關(guān)資料是是否齊全全。針對(duì)對(duì)客戶(hù)的的要求明明確檢測(cè)測(cè)公司是是否有能能力和資資源滿(mǎn)足足其要求求。4.1.22對(duì)客戶(hù)戶(hù)要求經(jīng)經(jīng)評(píng)審得得到雙方方認(rèn)可后后，按正正常的相相關(guān)程序序辦理校校準(zhǔn)手續(xù)續(xù)。執(zhí)行行《檢測(cè)測(cè)1作管管理程序序》。4.1.33當(dāng)客戶(hù)戶(hù)提出完完全承包包型形式式，要求求檢測(cè)公公司提供供校準(zhǔn)服服務(wù)的合合同，由由業(yè)務(wù)部部組織相相關(guān)檢測(cè)測(cè)室進(jìn)行行評(píng)審，業(yè)業(yè)務(wù)部簽簽訂執(zhí)行行。程序文件文件編號(hào)：：GL--CX--05第一版第第0次修修改第2頁(yè)共33頁(yè)主題：合同同評(píng)審管管理程序序頒布日期::年月日4.1.44對(duì)大型型的檢測(cè)測(cè)工程項(xiàng)項(xiàng)田或或重大的的、復(fù)雜雜檢測(cè)項(xiàng)項(xiàng)目，由由技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人組組織相關(guān)關(guān)檢測(cè)室室進(jìn)行評(píng)評(píng)審，技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人簽訂訂執(zhí)行。4.2合同同評(píng)審4.2.11檢測(cè)項(xiàng)項(xiàng)目要求求的評(píng)審審應(yīng)在投投標(biāo)、合合同簽訂訂之前進(jìn)進(jìn)行，評(píng)評(píng)審內(nèi)容容包括::aa.客戶(hù)戶(hù)要求是是否符合合國(guó)家法法律、法法規(guī)及有有關(guān)規(guī)定定。bb.檢測(cè)測(cè)項(xiàng)目是是否在檢檢測(cè)公司司的檢測(cè)測(cè)范圍內(nèi)內(nèi)。cc.檢測(cè)測(cè)依據(jù)是是否適用用并滿(mǎn)足足客戶(hù)要要求。dd.樣品品是否符符合檢測(cè)測(cè)要求，如如有偏離離，雙方方應(yīng)達(dá)成成了致，并并記錄和和簽字。ee.客戶(hù)戶(hù)提供信信息是否否全面和和明確。ff.如有有分包，應(yīng)應(yīng)獲得客客戶(hù)準(zhǔn)許許并書(shū)面面同意。g.已對(duì)工工作質(zhì)量量、完成成時(shí)間和和收費(fèi)給給予規(guī)定定。hh.與顧顧客保持持有效聯(lián)聯(lián)系與合合作，讓讓顧客能能在執(zhí)行行合同期期對(duì)其監(jiān)監(jiān)督。和和其他需需要說(shuō)明明的問(wèn)題題。4.2.22業(yè)務(wù)部部組織相相關(guān)檢測(cè)測(cè)室對(duì)檢檢測(cè)項(xiàng)目目合同進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審，填寫(xiě)寫(xiě)《合同同評(píng)審表表》。4.3合同同的修改改4.3.11合同執(zhí)執(zhí)行期間間，如客客戶(hù)臨時(shí)時(shí)提出修修改合同同中部分分內(nèi)容或或執(zhí)行中中需要作作偏離處處理時(shí)，應(yīng)應(yīng)再作評(píng)評(píng)審。4.3.22合同修修改的內(nèi)內(nèi)容應(yīng)及及時(shí)通知知所有相相關(guān)部門(mén)門(mén)和人員員，以防防止工作作差錯(cuò)造造成損失失。4.3.33由于突突發(fā)事件件(停電電、停水水、設(shè)備備故障))造成合合同不能能如期履履行時(shí)，應(yīng)應(yīng)及時(shí)通通知客戶(hù)戶(hù)和相關(guān)關(guān)部門(mén)，得得到客戶(hù)戶(hù)諒解同同意。得得到解決決后，繼繼續(xù)履行行合同。4.3.44合同的的修改應(yīng)應(yīng)經(jīng)技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人授權(quán)后后進(jìn)行。4.4合同同的執(zhí)行行程序文件文件編號(hào)：：GL--CX--05第一版第第0次修修改第3頁(yè)共33頁(yè)主題：合同同評(píng)審管管理程序序頒布日期::年月日4.4.11合同簽簽定后，受受理部門(mén)門(mén)應(yīng)及時(shí)時(shí)組織有有關(guān)檢測(cè)測(cè)室按工工作程序序開(kāi)展工工作，并并按合同同要求完完成。4.4.22技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人組織合合同的實(shí)實(shí)施，及及時(shí)解決決實(shí)施中中遇到的的技術(shù)問(wèn)問(wèn)題。4.5合同同評(píng)審記記錄合合同評(píng)審審應(yīng)有記記錄，由由業(yè)務(wù)部部保存，執(zhí)執(zhí)行《記記錄控制制程序》。記記錄包括括:4.5.11對(duì)例例行和簡(jiǎn)簡(jiǎn)單任務(wù)務(wù)的合同同評(píng)審應(yīng)應(yīng)由授權(quán)權(quán)人在合合同上簽簽字并標(biāo)標(biāo)注日期期作為合合同記錄錄。4.5.22在執(zhí)行行合同期期間，就就客戶(hù)的的要求或或工作結(jié)結(jié)果與客客戶(hù)進(jìn)行行討論的的記錄也也應(yīng)予以以保存。4.5.33合同的的重大變變化如合合同修改改、偏離離確認(rèn)記記錄等。氏相關(guān)文件件《檢測(cè)分包包管理程程序》GGL-CCX-003《記錄控制制程序》GGL-CCX-OO96.相關(guān)關(guān)記錄《樣品檢測(cè)測(cè)委托單單》ZJJ/0116《合同評(píng)審審表》ZJJ/0117程序文件文件編號(hào)：：GL--CX--06第一版第第0次修修改第1頁(yè)共33頁(yè)主題：顧客客申訴和和投訴處處理程序序頒布日期::年月日1.目目的正確處處理來(lái)自自顧客或或其他方方面對(duì)本本檢測(cè)公公司工作作質(zhì)量不不滿(mǎn)意的的申訴和和投訴，提提高服務(wù)務(wù)質(zhì)量，維維護(hù)本檢檢測(cè)公司司的誠(chéng)信信度。2.適適用范圍圍適適用于申申訴和投投訴的受受理、處處理過(guò)程程。3.職職責(zé)3.1質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)維護(hù)程程序的有有效性。3.2質(zhì)質(zhì)量部負(fù)負(fù)責(zé)受理理客戶(hù)的的申訴私私投訴、接接待私調(diào)調(diào)查、核核實(shí)及處處理，報(bào)報(bào)質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人審審批。3.3相相關(guān)的責(zé)責(zé)任部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)配配合申訴訴和投訴訴的調(diào)查查核實(shí)，制制定糾正正、預(yù)防防措施并并具體實(shí)實(shí)施。3.4質(zhì)量部部負(fù)責(zé)客客戶(hù)滿(mǎn)意意度調(diào)查查、分析析和評(píng)價(jià)價(jià)，報(bào)質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人審批批。4.程程序4.11申訴和和投訴的的信息來(lái)來(lái)源a.顧顧客的申申訴和投投訴。b.與與顧客的的直接溝溝通。c.對(duì)對(duì)顧客下下發(fā)問(wèn)卷卷與調(diào)查查。d.媒媒體的的的報(bào)道。e.行行業(yè)研究究活動(dòng)。4.2申申訴和投投訴的受受理4.2.11質(zhì)量部部接待來(lái)來(lái)人、來(lái)來(lái)電，盡盡可能詳詳細(xì)間明明情況，并并作好記記錄，填填寫(xiě)《顧顧客申訴訴和投訴訴處理審審批表》。4.2.22各部室室發(fā)現(xiàn)客客戶(hù)申訴訴和投訴訴應(yīng)及時(shí)時(shí)填寫(xiě)《顧顧客申訴訴和投訴訴處理審審批表》，報(bào)報(bào)質(zhì)量部部。4.3申申訴和投投訴的調(diào)調(diào)查確認(rèn)認(rèn)程序文件文件編號(hào)：：GL--CX--06第一版第第0次修修改第2頁(yè)共33頁(yè)主題：顧客客申訴和和投訴處處理程序序頒布日期::年月日4.3.11質(zhì)量量部對(duì)申申訴和投投訴所涉涉及的部部]進(jìn)行行調(diào)查核核實(shí)，相相關(guān)部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人人或質(zhì)量量監(jiān)督員員應(yīng)予以以積極配配合，確確定申訴訴和投訴訴是否成成立。4.3.22對(duì)檢檢測(cè)結(jié)果果有異議議的申訴訴和投訴訴，由質(zhì)質(zhì)量部會(huì)會(huì)同相關(guān)關(guān)檢測(cè)室室對(duì)原始始記錄、樣樣品記錄錄、儀器器設(shè)備、環(huán)環(huán)境條件件、檢測(cè)測(cè)依據(jù)、檢檢測(cè)方法法、人員員操作、數(shù)數(shù)據(jù)采集集和處理理等環(huán)節(jié)節(jié)進(jìn)行檢檢查分析析，判斷斷是否存存在問(wèn)題題，必要要時(shí)應(yīng)進(jìn)進(jìn)行復(fù)檢檢。4.3.33質(zhì)量量部會(huì)同同業(yè)務(wù)部部處理對(duì)對(duì)檢測(cè)樣樣品真實(shí)實(shí)性和代代表性的的申訴和和投訴，要要詳細(xì)核核查抽樣樣、樣品品登記、發(fā)發(fā)放傳遞遞、交接接記錄等等，必要要時(shí)應(yīng)對(duì)對(duì)樣品進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證。確屬屬樣品的的真實(shí)性性和代表表性問(wèn)題題時(shí)，應(yīng)應(yīng)重新抽抽樣檢測(cè)測(cè)。4.4申申訴和投投訴的處處理4.4.11如果申申訴和投投訴成立立，相關(guān)關(guān)檢測(cè)室室應(yīng)立即即組織糾糾正，提提出處理理意見(jiàn)和和措施，經(jīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施。構(gòu)構(gòu)成不符符合工作作的申訴訴和投訴訴，執(zhí)行行《不符符合工作作控制程程序》。4.4.22質(zhì)量部部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)申訴私私投訴調(diào)調(diào)查結(jié)果果及處理理意見(jiàn)以以書(shū)面形形式通知知客戶(hù)，屬屬檢測(cè)工工作中出出現(xiàn)差錯(cuò)錯(cuò)造成申申訴和投投訴，有有關(guān)人員員應(yīng)向顧顧客道歉歉挽回影影響。屬屬結(jié)果報(bào)報(bào)告有誤誤的，執(zhí)執(zhí)行《結(jié)結(jié)果報(bào)告告控制程程序》，必必要時(shí)重重新檢測(cè)測(cè)。對(duì)給給客戶(hù)造造成損失失的，要要按相關(guān)關(guān)規(guī)定給給以賠償償。4.4.33質(zhì)量部部對(duì)申訴訴和投訴訴核查，確確認(rèn)原結(jié)結(jié)果報(bào)告告無(wú)誤時(shí)時(shí)，經(jīng)質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)，以書(shū)書(shū)面形式式說(shuō)明維維持原結(jié)結(jié)果報(bào)告告的理由由，并通通知客戶(hù)戶(hù)。4.4.44質(zhì)量部部負(fù)責(zé)收收集客戶(hù)戶(hù)對(duì)申訴訴和投訴訴處理的的反饋意意見(jiàn)。如如客戶(hù)對(duì)對(duì)處理意意見(jiàn)有異異議，可可向上級(jí)級(jí)主管部部門(mén)提出出仲裁。各各有關(guān)部部門(mén)應(yīng)優(yōu)優(yōu)先安排排申訴和和投訴處處理工作作，不得得以任何何理由進(jìn)進(jìn)行拖延延或阻撓撓。4.5滿(mǎn)意度度調(diào)查4.5.11質(zhì)量部部負(fù)責(zé)與與客戶(hù)溝溝通。溝溝通方式式包括電電話(huà)傳真真、上門(mén)門(mén)走訪、發(fā)發(fā)信函滿(mǎn)滿(mǎn)意度調(diào)調(diào)查表等等。收集集客戶(hù)反反饋意見(jiàn)見(jiàn)和建議議。4.5.22質(zhì)量部部負(fù)責(zé)客客戶(hù)滿(mǎn)意意度調(diào)查查，分析析和評(píng)價(jià)價(jià)，填寫(xiě)寫(xiě)《客戶(hù)戶(hù)滿(mǎn)意度度評(píng)價(jià)表表》，報(bào)報(bào)技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人審審批。程序文件文件編號(hào)：：GL--CX--06第一版第第0次修修改第3頁(yè)共33頁(yè)主題：顧客客申訴和和投訴處處理程序序頒布日期::年月日4.6滿(mǎn)意意度、申申訴和投投訴記錄錄的管理理滿(mǎn)意度度、申訴訴和投訴訴記錄由由質(zhì)量部部整理保保存，年年底歸檔檔管理。5.相相關(guān)文件件《不符合合工作控控制程序序》GLL-CXX-077《結(jié)果報(bào)告告控制程程序》GGL-CCX-2216.相關(guān)關(guān)記錄《顧客申申訴和投投訴處理理審批表表》ZJJ/0118《客戶(hù)滿(mǎn)滿(mǎn)意度調(diào)調(diào)查表》ZZJ/OO19程序文件文件編號(hào)：：GL--CX--07第一版第第0次修修改第1頁(yè)共22頁(yè)主題：不符符合工作作控制程程序頒布日期::年月日1.目的的為為保證所所建質(zhì)量量管理體體系的有有效運(yùn)行行，必須須對(duì)檢測(cè)測(cè)工作中中出現(xiàn)的的不符合合工作進(jìn)進(jìn)行識(shí)別別和控制制，防止止不符合合的結(jié)果果報(bào)告發(fā)發(fā)放或使使用。2.適適用范圍圍適適用于質(zhì)質(zhì)量管理理體系管管理要求求和技術(shù)術(shù)要求中中出現(xiàn)不不符合工工作的控控制。3.職職責(zé)3.1質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)維護(hù)程程序的有有效性。3.2質(zhì)量量部負(fù)責(zé)責(zé)不符合合工作的的收集、識(shí)識(shí)別、確確認(rèn)，并并對(duì)糾正正情況進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤驗(yàn)證。3.3各各部室負(fù)負(fù)責(zé)不符符合工作作采取糾糾正措施施的實(shí)施施。4.程程序4.1不符符合工作作的識(shí)別別在管管理體系系和技術(shù)術(shù)活動(dòng)的的各個(gè)過(guò)過(guò)程、各各個(gè)環(huán)節(jié)節(jié)中，識(shí)識(shí)別不符符合工作作。從以以下幾個(gè)個(gè)方面進(jìn)進(jìn)行收集集:aa.人員員、設(shè)備備、方法法、樣品品處置和和環(huán)境條條件等方方面。bb.結(jié)果果報(bào)告方方面。cc.內(nèi)部部審核、管管理評(píng)審審方面。dd.質(zhì)量量控制方方面。ee.客戶(hù)戶(hù)申訴和和投訴方方面。4.2不符合合工作的的確認(rèn)4.2.11不符合合工作一一般分為為:體系系性不符符合、實(shí)實(shí)施性不不符合和和效果性性不符合合。4.2.22各部室室、質(zhì)量量監(jiān)督員員、管理理人員和和技術(shù)人人員，均均有識(shí)別別不符合合工作的的責(zé)任和和義務(wù)，發(fā)發(fā)現(xiàn)不符符合工作作時(shí)，立立即向質(zhì)質(zhì)量部或或質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人報(bào)報(bào)告。4.2.22質(zhì)量部部負(fù)責(zé)收收集不符符合工作作的信息息，組織織相關(guān)人人員對(duì)不不符合工工作進(jìn)行行確認(rèn)，填填寫(xiě)《不不符合項(xiàng)項(xiàng)報(bào)告》。4.3不符合合工作的的糾正程序文件文件編號(hào)：：GL--CX--07第一版第第0次修修改第2頁(yè)共22頁(yè)主題：不符符合工作作控制程程序頒布日期::年月日4.3.11質(zhì)量部部對(duì)不符符合工作作進(jìn)行確確認(rèn)，屬屬于質(zhì)量量體系方方面的，由由質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人審審批，適適當(dāng)時(shí)進(jìn)進(jìn)行內(nèi)審審;屬于于技術(shù)方方面的，由由技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人審審批，責(zé)責(zé)成相關(guān)關(guān)部門(mén)和和人員，采采取積極極措施及及時(shí)糾正正或補(bǔ)救救。對(duì)嚴(yán)嚴(yán)重不符符合工作作，應(yīng)暫暫停檢測(cè)測(cè)工作，必必要時(shí)取取消(中中止)合合同。執(zhí)執(zhí)行《糾糾正、預(yù)預(yù)防措施施管理程程序》。4.3.22質(zhì)量量部查找找出的不不符合工工作原因因己影響響到己發(fā)發(fā)出的結(jié)結(jié)果報(bào)告告時(shí)，由由質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人以以書(shū)面形形式通知知客戶(hù)，追追回己發(fā)發(fā)出的結(jié)結(jié)果報(bào)告告。4.3.33責(zé)任任部、室室針對(duì)產(chǎn)產(chǎn)生問(wèn)題題的原因因制定糾糾正措施施，填寫(xiě)寫(xiě)《糾正正、預(yù)防防措施跟跟蹤驗(yàn)證證審批表表》報(bào)質(zhì)質(zhì)量部。質(zhì)質(zhì)量部對(duì)對(duì)完成情情況進(jìn)行行驗(yàn)證和和有效性性評(píng)審，報(bào)報(bào)質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人審審批。4.3.44對(duì)出現(xiàn)現(xiàn)問(wèn)題涉涉及到多多個(gè)部門(mén)門(mén)采取糾糾正措施施時(shí)，質(zhì)質(zhì)量部應(yīng)應(yīng)及時(shí)協(xié)協(xié)調(diào)各部部門(mén)工作作，保證證措施在在期限內(nèi)內(nèi)完成。4.4不符合合工作的的記錄質(zhì)量部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)不不符合工工作的記記錄進(jìn)行行整理和和保存，每每年底歸歸檔管理理。5.相關(guān)關(guān)文件《糾糾正、預(yù)預(yù)防措施施管理程程序》GGL-CCX-0086.相關(guān)關(guān)記錄《不不符合項(xiàng)項(xiàng)報(bào)告》ZZJ/0026《糾糾正、預(yù)預(yù)防措施施跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證審批批表》ZZJ/0022程序文件文件編號(hào)：：GL--CX--08第一版第第0次修修改第1頁(yè)共44頁(yè)主題：糾正正、預(yù)防防措施管管理程序序頒布日期::年月日1.目的的采取有有效的改改進(jìn)、糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量管管理體系系的持續(xù)續(xù)改進(jìn)。2.適用用范圍適適用于改改進(jìn)、糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施的制定定、實(shí)施施與驗(yàn)證證。·3.職責(zé)責(zé)3.1質(zhì)量量部負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量管管理體系系持續(xù)改改進(jìn)的策策劃、監(jiān)監(jiān)督、協(xié)協(xié)調(diào)措施施的實(shí)施施，并跟跟蹤驗(yàn)證證實(shí)施效效果。3.2各部部、室參參與質(zhì)量量體系改改進(jìn)策劃劃并負(fù)責(zé)責(zé)實(shí)施與與其相關(guān)關(guān)的改進(jìn)進(jìn)、糾正正私預(yù)防防措施。3.3質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)改進(jìn)、糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施的審批批。3.4檢檢測(cè)公司司主任負(fù)負(fù)責(zé)重大大改進(jìn)措措施的批批準(zhǔn)。4程序序4.1持續(xù)改改進(jìn)的策策劃4.1.11檢測(cè)公公司要達(dá)達(dá)到持續(xù)續(xù)改進(jìn)的的目的，必必須不斷斷提高質(zhì)質(zhì)量管理理的有效效性效率率。在實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量方針和和目標(biāo)的的活動(dòng)過(guò)過(guò)程中，持持續(xù)追求求對(duì)質(zhì)量量管理體體系過(guò)程程的改進(jìn)進(jìn)。4.1.22日常的的改進(jìn)活活動(dòng)對(duì)門(mén)門(mén)常改進(jìn)進(jìn)活動(dòng)的的策劃和和管理可可以使用用糾正和和預(yù)防措措施。4.1.33較重大大的改進(jìn)進(jìn)項(xiàng)目涉涉及對(duì)現(xiàn)現(xiàn)有過(guò)程程的改進(jìn)進(jìn)及資源源需求變變化，在在策劃時(shí)時(shí)應(yīng)考慮慮:aa.政進(jìn)進(jìn)項(xiàng)目的的目標(biāo)和和總體要要求。bb.分析析現(xiàn)有過(guò)過(guò)程的狀狀況和確確定改進(jìn)進(jìn)方案。cc.實(shí)施施改進(jìn)并并評(píng)價(jià)改改進(jìn)結(jié)果果。4.1.44質(zhì)量部部通過(guò)質(zhì)質(zhì)量方針針和目標(biāo)標(biāo)的貫徹徹過(guò)程、審審核結(jié)果果、客戶(hù)戶(hù)投訴、數(shù)數(shù)據(jù)分析析、糾正正和預(yù)防防措施的的實(shí)施、管管理評(píng)審審結(jié)果，尋尋找體系系持續(xù)改改進(jìn)的機(jī)機(jī)會(huì)，確確認(rèn)體系系需要改改進(jìn)的方方向(如如檢測(cè)服服務(wù)質(zhì)量量、資源源配置))，組織織各部門(mén)門(mén)進(jìn)行策策劃，制制定政迸迸計(jì)劃報(bào)報(bào)質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人審審核，檢檢測(cè)公司司主任批批準(zhǔn)后予予以實(shí)施施。程序文件文件編號(hào)：：GL--CX--08第一版第第0次修修改第2頁(yè)共44頁(yè)主題：糾正正、預(yù)防防措施管管理程序序頒布日期::年月日4.2糾正措措施4.2.11對(duì)于于存在的的不符合合工作均均應(yīng)采取取糾正措措施，以以消除不不合格原原因，防防止不符符合再次次發(fā)生。糾糾正措施施應(yīng)與所所遇到的的問(wèn)題的的影響程程度相適適應(yīng)。4.2.22識(shí)別不不符合工工作質(zhì)量量管理體體系或技技術(shù)工作作中的問(wèn)問(wèn)題可以以通過(guò)各各種活動(dòng)動(dòng)來(lái)確認(rèn)認(rèn)。aa.檢測(cè)測(cè)質(zhì)量出出現(xiàn)重大大問(wèn)題。bb.內(nèi)部部審核發(fā)發(fā)現(xiàn)不符符合時(shí)。cc.外部部審核發(fā)發(fā)現(xiàn)不符符合時(shí)。dd.管理理評(píng)審。ee.顧客客申訴和和投訴信信息分析析確認(rèn)存存在不符符合時(shí)。ff.對(duì)員員工的考考核或監(jiān)監(jiān)督中發(fā)發(fā)現(xiàn)不符符合時(shí)。gg其他不不符合質(zhì)質(zhì)量方針針、目標(biāo)標(biāo)或質(zhì)量量管理體體系文件件要求的的情況。4.2.33原因因分析aa.質(zhì)量量部組織織相關(guān)部部門(mén)調(diào)查查分析產(chǎn)產(chǎn)生司題題的所有有潛在原原因，包包括顧客客的要求求、樣品品、方法法和程序序、員工工的技能能和培訓(xùn)訓(xùn)、消耗耗品、設(shè)設(shè)備及其其檢測(cè)。bb.可采采用統(tǒng)計(jì)計(jì)技術(shù)或或試驗(yàn)等等方法分分析不符符合產(chǎn)生生的主要要原因。cc.評(píng)價(jià)價(jià)出現(xiàn)的的不符合合對(duì)質(zhì)量量影響的的重要程程度。4.2.44糾正正措施的的選擇和和實(shí)施a.需要采采取糾正正措施時(shí)時(shí)，各責(zé)責(zé)任部室室應(yīng)填寫(xiě)寫(xiě)《糾正正、預(yù)防防措施申申報(bào)審批批表》，對(duì)對(duì)不符合合事實(shí)進(jìn)進(jìn)行描述述，采取取糾正措措施及具具體要求求和完成成日期，報(bào)報(bào)質(zhì)量部部。b.責(zé)任部部室負(fù)責(zé)責(zé)人責(zé)成成責(zé)任人人選擇并并制定最最佳消除除問(wèn)題和和防止問(wèn)問(wèn)題再次次發(fā)生的的措施，措措施要與與間題的的嚴(yán)重程程度和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)大小小相適應(yīng)應(yīng)。糾正正措施經(jīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人審審批后實(shí)實(shí)施。c.將糾正正措施采采取的任任何必要要的變更更，制定定成文件件并加以以實(shí)施。4.2.55糾正措措施的監(jiān)監(jiān)控程序文件文件編號(hào)：：GL--CX--08第一版第第0次修修改第3頁(yè)共44頁(yè)主題：糾正正、預(yù)防防措施管管理程序序頒布日期::年月日aa.質(zhì)量量部組織織內(nèi)審員員或監(jiān)督督員對(duì)實(shí)實(shí)施的糾糾正措施施的有效效性跟蹤蹤驗(yàn)證，填填寫(xiě)《糾糾正、預(yù)預(yù)防措施施跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證審批批表》并并進(jìn)行評(píng)評(píng)定，如如無(wú)效應(yīng)應(yīng)調(diào)查分分析原因因，要求求責(zé)任部部門(mén)重新新提出措措施計(jì)劃劃。bb.如有有特殊原原因，責(zé)責(zé)任部門(mén)門(mén)應(yīng)在規(guī)規(guī)定期限限前向質(zhì)質(zhì)量部提提出申請(qǐng)請(qǐng)，報(bào)質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)后方可可延期完完成，否否則應(yīng)按按規(guī)定對(duì)對(duì)責(zé)任人人進(jìn)行處處罰。4.2.66附加審審核aa.當(dāng)在在某活動(dòng)動(dòng)區(qū)域發(fā)發(fā)現(xiàn)不符符合項(xiàng)，并并由此引引起對(duì)檢檢測(cè)公司司是否符符合自身身的方針針和程序序或符合合法律、法法規(guī)要求求產(chǎn)生懷懷疑時(shí)，質(zhì)質(zhì)量部應(yīng)應(yīng)報(bào)經(jīng)質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)，對(duì)相相應(yīng)的活活動(dòng)區(qū)域域?qū)嵤┯?jì)計(jì)劃外的的附加審審核。bb.附加加審核按按《內(nèi)部部審核管管理程序序》要求求進(jìn)行。4.3預(yù)防措措施4.3.11檢測(cè)公公司應(yīng)識(shí)識(shí)別潛在在的不合合格，并并采取預(yù)預(yù)防措施施，以消消除潛在在不符合合原因，防防止不符符合發(fā)生生。所采采取的預(yù)預(yù)防措施施應(yīng)與潛潛在問(wèn)題題的影響響程度相相適應(yīng)。4.3.22識(shí)識(shí)別潛在在不符合合工作4.3.22.1質(zhì)質(zhì)量部及及時(shí)了解解體系運(yùn)運(yùn)行的有有效性、過(guò)過(guò)程運(yùn)作作、質(zhì)量量趨勢(shì)及及顧客的的要求和和期望，并并在日常常的檢查查和監(jiān)督督中收集集各方面面的反饋饋信息，重重點(diǎn)分析析以記錄錄:aa.檢測(cè)測(cè)工作質(zhì)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)計(jì)及其風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)行行，技術(shù)術(shù)能力適適應(yīng)市場(chǎng)場(chǎng)分析、資資源配置置、顧客客滿(mǎn)意程程度調(diào)查查。bb.宴驗(yàn)驗(yàn)室間比比對(duì)或能能力驗(yàn)證證的結(jié)果果。cc.以往往的內(nèi)審審報(bào)告、管管理評(píng)審審報(bào)告。dd.糾正正、預(yù)防防、改進(jìn)進(jìn)措施執(zhí)執(zhí)行記錄錄等。4.3.22.2發(fā)現(xiàn)有有潛在的的不符合合事實(shí)時(shí)時(shí)，根據(jù)據(jù)潛在的的問(wèn)題影影響程度度確定輕輕重緩急急，檢測(cè)測(cè)室填寫(xiě)寫(xiě)《糾正正、預(yù)防防措施申申報(bào)審批批表》，描描述潛在在的不符符合事實(shí)實(shí)并對(duì)此此提出要要求。4.3.22.3責(zé)責(zé)任部門(mén)門(mén)分析原原因，組組織制定定預(yù)防措措施，經(jīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施。程序文件文件編號(hào)：：GL--CX--08第一版第第0次修修改第4頁(yè)共44頁(yè)主題：糾正正、預(yù)防防措施管管理程序序頒布日期::年月日4.3.22.4質(zhì)質(zhì)量部跟跟蹤驗(yàn)證證實(shí)施效效果，必必要時(shí)組組織對(duì)有有效性進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審。4.4糾正正、預(yù)防防、改進(jìn)進(jìn)措施控控制及記記錄4.4.11當(dāng)出現(xiàn)現(xiàn)對(duì)工作作質(zhì)量或或檢測(cè)公公司信譽(yù)譽(yù)產(chǎn)生重重大影響響時(shí)，不不符合或或出現(xiàn)嚴(yán)嚴(yán)重潛在在的不符符合，質(zhì)質(zhì)量部應(yīng)應(yīng)報(bào)經(jīng)質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人組織織分析原原因和確確定責(zé)任任部門(mén)制制定措施施計(jì)劃，并并監(jiān)督糾糾措施實(shí)實(shí)施的過(guò)過(guò)程。4.4.22質(zhì)量量部填寫(xiě)寫(xiě)《糾正正、預(yù)防防措施跟跟蹤驗(yàn)證證審批表表》，用用于記錄錄本次不不符合或或潛在不不符合事事實(shí)簡(jiǎn)述述、措施施要求的的發(fā)生時(shí)時(shí)間、責(zé)責(zé)任部門(mén)門(mén)、完成成時(shí)間、驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果果及有效效性評(píng)審審。4.4.33由糾正正、預(yù)防防、改進(jìn)進(jìn)措施引引起的體體系文件件的任何何更改，按按《文件件控制程程序》4.4.44質(zhì)量部部收集和和保存糾糾正、預(yù)預(yù)防、改改進(jìn)措施施記錄，并并將其中中重要的的相關(guān)記記錄作為為下次管管理評(píng)審審輸入之之一。5.相關(guān)關(guān)文件《內(nèi)部部審核管管理程序序》GLL-CXX-l00《管理理評(píng)審程程序》GGL-CCX-ll1《文件件控制程程序》GGL-CCX-OO2《記錄錄控制程程序》GGL-CCX-OO96.相關(guān)關(guān)記錄《糾正正、預(yù)防防措施申申報(bào)審批批表》ZZJ/OO21《糾正正、預(yù)防防措施跟跟蹤驗(yàn)證證審批表表》ZJJ/0222程序文件文件編號(hào)：：GL--CX--09第一版第第0次修修改第1頁(yè)共33頁(yè)主題：記錄錄控制程程序頒布日期::年月日1.目的的確確保各種種記錄內(nèi)內(nèi)容真實(shí)實(shí)、填寫(xiě)寫(xiě)規(guī)范、保保存完整整。為質(zhì)質(zhì)量體系系運(yùn)行和和改進(jìn)，提提供客觀觀證據(jù)和和追溯依依據(jù)。2.適用用范圍適適用于檢檢測(cè)公司司質(zhì)量記記錄和技技術(shù)記錄錄的控制制。3.職責(zé)責(zé)3.1質(zhì)量量負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量記錄錄格式的的批準(zhǔn)。3.2技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)技技術(shù)記錄錄格式的的批準(zhǔn)。3.3質(zhì)質(zhì)量部負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量量記錄的的控制。3.4業(yè)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)技術(shù)記記錄、檢檢測(cè)結(jié)果果報(bào)告副副本的控控制及記記錄印制制分發(fā)。3.5各各部門(mén)、檢檢測(cè)室負(fù)負(fù)責(zé)本部部門(mén)記錄錄的填寫(xiě)寫(xiě)。4.程程序4.1記記錄的分分類(lèi):記記錄分為為質(zhì)量記記錄和技技術(shù)記錄錄。4.1.11質(zhì)量記記錄包括括:質(zhì)量量體系內(nèi)內(nèi)審、管管理評(píng)審審、糾正正、預(yù)防防措施記記錄、人人員培訓(xùn)訓(xùn)考核記記錄、不不符合工工作、顧顧客申訴訴和投訴訴、服務(wù)務(wù)、供應(yīng)應(yīng)與采購(gòu)購(gòu)、合同同評(píng)審、文文件控制制等。4.1.22技術(shù)記記錄包括括:檢測(cè)測(cè)原始記記錄、結(jié)結(jié)果報(bào)告告副本、分分包記錄錄、計(jì)量量器具期期間核查查記錄、檢檢測(cè)公司司間比對(duì)對(duì)或能力力驗(yàn)證記記錄等。4.2記錄的的制定、審審批和印印制4.2.11質(zhì)量記記錄出質(zhì)質(zhì)量部依依據(jù)質(zhì)量量活動(dòng)的的要求組組織制定定，質(zhì)量量負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)。4.2.22技術(shù)記記錄由業(yè)業(yè)務(wù)部依依據(jù)規(guī)程程、規(guī)范范要求組組織制定定，技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)。4.2.33記錄表表格的印印制統(tǒng)一一由業(yè)務(wù)務(wù)部安排排及并負(fù)負(fù)責(zé)分發(fā)發(fā)。4.3記錄的的要求4.3.11所有記記錄填寫(xiě)寫(xiě)應(yīng)及時(shí)時(shí)、真實(shí)實(shí)、內(nèi)容容完整、字字跡清晰晰，不得得騰抄、涂涂改和憑憑回憶補(bǔ)補(bǔ)記。不不能填寫(xiě)寫(xiě)的項(xiàng)目目應(yīng)用單單線劃去去，各相相關(guān)欄目目不允許許空自。程序文件文件編號(hào)：：GL--CX--09第一版第第0次修修改第2頁(yè)共33頁(yè)主題：記錄錄控制程程序頒布日期::年月日4.3.22因筆誤誤或計(jì)算算錯(cuò)誤而而需要修修改原信信息時(shí)，應(yīng)應(yīng)采用雙雙杠劃去去原信息息，在其其旁邊填填寫(xiě)上更更改后的的信息，并并加蓋更更改人的的印章或或簽字。更更改只能能由填寫(xiě)寫(xiě)人更改改，其他他人不得得代替。4.3.33記錄要要保存在在具有防防止損壞壞、變質(zhì)質(zhì)、丟失失等適宜宜條件的的環(huán)境設(shè)設(shè)施中。所所有記錄錄均要予予以安全全保護(hù)私私保密。執(zhí)執(zhí)行《保保密和保保護(hù)所有有權(quán)程序序》。4.3.44對(duì)計(jì)計(jì)算機(jī)中中記錄的的存取和和修改，執(zhí)執(zhí)行《數(shù)數(shù)據(jù)處理理控制程程序》。4.3.55記錄錄的借閱閱、復(fù)制制、修改改和銷(xiāo)毀毀執(zhí)行《文件件控制程程序》。4.4記錄錄管理4.4.11質(zhì)質(zhì)量記錄錄的管理理4.4.11.1所所有在質(zhì)質(zhì)量體系系運(yùn)行中中提供的的客觀證證據(jù)都耍耍予以記記錄。各各部、室室資料管管理員負(fù)負(fù)責(zé)收集集、整理理本部、室室的質(zhì)量量記錄。4.4.11.2質(zhì)量記記錄的標(biāo)標(biāo)識(shí)編號(hào)號(hào)按《文文件控制制程序》中中的規(guī)定定執(zhí)行。4.4.11.3質(zhì)質(zhì)量部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)質(zhì)量體系系運(yùn)行的的記錄依依照日期期順序進(jìn)進(jìn)行分類(lèi)類(lèi)整理，編編制清單單，作為為管理評(píng)評(píng)審、內(nèi)內(nèi)部評(píng)審審的信息息輸入。每每年底匯匯總移交交檔案室室保存。4.4.11.4質(zhì)質(zhì)量記錄錄一般保保存五年年。4.4.22技技術(shù)記錄錄的管理理4.4.22.1技技術(shù)記錄錄要盡可可能使用用設(shè)計(jì)合合理的表表格，力力求規(guī)范范化，體體現(xiàn)信息息完整性性。4.4.22.2檢檢測(cè)記錄錄的內(nèi)容容應(yīng)包含含足夠的的信息，使使之能夠夠復(fù)現(xiàn)檢檢測(cè)的全全過(guò)程，并并識(shí)別出出產(chǎn)生不不確定度度的影響響因素，應(yīng)應(yīng)有檢測(cè)測(cè)與核驗(yàn)驗(yàn)人員的的簽字，不不允許代代簽，并并執(zhí)行《結(jié)結(jié)果質(zhì)量量控制程程序》。4.4.22.3檢檢測(cè)原始始記錄要要客觀如如實(shí)、規(guī)規(guī)范、準(zhǔn)準(zhǔn)確，并并加以識(shí)識(shí)別。記記錄使用用黑(藍(lán)藍(lán))色色墨水筆筆或圓珠珠筆填寫(xiě)寫(xiě)，字跡跡應(yīng)清晰晰工整。4.4.22.4檢檢測(cè)記錄錄、結(jié)果果報(bào)告正正本由檢檢測(cè)室送送交儀器器發(fā)放室室驗(yàn)收存存放。結(jié)結(jié)果報(bào)告告的副本本在計(jì)算算機(jī)中保保存。程序文件文件編號(hào)：：GL--CX--09第一版第第0次修修改第3頁(yè)共33頁(yè)主題：記錄錄控制程程序頒布日期::年月日4.4.22.5儀儀器收發(fā)發(fā)室收回回的檢測(cè)測(cè)記錄每每月由業(yè)業(yè)務(wù)部分分類(lèi)整理理，妥善善存放，每每三個(gè)月月送檔案案室歸檔檔?！z測(cè)記記錄的保保存期限限至少為為兩年。4.4.22.6期間核核查、檢檢測(cè)公司司比對(duì)、能能力驗(yàn)證證記錄由由業(yè)務(wù)部部負(fù)責(zé)保保管。年年底匯總總移交檔檔案室保保存。保保存期五五年。4.4.22.7所有記記錄應(yīng)安安全保護(hù)護(hù)和保密密，借閱閱記錄執(zhí)執(zhí)行《文文件控制制程序》、《保保密和保保護(hù)所有有權(quán)程序序》。5.時(shí)目目關(guān)文件件《文件件控制程程序》GGL-CCX-OO2《保密密和保護(hù)護(hù)所有權(quán)權(quán)程序》GGL-CCX-OO1《結(jié)果果質(zhì)量控控制程序序》GLL-CXX-200《數(shù)據(jù)據(jù)處理控控制程序序》GLL-CXX-l556.相關(guān)關(guān)記錄程序文件文件編號(hào)：：GL--CX--10第一版第第0次修修改第1頁(yè)共44頁(yè)主題：內(nèi)部部審核管管理程序序頒布日期::年月日1.目目的驗(yàn)驗(yàn)證質(zhì)量量管埋體體系是否否符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求，是否否得到有有效地保保持、實(shí)實(shí)施和改改進(jìn)。2.適適用范圍圍適適用于質(zhì)質(zhì)量管理理體系涉涉及到的的所有部部分和所所有要求求的內(nèi)部部審核。3.職職責(zé)3.1檢檢測(cè)公司司主任負(fù)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)年度內(nèi)內(nèi)部審核核計(jì)劃。3.2質(zhì)量量負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)內(nèi)內(nèi)部審核核工作，制制定年度度內(nèi)部審審核計(jì)劃劃，委派派內(nèi)審員員，批準(zhǔn)準(zhǔn)內(nèi)審實(shí)施計(jì)計(jì)劃和審審核報(bào)告告。3.3委委派內(nèi)審審員負(fù)責(zé)責(zé)編制《內(nèi)內(nèi)部審核核檢查表表》，實(shí)實(shí)施審核核，編制制內(nèi)部審審核報(bào)告告并對(duì)糾糾正措施施進(jìn)行跟跟蹤驗(yàn)證證。3.4各部部、室負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)責(zé)糾正正措施制制定和具具體實(shí)施施。4.程程序4.1內(nèi)內(nèi)部審核核計(jì)劃的的編制4.1.11每年年年初，質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)編編制一份份年度的的審核計(jì)計(jì)劃，填填寫(xiě)《年年度內(nèi)部部審核計(jì)計(jì)劃》。審審核計(jì)劃劃一般包包括:審審核的時(shí)時(shí)間、方方式、范范圍、內(nèi)內(nèi)容、部部門(mén)、內(nèi)內(nèi)審組成成員等。審審核計(jì)劃劃由檢測(cè)測(cè)公司主主任批準(zhǔn)準(zhǔn)。若遇遇特殊情情況，可可按一定定程序修修改審核核計(jì)劃，修修改后計(jì)計(jì)劃仍需需經(jīng)檢測(cè)測(cè)公司主主任批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.1.22審核每每年至少少一次，并并要求覆覆蓋質(zhì)量量管理體體系的所所有要素素和部門(mén)門(mén)，另外外出現(xiàn)下下列情況況時(shí)，質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)及及時(shí)組織織附加內(nèi)內(nèi)部審核核:a.出現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量事故故，或客客戶(hù)對(duì)某某一環(huán)節(jié)節(jié)連續(xù)投投訴。b.內(nèi)部部監(jiān)督連連續(xù)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問(wèn)題。c.在接接受第二二方、第第三方審審核之前前。4.1.33每次審審核可根根據(jù)需要要審核質(zhì)質(zhì)量管埋埋體系覆覆蓋的全全部要素素和部門(mén)門(mén)，也可可以專(zhuān)門(mén)門(mén)對(duì)某幾幾項(xiàng)要素素或部門(mén)門(mén)進(jìn)行重重點(diǎn)審核核。4.2內(nèi)內(nèi)部審核核前的準(zhǔn)準(zhǔn)備程序文件文件編號(hào)：：GL--CX--10第一版第第0次修修改第2頁(yè)共44頁(yè)主題：內(nèi)部部審核管管理程序序頒布日期::年月日4.2.11質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人根根據(jù)被審審核部門(mén)門(mén)和要素素，委派派具有內(nèi)內(nèi)審員資資格且與與被審核核部門(mén)無(wú)無(wú)直接責(zé)責(zé)任關(guān)系系的內(nèi)審審員負(fù)責(zé)責(zé)審核。并并明確審審核組長(zhǎng)長(zhǎng)，制定定《內(nèi)部部審核實(shí)實(shí)施計(jì)劃劃》。4.2.22受委派派的內(nèi)審審員應(yīng)在在實(shí)施審審核前研研究有關(guān)關(guān)的體系系文件，((如質(zhì)量量手冊(cè)、程程序、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)等))，并制制定《內(nèi)內(nèi)部審核核檢查表表》。4.2.33審核組組長(zhǎng)組織織內(nèi)審員員審閱質(zhì)質(zhì)量體系系文件，確確定審核核日程表表，并提提前一周周通知相相關(guān)檢測(cè)測(cè)室，做做好協(xié)調(diào)調(diào)工作。4.3內(nèi)部審審核實(shí)施施4.3.11首次會(huì)會(huì)議首次會(huì)議參參加人員員應(yīng)是審審核組全全體成員員和受審審核部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人人，必要要時(shí)檢測(cè)測(cè)公司的的領(lǐng)導(dǎo)也也應(yīng)參加加。首次次會(huì)議由由審核組組組長(zhǎng)主主持，會(huì)會(huì)議應(yīng)闡闡明審核核的目的的和范圍圍、審核核依據(jù)以以及審核核的方法法和程序序等。4.3.22現(xiàn)場(chǎng)審審核現(xiàn)場(chǎng)審核應(yīng)應(yīng)注意的的問(wèn)題::aa)審核核組長(zhǎng)要要控制審審核計(jì)劃劃和審核核進(jìn)度;;bb)內(nèi)審審員要客客觀公正正，用數(shù)數(shù)據(jù)事實(shí)實(shí)說(shuō)話(huà)，切切記主觀觀臆斷。隨隨機(jī)抽樣樣要注意意代表性性。4.3.33審審核發(fā)現(xiàn)現(xiàn)4.3.33.1內(nèi)內(nèi)審員將將收集到到的客觀觀證據(jù)對(duì)對(duì)照《檢檢測(cè)公司司資質(zhì)認(rèn)認(rèn)定評(píng)審審準(zhǔn)則》和和檢測(cè)公公司管理理體系文文件進(jìn)行行評(píng)價(jià)。4.3.33.2要要客觀公公正、全全面地記記錄審核核發(fā)現(xiàn)，尤尤其是不不符合項(xiàng)項(xiàng)。4.3.33.3發(fā)發(fā)現(xiàn)不符符合事實(shí)實(shí)，內(nèi)審審員要與與受審部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人共同同確認(rèn)。4.3.44開(kāi)開(kāi)具不符符合報(bào)告告4.3.44.1不不符合項(xiàng)項(xiàng)分類(lèi)aa)嚴(yán)重重不符合合項(xiàng):管管理體系系中非常常重要的的遺漏或或失控、或或?qū)π?zhǔn)準(zhǔn)結(jié)果產(chǎn)產(chǎn)生嚴(yán)重重的不良良后果或或影響為為嚴(yán)重不不符合項(xiàng)項(xiàng)。bb)一般般不符合合項(xiàng):文文件化不不符合、實(shí)實(shí)施性不不符合、效效果性不不符合等等，糾正正即可，不不影響管管理體系系運(yùn)行的的為一般般不符合合項(xiàng)。程序文件文件編號(hào)：：GL--CX--10第一版第第0次修修改第3頁(yè)共44頁(yè)主題：內(nèi)部部審核管管理程序序頒布日期::年月日4.3.44.2內(nèi)內(nèi)審員按按《不符符合項(xiàng)報(bào)報(bào)告》所所列內(nèi)容容開(kāi)具不不符合報(bào)報(bào)告，不不符合事事實(shí)應(yīng)客客觀并可可追溯。4.3.55未次會(huì)會(huì)議參加首首次會(huì)議議的人員員均應(yīng)到到會(huì)，由由審核組組組長(zhǎng)主主持會(huì)議議。內(nèi)容容包括::說(shuō)明本本次內(nèi)審審不符合合報(bào)告的的數(shù)量及及分類(lèi)并并宣讀不不符合報(bào)報(bào)告，要要求被審審核部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人人確認(rèn)、簽簽字并盡盡快提出出糾正//預(yù)防措措施等。審審核組組組長(zhǎng)應(yīng)宣宣布審核核結(jié)論和和約定糾糾正措施施預(yù)計(jì)完完成日期期等。4.4內(nèi)部審審核報(bào)告告的編制制4.4.11審核完完成后，由由審核組組組長(zhǎng)編編寫(xiě)《內(nèi)內(nèi)部審核核報(bào)告》，經(jīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人審審批后由由質(zhì)量部部發(fā)放。4.4.22內(nèi)審報(bào)報(bào)告包括括以下信信息:aa)審核核組成員員姓名;;bb)審核核日期;;cc)審核核區(qū)域;;dd)檢查查所有區(qū)區(qū)域詳細(xì)細(xì)情況;;ee)體系系運(yùn)行中中值得肯肯定的或或好的方方面;ff)確定定不符合合項(xiàng)及其其對(duì)應(yīng)的的相關(guān)文文件條款款;99)改進(jìn)進(jìn)建議;;hh)商定定的糾正正措施及及完成時(shí)時(shí)間，以以及負(fù)責(zé)責(zé)實(shí)施糾糾正措施施人員;;ii)采取取糾正措措施;jj)確認(rèn)認(rèn)完成糾糾正措施施的日期期;k)質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人確確認(rèn)完成成糾正措措施的簽簽名。4.5糾正正措施的的跟蹤和和驗(yàn)證4.5.11各部、室室按照本本次會(huì)議議要求，按按照制定定糾正產(chǎn)產(chǎn)生，并并在商定定時(shí)間內(nèi)內(nèi)完成糾糾正措施施實(shí)施。4.5.22內(nèi)審員員對(duì)不符符合項(xiàng)的的糾正進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤，對(duì)完完成的整整改進(jìn)行行驗(yàn)證，記記錄驗(yàn)證證結(jié)果報(bào)報(bào)審核組組長(zhǎng)。程序文件文件編號(hào)：：GL--CX--10第一版第第0次修修改第4頁(yè)共44頁(yè)主題：內(nèi)部部審核管管理程序序頒布日期::年月日4.5.33肖審核核發(fā)現(xiàn)的的問(wèn)題己己影響到到管理體體系的有有效運(yùn)行行或?qū)z檢測(cè)公司司檢測(cè)結(jié)結(jié)果有懷懷疑時(shí)，質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人組織織有關(guān)人人員按《糾糾正、預(yù)預(yù)防措施施管理程程序》采采取糾正正措施，糾糾正措施施實(shí)施完完后，由由原內(nèi)審審員進(jìn)行行跟蹤審審核。4.5.44如問(wèn)題題己影響響到檢測(cè)測(cè)結(jié)果的的正確性性，應(yīng)經(jīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)及時(shí)時(shí)通知客客戶(hù)。4.5.55糾正措措施完成成后，""如需修修改文件件，按《文文件控制制程序》執(zhí)執(zhí)行。4.6內(nèi)內(nèi)審記錄錄內(nèi)內(nèi)審的所所有活動(dòng)動(dòng)都應(yīng)有有記錄，記記錄出審審核組組組長(zhǎng)整理理完成后后交質(zhì)量量負(fù)責(zé)人人保存，《內(nèi)內(nèi)部審核核報(bào)告》由由質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人提提交管理理評(píng)審。5.相關(guān)關(guān)文件《糾糾正、預(yù)預(yù)防措施施管理程程序》GGL-CCX-0086.相關(guān)關(guān)記錄《年年度內(nèi)部部審核計(jì)計(jì)劃》ZZJ/0023《內(nèi)內(nèi)部審核核實(shí)施計(jì)計(jì)劃》ZZJ/0024《內(nèi)內(nèi)部審核核檢查表表》ZZJ/0025《不不符合項(xiàng)項(xiàng)報(bào)告》ZZJ/0026《內(nèi)內(nèi)部審核核報(bào)告》ZZJ/0027程序文件文件編號(hào)：：GL--CX--11第一版第第0次修修改第1頁(yè)共33頁(yè)主題：管理理評(píng)審程程序頒布日期::年月日1.目的的定期期對(duì)質(zhì)量量體系和和檢測(cè)活活動(dòng)進(jìn)行行評(píng)審，確確保其持持續(xù)適用用和有效效，并進(jìn)進(jìn)行必要要的改進(jìn)進(jìn)。2.適用用范圍適用于質(zhì)量量管理體體系的管管理評(píng)審審。3.職職責(zé)3.1檢檢測(cè)公司司主任3.1.11負(fù)責(zé)管管理評(píng)審審計(jì)劃審審批，主主持管理理評(píng)審活活動(dòng)。3.2質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人3.2.11負(fù)責(zé)制制定管理理評(píng)審計(jì)計(jì)劃，報(bào)報(bào)告質(zhì)量量體系的的運(yùn)行狀狀況。3.2.22負(fù)責(zé)編編制評(píng)審審報(bào)告，組組織評(píng)審審結(jié)論的的實(shí)施。3.3各部、室室主任3.3.11負(fù)責(zé)準(zhǔn)準(zhǔn)備、提提供與本本部門(mén)有有關(guān)的評(píng)評(píng)審資料料。3.3.22負(fù)責(zé)實(shí)實(shí)施管理理評(píng)審中中提出的的相關(guān)的的糾正、預(yù)預(yù)防措施施。3.4質(zhì)量部部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)評(píng)審后的的糾正、預(yù)預(yù)防措施施進(jìn)行跟跟蹤和驗(yàn)驗(yàn)證。4.程序4.1管管理評(píng)審審要求4.1.11質(zhì)量管管理體系系每年進(jìn)進(jìn)行一次次管理評(píng)評(píng)審，也也可根據(jù)據(jù)需要安安排。4.1.22質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人于于每次管管理評(píng)審審前兩周周編制評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃，評(píng)審審計(jì)劃，主主要內(nèi)容容包括::a評(píng)評(píng)審目的的c參加評(píng)評(píng)審部門(mén)門(mén)及人員員ee評(píng)審依依據(jù)b評(píng)評(píng)審范圍圍d評(píng)評(píng)審時(shí)間間·f評(píng)評(píng)審內(nèi)容容4.1.33當(dāng)出現(xiàn)現(xiàn)下列情情況之一一時(shí)，檢檢測(cè)公司司主任可可根據(jù)具具體情況況增加管管理評(píng)審審的頻次次:a檢測(cè)公公司的組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)、資源源和體制制發(fā)生重重大變化化時(shí);b發(fā)生重重大質(zhì)量量事故或或客戶(hù)關(guān)關(guān)于質(zhì)量量有嚴(yán)重重投訴或或投訴連連續(xù)發(fā)生生時(shí);程序文件文件編號(hào)：：GL--CX--11第一版第第0次修修改第2頁(yè)共33頁(yè)主題：管理理評(píng)審程程序頒布日期::年月日c市場(chǎng)需需求有重重大變化化;d質(zhì)量審核核中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)嚴(yán)重不不符合時(shí)時(shí);e當(dāng)法律律、法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及其他他要求發(fā)發(fā)生變化化時(shí)。4.2管理評(píng)評(píng)審輸入入管理評(píng)評(píng)審的輸輸入應(yīng)包包括與以以下方面面有關(guān)的的現(xiàn)狀和和改逃的的機(jī)會(huì)::aa)政策和和程序的的適應(yīng)性性;bb)管理和和監(jiān)督人人員的報(bào)報(bào)告;cc)近期內(nèi)內(nèi)部審核核的結(jié)果果;dd)糾正和和預(yù)防措措施;ee)出外部部機(jī)構(gòu)進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審;ff)檢測(cè)公公司間比比對(duì)或能能力驗(yàn)證證結(jié)果;;gg)工作量量和工作作類(lèi)型的的變化;;hh)顧客的的反饋和和投訴;;ii)其他相相關(guān)因素素，如質(zhì)質(zhì)量控制制活動(dòng)、資資源以及及員工培培訓(xùn)等。4.3管理評(píng)評(píng)審準(zhǔn)備備4.3.11質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人組組織質(zhì)量量部制定定管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃，報(bào)檢檢測(cè)公司司主任審審核批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.3.22質(zhì)量量部根據(jù)據(jù)管理評(píng)評(píng)審輸入入要求，組組織收集集評(píng)審資資料和質(zhì)質(zhì)量記錄錄，提供供給相關(guān)關(guān)人員作作評(píng)審準(zhǔn)準(zhǔn)備。4.3.33質(zhì)量量部向參參加評(píng)審審人員發(fā)發(fā)放評(píng)審審計(jì)劃。4.4管理評(píng)評(píng)審實(shí)施施4.4.11管理評(píng)評(píng)審一般般以會(huì)議議形式進(jìn)進(jìn)行，由由檢測(cè)公公司主任任主持會(huì)會(huì)議，各各部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)人參參加。4.4.22各相關(guān)關(guān)人員應(yīng)應(yīng)按《管管理評(píng)審審計(jì)劃》的的要求，以以書(shū)面形形式向管管理評(píng)審審會(huì)議匯匯報(bào)。4.4.33質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人向向管理評(píng)評(píng)審會(huì)議議提交內(nèi)內(nèi)審報(bào)告告，對(duì)管管理體系系運(yùn)行提提出要求求與建議議五。程序文件文件編號(hào)：：GL--CX--11第一版第第0次修修改第3頁(yè)共33頁(yè)主題：管理理評(píng)審程程序頒布日期::年月日4.4.44管理評(píng)評(píng)審包括括對(duì)日常常管理會(huì)會(huì)議中有有關(guān)管理理體系和和質(zhì)量方方針、目目標(biāo)等議議題的研研究。4.4.55在進(jìn)行行充分討討論、核核實(shí)、分分析和研研究的基基礎(chǔ)上，由由檢測(cè)公公司主任任對(duì)管理理體系現(xiàn)現(xiàn)狀的適適宜性、充充分性私私有效性性作出結(jié)結(jié)論，對(duì)對(duì)校準(zhǔn)所所需資源源進(jìn)行調(diào)調(diào)整并形形成決議議。4.4.66質(zhì)量量部將管管理評(píng)審審的結(jié)果果輸入到到檢測(cè)公公司計(jì)劃劃系統(tǒng)中中(包括括下二年年度的工工作目標(biāo)標(biāo)和質(zhì)量量技術(shù)活活動(dòng)計(jì)劃劃)?！ぁ?.4.77質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)責(zé)管理理評(píng)審的的全部記記錄及整整理和歸歸檔;4.5管理評(píng)評(píng)審報(bào)告告4.5.11管理評(píng)評(píng)審報(bào)告告由質(zhì)量量負(fù)責(zé)人人在管理理評(píng)審結(jié)結(jié)束后的的十日內(nèi)內(nèi)編制完完成，管管理評(píng)審審報(bào)告的的內(nèi)容應(yīng)應(yīng)包括管管理評(píng)審審的目的的、會(huì)議議日期、與與會(huì)人員員、評(píng)審審內(nèi)容、結(jié)結(jié)論、主主要司題題及改進(jìn)進(jìn)要求等等。4.5.22管理理評(píng)審報(bào)報(bào)告經(jīng)檢檢測(cè)公司司主任批批準(zhǔn)后下下發(fā)到與與會(huì)人員員私各部部門(mén)。4.5.33管理評(píng)評(píng)審報(bào)告告中的改改進(jìn)要求求由各相相關(guān)部門(mén)門(mén)采取糾糾正措施施或預(yù)防防措施，質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)檢查、督督促和驗(yàn)驗(yàn)證完成成情況。4.5.44管理評(píng)評(píng)審中涉涉及文件件的更改改，按《文文件控制制程序》執(zhí)執(zhí)行。4.5.55管理評(píng)評(píng)審報(bào)告告和有關(guān)關(guān)記錄由由質(zhì)量部部歸檔保保存，氏氏相關(guān)文文件?！都m正正、預(yù)防防措施管管理程序序》GLL-CXX-088《文件件控制程程序》GGL-CCX-OO2《記錄錄控制程程序》GGL-CCX-OO96.相關(guān)關(guān)記錄《管管理評(píng)審審年計(jì)劃劃》ZJJ/0228《管管理評(píng)審審記錄》ZZJ/0029《管管理評(píng)審審報(bào)告》ZZJ/0030程序文件文件編號(hào)：：GL--CX--12第一版第第0次修修改第1頁(yè)共33頁(yè)主題：人員員培訓(xùn)管管理程序序頒布日期::年月日1.目目的配配各具有有資格和和能力的的人員從從事相應(yīng)應(yīng)崗位的的工作，并并定期進(jìn)進(jìn)行教育育和培訓(xùn)訓(xùn)，以適適應(yīng)完成成當(dāng)前和和預(yù)期任任務(wù)的需需要。2.適適用范圍圍適適用于與與檢測(cè)公公司簽訂訂聘用(勞動(dòng)動(dòng))合同同的全體體員工。3.職職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人3.1.11負(fù)責(zé)組組織制定定年度人人員培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃及及人員培培訓(xùn)與考考核的實(shí)實(shí)施。3.1.22對(duì)專(zhuān)業(yè)業(yè)人員外外出學(xué)習(xí)習(xí)、培訓(xùn)訓(xùn)、技術(shù)術(shù)交流等等提出的的申請(qǐng)進(jìn)進(jìn)行審批批。3.1.33組織對(duì)對(duì)培訓(xùn)效效果的評(píng)評(píng)價(jià)。3.2質(zhì)量部部3.2.11負(fù)責(zé)技技術(shù)培訓(xùn)訓(xùn)、崗位位資格考考核、學(xué)學(xué)術(shù)交流流的組織織實(shí)施。3.2.22負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)人員外外出培訓(xùn)訓(xùn)的評(píng)價(jià)價(jià)。3.2.33負(fù)責(zé)建建立專(zhuān)業(yè)業(yè)人員技技術(shù)檔案案。3.3各各室主任任負(fù)責(zé)本室人人員專(zhuān)業(yè)業(yè)基礎(chǔ)和和崗位技技能培訓(xùn)訓(xùn)及考核核計(jì)劃申申報(bào)。4.程程序4.1培培訓(xùn)內(nèi)容容4.1.11專(zhuān)業(yè)基基礎(chǔ)培訓(xùn)訓(xùn)包括::計(jì)量基基礎(chǔ)知識(shí)識(shí)、數(shù)據(jù)據(jù)處理、誤誤差理論論、專(zhuān)業(yè)業(yè)外語(yǔ)和和計(jì)算機(jī)機(jī)知識(shí)等等。4.1.22崗位技技能培屯屯包括::質(zhì)量控控制、設(shè)設(shè)備操作作、微機(jī)機(jī)操作、工工作程序序及管理理服務(wù)等等。4.2培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃的制制定4.2.11各部、室室根據(jù)自自身發(fā)展展要求和和人員變變動(dòng)情況況，提出出培訓(xùn)要要求，填填寫(xiě)《專(zhuān)專(zhuān)業(yè)人員員培訓(xùn)申申報(bào)審批批表》報(bào)報(bào)質(zhì)量部部。4.2.22質(zhì)量量部依據(jù)據(jù)各部、室室提出的的培訓(xùn)要要求，制制定培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)。程序文件文件編號(hào)：：GL--CX--12第一版第第0次修修改第2頁(yè)共33頁(yè)主題：人員員培訓(xùn)管管理程序序頒布日期::年月日4.2.33質(zhì)量部部依據(jù)培培訓(xùn)計(jì)劃劃組織實(shí)實(shí)施。4.3外出培培訓(xùn)的審審批對(duì)對(duì)檢測(cè)室室提出的的外出培培訓(xùn)申請(qǐng)請(qǐng)，填寫(xiě)寫(xiě)《專(zhuān)業(yè)業(yè)人員培培訓(xùn)申報(bào)報(bào)審批表表》，由由質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)，質(zhì)質(zhì)量部備備案。4.4組織培培訓(xùn)4.4.11崗前前培訓(xùn)由由質(zhì)量部部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)新分配配、新調(diào)調(diào)入及轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)崗人員員，組織織上崗培培訓(xùn)。培培訓(xùn)內(nèi)容容為檢測(cè)測(cè)公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件、國(guó)國(guó)家法律律法規(guī)及及相關(guān)技技術(shù)規(guī)范范、及有有關(guān)的規(guī)規(guī)章制度度、擬上上崗的所所需的應(yīng)應(yīng)知應(yīng)會(huì)會(huì)知識(shí)等等。質(zhì)量量部組織織專(zhuān)門(mén)人人員授課課，并負(fù)負(fù)責(zé)記錄錄和考核核。4.4.22崗位位培訓(xùn)質(zhì)質(zhì)量部根根據(jù)質(zhì)量量管理體體系運(yùn)行行需求，所所有技術(shù)術(shù)人員的的知識(shí)應(yīng)應(yīng)更新，技技能應(yīng)提提高，對(duì)對(duì)其本專(zhuān)專(zhuān)業(yè)的檢檢測(cè)動(dòng)態(tài)態(tài)及時(shí)了了解，各各檢測(cè)室室負(fù)責(zé)定定期組織織技術(shù)交交流會(huì)、座座談會(huì)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和檢檢測(cè)應(yīng)用用研討會(huì)會(huì)，互傳傳互授相相關(guān)知識(shí)識(shí)和技術(shù)術(shù)。4.4.33待崗崗培訓(xùn)對(duì)對(duì)在質(zhì)