2021年度各部門

KPI完成情況總結報告一、2021年度生產(chǎn)經(jīng)營KPI完成情況1、銷售任務：2021年度任務5.65億元,公司內(nèi)部全年完成。30億元,艾視特全年完成0.33億元,合計完成5.63億元,年度目標差異0.02億元，任務完成率99.64%,各業(yè)務部門KPI指標完成情況如下：部門年度任務年度完成年度目標差異年度任務完成率2020年銷售一部4.28億元43323.59萬元+523.59萬元101.2%41291萬元銷售二部0.22億元2051.11萬元-248.89萬元93.2%1622萬年銷售三部—441.84萬元———工程工程部0.40億元1047.14萬元-2952.86萬元26.1%158萬元外貿(mào)部0.70億元5845.06萬元-1154.94萬元83.5%6320萬元電商部0.05億元374.17萬元-125.83萬元74.8%227萬元百勝合計5.35億元5.3082萬元-418萬元99%49618萬元艾視特0.3億元3379萬元379萬元112%—部門客戶拓展指定產(chǎn)品銷售任務推廣產(chǎn)品銷售任務2020年數(shù)據(jù)銷售一部經(jīng)銷辦事處拓展：1家道閘：10700套廣告道閘：26000套道閘門:3772套廣告門：4929套升降地柱：10270根屏蔽門:69套鋁合金門體：1套指定產(chǎn)品銷售L057億元推廣產(chǎn)品銷售：1.16億元銷售二部要求全年不少于10家，實際2021年完成80家全年約40家外貿(mào)部要求全年不少于20家，實際2021年完成50家全年約67家電商平臺服務評

價：平均4.72分要求電商平臺服務評價不低于4?7分，客戶零差評；電商部實際2021年上半年達成平均4.72分，客戶差評位電商平臺服務評

價：平均4.72分2、生產(chǎn)任務：年度任務5.任億元,全年年產(chǎn)品入庫5.3億元,年度目標差異0.05億,任務完成率99%,主要產(chǎn)品全年銷售與生產(chǎn)任務完成情況如下：序號產(chǎn)品分類產(chǎn)品年度任務毫全年的銷售數(shù)量產(chǎn)品銷售完成率全年生產(chǎn)入庫數(shù)量生產(chǎn)任務完成率2020年1T2月1二代道閘56200臺2955953%41016139%50608臺2三代道閘44700臺3337575%35924108%50316臺3特供道閘39300臺3244783%2559579%36957臺4廣告道閘26400臺27518104%27455100%20676臺5道閘門4500臺406790%313077%2857臺6變頻道閘5200臺504897%6914137%1769臺719系列道閘21200臺25276119%25376100%5549臺8車牌識別2800臺191668%158783%2621臺9伸縮門機80200臺81603102%83395102%67348臺10工業(yè)門機11200臺998789%796080%9712臺11平移門機43400臺3744986%37543100%36527臺12平開門機3800臺7224190%11975166%3469臺13升降地柱12500根1172694%1156499%8231根14廣告門6100套512784%5569109%2599臺3、降本增效任務：年度任務本18萬元,全年累計完成1925.99萬元,任務完成率為105%,全年各降本工程完成情況如下：降本工程全年任務降本工程全年任務完成情況（萬）產(chǎn)品改進降本700.00開發(fā)采購商務降本0.00采購商務降本450.00全年完成情況（萬）主要責任人684.40付學勇101.44464.62周正云物流運輸降本40.0056.03魏淑文呆滯成品盤活清理162.0081.95魏淑文呆滯物料清理75.0074.93魏淑文呆滯物料盤活176.00207.43張熙輝售后服務降本75.0050.57曾龍輝維修降本增效70.0097.45袁華鵬道閘裝配部生產(chǎn)增效30.0035.93陳尚友門機裝配部生產(chǎn)增效10.0025.34周祿輝加工部生產(chǎn)增效30.0068.39劉海平合計1818.001925.99熊祥4、產(chǎn)品開發(fā)指標工程分類工程指標實際完成差異新品開發(fā)28項新產(chǎn)品32項，老產(chǎn)品改進26項，研發(fā)降本17項新增31項專利申報專利和著作權30項申請32項。授權18項新增2項管理建立產(chǎn)品對標室對標室有了，暫沒有樣品入庫注：結果來源于研發(fā)中心提供的明細以及人力資源部確認證明;5、售后服務工程2021年全年數(shù)據(jù)年度目標達成率2020年全年數(shù)據(jù)售后發(fā)出配件費用151.76萬元同比上降0.9%137.41萬元年度回收金額63.33萬元同比上降0.77%48.86萬元出差費用15.30萬元同比下降0.76%20.08萬元注：數(shù)據(jù)來源于財務部;6、售后維修

工程2021年全年數(shù)據(jù)年度目標達成率2020年全年數(shù)據(jù)產(chǎn)品金額（全年750萬）561.55萬元實際同比下降0.81%全年695.51萬元配件領用96.93萬元實際同比下降0.93%104.56萬元保外返修收費（全年不少于77萬）56.9萬元實際同比下降0.82%69.17萬元配件退貨（全年不少于70萬）105.86萬元——注：數(shù)據(jù)來源于財務提供給總經(jīng)辦的數(shù)據(jù);7、采購部指標工程2021年全年數(shù)據(jù)年度目標達成率2020年數(shù)據(jù)配合生產(chǎn)完成20萬臺各類道閘（含廣告道閘、車牌識別）和14萬臺各類門機的原材料供應任務，按生產(chǎn)入庫核算配合完成各類道閘（166997臺）各類門機（158006臺）物料的供應；80%—完成800萬元采購退貨任務471.1萬萬元58.8%全年345.64萬元配合質(zhì)量中心對來料不良的20萬元質(zhì)量罰款21萬元105%全年6萬元采購商務降本指標400萬/年464萬元116%全年121萬元注：數(shù)據(jù)來源于財務部;8、質(zhì)量指標：年度直接質(zhì)量損失低于,萬元，全年實際8.9萬元（其中未退供應商配件7.2萬，其余為內(nèi)部質(zhì)量損失）；產(chǎn)品投訴次數(shù)和故障產(chǎn)品數(shù)量在2020年基礎上（2020年1226起）下降58.6%,2021年實際508起；對外處分金額22萬,對內(nèi)質(zhì)量問責處分金額9036元;市場質(zhì)量投訴批量事故要求0項次,上半年實際發(fā)生類產(chǎn)品出現(xiàn)批量質(zhì)量投訴問題，明細如下:分類年度目標上半年出現(xiàn)批量投訴產(chǎn)品及問題分類年度目標上半年出現(xiàn)批量投訴產(chǎn)品及問題市場質(zhì)量投訴批量事故。項次大華變頻機芯螺栓未打緊廣告桿主梁斷全年故障數(shù)量全年產(chǎn)品銷售數(shù)量全年產(chǎn)品故障率2275（客戶端：195公司內(nèi)：2080）718331.67%196304460.64%廣告道閘平衡臂斷裂73261940.28%天津升降地柱39088054.43%9、平安指標：上半年發(fā)生I級及以上平安事故47起;輕微傷平安損失費用合計為15.23萬元,占年度指標—萬元的253%。工程年度任務全年損失年度目標差異2020年全年損失I級及以上平安事故0起0起00平安損失費用6萬元以內(nèi)15.23萬元+10.09萬元51448.13萬元注：數(shù)據(jù)來源于行政部工傷情況統(tǒng)計明細;10、人均產(chǎn)值指標：在職人數(shù)701人，實際出勤人數(shù)711.5人（全年總工時1593855.5小時/280天/8小時）,2021年總銷售額5.64億/711.5人=79.3793萬元/人/年。注：所有數(shù)據(jù)來源于考勤總工時及財務提供的總產(chǎn)值；11、ERP指標：生產(chǎn)部門盤點金額絕對值不超過絲西元，其他部門盤點部門道閘裝配部門機裝配部電子裝配部加工部倉儲部指標值7.2萬/年1.2萬/年0.1萬/年1.2萬/年2.4萬/年實際差異8.03萬/全年1.38萬/全年0.01元—0.5萬/全年差異率89