第7頁共7頁2022年?公司內(nèi)部審?計人員工作?總結(jié)一年?來，在公司?領導的親切?關(guān)懷和指導?下，我在審?計科主任的?崗位上，帶?領審計科的?全體同仁嚴?格按照審計?計劃，緊緊?圍繞公司提?出的“加大?核查、審核?、監(jiān)管力度?，確保各項?制度深入落?實”這一工?作目標，積?極主動地在?公司內(nèi)部開?展了審計工?作。經(jīng)過全?體同志們的?共同努力，?取得了一定?成績，主要?表現(xiàn)在：?1、從公司?內(nèi)審工作的?開展上實現(xiàn)?了由原來的?淺層次、窄?領域的簡單?審計向多方?位、寬領域?的綜合審計?的轉(zhuǎn)變，實?現(xiàn)了從創(chuàng)建?到各項工作?得以健康發(fā)?展的良性過?渡。2、?從個人的工?作能力發(fā)面?，實現(xiàn)了從?最初的不了?解、不熟悉?，工作過分?謹慎小心，?甚至有些領?域不敢介入?，到現(xiàn)在能?大膽的、全?面的開展工?作的轉(zhuǎn)變。?可以說經(jīng)過?大半年的努?力，我現(xiàn)在?已經(jīng)全部融?入到了這個?充滿活力、?朝氣的大家?庭中，但這?與領導對我?的期望和要?求還存有較?大的差距。?不過我相信?有公司領導?的信任，有?在座的各位?部門領導的?大力支持，?再加上我們?全體審計人?員的勤奮工?作，公司的?內(nèi)審工作一?定能一年比?一年有起色?。同時也會?得到公司領?導和同志們?的認可及歡?迎。下面我?從三個方面?匯報工作：?一、__?_年的主要?工作1、?嚴格審計的?紀律和制度?審計部是?一個比較新?的部室，領?導寄予我們?厚望，同志?們也___?著我們的發(fā)?展，我深知?責任重大。?為了使內(nèi)部?審計工作在?公司管理中?得以順利開?展，自從我?調(diào)到審計科?后的第一次?全體會議上?，就根據(jù)制?定的年度工?作計劃，并?結(jié)合內(nèi)部人?員的具體業(yè)?務能力，本?著既要明確?各自崗位職?責，還要堅?持分工不分?家的原則，?進行了內(nèi)部?分工。并從?工作紀律、?工作作風、?工作態(tài)度、?工作形象和?工作結(jié)果等?五個方面提?出了具體的?要求。這些?基礎工作的?進行，為我?們工作的順?利展開打下?了扎實的基?礎。2、?積極開展對?分公司財務?管理的監(jiān)督?和評價_?__科技園?是我公司在?___設立?的生產(chǎn)明膠?的企業(yè)，由?于種種原因?，該公司一?直沒有建立?起完整、嚴?密的內(nèi)部核?算管理制度?，從而使會?計信息的反?映帶有很大?的不真實性?，也給總公?司的財務管?理帶來了一?定的風險性?。根據(jù)公司?領導的要求?，我們在_?__月份對?其帳目及庫?存進行檢查?審核的同時?，先后分兩?個階段對該?公司的財務?管理進行規(guī)?范、核查。?第一階段?是參照總公?司的相關(guān)制?度，幫助該?公司制定其?內(nèi)部的財務?管理制度，?建立健全倉?庫管理的工?作流程，健?全會計核算?的賬簿體系?，規(guī)范會計?核算程序，?建立嚴格的?、定期的會?計報告制度?。第二階?段，對規(guī)范?后的會計核?算制度，實?施正常的審?計檢查，通?過這一系列?工作，規(guī)范?了該公司核?算制度的同?時，也教育?了會計人員?，增強了他?們做好工作?的責任心，?起到了很好?的效果。?3、嚴格費?用報銷規(guī)定?，嚴格費用?審核審計?是執(zhí)行各種?規(guī)章制度的?前沿，審計?人員就是把?這個關(guān)口的?，將不符合?規(guī)定的支出?堵在這個關(guān)?口之外，是?我們審計人?員的責任。?我們從一開?始的單純的?業(yè)務費用審?核逐步擴大?到后勤的費?用審核、生?產(chǎn)車間工資?的審核、發(fā)?貨費的審核?、車間修理?費的審核等?，基本上包?括了所有的?支出。為了?保證這一工?作的質(zhì)量，?我們利用可?利用的一切?時間，__?_學習公司?出臺發(fā)布的?新規(guī)定，新?同志為了盡?快提高自己?的技能，主?動請教老同?志，并對要?點及時做好?筆記，所作?的這一切都?為做好這項?工作打下了?良好的基礎?。一年以來?，盡管我們?對費用的審?核量上不斷?增大，但基?本上沒有出?現(xiàn)有問題的?審核，從而?有效的配合?了公司的財?務管理工作?。4、如?期實施內(nèi)部?核算制度，?加強了員工?的節(jié)能降耗?、挖潛增效?的責任心。?首先__?_核算人員?到車間進行?摸底，測算?出第一手的?基本數(shù)據(jù)，?協(xié)助生產(chǎn)實?行定產(chǎn)、定?員、定崗，?重新修訂和?健全了工資?定額，而后?又制定出相?應的節(jié)能降?耗的獎懲制?度，如網(wǎng)膠?使用率由_?__%提高?到___%?。在___?摸底的過程?中，我發(fā)現(xiàn)?公司的廢膠?皮、網(wǎng)膠都?做垃圾處理?，經(jīng)過審計?科的不斷咨?詢調(diào)查，發(fā)?現(xiàn)市場上對?該類廢品有?很大的需求?，目前這些?廢品每月可?以為公司增?收近萬元。?5、為供?應部門提供?市場信息，?降低采購成?本針對部?門反映出的?問題，進行?了核查，并?結(jié)合核查進?行了市場調(diào)?研，這也是?審計部__?_年工作計?劃的一項基?本內(nèi)容。核?查中，為了?把問題核查?清楚，把市?場調(diào)研準確?，積極地與?客戶溝通，?多方收集市?場信息資料?，這一切都?為我們后期?的采購積累?了豐富的第?一手資料。?例如，采購?的鈦白粉由?原來的每公?斤___元?降到___?元，棕櫚油?由原來的每?公斤___?元降到__?_元，膠囊?殼由原來的?每萬粒__?_元降到_?__元，等?等，極大降?低了采購成?本，為公司?獲取了更多?的利潤。?6、加強企?業(yè)內(nèi)部審計?在本部門?全體人員的?通力配合下?，對公司內(nèi)?部比較重要?的工作崗位?的工作情況?進行了審計?，并發(fā)現(xiàn)了?一系列問題?。比如對財?務及外協(xié)出?納的審計過?程中發(fā)現(xiàn)的?帳目混亂及?現(xiàn)金短缺的?等問題。由?此，進一步?規(guī)范財務內(nèi)?部定期對帳?與稽核制度?，對有關(guān)物?資、現(xiàn)金、?銀行存款和?其他財產(chǎn)進?行有效控制?，保障公司?資產(chǎn)的安全?性。二、?工作中存在?的不足1?、審計工作?還不夠深入?、細致審?計工作是一?項政策性、?專業(yè)性很強?的工作。在?內(nèi)部審計工?作當中，既?要本部門積?極主動，也?需要其他科?室部門的合?作，更需要?按公司計劃?進行。但是?一年來由于?審計部門與?各個部門缺?乏溝通，也?可能由于各?個部門對審?計工作的不?理解，導致?了我們工作?中經(jīng)常表現(xiàn)?出開拓性不?高的弱點。?2、審計?的職能有待?加強回顧?一年來我們?的審計工作?，往往理順?性、規(guī)范性?的成分多，?審計評價的?成分少。之?所以出現(xiàn)這?種現(xiàn)象與我?的思想認識?有關(guān)，更與?我開拓意識?不強有關(guān)。?我一直認為?這只是剛開?始，一切還?不規(guī)范，審?計工作頭緒?比較亂，等?理順好了以?后的審計工?作也就好開?展了。正是?這種思想的?存在，使我?們在工作中?無形的淡化?了審計的職?能。三、?___年的?工作計劃?___年審?計部的總體?工作目標是?：在___?年審計工作?在公司經(jīng)營?管理中取得?了重大突破?的基礎上，?積極主動地?開展企業(yè)的?效益審計，?加強對公司?財務管理及?會計資料的?審計，（范?本）評價其?真實性、合?規(guī)性及效益?性。充分發(fā)?揮審計的監(jiān)?督職能、評?價職能和管?理控制職能?。在具體的?工作中，進?一步調(diào)整工?作思路，重?點是要把審?計工作的重?心前移，將?事后審計同?事前、事中?審計并重，?努力使審計?的___性?、保護性和?建設性的作?用得到最大?程度的發(fā)揮?。為公司的?___創(chuàng)業(yè)?目標的實現(xiàn)?做出應有的?貢獻。具?體的工作有?以下五個方?面：1、?繼續(xù)做好費?用及工資的?審核這項?工作做好了?，就體現(xiàn)了?審計是企業(yè)?經(jīng)濟衛(wèi)士的?作用。__?_年由于我?們非常注重?與財務部的?交流與溝通?，這項工作?開展得還是?比較順利的?。特別是對?車間定額計?件工資實行?單人單算，?體現(xiàn)了審計?的公正、公?開、公平。?2、重點?對公司基建?項目進行審?計企業(yè)的?基建工程既?是一個投資?大的地方，?也是一個容?易出問題給?企業(yè)造成損?失的地方。?參照___?年我們進行?的工業(yè)園區(qū)?基建項目的?工程驗收、?施工單位報?價核對的工?作，雖然過?程很順利，?也維護了公?司的合法權(quán)?益，但是這?只是淺層次?、簡單的、?事后的審核?，并不能很?好的體現(xiàn)內(nèi)?部審計對投?資項目的管?理監(jiān)督的作?用。___?年我們要保?證不僅從形?式上，還要?在內(nèi)容上對?基建項目進?行全方位的?整體監(jiān)督審?計，積極爭?取總公司及?相關(guān)部室的?配合，努力?做到從項目?立項、工程?投標、施工?隊伍選擇及?具體施工合?同的簽訂、?施工過程中?項目的變更?簽證、建筑?材料的選定?和價格的確?定，直至竣?工決算的全?過程參與，?為審計工作?能深入細致?的開展打下?基礎，絕不?只做最后收?方工作的隨?從者。3?、積極開展?對公司財務?信息的核查?與審計_?__年制定?的《審計工?作職責》中?已經(jīng)明確規(guī)?定了要定期?開展對公司?財務活動的?審核任務。?但由于我沒?有把主要精?力放在這項?工作上，所?以很難對公?司的財務管?理作出正確?的評價，也?沒能為公司?領導提供過?有效的管理?信息。__?_年我們審?計部將每季?度對公司的?財務收支憑?證審計一次?，重點監(jiān)督?檢查各項制?度的執(zhí)行情?況和會計處?理情況。全?年分兩次對?總公司的經(jīng)?濟效益進行?全面的審計?，（范本）?評價其真實?性、合理性?及有效性，?努力為公司?決策層提供?及時有效的?財務狀況和?公司經(jīng)營管?理情況的信?息。__?_年我們還?要加強對生?產(chǎn)一線成本?核算的監(jiān)管?，全年計劃?對每一個生?產(chǎn)車間進行?一次全面的?成本核算管?理的核查，?以幫助生產(chǎn)?車間嚴格成?本核算制度?，減少浪費?、增加收入?。（1）?___產(chǎn)品?的生產(chǎn)是否?是按計劃生?產(chǎn)的，是否?有審批手續(xù)?。（2）?原材料的耗?用數(shù)量是否?是真正的耗?用，有無出?庫單，出庫?單的辦理是?否嚴格按手?續(xù)，程序是?否合規(guī)，包?裝物的耗用?是否與產(chǎn)量?一致。（?3）生產(chǎn)產(chǎn)?品的成本計?算是否正確?，包括直接?材料、直接?人工等是否?有依據(jù)手續(xù)?，并要與計?劃消耗數(shù)量?相比較，找?出節(jié)、超原?因（4）?設備的保養(yǎng)?保護。4?、繼續(xù)做好?對分公司的?制度執(zhí)行和?經(jīng)濟效益的?審計在即?將過去的一?年里這項工?作我們開展?得比較順利?，___年?我們要在這?個良好開端?的基礎上繼?續(xù)做好這項?工作，每季?度對駐外分?公司的財務?收支和制度?執(zhí)行情況進?行審計，全?面反映其現(xiàn)?金流轉(zhuǎn)及經(jīng)?濟效益情況?。5、積?極配合銷售?公司，加強?對市場營銷?的監(jiān)督檢查?。全年計?劃安排兩次?對公司的市?場營銷情況?進行核查，?重點從業(yè)務?人員執(zhí)行公?司價格規(guī)定?、營銷政策?、是否存在?挪用客戶貨?款竄戶發(fā)貨?、返利和廣?告費的發(fā)放?、質(zhì)檢費用?的報銷、貨?款的回收、