山東金寶山機(jī)有限公供應(yīng)商不合格退貨管規(guī)范一、目的為規(guī)范公司不合格品貨流程，避免資金和場(chǎng)地占用，特制定管理制度。二、范圍本規(guī)范中所稱的不合品特指供方提供物料的不合格品退貨，合格品經(jīng)確認(rèn)讓步接收的在本范圍之內(nèi)，本公司自產(chǎn)的零部件及整不在本范圍之內(nèi)。(一）進(jìn)料檢驗(yàn)程中發(fā)現(xiàn)的合格品退貨；(二）在加工過中發(fā)現(xiàn)的不格品退貨；(三）在裝配過中發(fā)現(xiàn)的不格品退貨；(四）顧客使用程中出現(xiàn)的三包范圍的不格品退貨；三、職責(zé)限（一）采員是辦理不格品退貨的責(zé)人；（二）倉員是不合格保管及開退貨的責(zé)任人；（三）質(zhì)員是不合格判定、開具《合格品處理》及進(jìn)行標(biāo)的責(zé)任人；

四、不合品退貨的判、標(biāo)示和退貨程（一在進(jìn)料檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品質(zhì)檢員在不合格品進(jìn)行標(biāo)示，并在《檢通知單》上具不合格結(jié)論《檢驗(yàn)知單》分發(fā)采購(gòu)員和倉管員，管員按照《驗(yàn)通知單》結(jié)辦理合格品倉，不合格不予辦理入倉轉(zhuǎn)移到不合品區(qū)。采購(gòu)員照《檢驗(yàn)通單》結(jié)論通供應(yīng)商辦理退。供應(yīng)商在場(chǎng)的，原則必須立即退回不得在廠區(qū)放置。（二）在工過程中發(fā)的不合格品和裝配過程中現(xiàn)不合格品經(jīng)過質(zhì)檢員確后開具《不格品處理單》進(jìn)行不合格示，由車間員當(dāng)日退回倉，原則上需退貨的不合格不準(zhǔn)放置在產(chǎn)區(qū)域。（三）客使用過程中現(xiàn)的在三包范的不合格品貨，由質(zhì)檢確認(rèn)是否應(yīng)予包退貨，應(yīng)給予退（換）的，由質(zhì)檢在不合格品進(jìn)行標(biāo)示，并具《不合格處置單，倉管員負(fù)責(zé)收貨并進(jìn)行轉(zhuǎn)移到不合格品區(qū)。（四檢驗(yàn)通知單合格品處理由質(zhì)檢員開后須交采購(gòu)聯(lián)、倉庫一聯(lián)倉管員辦理不合格退貨必按照公司的關(guān)制度開單賬，嚴(yán)格禁止開單據(jù)直接貨換貨。采購(gòu)辦理退貨后把相關(guān)記錄入供應(yīng)商檔案并按期進(jìn)行析改進(jìn)。

（五）采員收到《檢通知單《不合格處理單》并做出退貨決定后，應(yīng)及時(shí)通供應(yīng)商，由應(yīng)商到廠辦理貨，路途較不方便來廠理的可以委托購(gòu)員辦理退。（六料檢驗(yàn)和加裝配中發(fā)現(xiàn)不合格品退貨須在7日內(nèi)辦理完畢，三包不合品退貨按月織退貨，不能時(shí)辦理退貨計(jì)入采購(gòu)員考核記錄，不按時(shí)退貨對(duì)應(yīng)商的處罰由購(gòu)員按照約另行執(zhí)行。五、相關(guān)度《不合格品管理制度六、記錄格《檢驗(yàn)通知單》《不合格品處置單》七、附則（一）本范由采購(gòu)部定，呈請(qǐng)總經(jīng)批準(zhǔn)通過后效，修改和止亦同。（二）本范自審核