MacroMacro泓域咨詢/23增材制造材料項目可行性報告第一章項目概要項目名稱及建設性質（一）項目名稱增材制造材料生產(chǎn)建設項目（二）項目建設性質本期工程項目屬于新建工業(yè)項目，主要從事增材制造材料項目投資及運營。二、項目承辦企業(yè)及項目負責人某某有限責任公司三、項目建設背景分析上世紀70年代以來，日本和韓國同樣經(jīng)歷了要素結構變化及其帶來的產(chǎn)業(yè)結構調整。針對現(xiàn)實問題，兩國都加快了產(chǎn)業(yè)政策調整，通過注重產(chǎn)業(yè)政策的市場導向作用、加快推進生產(chǎn)要素市朝進程、積極加快培育自主技術創(chuàng)新能力、通過消費升級帶動產(chǎn)業(yè)結構調整等，實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)結構的順利轉換，避免了要素優(yōu)勢喪失帶來的產(chǎn)業(yè)發(fā)展斷崖和經(jīng)濟發(fā)展停滯，為我國產(chǎn)業(yè)政策調整提供了好的經(jīng)驗。當前，我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，面對要素條件變化帶來的要素結構轉變，應順應產(chǎn)業(yè)結構升級的客觀趨勢，加快產(chǎn)業(yè)政策的調整以及配套政策的實施，通過市場手段、創(chuàng)新動力和消費助力，推動產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級。四、項目建設選址“增材制造材料投資建設項目”計劃在延安某某開發(fā)區(qū)實施，本期工程項目規(guī)劃總用地面積17233.42平方米（折合約25.85畝）。延安，簡稱“延”，古稱膚施、高奴、延州，原陜甘寧邊區(qū)政府首府。國務院首批歷史文化名城。延安位于陜北南半部，地處北緯35°2T?37°3T,東經(jīng)107°4T?110°3T之間，屬高原大陸性季風氣候。北接榆林市，南連咸陽市、銅川市、渭南市，東隔黃河與山西省臨汾市、呂梁市相望，西依子午嶺與甘肅省慶陽市為鄰。延安全市總面積37037平方公里，共轄2區(qū)11縣，196個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，3426個行政村，總人口236萬（2012年），常住人口223.13萬（2015年），平均海拔1000米左右，年均無霜期170天，年均氣溫9.2C，年均降水量500多毫米。延安地處陜北金三角經(jīng)濟協(xié)作區(qū)腹地。歷來是陜北地區(qū)政治、經(jīng)濟、文化和軍事中心。城區(qū)處于寶塔山、清涼山、鳳凰山三山鼎峙，延河、汾川河二水交匯之處的位置，成為兵家必爭之地，有“塞上咽喉”、“軍事重鎮(zhèn)”之稱，被譽為“三秦鎖鑰，五路襟喉”。2016年9月，被國家林業(yè)局授予“國家森林城市”稱號。2016年12月7日，延安被列為第三批國家新型城鎮(zhèn)化綜合試點地區(qū)。五、項目占地及用地指標1、本期工程項目擬申請有償受讓國有土地使用權，規(guī)劃總用地面積17233.42平方米（折合約25.85畝），本期工程項目建筑物基底占地面積12925.06平方米；項目規(guī)劃總建筑面積20680.10平方米。2、該項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照增材制造材料行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進行科學設計、合理布局，符合增材制造材料制造經(jīng)營的規(guī)劃建設需要。六、項目產(chǎn)品規(guī)劃方案本期工程項目主要從事增材制造材料系列產(chǎn)品的投資運營，包括增材制造材料研發(fā)、增材制造材料生產(chǎn)制造、增材制造材料市場營銷等。七、環(huán)境保護本期工程項目生產(chǎn)過程中無有毒物質排出，并且生產(chǎn)用水為循環(huán)水，故無廢水排放；環(huán)境污染因子主要為生活廢水、生活垃圾及設備運行產(chǎn)生的噪聲。綠色示范工廠創(chuàng)建。制定綠色工廠建設標準和導則，在鋼鐵、有色、化工、建材、機械、汽車、輕工、紡織、醫(yī)藥、電子信息等重點行業(yè)開展試點示范。到2020年，創(chuàng)建千家綠色示范工廠。八、建設期限及進度安排本期工程項目建設周期確定為12個月。九、項目投資規(guī)模及資金構成1、按照《投資項目可行性研究指南》的要求，本期工程項目總投資包括固定資產(chǎn)投資和流動資金兩部分，根據(jù)謹慎財務測算，本期工程項目預計總投資8879.48萬元，其中：固定資產(chǎn)投資4532.08萬元，流動資金4347.39萬元。2、該項目固定資產(chǎn)投資4532.08萬元，其中：建筑工程投資3379.13萬元，占項目總投資的38.06%；設備購置費2507.45萬元，占項目總投資的28.24%。工程建設其他費用2992.90萬元。4、總投資及其構成：項目總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金，項目總投資=4532.08+4347.39=8879.48（萬元）。十、資金籌措方案項目總投資8879.48萬元，根據(jù)資金籌措方案，全部由企業(yè)自籌。十一、預期經(jīng)濟效益1、根據(jù)預測，本期工程項目建成投產(chǎn)后達綱年營業(yè)收入 24152.17萬元，總成本費用17148.04萬元，稅金及附加122.12萬元，年利潤總額7004.13萬元，稅后凈利潤5253.10萬元，納稅總額2890.85萬元，其中：增值稅1017.69萬元，稅金及附加122.12萬元，年繳納企業(yè)所得稅1751.03萬元2、根據(jù)謹慎財務測算，本期工程項目達綱年投資利潤率78.88%，全部投資回報率59.16%。3、根據(jù)謹慎財務估算，全部投資回收期 5.19年（含建設期12個月），本期工程項目經(jīng)營非常安全，財務盈利能力指標表明本期工程項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。十二、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某某省及某某市延安增材制造材料行業(yè)布局和結構調整政策；項目的建設對促進延安增材制造材料產(chǎn)業(yè)結構、技術結構、組織結構、產(chǎn)品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、2008年國際金融危機后，發(fā)達國家開始重新審視發(fā)展實體經(jīng)濟的意義，紛紛實施“再工業(yè)化”戰(zhàn)略；一些發(fā)展中國家也在加快謀劃和布局，積極參與全球產(chǎn)業(yè)再分工，承接產(chǎn)業(yè)及資本轉移。我國制造業(yè)面臨發(fā)達國家和其他發(fā)展中國家“雙向擠壓”的嚴峻挑戰(zhàn)：低于歐美的單位勞動生產(chǎn)率和高于東南亞的制造成本，逼迫“中國制造”必須要盡快找到新的發(fā)力點，重塑競爭新優(yōu)勢。3、組織實施《中國制造2025》是一項龐大的系統(tǒng)工程，牽一發(fā)而動全身，需要中央、地方、企業(yè)、科研院所、大專院校、金融機構等多方廣泛參與、共同努力。當前和今后一個時期，要動員社會各方力量、充分匯集社會各方資源，扎扎實實把《中國制造2025》組織實施好，加快把戰(zhàn)略規(guī)劃轉變?yōu)槟甓扔媱?，把年度計劃落到實際行動，把實際行動轉化為實在的發(fā)展成果。本期工程項目的投資建設并實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的，因此，本期工程項目建設是必要的也是完全可行的。第二章增材制造材料項目背景及必要性一、項目建設背景近年來，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)上市公司中領軍企業(yè)不斷涌現(xiàn)，形成一批在世界范圍內(nèi)具有較強影響力的領軍企業(yè)。2014年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)上市公司中當年營收超過50億元（全部上市公司營收前25%）的公司數(shù)達132家，比2013年增加15家。部分企業(yè)已成為行業(yè)內(nèi)世界頂級企業(yè)。例如，金風科技是全球市值最大的獨立風電設備供應商，建有亞洲最大的風電場；中集集團打造的第七代超深水半潛式鉆井平臺，達到了世界海洋工程裝備制造領域的先進水平；華為、中興等公司智能手機出貨量躋身世界前列，在全球通信產(chǎn)業(yè)界樹立起中國品牌。這些年，為推動綠色發(fā)展，中央積極謀劃頂層設計、持續(xù)加大投入，做了許多工作。各地各部門亦重拳治理大氣霧霾和水污染、加強生態(tài)安全屏障建設、大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。然而，相比于已經(jīng)取得的成績，今后的任務更重，時間更緊。今年是全面建成小康社會決勝階段的開局之年，也是推進結構性改革的攻堅之年，在這一關鍵時期，必須推動綠色發(fā)展取得新的突破，抓緊構建起綠色發(fā)展的大格局，為實現(xiàn)全面建成小康社會目標打下堅實基礎。二、項目建設必要性分析剛剛閉幕的中央經(jīng)濟工作會議，按照穩(wěn)中求進的工作總基調，對明年的經(jīng)濟工作進行了周密部署，既有現(xiàn)實針對性，又有長期指導性，為我們更好地認識、適應、引領經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)、促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展指明了方向。第三章增材制造材料項目選址用地規(guī)劃及土建工程一、項目選址方案1、由某某有限責任公司承辦的“增材制造材料投資建設項目”，通過對擬建場地縝密調研，充分考慮了項目生產(chǎn)所需的內(nèi)部和外部條件：距原料產(chǎn)地的遠近、企業(yè)勞動力成本和生產(chǎn)成本的高低以及擬建區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基礎設施條件及土地成本等，擬選址在延安某某開發(fā)區(qū)，項目建設選址區(qū)域地勢平坦開闊、空氣清新、陽光充足、排水通暢、環(huán)境適宜、公用設施比較完善、遠離污染源的地段；所選建設區(qū)域土地資源充裕，而且地理位置優(yōu)越、交通條件便利、四方通衢、地形平坦、土地平整、交通條件便利、配套設施齊備，符合項目選址要求。2、擬定建設區(qū)域屬項目建設占地規(guī)劃區(qū)，項目總用地面積17233.42平方米（折合約25.85畝），項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照增材制造材料行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求，進行科學設計、合理布局，符合增材制造材料生產(chǎn)經(jīng)營的需要。二、項目選址土地利用情況1、項目選定場址為租用，該場區(qū)已經(jīng)按延安規(guī)劃進行施工建設，符合城市規(guī)劃要求，并合理地將場區(qū)土地進行了規(guī)劃和利用。2、項目租用場址位于延安某某開發(fā)區(qū)的現(xiàn)有場區(qū)及標準化廠房；場區(qū)內(nèi)建筑物有生產(chǎn)用房，配套了動力、公用工程設施，有配電房、生產(chǎn)車間等。3、項目租用的場區(qū)總用地面積17233.42平方米，本期工程項目目前租用建筑面積20680.10平方米，需要根據(jù)生產(chǎn)和辦公使用的要求進行部分改造。4、某某有限責任公司租用的場區(qū)場地平整，道路、綠化、公用工程設施等均已基本完善。本期工程項目沒有新建的建筑物，所以總圖布置不需變動。場區(qū)的消防和各幢建筑物的消防設施已經(jīng)齊備，本期工程項目亦不需做大的改動三、項目用地規(guī)劃及功能指標分析本期工程項目計劃在延安某某開發(fā)區(qū)建設，用地性質為工業(yè)用地；選定區(qū)域預計規(guī)劃總用地面積17233.42平方米（折合約25.85畝），本期工程項目建筑物基底占地面積12925.06平方米；規(guī)劃總建筑面積20680.10平方米，計容建筑面積20680.10平方米。四、項目建設地基本情況推進產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，是創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式、提升產(chǎn)業(yè)競爭力的重大舉措，對于延伸產(chǎn)業(yè)鏈條、促進產(chǎn)業(yè)間的協(xié)作配套、提升產(chǎn)業(yè)豐厚度、培育新的經(jīng)濟增長點、實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉型升級目標具有十分重大的戰(zhàn)略意義。加快建立與完善促進傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的運行機制與政策體系，改善發(fā)展環(huán)境，積極探索傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的新路徑；理清傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之間及與其他相關產(chǎn)業(yè)的關聯(lián)關系，以“鏈、點、面”為核心培育特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群，提升產(chǎn)業(yè)競爭力；通過政府引導、科學規(guī)劃、政策支持、全面服務，做大做強龍頭骨干企業(yè)，力爭到2020年，實現(xiàn)傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展“一個跨越、兩個優(yōu)化、三個提升”的基本目標?！耙粋€跨越”：非公經(jīng)濟占全市經(jīng)濟總量的比重實現(xiàn)跨越式增長?！皟蓚€優(yōu)化”：傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈不斷優(yōu)化（體現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)鏈條延伸、鏈上企業(yè)增多）；傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)主體結構明顯優(yōu)化（體現(xiàn)為龍頭骨干企業(yè)形成，規(guī)模以上企業(yè)占比顯著增加）。“三個提升”：龍頭骨干企業(yè)集團的培育及其帶動效應顯著提升；中小企業(yè)品牌建設與國內(nèi)外市場拓展能力顯著提升；傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新能力顯著提升。五、土建工程建設規(guī)劃本期工程項目預計總建筑面積20680.10平方米，計劃建筑工程投資3379.13萬元，占項目總投資的38.06%。第四章總圖布置方案本期工程項目總用地面積17233.42平方米，項目總建筑面積20680.10平方米。建筑物基底占地面積12925.06平方米，項目建筑系數(shù)0.75。計容建筑面積（H>8.00米按兩層計）20680.10平方米，項目容積率1.20。經(jīng)測算，該項目總投資強度為343.50萬元/畝。第五章產(chǎn)品規(guī)劃方案和建設內(nèi)容及規(guī)模一、 總體建設內(nèi)容及規(guī)模本期工程項目擬建場區(qū)總用地面積17233.42平方米（折合約25.85畝），其中：總建筑面積20680.10平方米；建筑工程投資3379.13萬元；計劃購置安裝主要生產(chǎn)設備、檢測設備、環(huán)境保護和安全保障設備，預計設備購置費2507.45萬元。二、 土建工程建設內(nèi)容及規(guī)模本期工程項目預計總建筑面積20680.10平方米，預計建筑工程投資3379.13萬元。三、建設公用工程本期工程項目計劃建設的公用工程包括：電氣系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、供熱系統(tǒng)、辦公生活設施、消防系統(tǒng)等，同時建設場區(qū)道路、綠化等公用工程和室外工程，為“增材制造材料投資建設項目”提供完善的配套設施及便捷舒適的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。第六章環(huán)境保護一、項目建設期大氣污染防治措施砂石料統(tǒng)一堆放，采取遮蓋措施；對作業(yè)面和土堆適當噴水，使其保持一定濕度減少揚塵量；開挖的泥土和建筑垃圾要及時運走；運輸車輛不應裝載過滿，采取密閉措施減少沿途拋灑，并及時清掃散落在路面上的泥土和建筑材料。二、項目建設期水污染防治措施施工期間在排污工程不健全的情況下，應盡