記錄控制管理程序記錄控制管理程序記錄控制管理程序XXXXXXXXXXXXXXX目的：供應吻合要乞降質量管理系統(tǒng)有效運轉的憑據(jù)。以控制質量記錄的表記、儲蓄、保護、檢索、保存限期和辦理。范圍：本程序適用于本公司TS16949：2002所規(guī)定的質量記錄和為質量系統(tǒng)有效策劃、運轉、實行的相關記錄等的控制。職責：3.1質量部是質量記錄的歸口管理部門，負責對各單位質量記錄控制實行狀況進行督查、檢查和核查；3.2各部門產(chǎn)生的質量記錄由本單位負責對其進行控制和管理。相關術語和定義：4.1記錄：說明所獲得的結果或供應所完成活動的憑據(jù)的文件4.2客觀憑據(jù):支持事物存在或其真實性的數(shù)據(jù)。記錄控制工作流程及工作流程說明：5.1工作流程(見圖表一)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX圖表一：作業(yè)流程表單需求記錄表單設計質量部編號受控并刊行表單使用培訓供應記錄表單記錄表單使用質量記錄采集整理查閱/檢索保存和防范

記錄控制作業(yè)流程權責單位/領導文件編制部門文件編制人員文件編制單位質量部各表單編制人員各表單編制部門使用單位各使用單位各單位各單位各單位

表單各種質量記錄表單【質量表單目錄清單】各種質量記錄表單各種質量記錄表單【質量表單目錄清單】【質量表單目錄清單】【質量表單目錄清單】處置使用單位記錄控制檢查督查質量部衡量指標：記錄與清單吻合率100%5.2記錄控制工作流程標準序號流程塊工作內容或標準一表單需求編制單位依據(jù)公司實質生產(chǎn)狀況和系統(tǒng)標準記錄要求，確立所需的表單XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX記錄表單二設計質量部編號受控并三刊行表單使用四培訓供應記錄五表單記錄表單六使用質量記錄七采集八整理查閱/九檢索保存和十防范

目錄清單。1、質量管理系統(tǒng)文件編制人員依據(jù)標準、顧客要求及為證明系統(tǒng)有效運轉的需求，設計各種使用方便、內容充分的記錄格式。2、同意使用有受權的電子記錄形式。3、記錄表單應明確其日期、表單編號，記錄編號、記錄名稱、記錄人和保存限期。1、表單、記錄的編號方法見【文件控制】程序。2、編制人員應依據(jù)記錄的追想考據(jù)需求，在文件中規(guī)定各種記錄的保存限期。3、表單編制單位將形成的質量表單發(fā)送質量部一致編號，質量部文控人員按【文件控制】程序中的方法編號后列入【質量表單目錄清單】并將受控后的正式表單放入公共盤并通知編制部門。各編制人員安排培訓計劃，對記錄使用人員進行記錄使用的培訓，讓使用人員能正確使用記錄表單。1、公司范圍內使用的紙版質量記錄表單由職能部門一致印制并供應給使用單位。2、各單位內部使用的紙版質量記錄表格由各單位自行負責印制。1、各相關崗位人員依據(jù)標準及程序要求，準時照實填寫相關的質量記錄。2、全部質量記錄應認真書寫，做到筆跡清楚、記錄的事實或數(shù)據(jù)正確、完好，不得隨意涂改。的確需改正時采納劃改，劃去原文后寫上改正的內容，并由改正人署名或蓋章。對質量記錄表格中未涉及的項目打斜杠“/”注銷。各單位依據(jù)其職能確立、采集相關的質量記錄。各單位應編制本單位【質量表單目錄清單】，以便檢索，并報質量部備份。質量部應建立公司的質量記錄清單。1、各記錄儲存地應建立記錄儲存臺賬，方便檢索。3、查閱已歸檔的質量記錄時，質量記錄不可以帶離保存場所。1、各單位所產(chǎn)生的質量記錄由本單位按職能分地保存，為方便存取、檢索，質量記錄應按月整理，并按分類號、流水號挨次序次擺列，建立清楚的臺帳，每個月歸檔一次，并妥當儲存。擁有永久性保存價值的應整理成質量檔案，送質量部歸檔。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX十一辦理記錄控制十二檢查督查

2、記錄的保存期：法規(guī)和顧客有要求的按相應法規(guī)和顧客要求執(zhí)行。不然，1）相關員工的教育培訓、經(jīng)歷、資格等記錄在該員工離職后再保存一年；2）全部直接與產(chǎn)品質量相關的記錄保存5年；3）所的與質量沒有直接關系的記錄保存3年；4）顧客有明確要求時按顧客要求。3、紙版記錄儲存地應保證防潮、防蟲、防火；電子版記錄儲存應保證防病毒、防誤刪。有必需時，人事行政部計算機室進行刻錄。對逾期的質量記錄，使用單位銷毀前經(jīng)保存員核對無誤后進行銷毀，辦理方式一般可采納破碎、燒毀或澆上腐化劑；電子版質量記錄由計算機管理員協(xié)助做永久性刪除。質量部按期或不按期的對公司質量記錄的實行狀況進行檢查和糾正。相關文件/數(shù)據(jù)：序號文件編號文件名引用途質量記錄表單序號質量記錄號名稱使用途保存限期存放1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX計算機系統(tǒng)打印機復印機各種記