受控狀態(tài)：R受控￡不受控發(fā)放編號(hào)：持有人（或部門(mén)）：XXXX機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)檢測(cè)有限公司程序文件DLDT/CX-2022（第6版）編制：審核：批準(zhǔn)人：2022年9月23日發(fā)布2020年10月1日實(shí)施XXXX機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)檢測(cè)有限公司文件編號(hào)DLDT/CX-2022頁(yè)號(hào)第1頁(yè)共1頁(yè)標(biāo)題目錄版次第6版第0次修訂實(shí)施日期2022年9月23日序號(hào)文件名稱(chēng)依據(jù)條款文件號(hào)1公正和誠(chéng)信程序4.1.4DLDT/CX-01—20222保護(hù)客戶(hù)秘密和所有權(quán)程序4.1.5DLDT/CX-02—20223人員管理程序4.2.1DLDT/CX-03-20224人員培訓(xùn)程序4.2.6DLDT/CX-04-20225內(nèi)務(wù)管理程序4.3.4DLDT/CX-05—20226設(shè)備和設(shè)施管理程序4.4.2DLDT/CX-06—20227設(shè)備期間核查、量值溯源管理程序4.4.3DLDT/CX-07—20228標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序4.4.6DLDT/CX-08—20229文件控制程序4.5.3DLDT/CX-09—202210客戶(hù)要求、標(biāo)書(shū)和合同的評(píng)審程序4.5.4DLDT/CX-10—202211采購(gòu)服務(wù)和供應(yīng)品程序4.5.6DLDT/CX-11—202212服務(wù)客戶(hù)程序4.5.7DLDT/CX-12—202213處理投訴程序4.5.8DLDT/CX-13—202214不符合工作控制程序4.5.9DLDT/CX-14—202215檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)控制管理程序4.5.9DLDT/CX-15—202216采取糾正措施程序4.5.10DLDT/CX-16—202217記錄管理程序4.5.11DLDT/CX-17—202218內(nèi)部審核程序4.5.12DLDT/CX-18—202219管理評(píng)審程序4.5.13DLDT/CX-19—202220方法控制程序4.5.14DLDT/CX-20—202221測(cè)量不確認(rèn)度4.5.15DLDT/CX-21—202222數(shù)據(jù)完整性和安全性程序4.5.16DLDT/CX-22—202223受檢車(chē)輛管理程序4.5.18DLDT/CX-23—202224質(zhì)量控制程序4.5.19DLDT/CX-24—202225檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)間能力比對(duì)程序4.5.19DLDT/CX-25-202226檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告控制和發(fā)布程序4.5.20DLDT/CX-26—2022XXXX機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)檢測(cè)有限公司文件編號(hào)DLDT/CX-2022頁(yè)號(hào)第1頁(yè)共1頁(yè)標(biāo)題修訂記錄版次第6版第1次修訂實(shí)施日期2022年9月23日文件編號(hào)修改內(nèi)容修改次數(shù)修改日期修改人批準(zhǔn)人4.5.3修改文件控制程序中4.2.2文件的編號(hào)中的記錄表格編號(hào)規(guī)程12022.3.7XXXX機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)檢測(cè)有限公司文件編號(hào)DLDT/CX-01-2022頁(yè)號(hào)第1頁(yè)共3頁(yè)標(biāo)題公正和誠(chéng)信程序版次第6版第0次修訂實(shí)施日期2022年9月23日目的保證本公司開(kāi)展的檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)具有公正性和誠(chéng)信。范圍適用于本公司所開(kāi)展的所有檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)。職責(zé)1最高管理對(duì)本公司的法律地位和財(cái)務(wù)的獨(dú)立性負(fù)責(zé)。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)本公司開(kāi)展的檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的獨(dú)立性、公正性和誠(chéng)信負(fù)責(zé)。3.3部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)開(kāi)展的檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的獨(dú)立性、公正性和誠(chéng)信負(fù)責(zé)。3.4檢驗(yàn)檢測(cè)人員對(duì)其從事的檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的獨(dú)立性、公正性和誠(chéng)信負(fù)責(zé)。程序1確保檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的獨(dú)立性4.1.1本公司具有獨(dú)立法人資格、獨(dú)立賬戶(hù)。2本公司具備獨(dú)立的工作場(chǎng)所和其他保障條件。4.1.3本公司依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)立地開(kāi)展檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)。4.1.4本公司有足夠的資源和能力獨(dú)立開(kāi)展檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)。5本公司開(kāi)展的檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)創(chuàng)新和檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究工作不影響檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的獨(dú)立性。4.1.6本公司應(yīng)拒絕任何影響檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)獨(dú)立性的要求。4.2確保檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的公正性1本公司在檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)中處于第三方中立地位，不作為委托方及其關(guān)系方的授權(quán)代表，不作為訴訟所涉各方的授權(quán)代表。4.2.2本公司檢驗(yàn)檢測(cè)人員嚴(yán)格遵守執(zhí)業(yè)紀(jì)律，不從事與本人及其近親屬有利害關(guān)系的檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)，確保與服務(wù)對(duì)象及服務(wù)對(duì)象的關(guān)系方?jīng)]有任何利益關(guān)系。4.2.3本公司維護(hù)檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)所涉各方的合法權(quán)益，確保對(duì)所有委托方提供相同質(zhì)量的服務(wù)。

XXXX機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)檢測(cè)有限公司文件編號(hào)DLDT/CX-01-2022頁(yè)號(hào)第2頁(yè)共3頁(yè)標(biāo)題公正和誠(chéng)信程序版次第6版第0次修訂實(shí)施日期2022年9月23日4.2.4本公司確保從事的檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)不受來(lái)自行政的、經(jīng)濟(jì)的和其他方面的干預(yù)和影響。4.2.5本公司建立識(shí)別出現(xiàn)公正性風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)效機(jī)制。如識(shí)別出公正性風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取相應(yīng)措施保證消除或減少該風(fēng)險(xiǎn)。2.6本公司從事機(jī)動(dòng)車(chē)檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)以外的工作時(shí)，制定相應(yīng)措施避免潛在的利益沖突，不影響機(jī)動(dòng)車(chē)檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的公正性。2.7本公司采取相應(yīng)措施確保不使用在兩個(gè)及以上檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)從業(yè)的人員。4.3確保本公司檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的誠(chéng)信4.3.1本公司保證客觀(guān)記錄和反映檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的過(guò)程和結(jié)果。4.3.2本公司對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)工作中出現(xiàn)的偏離或差錯(cuò)按《出現(xiàn)不符合的處理程序》的規(guī)定執(zhí)行，并如實(shí)記錄。4.3.3妥善保存記錄，不得隨意更改。4.3.4本公司制定保證檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)誠(chéng)信的有關(guān)要求，參考使用《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)誠(chéng)信基本要求》(GB/T31880)相關(guān)內(nèi)容，并組織人員學(xué)習(xí)。4.4保證措施4.4.1本公司員工必須聲明獨(dú)立、嚴(yán)格、誠(chéng)實(shí)地遵守本公司各項(xiàng)規(guī)章制度，履行本崗位工作職責(zé)，承擔(dān)違反崗位職責(zé)所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。4.4.2本公司對(duì)違反獨(dú)立性、公正性、誠(chéng)信準(zhǔn)則的人員給予經(jīng)濟(jì)的、行政的、直至取消檢驗(yàn)檢測(cè)人資格或責(zé)令其下崗的處罰，對(duì)違法者依法追究其法律責(zé)任。4.4.3本公司檢驗(yàn)檢測(cè)人員實(shí)行回避、保密、時(shí)限責(zé)任追究制。4.4.4本公司配置必需的資源和環(huán)境條件，實(shí)施區(qū)域分離，限制無(wú)關(guān)人員進(jìn)入檢驗(yàn)檢測(cè)區(qū)域等措施確保檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的質(zhì)量，維護(hù)委托方的合法權(quán)益。4.5本公司為獨(dú)立法人資格，有能力依法獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。相關(guān)文件1《不符合工作控制程序》5.2《保護(hù)客戶(hù)秘密和所有權(quán)程序》相關(guān)記錄

XXXX機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)檢測(cè)有限公司文件編號(hào) DLDT/CX-01-2022頁(yè)號(hào) 第3頁(yè)共3頁(yè)標(biāo)題 公正和誠(chéng)信程序版次 第6版第0次修訂實(shí)施日期 2022年9月23日1公正和誠(chéng)信檢查記錄6.2公正性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及處理記錄XXXX機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)檢測(cè)有限公司文件編號(hào)DLDT/CX-02-2022頁(yè)號(hào)第1頁(yè)共3頁(yè)標(biāo)題保護(hù)客戶(hù)秘密和所有權(quán)程序版次第6版第0次修訂實(shí)施日期2022年9月23日目的保護(hù)客戶(hù)秘密和所用權(quán)，維護(hù)本公司的信譽(yù)。適用范圍適用于本公司員工在工作中知悉的國(guó)家機(jī)密、委托方及其相關(guān)方有保密要求的各類(lèi)文件、信息、個(gè)人隱私以及本公司須保密的有關(guān)資料和信息。職責(zé)3.1本公司各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的保密和保護(hù)所有權(quán)工作。3.2辦公室負(fù)責(zé)本公司保密工作的督查。3檢驗(yàn)檢測(cè)人員及其相關(guān)人員對(duì)執(zhí)業(yè)活動(dòng)中的保密工作負(fù)責(zé)。程序4.1保密的內(nèi)容包括以下方面（但不限于以下方面）：a） 委托方提供的受檢車(chē)輛和相關(guān)文件資料；b） 檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程；c） 檢驗(yàn)檢測(cè)記錄和結(jié)果；d） 本公司檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)檔案；e） 本公司為承檢項(xiàng)目工作所涉及的上述內(nèi)容保密。2受檢車(chē)輛的保密1委托方提供的受檢車(chē)輛及文件資料，本公司均應(yīng)為委托方保密，未經(jīng)委托方同意，不得向第三者展示。4.2.2委托方如對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)受檢車(chē)輛有特殊保密要求的應(yīng)在檢驗(yàn)檢測(cè)申請(qǐng)單上注明，寫(xiě)明具體要求。受理人員在合同評(píng)審時(shí)應(yīng)對(duì)特殊保密要求給予充分的考慮，并將客戶(hù)的要求傳達(dá)至相關(guān)的部門(mén)和人員。4.3檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程的保密4.3.1與檢驗(yàn)檢測(cè)無(wú)關(guān)的外部人員未經(jīng)檢測(cè)室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不得擅入特定的檢驗(yàn)檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)。

XXXX機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)檢測(cè)有限公司文件編號(hào)DLDT/CX-02-2022頁(yè)號(hào)第2頁(yè)共3頁(yè)標(biāo)題保護(hù)客戶(hù)秘密和所有權(quán)程序版次第6版第0次修訂實(shí)施日期2022年9月23日4.3.2外部人員需進(jìn)入檢驗(yàn)檢測(cè)區(qū)域和檔案室時(shí)，經(jīng)質(zhì)量主管批準(zhǔn)后由專(zhuān)人陪同并登記；委托方要求觀(guān)看或監(jiān)督與其相關(guān)的檢驗(yàn)檢測(cè)時(shí)，應(yīng)明確進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)人員的責(zé)任和安全，并做好保密工作和相應(yīng)記錄。4.3.3與檢驗(yàn)檢測(cè)無(wú)關(guān)的工作人員不得接觸被檢樣品和相關(guān)資料，不得參與檢驗(yàn)檢測(cè)及報(bào)告的編制。4.3.4本公司制定保證檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)誠(chéng)信的有關(guān)要求，參考使用《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)誠(chéng)信基本要求》(GB/T31880)相關(guān)內(nèi)容，并組織人員學(xué)習(xí)。4.4檢驗(yàn)檢測(cè)資料的保密4.4.1所有委托方提交的資料，本公司均應(yīng)為其保密，不得向第三者提供、出借或運(yùn)用于公開(kāi)發(fā)表的刊物。4.4.2對(duì)留存本公司的所有報(bào)告資料及原始記錄、技術(shù)資料，由各檢測(cè)室資料管理員妥善保管，調(diào)閱時(shí)須經(jīng)檢測(cè)室負(fù)責(zé)人同意并辦理借閱手續(xù)。4.4.3與檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告相關(guān)的廢棄資料由各室負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀，不得隨意丟棄。4.5檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的保密4.5.1本公司所有的檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果只對(duì)委托方提供；涉及雙方委托時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果向雙方提供；未經(jīng)本公司和委托方許可，不得擅自向他人泄露或公布檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果。4.5.2委托方的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告應(yīng)按協(xié)議書(shū)約定方式領(lǐng)取或郵寄，也可由委托方派人來(lái)本公司領(lǐng)取，并辦理交接手續(xù)；在檢驗(yàn)檢測(cè)文書(shū)發(fā)放登記表中簽字，未經(jīng)委托方書(shū)面許可，本公司不得委托他人轉(zhuǎn)交。4.5.3當(dāng)委托方要求用電話(huà)、傳真或其它方式傳送檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果時(shí)，辦公室須在核準(zhǔn)對(duì)方身份無(wú)誤后，才能傳送，并作相應(yīng)記錄。4.5.4開(kāi)展機(jī)動(dòng)車(chē)檢驗(yàn)檢測(cè)工作后，車(chē)主完成年檢領(lǐng)取行駛證時(shí)必須填寫(xiě)行駛證領(lǐng)取(代領(lǐng))登記表。代領(lǐng)必須經(jīng)得原車(chē)主的同意。4.5.5本公司對(duì)所有存檔的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、原始記錄和委托方相關(guān)的技術(shù)資料進(jìn)行歸檔整理，資料管理員妥善保管，嚴(yán)格執(zhí)行本公司有關(guān)檔案管理制度。4.6計(jì)算機(jī)保密要求

XXXX機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)檢測(cè)有限公司文件編號(hào)DLDT/CX-02-2022頁(yè)號(hào)第3頁(yè)共3頁(yè)標(biāo)題保護(hù)客戶(hù)秘密和所有權(quán)程序版次第6版第0次修訂實(shí)施日期2022年9月23日4.6.1本公司所有與檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程有關(guān)的計(jì)算機(jī)都必須設(shè)置密碼，以防無(wú)關(guān)人員使用。6.2本公司所有與檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程有關(guān)的計(jì)算機(jī)都必須設(shè)置屏幕保護(hù)密碼，屏幕保護(hù)啟動(dòng)時(shí)間一般不應(yīng)超過(guò)5分鐘。4.6.3各科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本科室計(jì)算機(jī)使用的保密工作。4.6.4有特殊保密要求的文件不允許存在計(jì)算機(jī)硬盤(pán)中或服務(wù)器內(nèi)，必須存儲(chǔ)于光盤(pán)中，做好標(biāo)識(shí)并存放于安全之處。4.6.5程序維護(hù)員負(fù)責(zé)本公司計(jì)算機(jī)的防病毒工作，應(yīng)保持殺毒軟件的時(shí)效性，及時(shí)進(jìn)行軟件的升級(jí)；計(jì)算機(jī)使用者應(yīng)注意本地機(jī)的防病毒工作，對(duì)外來(lái)存儲(chǔ)介質(zhì)的使用應(yīng)先進(jìn)行軟件的殺毒工件。4.6.6設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)定期對(duì)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)進(jìn)行檢查，防止機(jī)構(gòu)內(nèi)部專(zhuān)網(wǎng)電腦與互聯(lián)網(wǎng)互通造成客戶(hù)秘密泄露，并填寫(xiě)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全檢查記錄；4.7保護(hù)委托方所有權(quán)4.7.1除非檢驗(yàn)檢測(cè)需要，檢驗(yàn)檢測(cè)人員在檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程中應(yīng)盡可能保護(hù)受檢車(chē)輛的完整及委托方的其它相關(guān)利益。7.2本公司工作人員不得利用被檢驗(yàn)檢測(cè)人的資料從事商業(yè)活動(dòng)。4.8如有違反本程序規(guī)定的，本公司應(yīng)迅速采取有效措施，使造成的影響及損失降低到最低程度，并根據(jù)危害結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)處置。相關(guān)文件1《檢驗(yàn)檢測(cè)工作管理程序》相關(guān)記錄1保護(hù)客戶(hù)秘密和所有權(quán)檢查記錄6.2行駛證領(lǐng)?。ùI(lǐng)）登記表6.3計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全檢查記錄

XXXX機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)檢測(cè)有限公司文件編號(hào)DLDT/CX-03-2022頁(yè)號(hào)第1頁(yè)共4頁(yè)標(biāo)題人員管理程序版次第6版第0次修訂實(shí)施日期2022年9月23日1.目的規(guī)定了本公司人員管理步驟，做好人員管理工作，保障各項(xiàng)工作開(kāi)展的有效性。范圍適用于進(jìn)入本公司場(chǎng)所的所有內(nèi)外部人員活動(dòng)管理的控制。職責(zé)3.1最高管理者或管理層負(fù)責(zé)人員的配置、聘用和借調(diào)。2辦公室是人員招聘、培訓(xùn)、考核及其管理的歸口部門(mén)，具體負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)計(jì)劃、組織培訓(xùn)實(shí)施及培訓(xùn)資料的歸檔管理。3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)依據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃制定培訓(xùn)內(nèi)容。程序1人員招聘4.1.1辦公室應(yīng)對(duì)本公司的所有崗位建立入職要求，入職要求見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)第4.2早2在年度管理評(píng)審中或日常的內(nèi)部溝通活動(dòng)中，人員需求部門(mén)提出人力資源的引入要求；3根據(jù)需求及本公司的崗位職責(zé)要求通過(guò)招聘或內(nèi)部調(diào)動(dòng)等方式引入滿(mǎn)足需求的人員；4.1.4最高管理者負(fù)責(zé)為人力資源保障工作提供必要的資源和招聘或內(nèi)部調(diào)動(dòng)方式的批準(zhǔn)。4.2人員能力甄別4.2.1新進(jìn)人員應(yīng)填寫(xiě)《人員基本情況登記表》并將有關(guān)的教育、經(jīng)歷及相關(guān)技術(shù)能力的可證明的材料提交給辦公室，由需求部門(mén)、辦公室、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人共同進(jìn)行甄別和篩選符合要求的人員；4.2.2需求部門(mén)和辦公室應(yīng)將從事崗位的要求和入職的主要工作、風(fēng)險(xiǎn)危害、權(quán)力和義務(wù)充分的告知擬入職人員；4.2.3最高管理者或其授權(quán)管理人事工作的人員，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)符合要求的擬入職人員的入職工作；4.2.4所有經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的擬入職人員在入職前，必須根據(jù)擬錄人員自身的知識(shí)結(jié)構(gòu)、

XXXX機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)檢測(cè)有限公司文件編號(hào)DLDT/CX-03-2022頁(yè)號(hào)第2頁(yè)共4頁(yè)標(biāo)題人員管理程序版次第6版第0次修訂實(shí)施日期2022年9月23日技能情況結(jié)合不同崗位的不同特點(diǎn)通過(guò)本章4.2.5和4.2,6條款要求的培訓(xùn)，形成《上崗前培訓(xùn)考評(píng)記錄表》；2.5提供的教育、經(jīng)歷及相關(guān)技術(shù)能力材料能證明擬入職人員符合要求的需要開(kāi)展以下培訓(xùn)和確認(rèn)工作：需求部門(mén)和辦公室應(yīng)在人員入職的一個(gè)月內(nèi)安排其接受本公司管理制度、機(jī)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)、崗位要求、體系知識(shí)、安全防護(hù)及各崗位了解性的內(nèi)部培訓(xùn)；辦公室安排其接受至少一次與入職崗位有關(guān)的管理或技術(shù)能力的理論考核；檢測(cè)室必須安排入職的技術(shù)人員接受至少一次入職項(xiàng)目的操作考核；⑷人員通過(guò)內(nèi)部考核后參加相關(guān)上崗資格考核。考核合格后，辦公室組織相關(guān)人員對(duì)入職的技術(shù)人員從其知識(shí)、技能和上崗資格等方面進(jìn)行充分的評(píng)價(jià)，以確認(rèn)其能勝任相應(yīng)的工作。4.2.6提供的教育、經(jīng)歷及相關(guān)技術(shù)能力材料不能充分證明擬入職人員符合要求的,需要開(kāi)展以下培訓(xùn)和確認(rèn)工作：需求部門(mén)和辦公室應(yīng)在入職的一個(gè)月內(nèi)安排其接受機(jī)構(gòu)管理制度、機(jī)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)、崗位要求、體系知識(shí)、安全防護(hù)的內(nèi)部培訓(xùn)，辦公室安排其接受至少兩個(gè)月崗位實(shí)習(xí)工作；在完成兩個(gè)月的實(shí)習(xí)工作后進(jìn)行至少一次與入職崗位有關(guān)的管理或技術(shù)能力的理論考核；用人部門(mén)必須在實(shí)習(xí)滿(mǎn)三個(gè)月，到期后的一個(gè)星期內(nèi)安排入職的技術(shù)人員接受至少一次入職項(xiàng)目的操作考核；⑸辦公室組織相關(guān)人員對(duì)該入職的技術(shù)人員從其知識(shí)、技能和上崗資格等方面進(jìn)行充分的評(píng)價(jià)，以確認(rèn)其能勝任相應(yīng)的工作。4.2.7質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)新入職人員的操作考核過(guò)程按《質(zhì)量監(jiān)督控制程序》和質(zhì)量手冊(cè)要求開(kāi)展監(jiān)督活動(dòng)。4.2.8最高管理者或其授權(quán)人員(質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人)分別負(fù)責(zé)對(duì)從事檢驗(yàn)檢測(cè)、簽發(fā)報(bào)告或證書(shū)、提出意見(jiàn)和解釋以及操作設(shè)備等工作的人員按要求根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)和/或可證明的技能進(jìn)行資格確認(rèn)，從事檢驗(yàn)崗位相關(guān)人員必須經(jīng)市質(zhì)監(jiān)局

XXXX機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)檢測(cè)有限公司文件編號(hào)DLDT/CX-03-2022頁(yè)號(hào)第3頁(yè)共4頁(yè)標(biāo)題人員管理程序版次第6版第0次修訂實(shí)施日期2022年9月23日考核合格并頒發(fā)上崗證，公司根據(jù)確認(rèn)情況填寫(xiě)《技術(shù)人員能力確認(rèn)記錄表》，形成評(píng)價(jià)記錄；4.2.9本公司進(jìn)行資格確認(rèn)時(shí)，保證技術(shù)負(fù)責(zé)人和授權(quán)簽字人應(yīng)具備中級(jí)及以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)，或同等能力，或機(jī)動(dòng)車(chē)相關(guān)專(zhuān)業(yè)技師及以上技術(shù)等級(jí)，或有機(jī)動(dòng)車(chē)相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷并有3年及以上機(jī)動(dòng)車(chē)檢驗(yàn)工作經(jīng)歷。本公司開(kāi)展綜合性能檢驗(yàn)業(yè)務(wù)的技術(shù)負(fù)責(zé)人和授權(quán)簽字人同時(shí)滿(mǎn)足國(guó)務(wù)院交通運(yùn)輸主管部門(mén)制定的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。本公司引車(chē)員保證持有與檢驗(yàn)車(chē)型相對(duì)應(yīng)的有效機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證，在檢驗(yàn)前熟悉所檢機(jī)動(dòng)車(chē)的操作。4.2.10由最高管理者確定是否正式的聘用擬入職人員。4.3人員正式入職檔案、權(quán)限的分配4.3.1正式入職的人員應(yīng)與本公司簽訂勞動(dòng)合同，由辦公室正式下發(fā)錄用通知，并為其建立或更新人員檔案，其檔案內(nèi)容應(yīng)符合本公司質(zhì)量手冊(cè)4.2章節(jié)的要求。4.3.2由辦公室負(fù)責(zé)制作正式入職人員崗位工作證，應(yīng)標(biāo)明其姓名、部門(mén)、職務(wù)、岡位;4.3.3所有檢測(cè)項(xiàng)目和設(shè)備操作人員都必須得到內(nèi)部授權(quán)，由各人員所在部門(mén)提出授權(quán)范圍，由辦公室匯總形成設(shè)備使用授權(quán)文件，并經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)實(shí)施：4.3.4所有相關(guān)管理職務(wù)的人員都必須獲得內(nèi)部任命，任命內(nèi)容由最高管理者批準(zhǔn)，辦公室負(fù)責(zé)任命文件的編寫(xiě)和發(fā)布。4.3.5公司應(yīng)通過(guò)各種內(nèi)部溝通的途徑和方式（如內(nèi)部文件）公示入職人員，使所有涉及人員或部門(mén)及時(shí)了解人員和崗位變化。4.4正式入職人員工作流程4.4.1正式入職人員應(yīng)根據(jù)所承擔(dān)的職務(wù)和與該職務(wù)對(duì)應(yīng)的相關(guān)程序文件要求開(kāi)展工作；4.4.2各級(jí)管理層應(yīng)保障工作人員工作的正常開(kāi)展；4.4,3最高管理者或其授權(quán)部門(mén)應(yīng)通過(guò)各種內(nèi)部溝通途徑來(lái)收集處理工作人員的需求、投訴，并解決和分析這些需求，以到達(dá)改善工作環(huán)境或體系要求；4.4.4各部門(mén)應(yīng)根據(jù)所承擔(dān)的工作范圍、技術(shù)方向、人員能力需求在每年度的管

XXXX機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)檢測(cè)有限公司文件編號(hào)DLDT/CX-03-2022頁(yè)號(hào)第4頁(yè)共4頁(yè)標(biāo)題人員管理程序版次第6版第0次修訂實(shí)施日期2022年9月23日理評(píng)審活動(dòng)中提出下年度的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考核需求。4.6外來(lái)人員的管理4.6.1外來(lái)人員（包括車(chē)主和設(shè)備檢定、維修人員）應(yīng)在進(jìn)入檢測(cè)區(qū)域前，由本公司人員進(jìn)行接待和引導(dǎo)；6.2進(jìn)入檢測(cè)場(chǎng)所的外來(lái)人員在進(jìn)入場(chǎng)所前本公司接待人員應(yīng)將必要的安全防護(hù)、注意事項(xiàng)、禁止行為等充分的告知外來(lái)人員；4.6.3當(dāng)進(jìn)入檢測(cè)場(chǎng)所的外來(lái)人員不能遵守相關(guān)要求時(shí)（如不走行人通道等），本公司人員可要求其離開(kāi)，必要時(shí)可強(qiáng)制其離開(kāi)。4.7人員活動(dòng)記錄的管理4.7.1所有人員都需要根據(jù)要求將自己的工作活動(dòng)進(jìn)行記錄，并在規(guī)定的格式或軟件路徑中加以記錄，能夠追溯；4.7.2人員的各項(xiàng)記錄應(yīng)能充分保證外部組織、機(jī)構(gòu)、個(gè)人對(duì)本公司檢測(cè)能力的信任感。4.8人員管理活動(dòng)的應(yīng)用4.8.1人員在體系中的表現(xiàn)應(yīng)作為對(duì)其能力的考評(píng)依據(jù)之一；8.2年度內(nèi)部審核活動(dòng)中應(yīng)對(duì)人員的體系要求的實(shí)施情況進(jìn)行審核；4.8.3年度管理評(píng)審活動(dòng)中應(yīng)對(duì)年度人員管理情況、培訓(xùn)情況、人力資源的需求等內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并形成輸出要求。支持性文件《人員培訓(xùn)程序》相關(guān)記錄6.1人員一覽表 6.7關(guān)鍵崗位外出代理記錄6.2人員檔案目錄6.3人員基本情況登記表6.4上崗前培訓(xùn)考評(píng)記錄表6.5技術(shù)人員能力確認(rèn)記錄表6.6外來(lái)人員登記表

XXXX機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)檢測(cè)有限公司文件編號(hào)DLDT/CX-04-2022頁(yè)號(hào)第1頁(yè)共2頁(yè)標(biāo)題人員培訓(xùn)程序版次第6版第0次修訂實(shí)施日期2022年9月23日1.目的對(duì)本公司員工進(jìn)行系統(tǒng)和專(zhuān)業(yè)的培訓(xùn)，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)，使其掌握有關(guān)知識(shí)和技能，提高人員素質(zhì)。范圍適用于進(jìn)入本公司場(chǎng)所的所有內(nèi)外部人員培訓(xùn)管理活動(dòng)。職責(zé)3.1最高管理者負(fù)責(zé)培訓(xùn)及培訓(xùn)需求、考核、質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃的批準(zhǔn)；2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制訂年度人員培訓(xùn)計(jì)劃和對(duì)人員體系管理培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)工作；并負(fù)責(zé)審核年度培訓(xùn)需求。3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)人員技術(shù)培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)工作；3.4辦公室負(fù)責(zé)組織開(kāi)展實(shí)施人員培訓(xùn)活動(dòng)及人員培訓(xùn)記錄和技術(shù)檔案管理工作，并負(fù)責(zé)編制年初培訓(xùn)需求分析和計(jì)劃及質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃；5各部門(mén)負(fù)責(zé)培訓(xùn)需求的提出、協(xié)助確定人員培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃組織人員參加學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和考核活動(dòng)；6質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)過(guò)程中的操作考核活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。程序1人員培訓(xùn)計(jì)劃各部門(mén)根據(jù)工作需求，各部門(mén)負(fù)責(zé)人于每年年底或進(jìn)行年度管理評(píng)審時(shí)，提出員工培訓(xùn)需求申請(qǐng)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織討論匯總，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核同意，質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際需要和部門(mén)的培訓(xùn)需求，在年初編制本公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施,各部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要或上級(jí)要求提出臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃。臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃提出部門(mén)將培訓(xùn)計(jì)劃上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由辦公室組織好培訓(xùn)人員的培訓(xùn)和考核工作。2培訓(xùn)計(jì)劃包括下面內(nèi)容：a） 參加人員、時(shí)間、地點(diǎn)；b） 培訓(xùn)目的、內(nèi)容、培訓(xùn)方式及考核方式、效果評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。3人員培訓(xùn)要求3.1培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后由辦公室組織實(shí)施；

XXXX機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)檢測(cè)有限公司文件編號(hào)DLDT/CX-04-2022頁(yè)號(hào)第2頁(yè)共2頁(yè)標(biāo)題人員培訓(xùn)程序版次第6版第0次修訂實(shí)施日期2022年9月23日4.3.2每年度的管理評(píng)審活動(dòng)中各部門(mén)上報(bào)培訓(xùn)需求，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織負(fù)責(zé)匯總后編制年度（或臨時(shí)）培訓(xùn)計(jì)劃，作為管理評(píng)審的輸出；4.3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)通過(guò)對(duì)人員培訓(xùn)考核過(guò)程開(kāi)展監(jiān)督，來(lái)評(píng)價(jià)培訓(xùn)考核結(jié)果的有效性（特別對(duì)新上崗人員及關(guān)鍵崗位人員實(shí)施監(jiān)督）；4.3.4技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)培訓(xùn)及考核結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)；4.3.5參加培訓(xùn)人員于培訓(xùn)結(jié)束后由辦公室組織人員及時(shí)填寫(xiě)《人員培訓(xùn)記錄表》，經(jīng)培訓(xùn)、考核、學(xué)習(xí)活動(dòng)的評(píng)價(jià)人員寫(xiě)明對(duì)培訓(xùn)是否達(dá)到預(yù)期目的的意見(jiàn)后，交辦公室歸檔；4.3.6培訓(xùn)、考核、學(xué)習(xí)形成的個(gè)人培訓(xùn)證明/證書(shū)/證件歸入人員檔案。4.3.7公司員工根據(jù)管理評(píng)審中提出的年度培訓(xùn)需求，根據(jù)公司內(nèi)部員工的能力需求，積極參加主管部門(mén)及相關(guān)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)組織的外部培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并在培訓(xùn)完畢后，將相關(guān)培訓(xùn)資料及現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)的驗(yàn)證圖片交辦公室存檔。3.8辦公室主任依據(jù)外出培訓(xùn)的情況，填寫(xiě)《人員外部培訓(xùn)確認(rèn)表》通過(guò)詢(xún)問(wèn)及查看員工培訓(xùn)時(shí)的相關(guān)筆記進(jìn)行填寫(xiě)培訓(xùn)內(nèi)容，若培訓(xùn)涉及考核并取得相關(guān)職業(yè)技能證書(shū)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)其培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。支持性文件《人員培訓(xùn)程序》相關(guān)記錄6.1培訓(xùn)計(jì)劃表6.2人員培訓(xùn)記錄表6.3質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃6.4質(zhì)量監(jiān)督記錄6.5人員外部培訓(xùn)確認(rèn)表6.6人員培訓(xùn)考核記錄6.7人員培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)表6.8人員培訓(xùn)總結(jié)

XXXX機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)檢測(cè)有限公司文件編號(hào)DLDT/CX-05-2022頁(yè)號(hào)第1頁(yè)共2頁(yè)標(biāo)題內(nèi)務(wù)管理程序版次第6版第0次修訂實(shí)施日期2022年9月23日目的規(guī)范本公司的內(nèi)務(wù)管理要求，維護(hù)檢驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備完好，保持良好工作秩序，保證檢驗(yàn)檢測(cè)、檢驗(yàn)工作的正常開(kāi)展。范圍適用于公司的內(nèi)務(wù)管理。職責(zé)3.1最高管理者負(fù)責(zé)本公司的內(nèi)務(wù)管理。2質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、辦公室負(fù)責(zé)對(duì)公司日常內(nèi)務(wù)工作進(jìn)行督查。3.3檢驗(yàn)檢測(cè)人員負(fù)責(zé)檢測(cè)室/車(chē)間內(nèi)務(wù)管理的執(zhí)行。程序4.1公司內(nèi)務(wù)管理4.1.1公司全體人員應(yīng)保持檢驗(yàn)檢測(cè)場(chǎng)所、辦公工作場(chǎng)所干凈、整潔。4.1.2走道、樓梯、車(chē)間、進(jìn)出口等部位和消防設(shè)施前要保持暢通，嚴(yán)禁堆放物品和停放車(chē)輛。4.1.3配備必要的消防器材，全公司人員應(yīng)掌握必要的消防知識(shí)，并掌握消防器材的使用方法和存放位置。4.1.4全公司人員必須嚴(yán)格遵守本所各項(xiàng)制度，必須熟悉電源電路、電源開(kāi)關(guān)等情況。1.5每天下班前，值日人員對(duì)水、電、氣和門(mén)窗等應(yīng)進(jìn)行安全檢查。4.1.6工作期間所有工作人員必須穿戴好工作服，配帶好工作牌。4.1.7特殊崗位應(yīng)佩戴好防護(hù)用具（如：防護(hù)口罩、耐高溫手套、安全帽等）4.2檢驗(yàn)車(chē)間內(nèi)務(wù)管理4.2.1檢驗(yàn)車(chē)間是進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)工作的主要場(chǎng)所，必須保持清潔、整齊、安靜。4.2.2嚴(yán)禁將與檢驗(yàn)檢測(cè)工作無(wú)關(guān)的物品帶入檢驗(yàn)車(chē)間；嚴(yán)禁在工作區(qū)域內(nèi)吸煙、飲食、打鬧、嘻戲。4.2.3檢驗(yàn)車(chē)間內(nèi)的各種儀器設(shè)備等物品須整潔，標(biāo)識(shí)清晰。

XXXX機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)檢測(cè)有限公司文件編號(hào)DLDT/CX-05-2022頁(yè)號(hào)第2頁(yè)共2頁(yè)標(biāo)題內(nèi)務(wù)管理程序版次第6版第0次修訂實(shí)施日期2022年9月23日4.2.4檢驗(yàn)檢測(cè)人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)，不隨意離崗。2.5除特殊需要外，檢驗(yàn)檢測(cè)人員工作完畢應(yīng)切斷水、電，以確保檢驗(yàn)車(chē)間的安全。4.2.6與檢驗(yàn)檢測(cè)無(wú)關(guān)的人員未經(jīng)同意不得進(jìn)入檢驗(yàn)檢測(cè)區(qū)間；外來(lái)人員聯(lián)系工作應(yīng)在接待室進(jìn)行并填寫(xiě)《外來(lái)人員進(jìn)入檢測(cè)車(chē)間批準(zhǔn)表》；外來(lái)參觀(guān)者進(jìn)入公司必須經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)并有專(zhuān)人陪同。4.2.7本公司建立安全保障措施和應(yīng)急預(yù)案，每年對(duì)安全保障措施和應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練，并在場(chǎng)區(qū)道路設(shè)置上注明人行通道和車(chē)行道，保證人員安全。對(duì)車(chē)輛檢驗(yàn)過(guò)程中有交叉的區(qū)域，應(yīng)做好隔離和引導(dǎo)措施。4.3廢棄物的處理4.3.1廢棄物處理應(yīng)執(zhí)行國(guó)家、地方環(huán)境保護(hù)的有關(guān)規(guī)定，并依據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)廢棄物進(jìn)行集中處理。4.3.2公司其他廢棄物應(yīng)單獨(dú)存放，清晰標(biāo)識(shí)，按規(guī)定集中委托處理，嚴(yán)禁與一般生活垃圾混放、隨意拋棄。4.4疑有污染的區(qū)域，工作后應(yīng)用消毒液清潔桌面、地面或用移動(dòng)紫外燈進(jìn)行照射消毒。4.5公司發(fā)生意外事故時(shí)，應(yīng)根據(jù)事故起因迅速采取有效措施，及時(shí)處理，并及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。4.6辦公室負(fù)責(zé)定期對(duì)公司日常內(nèi)務(wù)工作進(jìn)行督查，填寫(xiě)《內(nèi)務(wù)檢查記錄》。發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定時(shí)應(yīng)按照《不符合工作控制及糾正措施》要求執(zhí)行。相關(guān)文件:無(wú)6.相關(guān)記錄6.1內(nèi)務(wù)檢查記錄6.2檢測(cè)環(huán)境條件核查記錄表6.3廢棄物處理記錄6.6安全作業(yè)影響因素識(shí)別及評(píng)價(jià)表6.7環(huán)境保護(hù)影響因素識(shí)別及評(píng)價(jià)表6.8安全作業(yè)管理及應(yīng)急處理措施6.4突發(fā)情況處理記錄6.9環(huán)境保護(hù)管理及應(yīng)急處理措施6.5外來(lái)人員進(jìn)入檢測(cè)車(chē)間批準(zhǔn)表

XXXX機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)檢測(cè)有限公司文件編號(hào)DLDT/CX-06-2022頁(yè)號(hào)第1頁(yè)共5頁(yè)標(biāo)題設(shè)備和設(shè)施管理程序版次第6版第0次修訂實(shí)施日期2022年9月23日目的對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)所需的設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行有效的控制和管理，保證設(shè)備量值準(zhǔn)確、功能正常，并滿(mǎn)足有關(guān)要求。適用范圍適用于本公司設(shè)施管理和檢驗(yàn)檢測(cè)儀器的選購(gòu)、驗(yàn)收、檢定、標(biāo)識(shí)、領(lǐng)用、使用、停用、維修保養(yǎng)與報(bào)廢。職責(zé)3.1檢測(cè)室負(fù)責(zé)設(shè)備的購(gòu)置和報(bào)廢申請(qǐng)，實(shí)施設(shè)備的驗(yàn)收、校準(zhǔn)、使用、維護(hù)、修理和核查。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)新購(gòu)、報(bào)廢設(shè)備的審核，并編制年度設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、檢定計(jì)劃。3.3最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)備的購(gòu)置、報(bào)廢、維護(hù)、檢定。3.4檢測(cè)室負(fù)責(zé)設(shè)施管理和設(shè)備的建檔、標(biāo)識(shí)。程序4.1設(shè)備的購(gòu)置4.1.1檢測(cè)室應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)檢測(cè)工作的需要，提出購(gòu)置設(shè)備的申請(qǐng)，按照《服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)程序》執(zhí)行，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)最高管理者批準(zhǔn)。4.1.2設(shè)備的購(gòu)置過(guò)程、合同簽訂實(shí)施工作按公司設(shè)備申購(gòu)要求和程序執(zhí)行，本公司應(yīng)保留購(gòu)置工作相關(guān)材料的復(fù)印件。4.2設(shè)備的安裝、驗(yàn)收4.2.1設(shè)備到貨后，由辦公室組織供應(yīng)商、相關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人、設(shè)備管理員開(kāi)箱驗(yàn)收，設(shè)備管理員應(yīng)逐項(xiàng)核對(duì)名稱(chēng)、型號(hào)、外觀(guān)質(zhì)量、合格證等。4.2.2按合同規(guī)定，供應(yīng)商和設(shè)備管理員進(jìn)行設(shè)備的安裝、調(diào)試，經(jīng)確認(rèn)達(dá)到預(yù)訂技術(shù)指標(biāo)后，填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單。4.2.3經(jīng)驗(yàn)收合格的設(shè)備，由設(shè)備管理員組織建立設(shè)備檔案，交辦公室統(tǒng)一管理;不合格的儀器設(shè)備由設(shè)備管理員報(bào)檢測(cè)室負(fù)責(zé)人，向供給方退貨/索賠。4.3設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)

XXXX機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)檢測(cè)有限公司文件編號(hào)DLDT/CX-06-2022頁(yè)號(hào)第2頁(yè)共5頁(yè)標(biāo)題設(shè)備和設(shè)施管理程序版次第6版第0次修訂實(shí)施日期2022年9月23日4.3.1所有購(gòu)置的儀器設(shè)備如對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果有重要影響，應(yīng)在投入使用前，固定儀器設(shè)備由設(shè)備管理員聯(lián)系計(jì)量檢定部門(mén)上門(mén)檢定/校準(zhǔn)，小型設(shè)備送往計(jì)量檢定部門(mén)檢定/校準(zhǔn)，經(jīng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)各項(xiàng)指標(biāo)符合工作要求后，設(shè)備管理員加貼“三色標(biāo)志”表明其受控及校準(zhǔn)狀態(tài)。4.3.2當(dāng)設(shè)備無(wú)法檢定時(shí)可通過(guò)比對(duì)的形式來(lái)確定設(shè)備的性能和參數(shù)滿(mǎn)足檢驗(yàn)檢測(cè)需要。自校儀器設(shè)備應(yīng)制定自校規(guī)程，按自校規(guī)程比對(duì)驗(yàn)證。4.3.3無(wú)需校準(zhǔn)的輔助設(shè)備，設(shè)備管理員應(yīng)定期檢查以驗(yàn)證其符合相關(guān)工作要求。4.3.4設(shè)備管理員負(fù)責(zé)制定設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃并組織實(shí)施。4.4設(shè)備的標(biāo)識(shí)4.4.1本公司對(duì)所有設(shè)備實(shí)行唯一性和有效性標(biāo)識(shí)管理。每臺(tái)設(shè)備應(yīng)有明顯的標(biāo)志標(biāo)明其狀態(tài)。標(biāo)志內(nèi)容必須包含：儀器設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、唯一性編號(hào)、校準(zhǔn)狀態(tài)、上次校準(zhǔn)的日期、下次校準(zhǔn)日期或失效日期。4.4.2設(shè)備的校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)按其效力不同分為合格（綠）、準(zhǔn)用（黃）、停（紅）用三種。4.4.3無(wú)需校準(zhǔn)的輔助設(shè)備，經(jīng)專(zhuān)業(yè)設(shè)備管理員確認(rèn)其符合技術(shù)要求后，加貼“設(shè)備完好狀態(tài)"標(biāo)志。4.4.4設(shè)備管理員根據(jù)有效證書(shū)負(fù)責(zé)填寫(xiě)相應(yīng)標(biāo)識(shí)的內(nèi)容并粘貼到設(shè)備上。4.5設(shè)備的使用4.5.1設(shè)備的使用人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)指導(dǎo)，熟練掌握儀器設(shè)備的性能和操作程序后，方可上機(jī)操作。4.5.2對(duì)某些因操作方式不同會(huì)影響檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果或設(shè)備使用壽命的，應(yīng)編制設(shè)備操作規(guī)程，經(jīng)檢測(cè)室負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.5.3固定式或關(guān)鍵精密儀器設(shè)備由檢測(cè)室技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán)專(zhuān)門(mén)人員操作使用，操作人員應(yīng)能隨時(shí)調(diào)用有關(guān)設(shè)備使用和維護(hù)的有效文件。4.5.4設(shè)備管理員在使用設(shè)備前，必須檢查其是否在合格或準(zhǔn)用有效期內(nèi)，并檢查環(huán)境條件是否符合使用要求。

XXXX機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)檢測(cè)有限公司文件編號(hào)DLDT/CX-06-2022頁(yè)號(hào)第3頁(yè)共5頁(yè)標(biāo)題設(shè)備和設(shè)施管理程序版次第6版第0次修訂實(shí)施日期2022年9月23日4.5.5設(shè)備使用前后，應(yīng)對(duì)其狀態(tài)的正常性進(jìn)行確認(rèn)，使用中應(yīng)按規(guī)定填寫(xiě)使用記錄，包括使用時(shí)間、使用人、設(shè)備狀態(tài)、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容等。4.5.6檢定/校準(zhǔn)/測(cè)試有效期內(nèi)的設(shè)備應(yīng)定期實(shí)施期間核查，以驗(yàn)證其校準(zhǔn)狀oo4.5.7本公司設(shè)備不外借，設(shè)備一度脫離公司直接控制的，應(yīng)對(duì)其功能和校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行檢查，經(jīng)證實(shí)符合要求后方可投入使用。4.5.8在特殊情況下需租借儀器設(shè)備使用時(shí)，由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)。檢驗(yàn)檢測(cè)人員必須驗(yàn)證租（借）設(shè)備符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、方法和技術(shù)規(guī)范的要求，并保存驗(yàn)證記錄。4.6設(shè)備的停用4.6.1暫不使用的設(shè)備，檢測(cè)室應(yīng)填寫(xiě)《儀器報(bào)廢（停用）申請(qǐng)表》，檢測(cè)室技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，貼上停用標(biāo)志。4.6.2重新啟用的設(shè)備應(yīng)向檢測(cè)室申報(bào)，經(jīng)檢定合格并貼上合格標(biāo)志后方可投入使用。4.6.3使用中一旦發(fā)現(xiàn)設(shè)備過(guò)載、誤用、損壞，應(yīng)立即停止使用，貼上停用證,并盡可能隔離以防誤用。檢測(cè)室負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)人員進(jìn)行故障分析，同時(shí)檢查這些缺陷或偏離規(guī)定極限對(duì)先前檢驗(yàn)檢測(cè)的影響，措施見(jiàn)《不符合管理程序》；能調(diào)整或修理的由設(shè)備管理員提出方案，報(bào)檢測(cè)室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施，若不能修復(fù)應(yīng)接報(bào)廢處理。4.7設(shè)備的維修保養(yǎng)4.7.1經(jīng)檢定不合格或使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題的設(shè)備，由設(shè)備管理員負(fù)責(zé)安排人員及時(shí)送專(zhuān)業(yè)維修單位修理，修理情況須由設(shè)備管理員填寫(xiě)《設(shè)備維修記錄》。4.7.2檢驗(yàn)檢測(cè)人員對(duì)使用的設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)，設(shè)備管理員對(duì)所有使用的設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)，并做好記錄。4.8設(shè)備的降級(jí)、報(bào)廢4.8.1發(fā)生故障的設(shè)備經(jīng)維修達(dá)不到原有使用性能，但部分功能尚能利用的，經(jīng)校準(zhǔn)或功能核查后，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)可降級(jí)使用。

XXXX機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)檢測(cè)有限公司文件編號(hào)DLDT/CX-06-2022頁(yè)號(hào)第4頁(yè)共5頁(yè)標(biāo)題設(shè)備和設(shè)施管理程序版次第6版第0次修訂實(shí)施日期2022年9月23日4.8.2設(shè)備經(jīng)過(guò)多年使用或因事故損壞致使無(wú)法滿(mǎn)足檢驗(yàn)檢測(cè)要求而又無(wú)法修復(fù)的，可申請(qǐng)報(bào)廢。4.8.3報(bào)廢或遺失設(shè)備應(yīng)由設(shè)備管理員填寫(xiě)《儀器報(bào)廢（停用）申請(qǐng)表》，報(bào)檢測(cè)室負(fù)責(zé)人，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)。9主要設(shè)備檔案管理4.9.1設(shè)備由設(shè)備負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)，并建立設(shè)備臺(tái)帳。4.9.2主要設(shè)備必須建立檔案。檔案內(nèi)容包括：1） 設(shè)備名稱(chēng)；2） 制造商名稱(chēng)、型號(hào)、序號(hào)或其它唯一性標(biāo)識(shí)；3） 接收日期和啟用日期；4） 目前放置地點(diǎn)（如果適用）；5） 接收時(shí)的狀態(tài)及驗(yàn)收記錄（例如全新的、用過(guò)的，經(jīng)改裝的）；6） 設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)（或復(fù)印件）、操作規(guī)程；7） 校準(zhǔn)和/或檢定（驗(yàn)證）的日期和結(jié)果以及下次校準(zhǔn)和/或檢定（驗(yàn)證）的日期（如有）；8） 檢定/校準(zhǔn)/測(cè)試證書(shū)的結(jié)果信息確認(rèn)記錄；9） 儀器設(shè)備的每日的運(yùn)行檢查記錄；10） 迄今所進(jìn)行維護(hù)的記錄和今后維護(hù)的計(jì)劃；11） 損壞、故障、改裝或修理的歷史記錄。10設(shè)施管理辦公室負(fù)責(zé)公司用水、用電、檢驗(yàn)檢測(cè)車(chē)檢和辦事大廳相關(guān)設(shè)施的日常管理，檢測(cè)室負(fù)責(zé)包括檢測(cè)車(chē)間的各檢測(cè)場(chǎng)所設(shè)施（路試車(chē)道、駐車(chē)坡道、場(chǎng)內(nèi)道路、標(biāo)志標(biāo)線(xiàn)標(biāo)牌）的日常管理，確保檢驗(yàn)檢測(cè)工作正常開(kāi)展。相關(guān)文件5.1《選購(gòu)服務(wù)和供應(yīng)品程序》相關(guān)記錄

XXXX機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)檢測(cè)有限公司文件編號(hào)DLDT/CX-06-2022頁(yè)號(hào)第5頁(yè)共5頁(yè)標(biāo)題設(shè)備和設(shè)施管理程序版次第6版第0次修訂實(shí)施日期2022年9月23日6.1設(shè)備登記表6.2設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表6.3設(shè)備驗(yàn)收單6.4設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃6.5設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)/保養(yǎng)記錄6.6設(shè)備維修記錄6.7設(shè)備報(bào)廢（停用）申請(qǐng)表6.8設(shè)備使用授權(quán)表6.9設(shè)備使用/運(yùn)行記錄6.10設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃表6.11檢定證書(shū)/校準(zhǔn)/測(cè)試報(bào)告確認(rèn)記錄6.12檢驗(yàn)檢測(cè)軟件評(píng)審確認(rèn)記錄6.13儀器設(shè)備一覽表6.14設(shè)備檔案目錄6.15冏設(shè)備啟用戲6.16NOx分析儀輕混日嗥6.17輕混底盤(pán)測(cè)功機(jī)日常檢查記錄6.18輕汽底盤(pán)測(cè)功機(jī)日常檢查記錄6.19輕混廢氣分析儀日常檢查記錄6.20輕汽廢氣分析儀日常檢查記錄6.21不透光煙度計(jì)日常檢查記錄6.22NOx分析儀輕混日常校準(zhǔn)記錄6.23不透光煙度計(jì)輕混日常校準(zhǔn)記錄6.24廢氣分析儀輕混日常校準(zhǔn)記錄6.25廢氣分析儀輕汽日常校準(zhǔn)記錄

XXXX機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)檢測(cè)有限公司文件編號(hào)DLDT/CX07-2022頁(yè)號(hào)第1頁(yè)共3頁(yè)標(biāo)題設(shè)備期間核查、量值溯源管理程序版次第6版第0次修訂實(shí)施日期2022年9月23日目的為保證設(shè)備在校準(zhǔn)周期內(nèi)，量值穩(wěn)定性，進(jìn)行設(shè)備檢查為保持在用檢測(cè)儀器設(shè)備的量值準(zhǔn)確可靠，確保檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確可靠，必須對(duì)測(cè)量和檢驗(yàn)設(shè)備的溯源性進(jìn)行有效控制，特制訂本程序。適用范圍本程序適用于納入期間核查的設(shè)備。適用于在用的儀器設(shè)備，包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的檢定、校準(zhǔn)、比對(duì)等。職責(zé)設(shè)備管理員負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施，技術(shù)管理者負(fù)責(zé)實(shí)施的監(jiān)督。3.1檢測(cè)室負(fù)責(zé)編制儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)周期表及年度檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃，并在兩次校準(zhǔn)與檢定之間編制儀器設(shè)備與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查計(jì)劃，并負(fù)責(zé)儀器設(shè)備狀態(tài)標(biāo)志管理工作；2質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃及儀器設(shè)備與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查計(jì)劃；3.3檢測(cè)室配合檢測(cè)組完成儀器設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)工作，并完成自校設(shè)備的校準(zhǔn)；3.4質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對(duì)儀器設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。5技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃及儀器設(shè)備與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查計(jì)劃。程序4.1設(shè)備管理員應(yīng)根據(jù)本所設(shè)備的使用情況，對(duì)使用頻繁、故障率高的設(shè)備編制年度核查計(jì)劃，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施，并歸檔。4.2核查期限在兩次校準(zhǔn)之間，核查次數(shù)不少于1次。3編制核查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)內(nèi)容由以下組成：（1） 被核查設(shè)備名稱(chēng)、編號(hào)；（2） 核查參數(shù)（3） 核查所用的參考標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；（4） 核查方法及操作過(guò)程；（5） 核查記錄表格。4核查主要是對(duì)設(shè)備量值準(zhǔn)確度的核查，可采取使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、參考標(biāo)準(zhǔn)器具、機(jī)構(gòu)之間比對(duì)等方法。

XXXX機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)檢測(cè)有限公司文件編號(hào)DLDT/CX-07-2022頁(yè)號(hào)第2頁(yè)共3頁(yè)標(biāo)題設(shè)備期間核查、量值溯源管理程序版次第6版第0次修訂實(shí)施日期2022年9月23日4.5核查記錄應(yīng)歸入設(shè)備檔案袋中歸檔。4.6核查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，由設(shè)備管理員按《設(shè)備管理程序》處理，并追溯以往檢測(cè)結(jié)果的可靠性。4.6.1量值溯源要求4.6.2用于檢測(cè)的所有設(shè)備，其量值溯源應(yīng)符合計(jì)量法規(guī)和國(guó)家計(jì)量檢定系統(tǒng)的要求；4.6.3外部檢定/校準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)是能出具其資格、測(cè)量能力和溯源性證明的法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或授權(quán)機(jī)構(gòu)；計(jì)量檢定用最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)必須按《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》的相關(guān)規(guī)定經(jīng)考核合格；4.6.4所有量值應(yīng)通過(guò)社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)溯源至國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)，并以此確定量值的溯源關(guān)系；4.6.5用于檢測(cè)的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)是國(guó)家有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。4.7量值溯源計(jì)劃、實(shí)施4.7.1檢測(cè)室按照量值溯源關(guān)系，每年第四季度編制下年度周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)到各部門(mén)，并按計(jì)劃組織送檢；4.7.2周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃內(nèi)容包括：1計(jì)量器具名稱(chēng)、型號(hào)、器號(hào)、準(zhǔn)確度等級(jí)、測(cè)量范圍；2原檢定/校準(zhǔn)證書(shū)編號(hào)、有效期；3使用檢測(cè)車(chē)間；4定點(diǎn)檢定機(jī)構(gòu)名稱(chēng)；5檢定時(shí)間。送外檢定/校準(zhǔn)一般采用集中送取形式，送檢前應(yīng)加強(qiáng)同檢定單位的聯(lián)系，力爭(zhēng)一次性完成送、取任務(wù)，送檢人應(yīng)辦理相應(yīng)的儀器設(shè)備交接手續(xù)；4.7.3新購(gòu)置的儀器設(shè)備在正式投入運(yùn)行前必須經(jīng)過(guò)檢定。4.8當(dāng)向國(guó)家基準(zhǔn)的溯源不可能和（或）不適用時(shí)，如無(wú)計(jì)量檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范的儀器設(shè)備應(yīng)建立對(duì)適當(dāng)測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)的溯源來(lái)提供測(cè)量的可信度，例如：4.8.1使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)給出的可靠物理或化學(xué)特性；4.8.2檢測(cè)室會(huì)同檢測(cè)組組織有關(guān)人員編制自校或檢測(cè)方法，報(bào)法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)審核批準(zhǔn)后使用；4.8.3使用描述清晰并被有關(guān)各方接受的規(guī)定方法或公認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)；

XXXX機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)檢測(cè)有限公司文件編號(hào)DLDT/CX-07-2022頁(yè)號(hào)第3頁(yè)共3頁(yè)標(biāo)題設(shè)備期間核查、量值溯源管理程序版次第6版第0次修訂實(shí)施日期2022年9月23日4.8.4通過(guò)參加本公司間比對(duì)或能力驗(yàn)證計(jì)劃。4.9使用參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)4.9.1用于校準(zhǔn)的參考標(biāo)準(zhǔn)在任何調(diào)整前后均應(yīng)予以檢定/校準(zhǔn)，納入周期檢定計(jì)劃內(nèi)容；4.9.2確認(rèn)所使用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)為有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)并在合格證書(shū)有效期內(nèi)使用；4.9.3按照《儀器設(shè)備期間核查程序》制定設(shè)備運(yùn)行檢查方案并由檢測(cè)組監(jiān)督實(shí)施，以確保對(duì)其校準(zhǔn)狀態(tài)的信心；4.9.4按照《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值溯源與期間核查程序》，安全處置、運(yùn)輸、儲(chǔ)存和使用參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，以防止污染或損壞，確保其完整性。4.10經(jīng)檢定/校準(zhǔn)不符合開(kāi)展檢測(cè)工作要求的設(shè)備由檢測(cè)人員提出停用、降級(jí)、更換申請(qǐng)，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。11檢測(cè)組統(tǒng)一保存檢定/校準(zhǔn)證書(shū)（報(bào)告）、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)合格證書(shū)、比對(duì)結(jié)果報(bào)告等原始文件或記錄，備份復(fù)印件給檢測(cè)人員使用。5.相關(guān)文件1《設(shè)備和設(shè)施管理程序》5.2儀器設(shè)備期間核查程序5.3標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值溯源與期間核查程序5.4質(zhì)量控制程序6.相關(guān)記錄6.1設(shè)備/標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查計(jì)劃6.9側(cè)滑檢驗(yàn)臺(tái)期間核查記錄6.2設(shè)備/標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查記錄6.10前照燈檢測(cè)儀期間核查記錄6.3底盤(pán)測(cè)功機(jī)期間核查記錄6.11柴油氮氧分析測(cè)試儀期間核查記錄6.4廢氣分析測(cè)試儀期間核查記錄6.12電子汽車(chē)衡期間核查記錄6.5不透光煙度計(jì)期間核查記錄6.6軸（輪）重儀期間核查記錄6.7滾筒反力式制動(dòng)檢驗(yàn)臺(tái)期間核查記錄6.8平板式制動(dòng)檢驗(yàn)臺(tái)期間核查記錄

XXXX機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)檢測(cè)有限公司文件編號(hào)DLDT/CX-08-2022頁(yè)號(hào)第1頁(yè)共3頁(yè)標(biāo)題標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序版次第6版第0次修訂實(shí)施日期2022年9月23日1目的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是實(shí)施量值溯源的重要實(shí)物標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)其進(jìn)行控制和管理使其處于符合要求的狀態(tài)，以確保檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可追溯性。2適用范圍適用于本單位使用的所有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。3職責(zé)3.1儀器設(shè)備和設(shè)施管理員負(fù)責(zé)協(xié)助各有關(guān)檢測(cè)室標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)購(gòu)置、驗(yàn)收和建檔。2標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)保管員負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的領(lǐng)用登記、儲(chǔ)存及過(guò)期標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的清理保管等工作。3辦公室協(xié)助質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理狀況的日常監(jiān)督和定期監(jiān)督。4程序1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購(gòu)置、驗(yàn)收與建檔。1.1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購(gòu)置、驗(yàn)收同設(shè)備和設(shè)施。具體按《設(shè)備和設(shè)施管理程序》進(jìn)行。4.1.2所使用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)首先采用國(guó)際上認(rèn)同或國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理局頒布的有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，具備有效證書(shū)，保證能溯源到國(guó)際單位制單位（SI）或國(guó)家基準(zhǔn)物質(zhì)；當(dāng)無(wú)法滿(mǎn)足此要求時(shí)，應(yīng)采用符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的產(chǎn)品；當(dāng)仍不滿(mǎn)足時(shí)，購(gòu)買(mǎi)能保證質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求并被行業(yè)認(rèn)同的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。4.1.3標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購(gòu)置具體按《選購(gòu)服務(wù)和供應(yīng)品程序》相應(yīng)條款執(zhí)行。4.1.4儀器設(shè)備和設(shè)施管理員負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)置標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的有效證明、品種、數(shù)量、有效期進(jìn)行驗(yàn)收，填寫(xiě)驗(yàn)收記錄。必要時(shí)協(xié)同有關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)人員，采用技術(shù)核查的方法對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證。4.1.5驗(yàn)收合格的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)由設(shè)備和設(shè)備管理員作好入庫(kù)登記并建立標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檔案，并填寫(xiě)“標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一覽表〃。驗(yàn)收不合格的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，應(yīng)向供給方退貨。4.2標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理。4.2.1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)保管員從儀器設(shè)備管理員處領(lǐng)出標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行編碼。

XXXX機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)檢測(cè)有限公司文件編號(hào)DLDT/CX-08-2022頁(yè)號(hào)第2頁(yè)共3頁(yè)標(biāo)題標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序版次第6版第0次修訂實(shí)施日期2022年9月23日4.2.2檢測(cè)人員領(lǐng)用時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)保管員填寫(xiě)“標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)領(lǐng)用記錄”標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)保管員應(yīng)定期檢查標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的使用、保管及結(jié)存情況。4.3存放標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)在干燥、清潔的容器內(nèi)分類(lèi)避光存放，密封標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)外包裝，嚴(yán)防潮濕、污染和氧化變質(zhì)；有特殊要求的，應(yīng)按相應(yīng)的保存規(guī)定存放。如需要運(yùn)輸或隨身攜帶，則必須使用合適的容器和運(yùn)輸工具，以保證上述過(guò)程不會(huì)引起標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的損壞或污染。4.4使用4.4.1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)在使用前必須檢查其是否在有效期內(nèi)，并嚴(yán)格按照有關(guān)依據(jù)中的要求進(jìn)行操作。4.4.2檢測(cè)室對(duì)在用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)做好管理。4.5標(biāo)志管理標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)有標(biāo)志，標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài)，其管理按《設(shè)備和設(shè)施管理程序》進(jìn)行。4.6不合格標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的處理4.6.1超過(guò)有效期的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)按不合格標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)處理。4.6.2對(duì)于不合格的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)立即停止使用，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理應(yīng)按《設(shè)備和設(shè)施管理程序》中的規(guī)定處理。必要時(shí)，可予以作廢處理。6.3標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)標(biāo)識(shí)，包括唯一性標(biāo)識(shí)與校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，其管理按《設(shè)備和設(shè)施管理程序》進(jìn)行。4.7標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理人員負(fù)責(zé)制定標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)年度期間核查計(jì)劃，由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。檢測(cè)室負(fù)責(zé)按計(jì)劃實(shí)施對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的期間核查，作好期間核查記錄并做出期間核查的結(jié)論。期間核查的記錄由辦公室統(tǒng)一歸檔保存。5相關(guān)文件1《設(shè)備和設(shè)施管理程序》6相關(guān)記錄

XXXX機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)檢測(cè)有限公司文件編號(hào)DLDT/CX-08-2022頁(yè)號(hào)第3頁(yè)共3頁(yè)標(biāo)題標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序版次第6版第0次修訂實(shí)施日期2022年9月23日1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)臺(tái)帳6.2標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用/領(lǐng)用記錄表6.3標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)驗(yàn)收單6.4標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)報(bào)廢申請(qǐng)表XXXX機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)檢測(cè)有限公司文件編號(hào)DLDT/CX-09-2022頁(yè)號(hào)第1頁(yè)共6頁(yè)標(biāo)題文件控制程序版次第6版第0次修訂實(shí)施日期2022年9月23日1.目的對(duì)本公司管理體系覆蓋的所有文件進(jìn)行控制，確保各部門(mén)和人員能得到和使用現(xiàn)行、有效的文件。范圍適用于本公司管理體系文件的編制、審批、發(fā)放、修改和歸檔等過(guò)程，包括來(lái)源于外部的與本公司管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件。職責(zé)3.1最高管理者負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的審核、批準(zhǔn)以及其他質(zhì)量、技術(shù)文件的批準(zhǔn)。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制、修訂質(zhì)量手冊(cè)、程序文件，以及負(fù)責(zé)質(zhì)量活動(dòng)計(jì)劃、質(zhì)量記錄格式和其他管理體系運(yùn)行中形成文件的審核。3.3質(zhì)/技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)部技術(shù)規(guī)范、規(guī)程以及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)記錄格式的審核。3.4各運(yùn)行主體負(fù)責(zé)編制和修訂管理體系運(yùn)行中形成的其他文件。3.5辦公室檔案管理員負(fù)責(zé)文件的分類(lèi)、發(fā)放、登記、存檔和收回等工作。3.6各部門(mén)、人員負(fù)責(zé)保管持有的文件，并遵照?qǐng)?zhí)行。程序4.1文件的分類(lèi)4.1.1內(nèi)部文件公司內(nèi)部文件包括有質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄表格等。4.1.2外部文件公司外部文件標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和法律法規(guī)等。4.2文件的標(biāo)識(shí)4.2.1本公司制定的管理體系文件均具備唯一性標(biāo)識(shí)，該標(biāo)識(shí)包括：表格編號(hào)、修訂標(biāo)識(shí)（如存在修訂）、頁(yè)碼、總頁(yè)數(shù)、實(shí)施日期和發(fā)布機(jī)構(gòu)。

XXXX機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)檢測(cè)有限公司文件編號(hào)DLDT/CX-09-2022頁(yè)號(hào)第2頁(yè)共6頁(yè)標(biāo)題文件控制程序版次第6版第1次修訂實(shí)施日期2022年9月23日2.2文件的編號(hào)a）質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)為：DLDT/SC-XXXX（年號(hào)）質(zhì)量手冊(cè)XXX機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)檢測(cè)有限公司b） 程序文件的編號(hào)為：DLDT/CX-XXXX（年號(hào)）程序文件c） 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編號(hào)為：DLDT/ZY-XXXX（年號(hào)）作業(yè)指導(dǎo)性文件d）記錄格式表格編號(hào)為：DLDT/JL-XX（程序文件號(hào)）-XX（表格序號(hào)）-XX（年號(hào)） 記錄性文件e） 記錄文件的文件編號(hào)為：記錄文件的中文名稱(chēng)對(duì)應(yīng)的英文字母大寫(xiě)-XXX（日期）-（順序號(hào)），如質(zhì)量監(jiān)督記錄2022年3月7日記錄，文件編號(hào)為:ZLJDJL-20220307-01。注：記錄文件的文件編號(hào)里順序號(hào)指實(shí)際填寫(xiě)日期和填寫(xiě)表格張數(shù)序號(hào)（文件編號(hào)可人工填寫(xiě)記錄）。受控4.2.3.1發(fā)放前標(biāo)識(shí)受控 對(duì)發(fā)放至本公司內(nèi)部人員的文件使用紅色標(biāo)記“受控文件”o非受控對(duì)發(fā)放至本公司外部有關(guān)人員的文件使用藍(lán)色標(biāo)記“非受控文件”。非受控4.2.3.2回收后標(biāo)識(shí)作廢 出于法律或知識(shí)保存目的而保留的作廢文件使用藍(lán)色標(biāo)記“作廢文件”O(jiān)作廢4.2.3.3文件使用人員在使用文件時(shí)，應(yīng)首先檢查文件的受控標(biāo)識(shí)，以確認(rèn)文件是有效的。凡加蓋作廢文件印章的文件均屬于無(wú)效版本。嚴(yán)禁使用已作廢的文件。4.2.3.4當(dāng)使用的文件破損嚴(yán)重，需追加發(fā)放時(shí)，文件使用者必須按文件領(lǐng)用規(guī)定辦理手續(xù)，以保持受控。破損的文件按作廢文件收回并作相應(yīng)處理。4.2.4文件分發(fā)號(hào)：同一文件根據(jù)需要的數(shù)量復(fù)制相應(yīng)的份數(shù)，發(fā)放時(shí)須標(biāo)注分發(fā)號(hào)（以流水號(hào)編排），以利追溯。4.2.5文件受控的范圍

XXXX機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)檢測(cè)有限公司文件編號(hào)DLDT/CX-09-2022頁(yè)號(hào)第3頁(yè)共6頁(yè)標(biāo)題文件控制程序版次第6版第0次修訂實(shí)施日期2022年9月23日1） 本公司發(fā)布的管理體系文件和技術(shù)文件。2） 外來(lái)的對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)有影響的文件，包括：a） 公開(kāi)發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程；b） 法律、法規(guī)、規(guī)章、計(jì)量技術(shù)規(guī)范；c） 政府主管部門(mén)指導(dǎo)管理和技術(shù)的文件。4.3文件的編制、審核和批準(zhǔn)4.3.1質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制，最高管理者審批；4.3.2技術(shù)性文件（技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄格式）由運(yùn)行主體編制,質(zhì)/技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，最高管理者批準(zhǔn)；4.3.3質(zhì)量活動(dòng)計(jì)劃和質(zhì)量記錄格式由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制并審核，最高管理者批準(zhǔn)；4.3.4管理體系運(yùn)行中形成的其他文件由各運(yùn)行主體負(fù)責(zé)編制和修訂。4.3.5記錄格式文件中檢驗(yàn)檢測(cè)原始記錄等技術(shù)記錄文件由各相應(yīng)職能部門(mén)編制，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核；其它記錄格式文件由辦公室編制，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核；最高管理者負(fù)責(zé)記錄格式文件的批準(zhǔn)。4.3.6外來(lái)文件的審批a） 辦公室負(fù)責(zé)接收、收集和查新相關(guān)的法律、法規(guī)、行業(yè)管理規(guī)范、上級(jí)文件、認(rèn)可機(jī)構(gòu)文件等外部文件，并提請(qǐng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)。b） 質(zhì)/技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織收集、查新相關(guān)的檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)程、方法等外來(lái)文件，并提交最高管理者批準(zhǔn)。4.4文件的發(fā)放4.4.1文件批準(zhǔn)后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人決定文件發(fā)放的范圍。4.4.2辦公室負(fù)責(zé)組織復(fù)印需要的份數(shù)，檔案管理員加蓋“受控"印章并在文件上注明分發(fā)號(hào)進(jìn)行統(tǒng)一發(fā)放，文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放/回收記錄表》上簽收。4.4.3“受控"分發(fā)文件統(tǒng)一發(fā)放至辦公室存檔。4.4.4加蓋“受控”印章后復(fù)印的文件不在受控范圍。

XXXX機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)檢測(cè)有限公司文件編號(hào)DLDT/CX-09-2022頁(yè)號(hào)第4頁(yè)共6頁(yè)標(biāo)題文件控制程序版次第6版第0次修訂實(shí)施日期2022年9月23日4.5文件發(fā)放范圍應(yīng)確保與管理體系運(yùn)行相關(guān)的部門(mén)和場(chǎng)所都能得到現(xiàn)行有效的文件，因特殊情況需要向外部提供相關(guān)文件時(shí)，應(yīng)報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并記錄。4.4.6發(fā)放部門(mén)應(yīng)及時(shí)從所有使用場(chǎng)所收回廢止文件。因特殊需要保留的，發(fā)放部門(mén)應(yīng)對(duì)所有已廢止文件進(jìn)行醒目標(biāo)記，防止誤用。4.4.7規(guī)定文件編號(hào)01為最高管理者，文件編號(hào)02為辦公室，文件編號(hào)03為檢測(cè)室，文件編號(hào)04為技術(shù)負(fù)責(zé)人，文件編號(hào)05為質(zhì)量負(fù)責(zé)人，文件編號(hào)06為檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)。4.5文件的修訂4.5.1當(dāng)文件需修改時(shí)，相關(guān)人員填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)表》實(shí)施修改。修改后的文件應(yīng)經(jīng)原審核部門(mén)審核、原批準(zhǔn)人員批準(zhǔn)，然后由檔案管理員按原發(fā)放范圍發(fā)放和回收相應(yīng)作廢文件，在《文件發(fā)放/回收記錄表》上作相應(yīng)記錄。如指定其他人員審批，審批人員應(yīng)獲得有關(guān)的背景資料。4.5.2本公司文件的修訂采用換頁(yè)修改和換版的方式，不允許手寫(xiě)修改。換頁(yè)修改的內(nèi)容應(yīng)以粗體標(biāo)記，并登記在《文件修改記錄》上。4.5.3修訂的文件應(yīng)盡快正式發(fā)布，不使正常工作受影響。4.5.4本公司每年定期審核管理體系文件。質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理記錄內(nèi)容及格式由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織審核；技術(shù)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和技術(shù)記錄內(nèi)容及格式由質(zhì)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織審核。4.5.5在下列情況下，應(yīng)對(duì)現(xiàn)有文件的適宜性進(jìn)行審核，并根據(jù)需要進(jìn)行修改。a） 組織機(jī)構(gòu)及其職能發(fā)生變化的；b） 質(zhì)量方針和目標(biāo)須調(diào)整的；c） 文件不適應(yīng)管理體系運(yùn)行的；d） 體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生更新的；e） 其他適用修改情況的。4.5.6辦公室檔案管理員應(yīng)定期對(duì)文件修改情況進(jìn)行核對(duì)，防止誤用。4.6文件的補(bǔ)發(fā)

XXXX機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)檢測(cè)有限公司文件編號(hào)DLDT/CX-09-2022頁(yè)號(hào)第5頁(yè)共6頁(yè)標(biāo)題文件控制程序版次第6版第0次修訂實(shí)施日期2022年9月23日4.6.1如文件和資料丟失、嚴(yán)重破損，由申請(qǐng)者填寫(xiě)《文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后才可領(lǐng)用。4.6.2丟失補(bǔ)發(fā)的文件和資料其原先的分發(fā)號(hào)失效，賦予新的分發(fā)號(hào)；因破損重新領(lǐng)用的文件和資料，其分發(fā)號(hào)不變，收回相應(yīng)舊文件和資料。4.6.3提供給委托方的文件和資料，不作控制但做好發(fā)放記錄。4.7文件的作廢4.7.1本公司管理體系文件的作廢由相關(guān)責(zé)任部門(mén)提出申請(qǐng)，由原審批責(zé)任人審批，并決定是否需要保留存檔。4.7.2文件一旦作廢，檔案管理員應(yīng)按文件發(fā)放記錄及時(shí)從文件的使用場(chǎng)所收回作廢文件，以防止誤用。收回的作廢文件除一份加蓋“作廢文件”印章按規(guī)定期限存檔保存外，其余文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀，并做好相關(guān)記錄。4.8外來(lái)文件的控制4.8.1本公司人員均有義務(wù)通過(guò)各種途徑、方式收集相關(guān)的外來(lái)文件4.8.2質(zhì)/技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)跟蹤在用標(biāo)準(zhǔn)的修訂動(dòng)態(tài)，以便及時(shí)收集最新版本的外來(lái)文件。4.8.3外來(lái)文件按其分類(lèi)由辦公室識(shí)別，并登記在《外部文件一覽表》上，質(zhì)量負(fù)責(zé)人決定是否受控和確定發(fā)放范圍。若不作受控管理，可作為一般資料。4.8.4外來(lái)文件的發(fā)放按本程序4.4條執(zhí)行，外來(lái)文件的作廢按本程序的4.7條執(zhí)行。4.9文件的保管4.9.1與管理體系相關(guān)的文件必需妥善保管，內(nèi)審時(shí)應(yīng)對(duì)各部門(mén)文件保管的情況進(jìn)行檢查。4.9.2辦公室應(yīng)編制文件受控清單，以便于查閱。4.9.3文件持有者不得在受控文件上涂改，以確保文件的清晰、易于識(shí)別；不得私自外借或復(fù)制受控文件。4.9.4文件編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、修改等形成的記錄由質(zhì)量處整理歸檔。

XXXX機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)檢測(cè)有限公司文件編號(hào)DLDT/CX-09-2022頁(yè)號(hào)第6頁(yè)共6頁(yè)標(biāo)題文件控制程序版次第6版第0次修訂實(shí)施日期2022年9月23日4.9.5各版管理體系文件均應(yīng)交辦公室存檔。4.10文件的借閱4.10.1檔案管理員負(fù)責(zé)文件的借閱登記和收回。4.10.2相關(guān)單位、委托方借閱文件需經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)由檔案管理員登記在《文件/記錄借閱申請(qǐng)表》，并指定歸還日期；借閱應(yīng)僅限于在本單位受控范圍。11電子文件的管理4.11.1本公司所有現(xiàn)行有效的管理體系文件均為紙質(zhì)書(shū)面版本，以電子媒體形式存在的備份文件應(yīng)由辦公室和質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)和保管，不得調(diào)出外用。4.11.2管理體系文件制定的相關(guān)責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人應(yīng)定期對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的電子備份文件進(jìn)行檢查、備份，標(biāo)識(shí)存檔，并采用適當(dāng)?shù)姆椒ù_保其安全性、保密性。相關(guān)程序5.1《記錄管理程序》相關(guān)記錄6.1受控內(nèi)部文件一覽表6.2文件發(fā)放/回收記錄表6.3標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范目錄6.4外部文件一覽表6.5文件更改申請(qǐng)表6.6文件更改通知單6.7文件/I己錄銷(xiāo)毀登記表6.8文件/記錄借閱申請(qǐng)表XXXX機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)檢測(cè)有限公司文件編號(hào)DLDT/CX-10-2022頁(yè)號(hào)第1頁(yè)共3頁(yè)標(biāo)題評(píng)審要求、標(biāo)書(shū)和合同程序版次第6版第0次修訂實(shí)施日期2022年9月23日1目的對(duì)要求、標(biāo)書(shū)和合同進(jìn)行評(píng)審的過(guò)程進(jìn)行規(guī)范，評(píng)價(jià)是否具有滿(mǎn)足其要求的能力所做出的程序。2適用范圍適用于本公司與客戶(hù)簽訂關(guān)于檢測(cè)各類(lèi)合同的評(píng)審、協(xié)調(diào)和修訂控制。（分包工作進(jìn)行控制，確保分包方的技術(shù)能力和管理水平能滿(mǎn)足檢測(cè)工作需求，保證分包檢測(cè)工作質(zhì)量）。3職責(zé)3.1公司檢測(cè)室負(fù)責(zé)人組織人員進(jìn)行合同評(píng)審的相關(guān)評(píng)審，并負(fù)責(zé)與客戶(hù)溝通。必要時(shí)由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審。2檢測(cè)合同由檢測(cè)室負(fù)責(zé)人審核、辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3簽約顧客的日常檢測(cè)項(xiàng)目，由檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)受理人員進(jìn)行評(píng)審，并確認(rèn)簽字。3.4《委托檢測(cè)協(xié)議表》、合同與標(biāo)書(shū)由辦公室隨同檢測(cè)報(bào)告、原始記錄一并歸檔保存；由辦公室歸檔保存。程序4.1合同評(píng)審員負(fù)責(zé)接待和了解客戶(hù)的需求，使客戶(hù)的要求盡可能表達(dá)明確和充分，并根據(jù)客戶(hù)提供的期望和要求等填寫(xiě)在《委托檢測(cè)協(xié)議表》中。4.2協(xié)議或合同內(nèi)容應(yīng)包括：檢測(cè)方法、工作范圍、服務(wù)形式、技術(shù)規(guī)范、價(jià)格等。4.3合同評(píng)審員負(fù)責(zé)客戶(hù)的相關(guān)評(píng)審，必要時(shí)由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對(duì)客戶(hù)的書(shū)面要求及協(xié)議合同的評(píng)審。4.4評(píng)審內(nèi)容應(yīng)包括：4.1客戶(hù)的要求是否明確；4.2技術(shù)能力和資源是否滿(mǎn)足要求；4.4.3檢測(cè)方法是否符合技術(shù)規(guī)范；4.4.4檢測(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)是否有效。

XXXX機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)檢測(cè)有限公司文件編號(hào)DLDT/CX-10-2022頁(yè)號(hào)第2頁(yè)共3頁(yè)標(biāo)題評(píng)審要求、標(biāo)書(shū)和合同程序版次第6版第0次修訂實(shí)施日期2022年9月23日4.4.5商定檢測(cè)時(shí)間、費(fèi)用等相關(guān)事宜。4.5對(duì)于長(zhǎng)期簽約顧客，日常約定的檢測(cè)項(xiàng)目，由檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)受理人員進(jìn)行評(píng)審，并簽字確認(rèn)。4.6對(duì)于新的、復(fù)雜的檢測(cè)項(xiàng)目的須經(jīng)相關(guān)部門(mén)分別評(píng)審并填寫(xiě)《合同評(píng)審記錄表》，由最高管理者簽定合同或者委托授權(quán)人員簽訂（一般為登錄員）。4.7公司在技術(shù)能力范圍內(nèi)開(kāi)展機(jī)動(dòng)車(chē)檢驗(yàn)檢測(cè)工作，不進(jìn)行分包。4.8對(duì)于周期檢測(cè)項(xiàng)目，如客戶(hù)要求不變，只須初次進(jìn)行評(píng)審，并作好記錄。在以后的年度檢測(cè)中，每次來(lái)樣只需對(duì)其中的部分項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，如來(lái)樣名稱(chēng)，來(lái)樣總數(shù)，檢測(cè)項(xiàng)目的選擇等。4.9對(duì)合同的評(píng)審除按4.4條款執(zhí)行外，還需考慮4.9.1合同的內(nèi)容是否合乎法律法規(guī)的要求；4.9.2合同中各方的意思表示是否足夠充分和明確；4.9.3是否具備合同所承諾的能力和資源；4.9.4合同所包含的內(nèi)容是否已考慮了合同變更、解除、終止及合同風(fēng)險(xiǎn)等諸多因素。4.10在評(píng)審過(guò)程中，如客戶(hù)的要求與合同之間有差異時(shí)，檢測(cè)室負(fù)責(zé)人要與客戶(hù)及時(shí)溝通，并在檢測(cè)工作實(shí)施之前得到解決。4.11對(duì)變更協(xié)議或合同的評(píng)審在工作開(kāi)始后，如果需要修改協(xié)議或合同，提出修改的一方應(yīng)將修改要求以書(shū)面形式告知另一方，并在取得另一方同意后進(jìn)行修改。變更后的協(xié)議或合同按本程序文件4.4條對(duì)協(xié)議進(jìn)行評(píng)審，并按本程序文件4.9條對(duì)修改后的合同進(jìn)行評(píng)審，并將修改的內(nèi)容及時(shí)通知所有受到影響的人員。12《委托檢測(cè)協(xié)議表》可采用經(jīng)雙方確認(rèn)同意的其他書(shū)面形式。4.13《委托檢測(cè)協(xié)議表》、《任務(wù)通知及流轉(zhuǎn)單》或標(biāo)書(shū)由辦公室歸檔保存。5相關(guān)文件1《方法控制程序》

XXXX機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)檢測(cè)有限公司文件編號(hào)DLDT/CX-10-2022頁(yè)號(hào)第3頁(yè)共3頁(yè)標(biāo)題評(píng)審要求、標(biāo)書(shū)和合同程序版次第6版第0次修訂實(shí)施日期2022年9月23日6相關(guān)記錄6.1檢測(cè)委托檢測(cè)協(xié)議書(shū)（委托書(shū)）2樣車(chē)檢驗(yàn)內(nèi)部流轉(zhuǎn)記錄+6.3合同評(píng)審記錄表XXXX機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)檢測(cè)有限公司文件編號(hào)DLDT/CX-11-2022頁(yè)號(hào)第1頁(yè)共3頁(yè)標(biāo)題米購(gòu)服務(wù)和供應(yīng)口口程序版次第6版第0次修訂實(shí)施日期2022年9月23日目的對(duì)外部支持服務(wù)和供給的采購(gòu)、驗(yàn)收等過(guò)程進(jìn)行有效控制，保證外部服務(wù)和供給符合規(guī)定的要求，確保本公司檢驗(yàn)檢測(cè)工作的質(zhì)量。范圍適用于本公司檢驗(yàn)檢測(cè)所需儀器設(shè)備、易耗品以及相關(guān)外部服務(wù)和供給的采購(gòu)、驗(yàn)收等。職責(zé)3.1檢測(cè)室負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)申請(qǐng)和驗(yàn)收，對(duì)相關(guān)服務(wù)和供應(yīng)品的使用效果等情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并向辦公室反饋。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)大型的、關(guān)鍵的或昂貴的儀器設(shè)備及特殊供給或服務(wù)的采購(gòu)進(jìn)行審核。3辦公室負(fù)責(zé)保存合格供應(yīng)方的評(píng)定、控制記錄。程序4.1本公司所需的外部服務(wù)和供給主要包括（但不限于）：設(shè)施和環(huán)境條件的設(shè)計(jì)和改造；設(shè)備校準(zhǔn)/檢定；設(shè)備及其安裝、維修、保養(yǎng)；耗材和試劑。2供方評(píng)定4.2.1辦公室負(fù)責(zé)列出所需外部服務(wù)和供給的候選供方名單。4.2.2辦公室負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)供應(yīng)方，按下列要求進(jìn)行：有關(guān)供應(yīng)方資質(zhì)的證明、信譽(yù)、經(jīng)營(yíng)狀況；以往提供供給或服務(wù)的質(zhì)量評(píng)價(jià)；關(guān)鍵供給或服務(wù)可以溯源到國(guó)際、國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)；相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或要求的推薦；檢測(cè)室的使用評(píng)價(jià)和反饋意見(jiàn)。

XXXX機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)檢測(cè)有限公司文件編號(hào)DLDT/CX-11-2022頁(yè)號(hào)第2頁(yè)共3頁(yè)標(biāo)題選購(gòu)服務(wù)和供應(yīng)品程序版次第6版第0次修訂實(shí)施日期2022年9月23日4.2.3辦公室根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果選擇合格的供應(yīng)方，并建立合格供應(yīng)方名錄。合格供應(yīng)方名單每年發(fā)布一次，作為采購(gòu)的依據(jù)。4.3采購(gòu)4.3.1檢測(cè)室需要采購(gòu)時(shí)，填寫(xiě)《服務(wù)和供應(yīng)品申購(gòu)單》，由技術(shù)主管審批。明確描述擬購(gòu)儀器設(shè)備、易耗品或服務(wù)的技術(shù)要求。4.3.2辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)，關(guān)鍵易耗品和服務(wù)應(yīng)向合格供應(yīng)方采購(gòu)。4.3.3儀器設(shè)備的購(gòu)置按《設(shè)備管理程序》要求執(zhí)行。4.4驗(yàn)收4.4.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)已采購(gòu)的供應(yīng)品或服務(wù)的驗(yàn)收（檢查或驗(yàn)證）工作，證實(shí)其符合規(guī)定的要求。4.4.2儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)品（對(duì)照品）的驗(yàn)收按《設(shè)備管理程序》要求執(zhí)行。4.4.3驗(yàn)收中如有疑問(wèn)的，由辦公室及時(shí)與供應(yīng)方聯(lián)系處理，如發(fā)現(xiàn)重要問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向技術(shù)主管匯報(bào)，并做好相關(guān)記錄。4.5貯存4.5.1供應(yīng)品經(jīng)驗(yàn)收合格后由檢測(cè)室登記，分類(lèi)存放、妥善保存。4.5.2相關(guān)責(zé)任部門(mén)應(yīng)對(duì)有特殊保存要求的易耗品（試劑）的保存條件進(jìn)行控制、檢驗(yàn)、記錄，以確保安全貯存，維護(hù)其有效性、完整性和良好狀態(tài)。4.6使用4.6.1儀器設(shè)備在使用前應(yīng)按《設(shè)備管理程序》和《設(shè)備期間核查、量值溯源管理程序》的要求進(jìn)行校準(zhǔn)或核查，保證其符合工作要求。4.6.2過(guò)期、作廢的易耗品應(yīng)及時(shí)清理，并按環(huán)保要求處理。4.6.3各部門(mén)應(yīng)及時(shí)掌握服務(wù)和供應(yīng)品的使用情況，并將存在的問(wèn)題反饋給供方，連續(xù)出現(xiàn)問(wèn)題或出現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題的，經(jīng)技術(shù)主管審核后取消其合格供方資格。7辦公室負(fù)責(zé)保存合格供應(yīng)方的評(píng)定、控制記錄。相關(guān)文件1《設(shè)備和設(shè)施管理程序》5.1《設(shè)備期間核查、量值溯源管理程序》

XXXX機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)檢測(cè)有限公司文件編號(hào)DLDT/CX-11-2022頁(yè)號(hào)第3頁(yè)共3頁(yè)標(biāo)題選購(gòu)服務(wù)和供應(yīng)品程序版次第6版第0次修訂實(shí)施日期2022年9月23日6.相關(guān)記錄1供方評(píng)審表2合格供方一覽表6.3服務(wù)和供應(yīng)品申購(gòu)驗(yàn)收記錄XXXX機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)檢測(cè)有限公司文件編號(hào)DLDT/CX-12-2022頁(yè)號(hào)第41頁(yè)共2頁(yè)標(biāo)題服務(wù)客戶(hù)程序版次第6版第0次修訂實(shí)施日期2022年9月23日1目的服務(wù)委托單位，滿(mǎn)足委托單位要求，保證服務(wù)質(zhì)量，取得委托單位的信任。2范圍2.1與客戶(hù)溝通、收集客戶(hù)意見(jiàn)；2服務(wù)客戶(hù)。3職責(zé)1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與客戶(hù)的溝通工作，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)開(kāi)展委托單位滿(mǎn)意度調(diào)查；3.2辦公室負(fù)責(zé)人實(shí)施客戶(hù)溝通和滿(mǎn)意度調(diào)查。4工作程序1委托單位權(quán)力4.1.1對(duì)本公司檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)提出符合自己要求的權(quán)力；2對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)提出保護(hù)機(jī)密信息要求的權(quán)力；4.1.3對(duì)提供的檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)有知情權(quán)力；4.1.4對(duì)提供的檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果有疑問(wèn)質(zhì)詢(xún)權(quán)力；4.1.5對(duì)提供的送檢車(chē)輛及其案卷和本公司出具的檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果擁有所有權(quán)；4.2與委托單位保持溝通4.2.1技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)建立和保持與委托單位的聯(lián)系渠道，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和解決檢驗(yàn)檢測(cè)中可能出現(xiàn)的問(wèn)題；4.2.2當(dāng)委托單位提出要求時(shí)，應(yīng)考慮在不影響其他委托單位的前提下，合理地安排委托單位的代表進(jìn)入檢測(cè)車(chē)間的相關(guān)區(qū)域進(jìn)行監(jiān)督；4.2.3技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)積極考慮委托單位提出的各種合理要求，并使委托單位在約定的時(shí)間內(nèi)得到滿(mǎn)足；4.2.4當(dāng)委托單位提出對(duì)本公司為其服務(wù)的技術(shù)能力進(jìn)行驗(yàn)證或核查時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)積極協(xié)助委托單位開(kāi)展活動(dòng)；4.2.5技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)將檢驗(yàn)檢測(cè)中的任何意外、偏離預(yù)定計(jì)劃的情況通報(bào)給委托單位，以取得委托單位的支持與合作；

XXXX機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)檢測(cè)有限公司文件編號(hào)DLDT/CX-12-2022頁(yè)號(hào)第2頁(yè)共2頁(yè)標(biāo)題服務(wù)客戶(hù)程序版次第6版第0次修訂實(shí)施日期2022年9月23日4.2.6當(dāng)委托單位提出要求時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真嚴(yán)肅地組織有關(guān)人員通過(guò)書(shū)面答復(fù)、座談?dòng)懻?、咨?xún)輔導(dǎo)等方式給委托單位關(guān)心的問(wèn)題提出合理化的意見(jiàn)和建議。4.3服務(wù)委托單位4.3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織對(duì)委托單位要求外出的檢驗(yàn)檢測(cè)和不同時(shí)間段的檢驗(yàn)檢測(cè)作出妥善的安排，并對(duì)其他合理的請(qǐng)求給予協(xié)助；4.3.2檢驗(yàn)檢測(cè)人員交還車(chē)主受檢車(chē)輛時(shí)應(yīng)盡可能協(xié)助做好驗(yàn)收確認(rèn)工作。4.4收集委托單位意見(jiàn)4.4.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)通過(guò)各種有效的方法向委托單位收集反饋的意見(jiàn)和建議，以作為提高服務(wù)質(zhì)量的依據(jù)；4.4.2對(duì)委托單位任何不滿(mǎn)的信息，質(zhì)量負(fù)責(zé)人都應(yīng)給予高度的重視，并認(rèn)真調(diào)查研究，提出處理的意見(jiàn)；4.4.3對(duì)事實(shí)清楚的問(wèn)題應(yīng)當(dāng)對(duì)相關(guān)工作制度、人員職責(zé)、服務(wù)設(shè)施安排必要的審核，提出改進(jìn)意見(jiàn)并跟蹤實(shí)現(xiàn)。4.5委托單位滿(mǎn)意度調(diào)查4.5.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)策劃委托單位滿(mǎn)意度調(diào)查的活動(dòng)領(lǐng)域和工作內(nèi)容；5.2委托單位滿(mǎn)意度調(diào)查材料應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人整理歸檔。相關(guān)文件1《出現(xiàn)不符合工作的處理程序》5.2《內(nèi)部審核程序》記錄1檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量客戶(hù)意見(jiàn)調(diào)查表XXXX機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)檢測(cè)有限公司文件編號(hào)DLDT/CX-13-2022頁(yè)號(hào)第1頁(yè)共2頁(yè)標(biāo)題處理投訴程序版次第6版第0次修訂實(shí)施日期2022年9月23日1.目的正確、有效地處理投訴及相關(guān)方對(duì)其檢驗(yàn)報(bào)告提出的異議，為質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供信息。范圍適用于投訴和相關(guān)方對(duì)其檢驗(yàn)報(bào)告提出的異議的處理。職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)投訴和相關(guān)方對(duì)其檢驗(yàn)報(bào)告提出的異議的受理，并及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實(shí)施調(diào)查、分析、答復(fù)、糾正措施等工作，提出處理意見(jiàn)。3.4辦公室及檢測(cè)室應(yīng)予以配合，辦公室負(fù)責(zé)保存所有投訴及處理結(jié)果的記錄。程序4.1投訴受理4.1.1在相關(guān)方對(duì)其檢驗(yàn)報(bào)告提出的異議時(shí)，應(yīng)對(duì)相關(guān)方對(duì)其檢驗(yàn)報(bào)告提出的異議的書(shū)面材料和支持理由的證明材料的充分性和有效性進(jìn)行核實(shí)，并在《投訴處理報(bào)告》上記錄。4.1.2如果委托方是口頭投訴，辦公室應(yīng)了解詳細(xì)情況并在《投訴處理報(bào)告》上記錄，并要求對(duì)方提供有效書(shū)面投訴材料。4.2調(diào)查與分析4.2.1辦公室接待并登記來(lái)自委托方及其他相關(guān)方的投訴，及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告。4.2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持開(kāi)展調(diào)查工作，在辦公室及檢測(cè)室的配合下，弄清事實(shí)真相，判斷投訴是否成立。4.2.3如果投訴不成立，辦公室向投訴方耐心細(xì)致解釋清楚道理，書(shū)面答復(fù)投訴方或相關(guān)方。

XXXX機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)檢測(cè)有限公司文件編號(hào)DLDT/CX-13-2022頁(yè)號(hào)第2頁(yè)共2頁(yè)標(biāo)題處理投訴程序版次第6版第0次修訂實(shí)施日期2022年9月23日2.4如果投訴成立，按不符合項(xiàng)處理，質(zhì)量負(fù)責(zé)人督促責(zé)任部門(mén)或崗位員工調(diào)查根本原因，采取糾正措施，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)措施的實(shí)施結(jié)果及其有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3處理4.3.1辦公室將有效投訴的處理結(jié)果經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后,報(bào)最高管理者批準(zhǔn),并及時(shí)通知投訴方。4.3.2如果引起投訴的原因經(jīng)確認(rèn)已經(jīng)影響到其他委托方時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)委托方。4.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)委托方和相關(guān)方的反饋信息進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)、分析，制定糾正、預(yù)防等改進(jìn)措施，由相關(guān)責(zé)任部門(mén)實(shí)施。作為內(nèi)審和管理評(píng)審的輸入，持續(xù)改進(jìn)管理體系。4.4投訴和委托人的反饋處理情況應(yīng)記錄并提交管理評(píng)審。當(dāng)投訴屬重大質(zhì)量事故或投訴涉及中心的管理體系時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人可決定進(jìn)行附加內(nèi)審，必要時(shí)最高管理者可增加管理評(píng)審。4.6記錄投訴受理、處理過(guò)程中的全部資料以及重要的反饋信息由辦公室整理后歸檔保存。7回避措施公司在投訴受理、調(diào)查與分析、處理和記錄歸檔全過(guò)程中實(shí)行回避措施。相關(guān)文件5.1《出現(xiàn)不符合的處理程序》5.2《內(nèi)部審核程序》記錄6.1投訴登記表6.2投訴處理報(bào)告

XXXX機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)檢測(cè)有限公司文件編號(hào)DLDT/CX-14-2022頁(yè)號(hào)第1頁(yè)共4頁(yè)標(biāo)題不符合工作控制程序版次第6版第0次修訂實(shí)施日期2022年9月23日1.目的識(shí)別和控制檢驗(yàn)檢測(cè)工作中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，使不符合工作得到及時(shí)妥善處理,確保檢測(cè)結(jié)果、檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的準(zhǔn)確性，防止不合格檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的發(fā)放或使用。適用范圍適用于對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)工作質(zhì)量或技術(shù)活動(dòng)各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的不符合工作的控制。職責(zé)1質(zhì)量負(fù)責(zé)人1.1負(fù)責(zé)組織管理要求方面的嚴(yán)重不符合工作的評(píng)價(jià)；2主持不符合工作的管理，批準(zhǔn)對(duì)管理體系方面不符合工作的處置意見(jiàn)；1.3負(fù)責(zé)維護(hù)本文件的有效性。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人2.1負(fù)責(zé)組織技術(shù)要求方面的嚴(yán)重不符合工作的評(píng)價(jià)。3.2.2負(fù)責(zé)批準(zhǔn)對(duì)技術(shù)要求方面的不符合工作的處置意見(jiàn)。3監(jiān)督員3.1負(fù)責(zé)對(duì)不符合工作的日常監(jiān)督；3.2負(fù)責(zé)一般不符合工作的識(shí)別、評(píng)價(jià)，并跟蹤驗(yàn)證不符合工作的處置結(jié)果。3.4其他責(zé)任人員4.1報(bào)告簽發(fā)人負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的檢查；3.4.2內(nèi)審員負(fù)責(zé)內(nèi)審過(guò)程中不符合的識(shí)別、評(píng)價(jià)；3.4.3各責(zé)任崗位負(fù)責(zé)對(duì)不符合工作采取措施，確保其有效性；3.4.4本公司所有員工都有責(zé)任和權(quán)力向技術(shù)/質(zhì)量負(fù)責(zé)人直至最高管理者報(bào)告任何不符合并提出糾正/糾正措施的建議。程序1不符合工作及其分類(lèi)4.1.1不符合工作在檢驗(yàn)檢測(cè)工作或技術(shù)活動(dòng)中，不符合工作可能發(fā)生在不同的場(chǎng)所或過(guò)程，如檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程質(zhì)量控制、客戶(hù)投訴、服務(wù)和供應(yīng)品驗(yàn)證、對(duì)員工考察或監(jiān)督、儀器設(shè)備的校準(zhǔn)、檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的核查、管理評(píng)審和內(nèi)外部審核等；可能

XXXX機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)檢測(cè)有限公司文件編號(hào)DLDT/CX-14-2022頁(yè)號(hào)第2頁(yè)共4頁(yè)標(biāo)題不符合工作控制程序版次第6版第0次修訂實(shí)施日期2022年9月23日表現(xiàn)為對(duì)管理體系文件規(guī)定的偏離，可能直接或間接影響到檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的質(zhì)量，以上均為不符合檢驗(yàn)檢測(cè)工作。1.2不符合工作的分類(lèi)按不符合的性質(zhì)可分為：1.2.1嚴(yán)重不符合：對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)測(cè)的結(jié)果質(zhì)量有直接、重要影響或?qū)芾眢w系的有效性有直接、嚴(yán)重影響的不符合；1.2.2一般不符合：個(gè)別或少量偏離文件規(guī)定，對(duì)管理體系運(yùn)行的有效性或檢驗(yàn)檢測(cè)的結(jié)果未