PAGE4/NUMPAGES4自助廚房創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)自助廚房創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)

目錄

1．執(zhí)行總結(jié)(1)

2．項(xiàng)目背景(2)

3．市場(chǎng)機(jī)會(huì)(4)

4．公司戰(zhàn)略(7)

5．市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(9)

6．生產(chǎn)管理(13)

7．投資分析(15)

8．財(cái)務(wù)分析(17)

9．管理體系(21)

10．機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)(22)

11．風(fēng)險(xiǎn)資本的退出(13)

附錄

1．市場(chǎng)容量估算(24)

2．市場(chǎng)調(diào)查和定性分析(25)

3．財(cái)務(wù)附表(39)

1.執(zhí)行總結(jié)

1.1.公司

1.2.市場(chǎng)

在社會(huì)各界人士高呼關(guān)注綠色食品、關(guān)注創(chuàng)新的同時(shí)健康飲食,自助廚房在衛(wèi)生、創(chuàng)新、DIY上充分體現(xiàn)了以人為本主義,不僅有經(jīng)濟(jì)效益,而且有毋庸置疑的社會(huì)效益。

1.3.投資與財(cái)務(wù)

1.4.組織與人力資源

公司性質(zhì)是有限責(zé)任公司，初期組織結(jié)構(gòu)采取直線(xiàn)制。公司所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)分離，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制?？偨?jīng)理下設(shè)營(yíng)銷(xiāo)副總經(jīng)理、技術(shù)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總經(jīng)理。

甲殼質(zhì)纖維制備技術(shù)專(zhuān)利屬東華大學(xué)所有，郯志清教授等老師是專(zhuān)利技術(shù)發(fā)明人。郯志清教授有多年的科技成果產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗(yàn)，將出任公司董事長(zhǎng)兼技術(shù)副總經(jīng)理；創(chuàng)業(yè)小組成員將參與公司的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)與財(cái)務(wù)管理工作；公司還聘請(qǐng)了東華大學(xué)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)系顧慶良教授作為營(yíng)銷(xiāo)顧問(wèn)。

2.項(xiàng)目背景

2.1.產(chǎn)業(yè)背景

2.2.產(chǎn)品概述

2.2.1.甲殼質(zhì)

甲殼質(zhì)又稱(chēng)殼質(zhì)、甲殼素，是一種帶正電荷的天然多糖高聚物，化學(xué)名稱(chēng)為聚乙酰胺基葡萄糖。它廣泛存在于蝦、蟹、昆蟲(chóng)等的外殼及菌類(lèi)、藻類(lèi)的細(xì)胞壁中，含量可達(dá)20%—30%，在我國(guó)來(lái)源極為豐富。

甲殼質(zhì)纖維是除了纖維素之外的第二類(lèi)有機(jī)生物材料，是一種新型可吸收、可降解的純天然生物高分子材料。甲殼質(zhì)纖維具有許多不同于纖維素的生物特性，如具有生物的相容性、無(wú)免疫抗原性，無(wú)毒無(wú)刺激，可被溶菌酶分解吸收，促進(jìn)組織生長(zhǎng)，加速傷口愈合、提高免疫力等。近年來(lái)，甲殼質(zhì)纖維受到國(guó)際醫(yī)學(xué)界的高度重視，是一種應(yīng)用前景廣闊的醫(yī)用高分子材料。

東華大學(xué)甲殼質(zhì)研究項(xiàng)目技術(shù)水平國(guó)際領(lǐng)先，被列入國(guó)家重點(diǎn)研究項(xiàng)目，并進(jìn)駐浦東高校重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。

目前，已成功研制出甲殼質(zhì)醫(yī)用無(wú)紡布、醫(yī)用敷料和醫(yī)用創(chuàng)可貼材料，并于1994年1

月18日通過(guò)市科委組織的專(zhuān)家鑒定，達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平。經(jīng)臨床使用證明，該類(lèi)產(chǎn)品具有消炎、鎮(zhèn)痛、止血、抑菌、透氣吸水、促進(jìn)組織生長(zhǎng)等性能。目前，甲殼質(zhì)醫(yī)用無(wú)紡布、甲殼質(zhì)創(chuàng)可貼材料、甲殼質(zhì)醫(yī)用敷料在浦東江高科技園區(qū)已規(guī)模生產(chǎn)，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益。

2.2.2.甲殼質(zhì)縫合線(xiàn)

縫合線(xiàn)是一種用于傷口縫合、組織結(jié)扎和固定的無(wú)菌線(xiàn)，屬醫(yī)療器械中的三類(lèi)產(chǎn)品。甲殼質(zhì)可吸收縫合線(xiàn)是以純天然甲殼質(zhì)為主要原料的、能被人體吸收的醫(yī)用縫合線(xiàn)。

產(chǎn)品性能：甲殼質(zhì)可吸收縫合線(xiàn)經(jīng)、數(shù)家醫(yī)院400多例臨床使用，性能優(yōu)異，療效滿(mǎn)意，完全符合縫合要求，無(wú)過(guò)敏、炎癥、刺激等不良反應(yīng)。

產(chǎn)品專(zhuān)利：甲殼質(zhì)纖維及其制備方法（專(zhuān)利號(hào)ZL.96103888.8），專(zhuān)利為東華大學(xué)所有，發(fā)明人是郯志清教授等老師。

2.3.甲殼質(zhì)可吸收縫合線(xiàn)的優(yōu)點(diǎn)

經(jīng)臨床實(shí)驗(yàn)證明，與現(xiàn)有縫合線(xiàn)相比，醫(yī)用甲殼質(zhì)可吸收縫合線(xiàn)具備了作為可吸收手術(shù)縫合線(xiàn)的主要優(yōu)點(diǎn)：

?純生物制品，與人體相容性好，傷口縫合疤痕??；

?原材料廣泛存在于海洋生物中，成本是PGA類(lèi)產(chǎn)品的十分之一；

?線(xiàn)體周?chē)纬梢种萍?xì)菌生長(zhǎng)的環(huán)境，有利于傷口愈合；

?無(wú)毒、無(wú)刺激，無(wú)抗體反應(yīng)，能夠被身體完全吸收；

?足夠的抗強(qiáng)度和柔韌性，完全符合制備可吸收縫合線(xiàn)的要求；

?易保存，在空氣中幾乎不分解；

?能經(jīng)受殺菌消毒處理，可進(jìn)行染色、防腐處理等；

?資深教授、專(zhuān)家、研究員擔(dān)綱科研，研發(fā)實(shí)力雄厚，專(zhuān)利技術(shù)國(guó)際領(lǐng)先。

2.4.甲殼質(zhì)應(yīng)用前景

甲殼質(zhì)是一種天然高聚物，是一種新型環(huán)保材料，在醫(yī)學(xué)、農(nóng)業(yè)、輕工業(yè)等領(lǐng)域具有廣泛的用途。在醫(yī)學(xué)上可以用來(lái)做人工皮膚、藥物緩釋材料，止血?jiǎng)┖蛡谟蟿?、人造器官（如人工腎、人造血管）等；在農(nóng)業(yè)上，可用來(lái)生產(chǎn)殼聚糖、殼質(zhì)包復(fù)農(nóng)藥、降解地膜等；在輕工業(yè)上，可用來(lái)做成化妝品、保健品、功能服裝、環(huán)保包裝材料等。

3.市場(chǎng)機(jī)會(huì)

3.1.市場(chǎng)特征

3.1.1.概述

醫(yī)用縫合線(xiàn)的實(shí)際消費(fèi)者是病人，使用者和購(gòu)買(mǎi)決策者是外科主刀醫(yī)師和護(hù)士長(zhǎng)，實(shí)際購(gòu)買(mǎi)者是采購(gòu)部門(mén)。市場(chǎng)特征呈現(xiàn)為使用者、購(gòu)買(mǎi)決策者與購(gòu)買(mǎi)者分離的特殊性。

醫(yī)用縫合線(xiàn)市場(chǎng)是集團(tuán)市場(chǎng)，購(gòu)買(mǎi)過(guò)程屬集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)行為，人員推銷(xiāo)是最有效的銷(xiāo)售方式。醫(yī)生首先根據(jù)手術(shù)類(lèi)型和要求選擇縫合線(xiàn)種類(lèi)、規(guī)格，同時(shí)會(huì)受使用習(xí)慣、品牌偏好、地域差異等因素的影響。

縫合線(xiàn)屬于醫(yī)療器械類(lèi)，醫(yī)藥衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)如國(guó)家醫(yī)藥管理局、衛(wèi)生局等制定的宏觀政策法規(guī)會(huì)對(duì)其發(fā)展產(chǎn)生重要影響。

醫(yī)療器械的銷(xiāo)售要三證齊全，三證是《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》、《醫(yī)療器械銷(xiāo)售許可證》、《產(chǎn)品合格證》，有些地方還要求由當(dāng)?shù)匦l(wèi)生主管部門(mén)核發(fā)的《準(zhǔn)銷(xiāo)證》。

3.1.2.購(gòu)買(mǎi)決策過(guò)程

在購(gòu)買(mǎi)決策中，醫(yī)生和手術(shù)室護(hù)士長(zhǎng)起很重要的作用，有些甚至由護(hù)士長(zhǎng)指定或采購(gòu)（特別是二級(jí)以下醫(yī)院），極少數(shù)醫(yī)院由行政部門(mén)決策購(gòu)買(mǎi)。決策模式主要如下圖所示：

購(gòu)買(mǎi)決策流程圖

圖1.

3.2.市場(chǎng)細(xì)分

按市場(chǎng)開(kāi)發(fā)程度，國(guó)醫(yī)用縫合線(xiàn)市場(chǎng)主要分為兩類(lèi)：

3.2.1.已開(kāi)發(fā)的可吸收縫合線(xiàn)市場(chǎng)

是指使用羊腸線(xiàn)和PGA類(lèi)可吸收縫合線(xiàn)的市場(chǎng)。

?大量使用PGA類(lèi)可吸收縫合線(xiàn)的市場(chǎng)

這類(lèi)市場(chǎng)分布主要在經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高、醫(yī)療水平較高的大城市醫(yī)院，如、、等。市場(chǎng)特征主要表現(xiàn)為：廠(chǎng)家對(duì)于使用PGA類(lèi)可吸收縫合線(xiàn)的前期宣傳已基本完成，醫(yī)生接受程度高，醫(yī)生品牌忠誠(chéng)度高；可吸收縫合線(xiàn)應(yīng)用廣泛、應(yīng)用時(shí)間久；對(duì)價(jià)格敏感度較低；消費(fèi)行為比較成熟。

?大量使用羊腸線(xiàn)的市場(chǎng)

這類(lèi)市場(chǎng)分布主要在經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相對(duì)較低的大中型城市的醫(yī)院，如。市場(chǎng)特征主要表現(xiàn)為：可吸收醫(yī)用縫合線(xiàn)主要使用羊腸線(xiàn)，尚未大規(guī)模使用PGA類(lèi)可吸收縫合線(xiàn)；醫(yī)生對(duì)于可吸收縫合線(xiàn)的接受程度相對(duì)較高；對(duì)價(jià)格較為敏感；品牌忠誠(chéng)度不高。3.2.2.

尚未開(kāi)發(fā)的可吸收縫合線(xiàn)市場(chǎng)

是指應(yīng)該或可以使用可吸收線(xiàn)而仍然使用絲線(xiàn)的市場(chǎng)。

這類(lèi)市場(chǎng)分布主要在經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平偏低、醫(yī)療水平有限的中小型城市醫(yī)院或大城市的小醫(yī)院。市場(chǎng)特征主要呈現(xiàn)為：醫(yī)生較少接觸或使用PGA類(lèi)可吸收縫合線(xiàn)；手術(shù)中普遍使用絲線(xiàn)；對(duì)于價(jià)格敏感度很高；PGA類(lèi)可吸收縫合線(xiàn)尚未進(jìn)入這類(lèi)市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)和緩。

3.3.銷(xiāo)售渠道分析

據(jù)調(diào)查，醫(yī)用縫合線(xiàn)的主要銷(xiāo)售渠道為：?廠(chǎng)家直銷(xiāo)/當(dāng)?shù)卮砩啼N(xiāo)售

PGA類(lèi)可吸收縫合線(xiàn)生產(chǎn)廠(chǎng)家主要采用這種方式。通過(guò)當(dāng)?shù)卮砩棠軌驕p少進(jìn)入壁壘，順利進(jìn)入新市場(chǎng)。廠(chǎng)家直銷(xiāo)適用于進(jìn)入壁壘較小的市場(chǎng)。醫(yī)院一般較為相信當(dāng)?shù)氐拇砩?，發(fā)生問(wèn)題處理及時(shí)，且信譽(yù)有保障。

銷(xiāo)售過(guò)程主要是這樣的：圖2.

?通過(guò)醫(yī)療器械批發(fā)公司銷(xiāo)售

主要是國(guó)的絲線(xiàn)、羊腸線(xiàn)生產(chǎn)廠(chǎng)家，他們通過(guò)各級(jí)醫(yī)療器械公司、經(jīng)銷(xiāo)商建立了龐大的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，銷(xiāo)售渠道通暢，并與全國(guó)各大中醫(yī)院有著牢固的業(yè)務(wù)關(guān)系，受人為因素影響相對(duì)較小。

銷(xiāo)售過(guò)程如圖：

圖3.

3.4.競(jìng)爭(zhēng)分析

3.4.1.

競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

?絲線(xiàn)：價(jià)格便宜，目前手術(shù)中仍大量使用普通絲線(xiàn)。浦東金環(huán)醫(yī)療用品占據(jù)了全國(guó)絲

線(xiàn)市場(chǎng)絕大部分市場(chǎng)份額，其次是美國(guó)強(qiáng)生的“慕絲線(xiàn)”也在國(guó)大醫(yī)院普遍使用，國(guó)還有、、、等地生產(chǎn)廠(chǎng)家。?羊腸線(xiàn)：價(jià)格便宜，在婦產(chǎn)科等手術(shù)中較多使用，使用不便，容易引起炎癥，處于被逐步替代的階段。廠(chǎng)家主要分布在、、等地。?PGA類(lèi)可吸收縫合線(xiàn)：多為進(jìn)口，國(guó)也有生產(chǎn)，價(jià)格較高，廠(chǎng)家以美國(guó)的強(qiáng)生和氰胺（肯達(dá)爾）為最多。主要采用上門(mén)推銷(xiāo)和大量贈(zèng)送產(chǎn)品試用的方式攻占市場(chǎng)。據(jù)調(diào)查，強(qiáng)生和氰胺在占有80%以上的可吸收縫合線(xiàn)市場(chǎng)份額；其次，“華利康”也有一定的比例。“華利康”價(jià)格大致在強(qiáng)生和氰胺的60%左右，但價(jià)格優(yōu)勢(shì)基本被其不完善的售后服務(wù)和質(zhì)量問(wèn)題所抵消。3.4.2.

競(jìng)爭(zhēng)影響力量分析

國(guó)家法律法規(guī)及衛(wèi)生管理部門(mén)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)影響力量結(jié)構(gòu)有較大的影響。

銷(xiāo)售商：主要指經(jīng)銷(xiāo)商和代理商。絲線(xiàn)、羊腸線(xiàn)主要由各地經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售，PGA類(lèi)縫合線(xiàn)主要是廠(chǎng)家直銷(xiāo)和代理商銷(xiāo)售，取得代理商的合作是在競(jìng)爭(zhēng)中取勝的關(guān)鍵要素。

同時(shí)經(jīng)營(yíng)多品牌的銷(xiāo)售商銷(xiāo)售重心的偏移和銷(xiāo)售成本變化會(huì)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生明顯影響。資源供應(yīng)商：天純生物材料以甲殼質(zhì)纖維生產(chǎn)設(shè)備入股，年產(chǎn)能力為5噸，生產(chǎn)無(wú)紡布和醫(yī)用敷料自用500公斤，生產(chǎn)甲殼質(zhì)縫合線(xiàn)使用量為500公斤，原材料供應(yīng)充足；縫合針市場(chǎng)供應(yīng)量充足。

國(guó)甲殼質(zhì)原料供應(yīng)商較少，采購(gòu)商也較少，互相討價(jià)還價(jià)能力有限。對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制與防止受控于供應(yīng)商的能力也會(huì)影響競(jìng)爭(zhēng)。

替代風(fēng)險(xiǎn)：高新技術(shù)產(chǎn)品的生命周期較短，更新?lián)Q代快。甲殼質(zhì)縫合線(xiàn)有可能被其他產(chǎn)品如吻合器、激光設(shè)備、傷口粘合劑替代，應(yīng)著力研究新技術(shù)，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)，化解被替代威脅。

公司擁有甲殼質(zhì)