67/68目錄TOC\o"1-5"文檔講明 31.績效考核體系的目標指向 42.績效考核體系的具體應用 53.績效考核指標體系明細 63.1公司整體 63.1.1治理基礎建設 63.1.2公司整體的質量、交貨、成本、服務的柔性表現 73.1.3長期經營策略 83.1.4經營規(guī)劃 83.1.5產銷打算 93.1.6客戶服務 103.1.7教育及培訓 10小結： 113.2研發(fā) 113.2.1產品開發(fā)打算與操縱 113.2.2物料及BOM信息的治理維護 123.2.3產品設計更改操縱 12小結 123.3打算 133.3.1銷售預測 133.3.2“WHAT-IF”模擬 133.3.3主生產打算（MPS） 143.3.4能力打算與操縱（CRP） 143.3.5物料打算和操縱（MRP） 15小結 163.4采購 173.4.1供應商治理 173.4.2采購打算的執(zhí)行 183.4.3供應商供貨狀況 19小結 193.5庫存 193.5.1庫存治理 19小結 193.6生產 203.6.1工藝路線 203.6.2車間作業(yè)操縱 20小結 213.7.3客戶服務 22小結 23考核要點 24測評要求 24測評對象 24測評得分 24評價緣故 241持續(xù)進行業(yè)務流程改進，發(fā)覺存在的問題，提高流程效率。 24業(yè)務流程持續(xù)改進的常設崗位與工作方法（如：兼職人員組成的業(yè)務流程改進小組提出提案，組織改進討論，進行業(yè)務流程、崗位職責等的維護） 243.8成本 243.8.1成本治理 243.8.2成本操縱 253.9財務 253.9.1財務打算、報告和評估 25小結 263.10總平均得分 26文檔講明本文檔結合目標業(yè)務流程，面向以后的信息平臺，以流程為線索關注企業(yè)的績效表現，同時將具體指標指定到具體測評對象，即形成基于流程的指標體系與基于責任主體的指標體系的雙維視圖。1.績效考核體系的目標指向企業(yè)治理水平的提升不是一蹴而就的過程，它需要不斷實踐、鞏固與進展。關于X公司來講，單單依靠產品優(yōu)勢和個人能力以不能高效支持企業(yè)的進展，隨著公司業(yè)務規(guī)模日益擴大，部門之間的溝通漸趨頻繁，流程之間的聯系不斷向緊密化、集成化進展，治理提升成為當前具有緊迫性、必要性的課題，這就更需要本著循序漸進的原則、態(tài)度和精神，來逐步實現企業(yè)的治理進步。相應地，本文檔提出的績效指標考核體系具有以下特點：相應的長期性。不追求企業(yè)在專門短的時刻內圓滿實現，以關心企業(yè)的持續(xù)改進，引導企業(yè)績效的不斷提高。過程性?？己酥攸c不僅是一個流程或活動的最終結果，還包括了實現為達到這一最終結果而必須采取的一些行動和措施。定量化。關于每一項考核要點都引導性地給出了一到多條測評的細目，以事實、記錄、數據來作為考核得分的要緊依據。內部監(jiān)控。關于每一項考核要點，在具體應用中，能夠明確“測評參與者”（即內部顧客），來出具測評意見，以強化被測評者的內部服務意識。在朝向本指標體系進行不斷努力改進的過程中，我們建議，X公司能夠建立四個層次的目標指向，以求循序漸進地達到：第一層次：物流、信息流、資金流的集成運營開始起步，規(guī)范化治理開始進入實踐時期。第二層次：多個流程運轉良好，重復勞動減少，某些部門工作壓力降低。第三層次：公司大多數流程的運作運作良好，部門協同與溝通增強，多個部門效率提高，能夠比較方便地取得決策支持信息。第四層次：公司絕大多數業(yè)務流程運作高效，能夠積極協同應變，在客戶中意度、生產效率、庫存操縱以及成本操縱等方面不斷取得顯著收效。2.績效考核體系的具體應用本績效考核指標共分為9大項，194小項。對每小項指標的“考核要點”，應用于相應的“測評對象”，采納5分評分法，即分值1、2、3、4、5，分不代表“專門差、較差、一般、良好、優(yōu)秀”。為了保證“測評得分”的真實性、可靠性，需結合每一“考核要點”的各項“測評要求”，提供對應的“評價緣故”。如：考核要點測評要求測評對象測評得分評價緣故1具有高效支持和提高企業(yè)職員運作效率的企業(yè)文化。企業(yè)文化的具體表現形式經常性的《相關材料》企業(yè)文化的有效性與作用行政治理部3表現形式：X公司企業(yè)精神沒有尚須在職員行為中強化、提升本績效考核指標體系在具體應用過程中，能夠以ERP治理辦公室部門為主導，必要時，各考核要點所對應的“測評參與者”參與，每季度或每月進行一次，先由相應測評對象的自評，再由責任部門進行的復評，出具各大項考核“小結”部分的緣故分析報告，提出獎懲的建議名單。公司高層領導簽字確認后，將考核結果、緣故分析以及獎懲結果予以公告。3.績效考核指標體系明細3.1公司整體3.1.1治理基礎建設考核要點測評要求測評對象測評得分評價緣故1具有高效支持和提高企業(yè)職員運作效率的企業(yè)文化。企業(yè)文化的具體表現形式經常性的《相關材料》企業(yè)文化的有效性與作用2每個職員是否明確其領導或參與的業(yè)務流程？有無明確的崗位職責？《崗位職責》3一旦遇到如質量、成本、投產或材料投入等問題時，有關人員有權采取相應措施。企業(yè)的分層授權機制應急見機行事的例子《行使職權處理問題過程的記錄》4信息傳遞過程，如各種會議應作為工作的一部分，以保持公司職員不斷介入公司的業(yè)務。會議的種類及其作用職員參與情況及實效性《會議紀要》5公開表彰不斷改進過程中有突出表現的事跡。表彰的形式與范圍《表彰的記錄》6工作中的重要成果應有文件記載并考慮到公司今后的進展打算之中。《重要成果》記錄成果的利用7關心治理人員、經理、技術人員、工人不斷成長，不斷發(fā)揮作用。各種類型、層次的職員的培養(yǎng)與使用《相關例子》8各部門使用統一的治理信息系統，有效地運用打算和操縱技術。統一的技術平臺信息的共享使用與及時維護的例子9及時收集信息，用以分析所有產品、外部客戶服務及重要的內部顧客和供應商。信息收集及使用 10為進行信息比較，存在Benchmarking（標桿瞄準）數據。《相關材料講明》11應有固定的周期性的檢查，以保證收集數據和信息是合理的。《檢查記錄》12合適的、先進的技術和工具用于數據和信息收集全過程。數據收集的技術、工具及其先進性、適用性講明平均得分3.1.2公司整體的質量、交貨、成本、服務的柔性表現考核要點測評要求測評對象測評得分評價緣故1每一職能部門已建立一套滿足要緊內外客戶的措施，跟蹤實施結果，及查找差異的全然緣故。《服務規(guī)程或承諾相關文件》2在質量方面全公司使用同一種語言和同樣的詞匯（標準）。《相關標準、詞匯手冊》3因果分析等圖表已在分析中使用?！毒唧w例子》4要求集中解決的關鍵問題能明顯地列出，列出內容可包括攻關小組成員，問題根源、差異分析、行動措施及結果。小組活動情況，相關材料5所有職員都經常使用信息來確認問題所在，使用分析方法來得到問題解答，使用評估技術來證實糾正措施能產生預期效果?！度珕T參與的質量治理措施》6收集質量數據和信息,用適當的技術來確定待改善的領域。7質量檢查應包括廢品報告及質量成本報告?！稄U品報告及質量成本報告》8制造質量成本報告已作為正常治理報表的一部分提出，若提取質量成本尚有困難時，則至少應對質量評估、失誤和預防有清晰的數字提供?！顿|量評估、失誤和預防的記錄文件》9對生產中缺陷及供應商缺陷已建立操縱目標，實施情況有考核，目標能達到?！度毕葜卫砦臋n相關文件》 10發(fā)貨考核應包括交貨量的合理比例，交貨及時性。《發(fā)貨考核記錄》11重視以下指標并加以改善：庫存量、生產率、客戶服務質量勞動效率、機器效率、每職工過失、采購價差異、制造間接費率《改善措施及記錄》12要緊考核包括現有庫存天數(或周轉天數)及總資產周轉值?！稁齑嬷苻D及總資產周轉的考核記錄》13要緊考核項目應附上不斷改進方案指標的圖表化治理《相關資料》14公司強調以客戶為本的思想，能持續(xù)超出客戶期望值的服務《相關資料》《具體例子》平均得分3.1.3長期經營策略考核要點測評要求測評對象測評得分評價緣故1各層次各部門領導要深入地參與策略的制定過程。公司各種決策機構與成員組成決策機構制定經營策略的運作過程 2經營策略的內容要在全公司范圍內予以傳達。職員是否明白經營策略內容《經營策略的相關文件》3經營策略對公司經營有重大阻礙的內部因素及外部因素進行了明確劃分?！督洜I策略的相關文件》4經營策略至少每年檢查一次，以確保其有效性和連貫性。是否每年檢查一次以上《檢查記錄》5經營策略應作為編制經營規(guī)劃和產銷打算的準則。經營策略是否在經營規(guī)劃和產銷打算里得到體現。平均得分3.1.4經營規(guī)劃考核要點測評要求測評對象測評得分評價緣故1長期經營策略指導經營規(guī)劃，所有年度財務打算符合經營策略。經營規(guī)劃里應包含年度財務打算年度經營規(guī)劃要符合長期經營策略《經營規(guī)劃相關文件》 2經營規(guī)劃中的市場占有、財務表現、新產品開發(fā)、客戶服務水平以及期望的庫存水平要予以明確規(guī)定。經營規(guī)劃的具體內容應包括市場占有、財務表現、新產品開發(fā)、客戶服務水平以及期望的庫存水平。3經營規(guī)劃的時刻跨度是否足以支持公司的產銷打算。經營規(guī)劃的時刻跨度是否滿足支持產銷打算的作用。4具有檢查產銷打算是否符合經營規(guī)劃的工作程序。《檢查記錄》5經營規(guī)劃至少每年編制一次同時至少每季檢查一次。是否每年編制一次、每季檢查一次《編制與檢查的記錄》6資產收益率實現的百分比>90％。平均得分3.1.5產銷打算考核要點測評要求測評對象測評得分評價緣故1公司具有一個簡潔的產銷打算規(guī)章，包括對目的、用途、過程、參與人員的講明?！懂a銷打算相關文件》2產銷打算是一個閉環(huán)過程，它包括發(fā)覺問題，解決問題，作出決策，交流信息和付諸實施。產銷打算是否體現了發(fā)覺問題，解決問題，作出決策，交流信息和付諸實施等行動。3公司應開展預測和報告營銷和銷售有關動態(tài)因素（或假設）的活動，便于有關人員確認是否作為制訂今后打算的基礎。《營銷和銷售方面的報告》4所有與會人員應在會前做好預備，有以下預備會議：市場和銷售部門的銷售會議、工程設計部門的新產品打算會議、制造部門的生產打算會議。產銷打算會議前有無相關的其他預備會議？《其他相關會議的會議紀要》5任何重大或突發(fā)的變化應該在（產銷）會議之前通知各有關部門，以免會議中出現意想不到的問題。重大或突發(fā)變化在產銷會議前有無事先通知相關部門6會議分發(fā)的材料包括營銷、銷售、生產、庫存、拖欠訂單、發(fā)貨和新產品開發(fā)狀況等情況和今后的打算。產銷打算會議是否分發(fā)相關的資料《資料檔案》7會議紀要應在會后立即整理并及時呈送有關部門，通常在24小時內完成。是否在一天內完成產銷打算會議紀要的整理與分發(fā)8公司應具有如此的工作機制，保障總體銷售打算與按產品、市場和地區(qū)分類的銷售打算相吻合，同時產品銷售、市場開拓和作業(yè)治理相吻合。銷售打算的分解及其一致性《相關資料》9對一產品系列，應以合理的計量單位對產銷打算的執(zhí)行進行回憶和評估?！懂a銷打算執(zhí)行回憶和評估記錄》10確定相應的時刻作為應變準則，在近期時刻段內，盡量幸免發(fā)生變化以保障打算的穩(wěn)定性，減少因打算更改引起的損失；在中期時刻段內，打算可做調整，但務必保證其可行性；在長期時刻段內，準確度可不做為重點，要緊確立指導性打算。產銷打算是否分時刻段確定變化的準則，如何樣劃分？11確定考核銷售、工程、財務和生產的同意誤差范圍，并確定考核及調整偏差的程序以及責任?！断嚓P打算的考核要求、考核制度、考核程序》針對相關打算的偏差及調整進行12具有對產銷過程不斷建議和意見的過程。產銷過程的評估平均得分3.1.6客戶服務考核要點測評要求測評對象測評得分評價緣故1對客戶服務和需求已存在一個建立和安排優(yōu)先級的機制?！斗找?guī)程和承諾相關文件》2存在措施來保證客戶反饋意見能得到響應及具有適當優(yōu)先級?！犊蛻敉对V或反饋相關文件》3保證客戶專門容易地詢問有關信息及問題。對咨詢的響應及保證措施4對客戶期望值達到與否有跟蹤、報告，并用以改善打算和實施。期望滿足程度的度量及其跟蹤《相關報告》5對客戶反饋系統有評估和改善措施。《投訴或反饋相關文件制度》及其執(zhí)行記錄6和客戶聯系的職工有足夠的權利去解決客戶問題?！毒唧w例子或文件講明》平均得分3.1.7教育及培訓考核要點測評要求測評對象測評得分評價緣故1治理人員在推行新的治理系統和過程之前,會開展一個全面的教育及培訓?！督逃芭嘤栍涗洝贰杜嘤柎蛩恪?教育過程應是一個各層面參與的過程?！督逃芭嘤栍涗洝?培訓過程應以改變公司機構內人員行為準則為原則。培訓準則4公司應承諾足夠資源進行培訓。培訓資源狀況5公司應有一個不間斷的培訓打算?！杜嘤柎蛩恪?職工的進步應有評估?！犊己思霸u估記錄》7是否有80％的職工同意了ERP系統相關教育？《ERP系統培訓記錄》8是否有一個進行ERP系統接著教育的課程設置打算？《ERP培訓打算及培訓教材》平均得分小結：總平均得分各分項平均得分求和，再進行平均緣故分析3.2研發(fā)3.2.1產品開發(fā)打算與操縱考核要點測評要求測評對象測評得分評價緣故1批準后的新產品列入產銷打算和主生產打算過程中進行考慮?！缎庐a品清單》《銷售打算》、《主生產打算》2研發(fā)及生產系統有集成關系，通過進度打算協調新產品切入時刻?！缎庐a品試制申請表和審批表》《試制產品生產通知單》《試制產品生產驗收表》《新產品轉產申請表和審批表》3產品研發(fā)部門主管應熟悉研發(fā)系統與打算、生產系統的聯結關系產品研發(fā)部門主管自述研發(fā)系統與打算、生產系統的聯結關系4研發(fā)打算不能準時完成，應立即反饋到相關部門，并確定推遲造成的后果，跟蹤緣故并重新制定完成日期。打算不能準時完成時對相關部門的通知及通知的及時性。推遲打算造成造成的后果分析報告打算推遲的緣故分析，改進措施及更新后的打算。平均得分3.2.2物料及BOM信息的治理維護考核要點測評要求測評對象測評得分評價緣故1具有物料主文件維護的責任崗位?！段锪辖⑸暾垎巍贰ⅰ段锪暇S護單》、《物料失效通知單》、《物料分類單》等業(yè)務表格記錄2具備BOM的建立和維護的流程文件，注明崗位與活動的關系?！禕OM維護流程》《BOM清單歸檔》等記錄3BOM相關部門都應參與BOM的建立工作?！禕OM維護流程》《BOM清單問題反饋記錄》《BOM清單歸檔表》、《新產品試制申請表》、《新產品轉產申請表》確定BOM清單的會議記錄4BOM結構正確，能夠支持打算和操縱、財務成本核算工作。打算系統能夠依照BOM能進行正確的需求分解成本核算能夠依據BOM進行成本累加5公司應具有BOM檢查制度，保證編碼、組件、數量和單位的正確性?！稒z查結果記錄》6BOM正確度的審查結果應在98～100％之間文件審查結果現場考評平均得分3.2.3產品設計更改操縱考核要點測評要求測評對象測評得分評價緣故1產品設計更改具有正式的單據，保證更改的嚴肅性?！禕OM維護流程》《ECO工程更改單》2產品設計更改信息能及時傳遞到相關的部門《BOM維護流程》《產品設計更改單發(fā)放記錄》工程更改信息在三個工作日內傳遞到相關部門平均得分小結總平均得分各分項平均得分求和，再進行平均緣故分析3.3打算3.3.1考核要點測評要求測評對象測評得分評價緣故1應有明確的預測責任崗位，熟悉了解產品、客戶、市場和生產情況。。責任崗位對產品、客戶、市場和制造系統認識的自我表述。2所有需求應包括在預測中，如備件、內部需求等。預測（或主需求打算）輸入的內容相關材料3應由預測人員、營銷人員、產品研發(fā)人員及有關專家組成的評審組考核預測總量和詳細預測的準確度?！犊己擞涗洝?銷售部門與市場、預測和制造部門召開需求會議，為產銷打算會議做好預備。需求會議的內容、組織方法、召開頻率《需求會議會議紀要》5明確銷售打算的執(zhí)行責任，關于相應責任衡量的方法能夠得到認同。《銷售打算執(zhí)行責任落實與衡量方法》檢查銷售打算的指標分解和考核方法是否得到各級銷售人員的認同。6銷售部門每月將銷售實績反饋給公司，按銷售分行業(yè)塊考核銷售打算的完成情況?！缎袠I(yè)塊銷售打算》《行業(yè)塊銷售打算的完成情況》7銷售打算準確度達80％平均得分3.3.2“WHAT-IF考核要點測評要求測評對象測評得分評價緣故1具有支持產銷打算的計算機模擬過程，用來評估需求、供應、生產、庫存以及拖欠訂單。模擬方法《模擬過程記錄》2模擬運行粗能力打算，評估主生產打算對關鍵資源的阻礙。模擬方法《模擬過程記錄》3模擬運行物料需求打算（MRP），通過結果來推斷打算相關因素（如批量、安全庫存、提早期等）以及庫存水平是否合理。模擬方法《模擬過程記錄》平均得分3.3.3考核要點測評要求測評對象測評得分評價緣故1維護主生產打算有明確的責任崗位，如主打算員。《責任崗位名稱》2主打算員熟悉產品生產過程，生產打算和操縱過程以及市場需求。由主打算員對產品生產過程、生產打算和操縱過程及市場需求作出自我表述。3主生產打算員應參與產銷打算的編制過程并提供必要的信息?！懂a銷打算的形成會議記錄》4主生產打算員應能夠依照經驗，回復參加主打算審查的相關人員提出的問題。《相關記錄》5主生產打算在一個足夠長的跨度內穩(wěn)定下來，使生產作業(yè)穩(wěn)定進行時刻跨度《打算穩(wěn)定性相關記錄》6對主打算單個時刻跨度內的更改應有操縱，更改需經合適的人員批準、審查，并查出更改的緣故?！洞蛩愀膯巍?主打算應適當匯總，并與產銷打算中的生產打算部分協調一致。主生產打算與產銷打算對比8對緊急訂單，具有相應的緊急處理措施。9主生產打算員能夠通過人工調整，而不是單靠計算機自動生成MPS。主生產打算員的操作演示10運行MRP之前，MPS是否經審批部門核實并批準？《主生產打算審批記錄》11在整個打算跨度內，MPS是否不斷與能力進行平衡？粗能力平衡的實施12落實主生產打算的責任，就衡量方法達到認同，準確度在95％以上?！吨魃a打算準確度記錄》平均得分3.3.4考核要點測評要求測評對象測評得分評價緣故1相關責任崗位能夠專門好地理解能力打算，明確各自在能力治理中的角色（比如；維護能力數據等）。由主打算員、物料打算員或車間工長對能力打算進行自我表述。2所有能力消耗的因素都應在能力需求打算中展現出來（例如：設備維修、試制、客戶專門訂貨、外攬加工）。檢查能力需求打算3工作中心被適當地劃分，能進行優(yōu)先級和能力操縱，同時盡量減少數據維護、事務處理和報告。ERP系統中“部門”劃分和是否適當。ERP系統中“資源”中的“關鍵資源”劃分是否適當。4通過“負荷系數”來考慮由于利用率、效率、曠工等造成的能力損失，負荷系數這一數據維護良好，并能用于能力打算。能力打算中的“負荷系數”，其理想值為100％；主打算員和物料打算員是否對遠遠偏離理想值的“負荷系數”在主打算或能力供應方面采取過相應的調整措施。5是否具有一個工作中心為排列的生產能力需求報告匯總和詳細的能力報告。能否產生按工作中心排列的生產能力需求報告匯總和詳細的能力報告6能力打算的準確度應給予審核，這包括設備顯示能力、打算能力、工人人數、當班人數、每班的小時數。按實際的資源數，班次，每班的小時數，逐個核對能力打算所提供的每種資源的能力供應值。7力打算操縱過程應包括差異分析、打算/實際、投入和產出報告。檢查每個離散作業(yè)的每道工序是否有開始時刻，結束時刻，投入資源數，產出數的打算值與實際值的記錄、以及據此作出的差異分析。8能力需求打算執(zhí)行率>90％。能力需求打算執(zhí)行率是否>90%。平均得分3.3.5考核要點測評要求測評對象測評得分評價緣故1物料打算責任崗位（如：物料打算員）熟悉產品、生產過程、生產和操縱系統，對維護一個有效的物料打算承擔責任。由物料打算責任崗位對產品、生產過程、生產和操縱系統作出自我論述。2關于任何能夠解決或不能夠解決的問題，打算員、生產人員、采購員之間會進行積極的情況反饋。檢查打算員、生產人員、采購員等是否對每個不能按期完成的打算訂單、采購訂單等何時做出了何種反饋。3打算員應負責維護、定期回憶和分析所有打算參數，如訂單量、批量、前置時刻、安全庫存量等等?！洞蛩銓傩跃S護相關文件》4在打算、生產及采購之間建立有通暢的溝通機制。溝通手段5非正常的單據應該減少至最低（如缺料單、加急工單等等）。統計指標及結果6MRP的時段單位應按周或日MRP的時刻單位7MRP系統運行至少一星期一次，甚至能夠每天一次。MRP系統的運行頻率8在打算員解決問題時，能夠采納從下至上并用追溯找出需求的來源。打算員解決問題的方法9MRP運行得出的建議數應進行跟蹤。《采購打算執(zhí)行情況記錄》《生產打算執(zhí)行情況記錄》10采購打算能顯示在打算時刻段內供應商提供的所有零件的打算訂單及打算收料。供應需求情況查詢功能11采購打算詳細到周或更短時刻檢查采購進度打算是否詳細到周或更短時刻。12是否能預料并防止出現短缺件？檢查能否獵取預缺料信息，以及物料打算員如何防止短缺料。13是否至少每月一次定期地召開有高層領導和有關部門參加的生產打算會議，依照市場需要復查并調整生產打算？《生產打算協調會記錄》會議記錄中有無依照市場需要復查并調整生產打算的內容。14生產打算的準確度>90％。生產打算的準確度是否>90%平均得分小結總平均得分各分項平均得分求和，再進行平均緣故分析3.4采購3.4.1考核要點測評要求測評對象測評得分評價緣故1供應商數量應進行操縱小于合理的上限考慮某一種產品對應的供應商數量與歷史數據對比2供應商的選擇應具有科學性考慮供應商的質量、交貨、價格、服務供應商考核指標：來料缺陷率、急單完成率、準時到貨率等《供應商選擇情況歷史記錄》3與要緊供應商已建立長期合同，這些供應商能承擔某一部分80％的采購供應量?！逗贤谋尽方y計數據4供應商的供貨期數據是否至少每季度依照實際情況修正一次。《供應商供貨期檢查記錄》5是否對要緊的供應商進行經常、正式的評價？《要緊供應商清單》《供應商評價歷史記錄》6是否經常開展與要緊供應商的關系建設，以預防嚴峻缺料情況的發(fā)生。如：在供應商淡季時提供流淌資金等支持，同時得到在旺季的優(yōu)先供貨，即建立長期的信譽關系相應措施7采購檔案是否齊全？《供應商檔案》《報價清單》平均得分3.4.2考核要點測評要求測評對象測評得分評價緣故1明確物料打算員和采購員各自的責任，包括在哪些時期他們應該介入某些問題的解決中?！洞蛩銌T崗位職責》《采購員崗位職責》2為了確保采購打算的準確，物料打算員應與采購員經常接觸?！段锪洗蛩銌T與采購員聯系記錄》1.PR生成PO執(zhí)行情況跟蹤2.PR不能生成PO反饋3.PR不合適，打算更改4.例外信息傳送到采購員5.不能及時到貨信息傳送到物料打算員3在無法按期供應時，供應商會提早通知采購員。將類似規(guī)定整理為《供應商須知》，傳遞給供應商供應商不能按時交貨時是否提早通知采購員的事實記錄4采購打算應按不同情況每季/月/周交送供應商（或更短）。多長時刻交送一次采購訂單交送歷史記錄：傳真、簽返5關于未確定供應商的采購單，至少95％應給予足夠的采購周期。相關材料6供應商提交報價之后，采購部門的處理速度能否滿足業(yè)務需要采購部門從接收報價到下達訂單的時刻長度記錄7庫存周轉天數、呆滯料占用資金金額是否合理庫存周轉天數呆滯料占用資金金額8對積壓庫存的積極調節(jié)與改善能力呆滯料的處理措施（折價拍賣、報廢處理、再利用等）9散件到廠及時錄入時效性10索賠件退貨發(fā)運及時性時效性平均得分3.4.3考核要點測評要求測評對象測評得分評價緣故1采購訂單的及時到貨率在95～100％。考核指標：準時到貨率、急單完成率、急單率《指標考核情況歷史記錄》2按類不、類型考核驗收合格率。檢驗標準：《物料技術規(guī)范》、《廠家資料》、《圖紙》《進料檢驗質量記錄》是否符合標準、記錄及時完整準確3驗收合格率>90％?？己酥笜耍号ㄟ^率、合格率《采購質量月報》平均得分小結總平均得分各分項平均得分求和，再進行平均緣故分析3.5庫存3.5.1考核要點測評要求測評對象測評得分評價緣故1明確倉庫人員的崗位職責?！秱}庫人員崗位職責》2按照相關規(guī)范及時、準確地進行庫存事務處理，原始單據保存良好庫存事務處理規(guī)范原始單據保存方法收發(fā)操作的及時率、準確率統計數據3實物保管有序，安全措施完善，能夠防止發(fā)生意外缺損實物存放方法防火、潮、盜等措施4利用盤點來發(fā)覺錯誤，解決錯誤并衡量準確度?！侗P點相關文件》5盤點的準確度在95～100％之間?！侗P點結果分析表》平均得分小結總平均得分各分項平均得分求和，再進行平均緣故分析3.6生產3.6.1工藝路線考核要點測評要求測評對象測評得分評價緣故1差不多存在建立與維護工藝路線的責任崗位?！断嚓P崗位》2工藝路線維護準確，包含工序的順序，工作中心編號等，無遺漏或多余工序?！豆に嚶肪€數據檢查記錄》3工藝應作不斷改進，促使工藝路線簡化?！豆に嚫倪M記錄》4工藝中所需的刀卡量具、專用工裝技術預備的完善性、正確性《產品技術預備清單》差錯率5工藝路線的規(guī)范執(zhí)行率為95～100％?！断嚓P崗位》平均得分3.6.2車間作業(yè)操縱考核要點測評要求測評對象測評得分評價緣故1明確車間作業(yè)打算的責任崗位。相關責任崗位2跟蹤車間作業(yè)打算的更改次數數目，觀看作業(yè)打算的穩(wěn)定性并分析過多打算修改的緣故?？己酥笜耍捍蛩憧蓤?zhí)行率、打算及時完成率《周作業(yè)打算完成報表》3針對訂單的生產指令下達時應確保物料的可供性100％指標：物料配套率《領料單檢查記錄》4關于物料臨時替換的情況，能夠進行及時處理實際處理措施處理及時程度5差不多建立各加工中心的作業(yè)列表，包括加工零件號、任務單號、加工數量、加工工序號、開始時刻、完成時刻和訂單需求時刻?！都庸ぶ行牡淖鳂I(yè)列表》6生產調度人員應負責保證作業(yè)打算的準時完成?！墩{度人職員作檢查記錄》7關于緊急情況，能夠及時調整車間任務單以及工序的起訖日期，并與打算人員建立反饋?！度蝿諉涡薷挠涗洝贰度蝿照{整反饋記錄》8車間生產過程的成本發(fā)生能夠及時反映并歸集車間系統與成本系統集成良好《成本分析相關報告》9作業(yè)打算的及時完成率應為95～100％。作業(yè)打算及時完成率平均得分小結總平均得分各分項平均得分求和，再進行平均緣故分析考核要點測評要求測評對象測評得分評價緣故1商務部門能夠把流程持續(xù)改進和全面質量操縱做為市場競爭的有效手段。改進措施合同執(zhí)行過程中的質量操縱2通過與顧客間長期互惠的關系建設，即客戶關系治理，來改善質量、成本及提高客戶中意水平?；セ蓐P系的建立措施用戶意見和建議的反饋3通過建立部門間與客戶的直接聯系來改善公司有關部門對客戶的響應速度。分公司、寄售庫的設立能夠提供足夠的點對點服務《用戶投訴處理的相關記錄》4存在治理和維護客戶信息的責任崗位相關責任崗位5從公司接收客戶訂單到客戶同意物資的周期長度正在持續(xù)地縮短。合同執(zhí)行情況的監(jiān)督操縱措施計算出：平均周期＝（合同第一次發(fā)貨日期－合同錄入日期）/本期完成合同數平均得分3.7銷售3.7銷售3.7.1考核要點測評要求測評對象測評得分評價緣故1按照第一次承諾客戶的時刻，交貨率達95％以上。承諾交貨率＝（本期按合同發(fā)貨單數/本期承諾發(fā)貨的合同單數）*100%2對任何不能及時交貨的緣故進行及時的分析并做溝通解釋。緣故分析記錄客戶聯系記錄c準確交貨率答95%以上準確交貨率=（本期準確交貨單數/本期應交貨的單數）*100%4同要緊客戶存在正式的銷售服務協議，并明確講明了質量、服務條件、時刻及費用方面的要求?！斗諈f議》《服務協議執(zhí)行情況記錄》平均得分3.7.3考核要點測評要求測評對象測評得分評價緣故1按照第一次承諾客戶的時刻，交貨率達95％以上。承諾交貨率＝（本期按合同發(fā)貨單數/本期承諾發(fā)貨的合同單數）*100%2對任何不能及時交貨的緣故進行及時的分析并做溝通解釋。緣故分析記錄客戶聯系記錄3準確交貨率答95%以上準確交貨率=（本期準確交貨單數/本期應交貨的單數）*100%4同要緊客戶存在正式的銷售服務協議，并明確講明了質量、服務條件、時刻及費用方面的要求。《服務協議》《服務協議執(zhí)行情況記錄》平均得分小結總平均得分各分項平均得分求和，再進行平均緣故分析3.8成本3.8.1成本治理考核要點測評要求測評對象測評得分評價緣故1差不多存在相應的成本操縱措施，