第一部分房地產(chǎn)開發(fā)工程建設(shè)流程管理第一章 施工準備階段工作流程管理地規(guī)劃許可證》和《國土證》后工程口即可介入。第一節(jié) 施工準備階段工作流程取得用地規(guī)劃許可證、國土證取得用地規(guī)劃許可證、國土證總規(guī)、詳規(guī)、小區(qū)綜合管線規(guī)劃批復(fù)取得規(guī)劃許可證開發(fā)部收地、工程部圍蔽出詳勘方案、簽訂詳勘合同施工圖審查、節(jié)能審查開發(fā)部、工程部臨電工程部組織詳勘總經(jīng)理主持小區(qū)分區(qū)開發(fā)策劃會取得本期開發(fā)全套施工圖（或基礎(chǔ)圖）質(zhì)監(jiān)登記場地障礙編制單項工程施工策劃方案安監(jiān)登記主管工程領(lǐng)導(dǎo)主持綜合 工程部組織±策劃方案會審 余泥排放證工程部組織審查施工組織設(shè)計“三通一平”實施編制監(jiān)理規(guī)劃施工單位臨設(shè)搭建施工單位人員、機械、材料進場簽發(fā)開工令取得施工許可證基礎(chǔ)工程開工1-11段工作流程PAGEPAGE6第二節(jié) 施工準備階段主要節(jié)點工作內(nèi)容詳述一.圍蔽工程：大，應(yīng)聯(lián)系開發(fā)部協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決。程的材料準備、做好圍蔽工程的人員準備、做好機械設(shè)備的進場準備。圍蔽工程注意事項（1）理措施。

積極與當?shù)卣块T溝通，取得當?shù)卣块T的支持。按已制定的實施方案組織施工。工程部應(yīng)與企發(fā)部（開發(fā)部、保安部等部門協(xié)同做好解決突發(fā)事件的應(yīng)急處（3） 圍蔽完成后，應(yīng)安排保安部門巡視，防止圍蔽遭受惡意破壞。二.申報臨水臨電（5）周期。臨電系統(tǒng)盡可能有足夠的富余容量在條件容許的情況下，應(yīng)考慮首期交樓可能采用臨電系統(tǒng)供電。三.現(xiàn)場查勘，進一步清理場地正常情況下，已收地塊內(nèi)的拆遷、管，特別是軍用光纜的分布、走向情況，如影響工程施工，應(yīng)及時協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決。四.工程部組織詳勘應(yīng)提前組織清理。?？摄@一個孔。所有鉆孔工程量必須有兩名監(jiān)理人員進行驗收，并在驗收記錄上簽字，及時存檔。15提供勘察報告。五.小區(qū)分區(qū)開發(fā)綜合策劃召開由分管開發(fā)、招標、設(shè)計、工程、銷售、資金、合同管理、物業(yè)管理的副總經(jīng)理和各部門負責(zé)人參加的小區(qū)分區(qū)開發(fā)綜合策劃會，策劃會討論和確定的內(nèi)容包括：分區(qū)開發(fā)目標、融資目標、銷售目標、工程建設(shè)目標，并根據(jù)這些目標制定招標計劃、圖紙需求計劃、工程開工及竣工計劃、物業(yè)移交計劃。六.綜合策劃方案編制綜合策劃方案包含以下內(nèi)容：施工給水系統(tǒng)：給水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量及用水計量等。施工排水系統(tǒng)：排水管道走向規(guī)劃、管道管徑、排水量等。施工用電系統(tǒng)：施工用電線路走向規(guī)劃、用電總?cè)萘?、用電計量等。施工道路系統(tǒng)：滿足施工需要、安全文明施工需要、與永久規(guī)劃路的關(guān)系等。施工場地的土方平衡：考慮場地的豎向布置及標高協(xié)調(diào)、挖方與填方盡量平衡等。（適當考慮分期開發(fā)之間的土方平衡）小區(qū)的公用工程（供電、備用電源、電信、消防、供水、供暖、污水處理等）設(shè)是否能滿足首期交樓的使用要求。制定各期開發(fā)樓盤的分批銷售計劃。制定各期開發(fā)樓盤的分批移交物業(yè)管理計劃。制定圖紙需求計劃。其中除第89項方案的內(nèi)容外，其他的是屬于工程建設(shè)范疇，具體由工程部負責(zé)編制。七.綜合策劃方案會審時間：新開發(fā)項目在詳規(guī)批復(fù)后的一周內(nèi)組織者：工程部負責(zé)人：外地公司總經(jīng)理參加人員：建筑設(shè)計院（物業(yè)公司部門負責(zé)人（）內(nèi)容：對各部門編制的綜合策劃方案進行審查，審定后明確落實時間。八.±50.000以下圖紙會審。724九.“三通一平”的實施“三通”開發(fā)部應(yīng)及時辦理臨水、臨電的報批及施工手續(xù)，臨時道路出入口報批手續(xù)（路綠化遷移報批手續(xù)、辦理余泥排放證等。工程部應(yīng)馬上組織場地平整、臨時道路的施工?！耙黄健眻龅仄秸闹饕襟E：場地標高根據(jù)審定后的綜合策劃方案確定。場地及邊坡土方量計算法；場地地形較為復(fù)雜或挖填深度較大、斷面不規(guī)則時，一般采用斷面法。土方調(diào)配填方區(qū)的調(diào)配配區(qū)、計算土方調(diào)配區(qū)之間的平均運距（或單位土方運價或單位土方施工費用、確定土方的最優(yōu)調(diào)配方案、繪制土方調(diào)配圖表。場地平整需注意的問題：注意勘察地下已有給排水管道、電線電纜的情況。場地的挖方與填方盡量平衡，避免在短期內(nèi)既有土方外運又要土方外購?？傄?guī)調(diào)整。十.編制項目總進度節(jié)點控制計劃案。編制進度節(jié)點計劃需要收集的信息：收集圖紙信息。準（若主體圖紙未下發(fā)，可向總工室了解。現(xiàn)場已收圖紙，所欠圖紙種類。了解合同信息。主體合同范圍、工期（合同未下發(fā)時可向定標部了解。現(xiàn)場已有合同，所欠合同。檢測、專項方案審查、中間驗收、竣工驗收等。了解公司制度要求。編制方法：標部討論商定后執(zhí)行，并報綜合計劃部考核。十一. 編制審查監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則和旁站方案詳見《監(jiān)理規(guī)劃編制規(guī)定》、《監(jiān)理實施細則編制規(guī)定》、《旁站監(jiān)理規(guī)定》。十二. 審查施工組織設(shè)計和施工方案項目主體開工前，工程部應(yīng)督促施工單位提交施工組織設(shè)計，并負責(zé)組織由建筑設(shè)計院（總工室、工程部、營銷中心、施工單位等參加的施工組織設(shè)計審查會?？傔M度計劃施工組織設(shè)計的審查內(nèi)容主要包括施工方案（技術(shù)工藝方法、手段、流程計劃，施工平面圖，施工措施，各類材料采購供應(yīng)計劃，各類施工設(shè)備進場計劃。施工組織設(shè)計的審查要點詳見《施工組織設(shè)計審核制度專項施工方案的編制和審核應(yīng)符合建設(shè)部建質(zhì)[2004]213號《危險性較大工程安全專項施工方案編制及專家論證審查辦法》的通知）要求。十三. 前期的其他準備工作督促施工單位按已審批的臨時設(shè)施搭設(shè)方案搭設(shè)臨設(shè)。工程部辦公環(huán)境及辦公條件的規(guī)劃。（1）類。（2）子圖書。

上墻文件應(yīng)符合集團公司統(tǒng)一要求，內(nèi)容包括：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量體面圖、晴雨表等。應(yīng)按公司制度設(shè)置樣板庫。辦公室周圍要做到美觀，整潔，有綠化。工程監(jiān)理例會詳見《工程例會規(guī)定》熟悉工程圖紙、編制各種臺帳在熟悉工程圖紙的基礎(chǔ)上，根據(jù)工程的構(gòu)成事先編制好隱蔽驗收臺帳和檢驗批驗收臺臺帳登記的勞動，也使臺帳一目了然，便于統(tǒng)計和檢查。放線點的及時復(fù)核和保護（1）施。

對于規(guī)劃局提供或認可的建筑物定位放線點，工程部應(yīng)進行復(fù)核并做好保護措（2）行準確的測量放線，建立施工測量控制網(wǎng)，并應(yīng)對其準確性負責(zé)，同時做好基樁的保護。（3）置等。

復(fù)測施工測量控制網(wǎng)。抽檢建筑方格網(wǎng)、控制高程的水準網(wǎng)點以及標樁埋設(shè)位審查施工單位的組織架構(gòu)及質(zhì)量保證體系、安全文明施工保證體系。到其總公司進行核查，核查內(nèi)容包括其工資單、社保等。審查施工單位進場設(shè)備能滿足連續(xù)工作及施工安全要求。（按公司的材料驗收制度）了解當?shù)卣靶袠I(yè)的相關(guān)要求，各分部分項工程的驗收標準和驗收要求。PAGEPAGE7第二章第一節(jié)

施工階段工作流程管理施工階段總工作流程施工階段工作流程（2-1-1（以帶一層地下室32層的高層住宅為例）±施工準備地下室底板施工

樁基礎(chǔ)施工 樁基礎(chǔ)檢底板防水施工

土方開挖、基坑支護 樁頭處地下室墊層施地下室墻柱施工 ± 裙樓結(jié)構(gòu)施工 轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)施工 工階段轉(zhuǎn)換施地下室外側(cè)壁防水施工 回填 場地硬化場區(qū)整理 外排柵搭設(shè) 層施銷售屋面結(jié)構(gòu)施工

豪裝樣板、前室、大堂裝修售樓環(huán)境施工、驗收銷售臨時電梯安裝、調(diào)試結(jié)構(gòu)封頂 結(jié)構(gòu)施工至2/3 標準層結(jié)構(gòu)施工10層

確定銷售樣板板標裝準修層施結(jié)構(gòu)工構(gòu)階段及首個標準層結(jié) 樣構(gòu)施工門窗欄桿安裝 抹灰 砌筑 三層會驗 完成三層砌體施工外墻裝修及排水立管安裝

水電消防燃氣電梯安裝

衛(wèi)生間沉箱施工 及配套毛施坯室內(nèi)地面清理、場 工裝外墻清洗排柵垂設(shè)備拆除屋面

主體竣工 豪華裝修施工 地移交 階修段施工入戶門框安裝 階分戶驗收 豪裝分戶驗收 段室外防水管網(wǎng) 竣工驗收隔熱施工

豪裝竣工驗收

電梯前室裝修安裝園林施工

施工 毛坯交樓維修、備案、結(jié)算

豪裝交樓

強弱穿線放線豪華裝修施工階段維修備案結(jié)算階段

圖2-1施工階段工作流程圖PAGEPAGE57第二節(jié) 施工階段主要節(jié)點工作要點一.±以下施工階段工作要點施工準備和做好保護措施。施工計劃編制。施工方案審查。質(zhì)量、安全技術(shù)交底。檢查施工單位施工用電、機械、人員等的到位情況。了解當?shù)卣靶袠I(yè)的要求：樁基礎(chǔ)檢測要求，鋼筋、混凝土、防水材料見證取樣送檢和監(jiān)督檢驗要求，土壤氡濃度檢測要求，土壤承載力檢測要求，防雷施工、檢測及驗收要求，0.00間驗收要求，資料整理歸檔要求。：樁基礎(chǔ)檢測合同（含土壤承載力檢測合同），土壤氡濃度檢測合同，防雷施工合同，人防工程施工合同，基坑沉降觀察委托合同、消防工程施工合同?；A(chǔ)施工詳見《房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理流程》基礎(chǔ)檢測（1）（2）（3）（4）

檢測方案編制（應(yīng)結(jié)合國家規(guī)范和當?shù)卣募筮M行編制。檢測方案審查（建設(shè)、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工等單位簽字蓋章后報質(zhì)監(jiān)站簽訂檢測合同。?；娱_挖邊坡支護方案審批。案進行施工。地下室施工注意事項運，加快進度。地下室地板施工前應(yīng)做好塔吊基礎(chǔ)的施工及塔吊安裝面的標高應(yīng)考慮室外管網(wǎng)的敷設(shè)，塔吊基礎(chǔ)面或平地下室底板標高或低于附近室外管網(wǎng)標高。。。。地下室頂板防水施工應(yīng)在后澆帶完工后立即穿插進入。地下室頂板后澆帶完工模板拆除后化糞池的施工應(yīng)在地下室頂板完工時同時完工。（6） 專業(yè)協(xié)調(diào)：基礎(chǔ)、地下室中間驗收（13）表。二.裙樓結(jié)構(gòu)施工階段工作要點準備工作開工前組織±上大規(guī)模圖紙會審。涉及高支模施工的，督促施工單位提交高支模方案報審。督促施工單位外排柵搭設(shè)方案報審。第三方觀測的，應(yīng)協(xié)調(diào)定標部簽訂沉降觀測合同。?？刂埔c：合規(guī)劃要求。首層墻柱搗砼前，聯(lián)系沉降觀測單位設(shè)置沉降觀測點。高支模搭設(shè)必須嚴格按照已審批的搭設(shè)方案進行通知安監(jiān)人員進行驗收。二層樓面鋼筋經(jīng)監(jiān)理工程師驗收合格后質(zhì)監(jiān)站監(jiān)督員參加驗收。公司的相關(guān)制度要求。首層施工的天數(shù)應(yīng)控制在集團公司計劃管理要求的10天以內(nèi)。砼泵送管道立管的設(shè)置位置應(yīng)考慮樣板房施工，宜設(shè)置在塔樓建筑外圍位置，不得設(shè)置在擬設(shè)樣板房的塔樓內(nèi)，不得已時，應(yīng)在外圍繞開樣板房所在樓層。因外墻裝飾操作面不足而重新搭設(shè)。三.標準層結(jié)構(gòu)施工階段工作要點重，應(yīng)督促施工單位及時更換新模板，以免影響混凝土澆筑質(zhì)量。邊收口。督促施工單位提交砌筑砂漿配合比，水泥、砂、砌塊檢驗報告。5.5層的進度要求，必須督促施工單位至少準備三套模板。73管、開關(guān)底盒安裝，并按公司制度要求組織3當主體結(jié)構(gòu)上至5~6盡早驗收合格投入使用，以利拆模板的各樓層清運建筑垃圾，運輸砌體材料，促進現(xiàn)場文明施工及砌體施工進度。。主體結(jié)構(gòu)的屋頂結(jié)構(gòu)在主體結(jié)構(gòu)完工后兩個月內(nèi)完工。市政管網(wǎng)（排污、排水、給水）留接駁井，主體的外排柵應(yīng)盡量避免市政管網(wǎng)的位置。外電（含高壓管網(wǎng)）。施工現(xiàn)場平面布置及文明施工管理必須完全達到施工組織設(shè)計要求。的檢查。四.砌體施工施工階段工作要點準備工作方面的要求、驗收標準。應(yīng)注意的事項（通常是第二個標準層年建設(shè)部新出了《混凝土JGJ/T14-2004墻體防開裂措施，各公司應(yīng)認真組織學(xué)習(xí)并貫徹落實。主要原因，一是各個階段施工圖紙門洞尺寸矛盾，二是施工單位預(yù)留門洞時沒有準確放。五.樣板房及銷售環(huán)境施工工作要點銷售環(huán)境策劃、樣板房位置的確定部進一步核實銷售環(huán)境及樣板房的布置要求。圖紙會審材料定板場地移交。六.毛坯裝修施工階段工作要點準備工作收標準等，消防驗收要求及驗收標準。應(yīng)注意的事項室內(nèi)各安裝和裝修分部分項工程（如電梯安裝、入戶門安裝、陽臺門安裝、室的各種強弱電及消防的開關(guān)按鈕底盒安裝、戶內(nèi)強弱電底盒安裝施工前，應(yīng)以統(tǒng)一的標不符合要求。外墻飾面磚、鋁合金窗、攔桿等的施工應(yīng)安排施工單位先做樣板；鋁合金門窗、空調(diào)百葉窗、陽臺欄桿。及拆除計劃，拆除時應(yīng)安排監(jiān)理人員對拆除施工的安全措施進行檢查。應(yīng)協(xié)調(diào)的問題。水箱、消防控制中心（兼監(jiān)控中心七.裝修施工階段工作要點準備工作豪華裝修開工前，項目監(jiān)理部應(yīng)對室內(nèi)部分土建交工質(zhì)量進行全數(shù)檢查驗收，并要求主體施工單位和豪裝施工單位辦理場地移交手續(xù)。檢查內(nèi)容包括混凝土結(jié)構(gòu)外形質(zhì)量。交接驗收時，應(yīng)對已施工的給水管道重新試壓。應(yīng)注意的事項在豪華裝修中，實行樣板先行制度。樣板施工完畢，涉及施工工藝做法、施工未經(jīng)批準不能大面積鋪開施工。項目監(jiān)理部應(yīng)對所有進場的裝修及安裝材料進行質(zhì)量驗收和書面驗收木門的入場驗收應(yīng)檢查整體外觀質(zhì)量、尺寸、厚度，骨架的材質(zhì)，飾面板的材質(zhì)、厚度，制作工藝。衛(wèi)生間和廚房墻身和地面瓷片施工完成后應(yīng)辦理工序驗收手續(xù)。。收。門及門套應(yīng)采用夾板包裹，陽臺鋁合金門及門下框應(yīng)有保護措施。置沉淀后方可通過地漏排放，嚴禁直接向排水管道、排污（糞）管道傾倒施工污水。好磚的地面堆沙。木地板鋪貼完成后應(yīng)立即用塑料薄膜或彩條布覆蓋，并在四周用膠帶固定。。八.配套施工主要控制要點施工插入點（地下室的施工過程中插入，有利于節(jié)省工期和減少投資。在工期緊張的情況下，應(yīng)注意路網(wǎng)施工后，種植土、大型苗木運輸?shù)男枰?。工程部必須組織各安裝施工單位進行綜合管線平衡現(xiàn)場交底，并形成書面記錄。成強弱電套管敷設(shè)，并辦理場地移交手續(xù)，做好地下管線成品保護交底工作。九.竣工驗收及交樓階段主要工作要點詳見《工程質(zhì)量分戶驗收制度》第二部分工程管理制度及標準匯編房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理考核制度（恒地司管字063622）第一條公司各相關(guān)部門在每月27日17:00前2月份相應(yīng)提前至25日下兩個100第二條200此綜合策劃方案未審定，不得開工。否則，扣罰工程部經(jīng)理200元。編制的綜合策劃方案出現(xiàn)漏編、錯編的，每項扣罰工程部經(jīng)理100元。第三條組織召開由主100第四條10處，其它專業(yè)錯誤數(shù)量各專業(yè)不得超過51～1010.5%。錯誤數(shù)量1021%。0.60.3%，扣罰參加施工圖會審的相關(guān)責(zé)任部門工程師月工資的0.4%。而應(yīng)出設(shè)計變更，未出設(shè)計變更的，工程完工后，造成嚴重損失的，每出現(xiàn)一次，扣罰設(shè)計師月工資的10%、校對人月工資的5%。未經(jīng)審批下發(fā)設(shè)計變更的，每1000500第五條下發(fā)未經(jīng)審核簽發(fā)的設(shè)計圖紙，每項扣罰設(shè)計中心總經(jīng)理200第六條未經(jīng)會簽下發(fā)設(shè)計變更的，扣罰設(shè)計中心總經(jīng)理200元，實施未經(jīng)會簽的設(shè)計變更，扣罰工程部經(jīng)理200元。第七條按以下要求處理：傳真時間起24小時內(nèi)設(shè)計中心必須有明確的處理意見傳真至現(xiàn)場，每超一小時，扣罰設(shè)計中心總經(jīng)理15元。傳真時間起48小時內(nèi)設(shè)計中心必須下發(fā)變更圖紙或處理意見，不得影響現(xiàn)場施工，每影響施工或下發(fā)每超一小時，扣罰設(shè)計中心總經(jīng)理15元。傳真時間起7天內(nèi)設(shè)計中心必須下發(fā)正式變更圖到現(xiàn)場，每延遲一天，扣罰設(shè)計中心總經(jīng)理15元。第八條營銷中心銷售策劃部必須在項目開工前確定樣板房的位置、數(shù)量及有關(guān)要求，否則，扣罰銷售策劃部經(jīng)理100元。第九條工程部、預(yù)決算中心進行綜合會驗，否則，扣罰設(shè)計中心總經(jīng)理100第十條所有進場材料、設(shè)備、構(gòu)配件均必須進行驗收并辦理《材料使用許可證》后方第十一條100100第十二條在工程建設(shè)中，實行樣板先行制度。樣板施工完畢，有調(diào)整意見，涉及施工設(shè)計的公司領(lǐng)導(dǎo)審批，特殊部位報總裁審批。未經(jīng)批準不能大面積鋪開施工，否則，降工程部經(jīng)理一級工資。第十三條施工單位班組長以上參加的工程質(zhì)量交流會。未召開的，每次扣罰工程部經(jīng)理100第十四條一次，降工程部經(jīng)理兩至三級工資。第十五條工程雖經(jīng)驗收，經(jīng)抽檢仍不合格的，每項扣罰簽字人50元。第十六條隱蔽工程未辦理隱蔽驗收手續(xù)就進入下道工序的，每項扣罰工程部經(jīng)理元。第十七條200第十八條2給予工程部經(jīng)理降一級工資的處罰；一個月內(nèi)累計超過33第十九條由于設(shè)計、合同的漏項、差錯等原因造成多次簽證的，由工程技術(shù)部每月1100因合同原因造成簽證的，每項扣罰招標文件部經(jīng)理200元。因設(shè)計原因造成簽證的，每項扣罰設(shè)計師200元、校對人100元。第二十條未按《房地產(chǎn)開發(fā)管理流程》要求時限完成工程結(jié)算資料提交的，每延遲一次，扣罰相關(guān)部門負責(zé)人100元，并納入公司計劃考核。第二十一條預(yù)決算部、預(yù)決算審計部未按《房地產(chǎn)開發(fā)管理流程》時限完成工程結(jié)算的，每延遲一單，扣罰相關(guān)部門經(jīng)理100元，并納入公司計劃考核。第二十二條200第二十三條2502020第二十四條每項工程竣工驗收后10天內(nèi)，工程部必須向資格審查部提交參建施工單位評價意見，并將評定為不合格的單位報入管理監(jiān)察中心備案，否則，扣罰工程部經(jīng)理100元。不合格單位經(jīng)管理監(jiān)察中心審核后，確認屬實的，每單扣罰資格審查部總經(jīng)理200元。如管理監(jiān)察中心檢查發(fā)現(xiàn)經(jīng)備案的不合格單位仍被接受參加招投標的，每發(fā)現(xiàn)一單，給予資格審查部總經(jīng)理降一級工資的處罰。第二十五條每月工程部必須向資格審查部報送施工單位的履約情況，遇不合格的單位未及時上報的，扣罰工程部經(jīng)理100元。第二十六條主體工程竣工后90天內(nèi)，應(yīng)達到公司要求的工程竣工標準。否則，每超過一天，扣罰工程部經(jīng)理100元、開發(fā)中心總經(jīng)理100元。開發(fā)中心必須在工程竣工后30天內(nèi)取得《規(guī)劃驗收合格證10060天內(nèi)取得《質(zhì)量驗收意見書元。75天內(nèi)取得《建設(shè)工程竣工驗收檔案認可書100開發(fā)中心必須在工程竣工后85天內(nèi)取得《竣工驗收備案表100開發(fā)中心必須在工程竣工后90天內(nèi)取得該期樓宇的《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》及全部分戶圖，否則，扣罰開發(fā)中心總經(jīng)理100元，并納入公司計劃考核。主體工程竣工后180天內(nèi)，應(yīng)達到公司要求的工程交樓標準。否則，每超過一天，扣罰工程部經(jīng)理100元、開發(fā)中心總經(jīng)理100元。第二十七條工程部應(yīng)督促施工單位按時提交的工程資料，逾期提交超過30天后，每超一天，扣罰工程部經(jīng)理100元。第二十八條銷售部必須在交樓30天前牽頭組織成立交樓領(lǐng)導(dǎo)小組，并召開綜合協(xié)調(diào)會，否則，扣罰銷售部經(jīng)理100元。第二十九條100交樓后2個月內(nèi)，如因現(xiàn)場維修服務(wù)問題，造成業(yè)主投訴到集團客戶服務(wù)部的，每項投訴扣罰工程部經(jīng)理及物業(yè)公司負責(zé)人各20元。第三十條交樓出現(xiàn)套內(nèi)建筑面積誤差比絕對值超過3％的，每期對設(shè)計中心、開發(fā)中200元（與合同約定計價面積之差與合同約定計價面積之比。第三十一條5200每月5200第三十二條《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》出現(xiàn)錯誤或漏項的，每期扣罰開發(fā)二部經(jīng)理100元。第三十三條商品房分戶圖出現(xiàn)錯誤或漏項的，每期扣罰開發(fā)二部經(jīng)理100元。第三十四條財務(wù)總部、銷售部遺失購房發(fā)票（辦證聯(lián)200第三十五條辦理完畢的《房地產(chǎn)權(quán)證》出現(xiàn)錯誤的，每戶扣罰銷售部經(jīng)理100元。第三十六條銷售部辦證經(jīng)辦人員未分類管理好業(yè)主資料、回執(zhí)，出現(xiàn)《商品房買賣合100元。第三十七條本制度由質(zhì)量監(jiān)督部負責(zé)考核。第三十八條責(zé)任。第三十九條本制度自文件下發(fā)之日起執(zhí)行。恒大地產(chǎn)集團有限公司00房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理流程（2007.6修改版）（恒地司管字063622）第一章工程建設(shè)計劃管理第一節(jié)總則第一條建設(shè)工程的竣工標準：主體工程全面完工（含外墻裝修，建設(shè)工程用地紅線（或該棟建筑物相鄰30米）范圍內(nèi)的道路、綠化（含天面）按照批復(fù)的總規(guī)要求全面完工（。第二條建設(shè)工程的交樓標準：各項工程全面完工，在合同約定的交樓時間前完成相關(guān)驗收并取得以下驗收合格證書或意見：1、建設(shè)工程規(guī)劃驗收合格證；2、質(zhì)量監(jiān)督意見書；3、人防驗收備案表；4、消防驗收意見書；5、環(huán)保驗收意見書；6、建設(shè)工程竣工驗收備案表。第二節(jié)工程建設(shè)過程管理第三條開發(fā)中心、合同管理部、營銷中心、物業(yè)公司部門負責(zé)人。項目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會的內(nèi)容（附：開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案會簽審批表1、施工給水系統(tǒng)：給水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量及用水計量等。2、施工排水系統(tǒng)：排水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量及用水計量等。3、施工用電系統(tǒng)：施工用電線路走向規(guī)劃、用電總?cè)萘?、用電計量等?、施工道路系統(tǒng)：滿足施工需要、安全文明施工需要、與永久規(guī)劃路的關(guān)系等。5、施工場地劃分、圍蔽及臨時設(shè)施的規(guī)劃：滿足安全文明施工需要、滿足銷售需要等。6、施工場地的土方平衡：考慮場地的豎項布置及標高協(xié)調(diào)、挖方與填方盡量平衡等。7、制定主體總包及各類專業(yè)分包合同提交計劃。8、制定各類材料采購供應(yīng)計劃。9、制定各類施工設(shè)備進場計劃。10、制定各期開發(fā)樓盤的分批銷售計劃。11、制定各期開發(fā)樓盤的分批移交物業(yè)管理計劃。第四條工單位班組長以上參加的工程質(zhì)量交流會。一、工程質(zhì)量交流會內(nèi)容：1、工程部和施工單位分別介紹各自駐現(xiàn)場的組織機構(gòu)、人員及其分工、聯(lián)系方式；2、工程部介紹公司的運作模式、驗收程序及進度、結(jié)算申報流程等；3、施工單位介紹工程質(zhì)保體系、自檢程序及質(zhì)量、進度、安全的保證措施；4、工程部針對質(zhì)量控制措施進行技術(shù)交底，并提出意見和要求；5、施工單位就技術(shù)交底和工程部要求提出意見，表明態(tài)度；6、施工單位就施工中其他需協(xié)調(diào)的問題提出意見；7、工程部就施工單位的問題進行解答；9、會議紀要應(yīng)由工程部負責(zé)起草，并經(jīng)與會各方代表會簽。第五條項目主體開工前，工程部負責(zé)組織建筑設(shè)計院、工程技術(shù)部、營銷中心參加施工組織設(shè)計審查會。第六條確定項目的竣工及交樓時間，并提交公司領(lǐng)導(dǎo)批準。第七條項目主體開工前，由招投標中心組織工程部、合同管理部到現(xiàn)場開會，落實針對主體合同的立項及合同前期信息的反饋。第八條公司各相關(guān)部門在每月27日17:00前2月份相應(yīng)提前至25日月工作計劃經(jīng)部門負責(zé)人簽字后，報計劃管理中心，并在公司計劃例會上予以核定。第九條工程部必須在每期主體工程開工前，組織召開由主管工程的公司領(lǐng)導(dǎo)主持的，第十條營銷中心銷售策劃部必須在項目開工時間前確定樣板房的位置、數(shù)量及有關(guān)要求。第十一條每期工程第十層樓面結(jié)構(gòu)完成時，工程部必須完成第三層中各戶型的磚砌體。預(yù)決算中心進行綜合會驗。第十二條一、施工過程中需做樣板的有：1、外墻飾面磚、鋁合金窗、攔桿等；2、室內(nèi)地面磚、木地板；3、室內(nèi)墻面、天花（吊頂）的扇灰及油漆；4、大堂、電梯前室的所有裝飾；5、室外園建裝飾、道路及廣場的鋪裝面層等。6、室內(nèi)外磚砌體及批蕩；7、主體結(jié)構(gòu)的鋼筋、模板及混凝土；8、預(yù)制構(gòu)件的安裝等。二、施工樣板驗收的程（附： 施工樣板驗收審批表1、施工單位經(jīng)三級自檢合格后，報監(jiān)理驗收；2、監(jiān)理驗收合格后，報工程部經(jīng)理驗收；3、工程部經(jīng)理驗收合格后，報主管工程（設(shè)計）的公司領(lǐng)導(dǎo)驗收；4、特殊部位報公司執(zhí)行總裁驗收。第十三條每期樓宇發(fā)售15天前，樣板房、大堂、首層外立面裝修工程、銷售電梯及銷售環(huán)境必須完成。第十四條樁基礎(chǔ)、地下室、主體、低壓配電等在工程完工后三個月內(nèi)工程部必須取得相關(guān)中間驗收登記表。第十五條工程部必須在竣工前召集物業(yè)公司及施工單位進行分戶驗收并整改完畢。第十六條急備用電源，完成相關(guān)道路、環(huán)境配套工程，并取得電梯、消防、煤氣驗收合格證以及單位第十七條第十七條10評價意見，并將評定為不合格的單位報入管理監(jiān)察中心備案。第十八條30第十九條工程部必須在工程竣工后6075第二十條85第二十一條開發(fā)中心必須在竣工后90天內(nèi)取得該期樓宇的《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》及全部分戶圖。第二十二條（凝土框架結(jié)構(gòu)完成）后二個月內(nèi)提交；工程竣工驗收后三個月內(nèi)提交全部竣工結(jié)算資料。其它專業(yè)分包工程及園建配套工程結(jié)算資料須在該專業(yè)工程竣工驗收后二個月內(nèi)一次性提交。預(yù)決算中心發(fā)現(xiàn)資料不齊、審批手續(xù)不全的，應(yīng)在收到資料起3天內(nèi)一次性發(fā)函給工程部；工程部自收到函件之日起7天內(nèi)負責(zé)補齊完善后重新提交。第二十三條工程結(jié)算審批：1、金額在10萬元以下的結(jié)算，由預(yù)決算中心審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。21010％進行全面核算，其余部分進行一般審核。預(yù)決算審計部須在規(guī)定的時間內(nèi)出具審核報告（1‰以上的項目）1‰以內(nèi)的，由預(yù)決算中心談判確定最終結(jié)算金額；超過1‰的，須報執(zhí)行總裁審批。3、結(jié)算、審核與對數(shù)時間的規(guī)定：51025（含計算過程25見后，10110～1002510意見。4、預(yù)決算審計部對結(jié)算過程有疑問的，須以書面形式一次性提交給預(yù)決算中心。第二十四條關(guān)于工程進度款的審批：1、工程部在接到施工單位報送的工程進度款申報表后必須在24小時內(nèi)經(jīng)工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理審批完畢并發(fā)出。2小時內(nèi)必須審核完畢，經(jīng)部門經(jīng)理審批后4小時內(nèi)核算完畢，再與施工單位對數(shù)，直至達成一致后交財務(wù)總部。34104、公司領(lǐng)導(dǎo)須在收到進度款申報表后的24小時內(nèi)審批完畢。5、公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意付款后，由財務(wù)總部負責(zé)通知施工單位并在4小時內(nèi)支付款項。第二十五條關(guān)于主體工程簽訂大包干合同的程序：開工前由招投標中心先按原合同模式簽訂主體工程合同合同的補充協(xié)議：主體結(jié)構(gòu)施工至±0.00的40天前，建筑設(shè)計院負責(zé)提供有關(guān)材料方案（含欄桿、鋁合金、外墻石材等室內(nèi)外裝修材料、入戶門等）0.00的203前補齊全部資料。2其核算工程造價。預(yù)決算中心必須在收齊資料后的30天內(nèi)完成對主體工程總包干造價的編制工作。預(yù)決算中心將完成的總包干造價編制報告及時交預(yù)決算審計部，預(yù)決算審計部須在天內(nèi)完成審核并將審核報告交預(yù)決算部。預(yù)決算中心須在接到預(yù)決算審計部審核報告后的20天內(nèi)，與施工單位就工程造價金額進行核對，并將核對結(jié)果報招標中心。招標中心在收到預(yù)決算中心上報結(jié)果的10天內(nèi)，完成與施工單位關(guān)于簽定包干合同補充協(xié)議的談判，并報執(zhí)行總裁、董事局主席審批。第二章工程建設(shè)質(zhì)量管理第一節(jié)設(shè)計質(zhì)量管理第二十六條 成立設(shè)計成本質(zhì)量控制中心，其職責(zé)為1、審核批準建筑設(shè)計方案，特別是地基基礎(chǔ)設(shè)計方案2、核算建筑設(shè)計方案成本，批準每平方米面積的用鋼量；3、審核、簽發(fā)建筑設(shè)計院下發(fā)的施工圖紙；3、協(xié)調(diào)解決重大設(shè)計變更及相關(guān)技術(shù)問題。第二十七條 設(shè)計成本質(zhì)量控制中心的運作流程：建筑設(shè)計院提交建筑設(shè)計方案→設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批→建筑設(shè)計院施工圖紙→設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審核、簽發(fā)施工圖紙。第二十八條中心按以下要求處理：傳真時間起24小時內(nèi)設(shè)計中心必須有明確的處理意見傳真至現(xiàn)場。傳真時間起48小時內(nèi)設(shè)計中心必須下發(fā)變更圖紙或處理意見，不得影響現(xiàn)場施工。傳真時間起7天內(nèi)設(shè)計中心必須下發(fā)正式變更圖到現(xiàn)場。第二節(jié)工程材料驗收管理第二十九條項目經(jīng)理必須建立材料、設(shè)備、構(gòu)配件進場驗收臺帳。第三十條使用。第三十一條 影響到結(jié)構(gòu)安全及永久使用功能的主要材料如：鋼筋、電線、電纜、防水材料、水泵房設(shè)備、發(fā)電機組、配電房設(shè)備等需由工程部經(jīng)理驗收合格后，在臺帳上簽并簽發(fā)材料使用許可證。其他材料、設(shè)備、構(gòu)配件必須由專業(yè)監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理驗收格后，在臺帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。第三十二條入庫、借出、歸還臺帳。第三十三條驗收依據(jù)建筑設(shè)計院確認的樣板（試生產(chǎn)樣板2、合同對材料、設(shè)備的要求；3、合同或承諾書注明的標準、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)。第三十四條驗收程序1、經(jīng)建筑設(shè)計院確認樣板（試生產(chǎn)樣板）的材料、構(gòu)配件進場后，監(jiān)理工程師必須立即帶樣板與項目經(jīng)理一同到現(xiàn)場進行核對，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳并簽發(fā)材料使用許可證。其中第一批材料、構(gòu)配件進場，工程部對板無誤后立即傳真通知建筑設(shè)計院，建筑設(shè)計院必須24小時內(nèi)到場對板，確認無誤后建筑設(shè)計院在材料上簽字。23、施工單位自行采購的材料進場后，監(jiān)理工程師必須立即與項目經(jīng)理一同到現(xiàn)場按規(guī)范要求進行驗收，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳，并簽發(fā)材料使用許可證。4、需見證送檢的材料，工程部見證員必須在驗收后立即見證取樣送檢，送檢合格后方可簽發(fā)材料使用許可證。第三十五條質(zhì)量監(jiān)督部除對經(jīng)工程部驗收合格后的大型設(shè)備如水泵房設(shè)備、發(fā)電機組、配電房設(shè)備等進行復(fù)檢外，對一般的進場設(shè)備與材料進行抽查。第三節(jié)單位工程質(zhì)量管理第三十六條原始技術(shù)資料應(yīng)在工序完工后三天內(nèi)整理歸檔。第三十七條交樓后2個月內(nèi)，工程部應(yīng)杜絕出現(xiàn)以下質(zhì)量問題：樓板出現(xiàn)穿透性裂縫；天面、衛(wèi)生間、陽臺樓板、鋁合金門窗邊等出現(xiàn)滲漏水；給水管道出現(xiàn)爆管；外墻出現(xiàn)開裂、脫落、滲漏；陽臺欄桿生銹；天花及墻面抹灰層開裂、空鼓、脫落；地面標高不符合設(shè)計要求；木地板翹起、接縫不滿足規(guī)范要求；飄窗臺兩端大小頭；砼梁、柱、墻、砌體軸線偏位及柱、墻、砌體垂直度不滿足規(guī)范要求。第三章隱蔽工程驗收管理第三十八條本章含以下隱蔽工程：工程樁：預(yù)制樁、沖孔樁、攪拌樁；基坑驗槽；錨桿；防水工程；模板工程；鋼筋工程；門窗塞縫；水電線管暗埋和預(yù)留；防雷、接地工程。第三十九條項目經(jīng)理必須建立隱蔽驗收臺帳不得代簽和弄虛作假（本章的有關(guān)臺帳格式見附件二至附件八。隱蔽工程未辦理隱蔽驗收手續(xù)或經(jīng)抽檢仍不合格的不得進入下道工序。第四十條工程樁的隱蔽驗收預(yù)制樁的隱蔽驗收（一）預(yù)制樁進場項目經(jīng)理必須在預(yù)制樁進場臺帳上注明樁的規(guī)格、長度、數(shù)量及編號，必須有送貨人、驗收人及施工單位的簽字。帳進行核對，無誤后簽字認可。所有預(yù)制樁的退場按照進場程序進行辦理。預(yù)制樁的施工1、項目經(jīng)理必須建立監(jiān)樁臺帳，臺帳須注明每根樁的編號及截樁或送樁深度。2、樁基施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進行復(fù)核，準確無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理復(fù)核，項目經(jīng)理核查無誤后在臺帳上簽字。3、監(jiān)理工程師監(jiān)樁時必須全程旁站監(jiān)理，如有特殊原因離開現(xiàn)場，則樁基礎(chǔ)施工必須停止。4、項目經(jīng)理必須保證每個班次對監(jiān)理工程師是否在崗進行三次檢查，并核對施工記錄和進樁臺帳，無誤后簽字認可。工程部經(jīng)理每天必須檢查一次并在臺帳上簽字。5、工程技術(shù)部在樁基施工階段每周檢查一次，在臺帳上簽字，并由監(jiān)理工程師進行見證簽字；如檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場在施工而無人監(jiān)理則視為監(jiān)理工程師脫崗。6、預(yù)決算部在工程樁結(jié)算時，必須根據(jù)地質(zhì)資料對樁的長度進行復(fù)核，如發(fā)現(xiàn)有較大的出入，則由預(yù)決算部報管理監(jiān)察中心處理。沖（鉆）孔樁的隱蔽驗收沖（鉆）孔樁施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進行復(fù)核，準確無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理復(fù)核，項目經(jīng)理核查無誤后在臺帳上簽字。樁直徑、垂直度、泥漿比重、充盈系數(shù)。3、第一根樁終孔時監(jiān)理工程師應(yīng)提前通知設(shè)計、勘察、施工單位共同確認終孔標準，并封存巖樣交項目經(jīng)理保管。4、監(jiān)理工程師必須對每根樁按照驗收內(nèi)容進行驗收，符合要求后在臺帳上如實填寫并立即報項目經(jīng)理核查；項目經(jīng)理必須100%核查，符合要求后在臺帳上簽字，核查結(jié)果立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第一批終孔的沖（鉆）孔樁進行驗收，并對不少于總樁數(shù)的10%進行核查，并在臺帳上簽署意見。5簽署收到時間。6、工程技術(shù)部對施工的樁基必須對第一批終孔的沖（鉆）10%的抽查。攪拌樁簽字。30項目經(jīng)理對水泥的進場情況與臺帳進行核對，無誤后簽字認可。退場，則按進場程序進行辦理。驗收內(nèi)容：水泥標號、水灰比、水泥用量、攪拌形式、垂直度、進尺深度。30即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第一批終孔的攪拌樁進行驗收，并對不少于總樁數(shù)的10工程技術(shù)部在樁基施工階段必須對第一批終孔的攪拌樁進行驗收，并對不少于總樁數(shù)的10%進行抽查。第四十一條基坑（槽）隱蔽驗收基坑（槽）土方開挖前，監(jiān)理工程師必須對開挖邊線進行100%復(fù)核，準確無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理必須100%復(fù)查，無誤后在臺帳上簽字并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理進行100%復(fù)核，無誤后在臺帳上簽字。驗收內(nèi)容：基坑（槽）截面尺寸、基底標高。監(jiān)理工程師必須對基坑（槽）立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理必須100％進行復(fù)查，無誤后在臺帳上簽字認可并立即報工程部（槽進行驗收，并抽查不少于30%，并在臺帳上簽字?；组_挖達到設(shè)計標高后2天內(nèi)，工程部必須組織科技發(fā)展中心、工程技術(shù)部及勘察、施工單位等進行驗槽。第四十二條錨桿工程隱蔽驗收100%核驗，無誤后在臺帳上簽字。驗收內(nèi)容：成孔孔徑、成孔角度、成孔深度、錨桿長度、水灰比。即報項目經(jīng)理核查；項目經(jīng)理必須100程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對不少于總數(shù)的30%進行核查，并在臺帳上簽字。錨桿安放和灌漿時，監(jiān)理工程師必須全程旁站監(jiān)理。（或腰梁（或腰梁在臺帳上如實填寫并立即報項目經(jīng)理核查；項目經(jīng)理必須100%核查，核查后在臺帳上簽字100%核查，核查后在臺帳上簽字。30％10％的抽查。工程技術(shù)部必須對第一批鎖定的預(yù)應(yīng)力錨桿進行驗收，并進行10％的抽查。。第四十三條防水工程隱蔽驗收驗收內(nèi)容2）卷材防水的基層處理、卷材接口和收頭、細部處理（）遍數(shù)和厚度、細部處理、涂膜防水層的切片封存4）蓄水試驗。監(jiān)理工程師根據(jù)驗收內(nèi)容驗收合格后立即在隱蔽驗收臺帳上簽字10010在臺帳上簽字。第四十四條模板工程隱蔽驗收：1、隱蔽驗收內(nèi)容：模板的支撐、立柱位置、墊板、預(yù)埋筋、預(yù)埋螺栓、預(yù)留洞、軸線位置、表面標高、截面尺寸、相鄰兩塊板表面高差、表面平整度等。2、施工單位申請驗收后，監(jiān)理工程師必須立即進行驗收。驗收合格后在臺賬上簽字并10%和在臺帳上簽字。3、工程技術(shù)部必須對地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個標準層樓板的模板工程進行驗收，并對檢驗批總數(shù)的10％進行抽查。4第四十五條鋼筋工程隱蔽驗收1、隱蔽驗收內(nèi)容：鋼筋的規(guī)格、形狀、尺寸、數(shù)量、間距、位置、錨固長度、搭接長度、接頭位置、保護層厚度等。2、接頭采用焊接和機械連接的鋼筋必須按規(guī)定見證取樣送檢。3、施工單位申請驗收后，監(jiān)理工程師必須立即進行驗收。驗收合格后在臺賬上簽字并驗批總數(shù)的10%并在臺帳上簽字。4、工程技術(shù)部必須對地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個標準層樓板的模板工程進行驗收，并對檢驗批總數(shù)的10％進行抽查。5、項目經(jīng)理必須在簽署隱蔽驗收文件三天內(nèi)報資料員，資料員在隱蔽驗收文件上簽署收到時間。第四十六條砌體工程隱蔽驗收1、驗收內(nèi)容：(1)砌體放線；(2)砌筑砂漿標號；(3)墻柱預(yù)留拉結(jié)筋；(4)構(gòu)造柱的錨固與拉結(jié)；(5)頂磚砌筑時間和方式。2、監(jiān)理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理核查不少于檢驗批總數(shù)的30%，核查結(jié)果填寫驗收臺帳并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第三層的砌體工程進行驗收，并檢查不少于檢驗批總數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。3、工程技術(shù)部必須對第三層的砌體工程進行驗收，并對檢驗批總數(shù)的10％進行抽查。第四十七條門窗塞縫工程隱蔽驗收1、驗收內(nèi)容：(1)安裝前的窗框封邊砂漿是否填滿；窗框固定摩爾碼間距是否符合規(guī)范要求、固定是否牢固（）窗框安裝后框邊的塞縫是否密實。2、監(jiān)理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理核查不少于檢驗批總數(shù)的30%，檢查結(jié)果填寫驗收臺帳并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理檢查不少于檢驗批總數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。3、工程技術(shù)部對檢驗批總數(shù)的10％進行抽查。第四十八條水電管線暗埋和預(yù)留隱蔽驗收驗收內(nèi)容（1）預(yù)埋套管（含預(yù)留洞口））3）室內(nèi)外管必須試壓合格，排水管的灌水、通水、通球試驗必須合格。不少于檢驗批總數(shù)的30地下室及第一個標準層的水電管線暗埋和預(yù)留工程進行驗收，并檢查不少于檢驗批總數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。工程技術(shù)部必須對地下室及第一個標準層的水電管線暗埋和預(yù)留工程進行驗收10％進行抽查。第四十九條防雷接地隱蔽驗收1、驗收內(nèi)容：焊接質(zhì)量、焊接長度、接地電阻測試。2隱蔽驗收臺帳并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理核查應(yīng)不少于檢驗批總數(shù)的30進行驗收，并抽查不少于檢驗批總數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。3、監(jiān)理工程師必須全程跟蹤接地電阻測試，并如實填寫隱蔽驗收臺帳，驗收合格后立即報項目經(jīng)理。項目經(jīng)理對第一次所有不合格點和合格點的20%進行核查，并將核查結(jié)果立即報工程部經(jīng)理。4、工程技術(shù)部必須對基礎(chǔ)底板及天面的防雷接地工程進行驗收，并對檢驗批總數(shù)的10％進行抽查。第四章工程簽證管理第五十條零星材料的定價辦法該公司同施工單位洽商，并出具相關(guān)材料的價格確認書作為計價依據(jù)。第五十一條造價在3萬元以下的零星工程委托辦法由工程部負責(zé)委托，將委托書傳真到工程技術(shù)部，工程技術(shù)部必須在傳真發(fā)出時間起24小時內(nèi)到現(xiàn)場核實，無誤后在委托書上簽字，手續(xù)完備后方可施工。無定額子目進行套算的，由工程部、工程技術(shù)部與施工單位共同商定。第五十二條造價在3萬元以上的零星工程委托辦法1、由工程部負責(zé)委托，將委托書傳真至工程技術(shù)部和預(yù)決算中心，工程技術(shù)部和預(yù)決算中心必須在傳真發(fā)出時間起24小時內(nèi)到現(xiàn)場核實，無誤后在委托書上簽字并報主管領(lǐng)導(dǎo)批準，手續(xù)完備后方可施工。2、無定額子目進行套算的，由工程部及工程技術(shù)部與施工單位共同商定，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準。第五十三條3第五十四條工程委托必須附上《工程竣工驗收表（見附件九《工程竣工驗收表》單位進行驗收并簽署意見。第五十五條項目經(jīng)理必須建立項目簽證臺帳（見附件十）并及時填寫。第五十六條25天內(nèi)雙方協(xié)商解決完畢。否則，移交合同管理部協(xié)調(diào)處理。第五十七條工程簽證應(yīng)包含如下內(nèi)容：簽證理由；工程量；簽證內(nèi)容發(fā)生的起止時間；原始記錄必須有兩個或兩個以上現(xiàn)場監(jiān)理工程師簽字。第五十八條工程簽證的原始憑證，監(jiān)理工程師必須當天簽署完畢，并上報工程部經(jīng)理后存檔。第五十九條合同明確需簽證的項目，由工程部直接簽證，工程技術(shù)部審核簽字確認。第六十條工期簽證由工程部與施工單位談判，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第五章商品房交付使用管理第一節(jié)交樓工作的組織管理第六十一條銷售部必須在實際交樓前牽頭組織成立交樓領(lǐng)導(dǎo)小組，并召開綜合協(xié)調(diào)會。會議由公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持，討論確定交樓方案（現(xiàn)場布置等內(nèi)容，明確應(yīng)售已售物業(yè)、應(yīng)售未售物業(yè)、自營物業(yè)及應(yīng)向政府移交的物業(yè)。交第二節(jié)交樓期間的維修服務(wù)第六十二條3部經(jīng)理任副主任，工程部組織各相關(guān)施工單位各派一名負責(zé)人為成員。501客戶服務(wù)中心、物業(yè)公司、銷售部有關(guān)人員組成。15166060第六十三條客戶服務(wù)中心必須在召開交樓綜合協(xié)調(diào)會當天與物業(yè)公司確定交樓期間維修服務(wù)中心的辦公、待命地點與交樓期間24小時服務(wù)熱線電話；物業(yè)公司必須在交樓前一天完成辦公、待命地點的布置與熱線電話安排工作。第六十四條245場，并在30樓時將該項投訴權(quán)利以及投訴聯(lián)系方式以書面形式交每位收樓業(yè)主第六十五條15樓后的豪華裝修客戶上門慰問，并請客戶填寫《客戶意見征詢表第三節(jié)物業(yè)接管驗收第六十六條33第六十七條建筑設(shè)計院必須在該期樓宇竣工驗收30天前向物業(yè)公司提供一套施工3全套竣工資料及施工合同中涉及維保條款的部分直接移交物業(yè)公司。第四節(jié)銷售部與買受人的樓宇交接第六十八條202第六十九條20第七十條20宅使用說明書》進行討論定稿，集體會審簽發(fā)。第七十一條15式寄發(fā)給買受人，并向郵局索要回執(zhí)。如收到退件，須重新核實地址并在收到退件48小時內(nèi)以特快專遞形式再次通知買受人辦理收樓手續(xù)。第七十二條銷售部與買受人辦理樓宇交接手續(xù)，必須遵循以下程序：署的具有法律效力的買受人委托書、受委托人身份證原件；財務(wù)總部經(jīng)辦人員審核《交款核對單》，準確收取買受人應(yīng)交款項并開具票據(jù)；銷售部經(jīng)辦人員核對財務(wù)總部開具的票據(jù)。經(jīng)核對無誤后，開具《準予入住通知書請買受人簽名并留下《交款核對單》第一聯(lián)及《準予入住通知書》存根。第七十三條以掛號寄出《敦促收樓通知書第五節(jié) 物業(yè)公司與買受人的樓宇交接第七十四條物業(yè)公司與買受人辦理樓宇交接手續(xù)，必須遵循以下程序：1、物業(yè)公司經(jīng)辦人員核驗買受人或受委托人的身份和《準予入住通知書2、物業(yè)公司經(jīng)辦人員核驗無誤后，請買受人填寫《業(yè)主檔案》，并簽署《業(yè)主公約》；3、物業(yè)公司經(jīng)辦人員請買受人領(lǐng)取鑰匙并簽收《鑰匙交接書4、物業(yè)公司經(jīng)辦人員陪同買受人驗樓，填寫《樓宇情況反饋表》并請買受人簽名。第六章房地產(chǎn)權(quán)屬管理第一節(jié) 測定商品房面積管理第七十五條3建筑設(shè)計院不得自行變更。第七十六條開發(fā)中心在三層會驗后13天內(nèi)取得測繪公司對銷售面積的圖紙預(yù)測結(jié)132第七十七條在竣工驗收后50天內(nèi)開發(fā)中心必須取得面積實測結(jié)果。第二節(jié)確權(quán)管理第七十八條3的門牌號碼審批手續(xù)。第七十九條開發(fā)中心必須在取得《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》6天內(nèi)辦理完畢房管部門的權(quán)屬歸檔手續(xù)并具備查冊條件。第三節(jié)開具購房發(fā)票（辦證聯(lián)）管理第八十條財務(wù)總部應(yīng)在收到銷售部提供須開購房發(fā)票清單3天內(nèi)開具購房發(fā)票（辦證聯(lián)）交銷售部。第四節(jié)辦理房地產(chǎn)權(quán)證管理第八十一條6部門，并將房管部門收件回執(zhí)及送案表復(fù)印后存檔。第八十二條30第七章其它第八十三條本流程制度自文件下發(fā)之起執(zhí)行。恒大地產(chǎn)集團有限公司二00七年六月二十二日恒大地產(chǎn)集團外地公司管理辦法（節(jié)選）（恒地司管字[2007]第114號，簽發(fā)人：許家印，2007年10月23日）本《手冊》收錄的《恒大地產(chǎn)集團外地公司管理辦法》只節(jié)選了原文的部分內(nèi)容。全文詳見有恒地司管字[2007]第114號文。第一章綜合管理方面司常設(shè)機構(gòu)對各外地公司經(jīng)營管理工作進行監(jiān)督檢查。第五十六條外地公司所有涉及法人、董事、監(jiān)事、注冊資金、章程、注冊地等的變更事項，須報集團公司董事局主席審批。第五十七條沒有集團公司發(fā)文或董事局主席批示上報書面報告、匯總數(shù)據(jù)資料等。公司可安排一副經(jīng)理或以下人員陪同接送，安排員工餐廳工作餐。第五十九條集團公司各有關(guān)部門人員到外地公司檢查工作，任何人不得安排或接受宴請、旅游觀光、健身娛樂和禮品。第六十條各外地公司如有發(fā)生重大事件須及時上報集團常務(wù)副總裁、總裁和董事局主席。第六十一條管理監(jiān)察中心會同相關(guān)部門負責(zé)對本制度的實施情況進行檢查與考核。第六十二條集團公司相關(guān)部門到外地公司檢查工作，需經(jīng)常務(wù)副總裁批準。第六十三條本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行；如有文件與本辦法不一致的，以本辦法為準。外地公司月工作節(jié)點計劃填報范圍（[20070512007523）序號序號一、土地拓展類工作工作內(nèi)容計劃分值備注從營銷、施工技術(shù)（考慮地質(zhì)條件等各方面因1編制完成項目開發(fā)可行性研究報告并報集團審批3素）、成本、利潤、總體資金收支狀況等角度2與政府簽訂合作合同3進行全面的分析、預(yù)測3完成城鎮(zhèn)建設(shè)總體規(guī)劃修編14取得城鎮(zhèn)建設(shè)總體規(guī)劃修編批復(fù)15完成土地利用總體規(guī)劃修編16取得土地利用總體規(guī)劃修編批復(fù)17取得建設(shè)用地指標批復(fù)28完成土地征用手續(xù)19爭取最佳的土地招拍掛方案210招拍掛公告111簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同312取得股權(quán)轉(zhuǎn)讓公司、土地有關(guān)證照資料及印鑒原件113完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓114簽訂土地轉(zhuǎn)讓合同315完成土地使用權(quán)過戶116成交并簽訂成交確認書317爭取最優(yōu)惠的付款方式118爭取最大面積的國土證119爭取最好的設(shè)計條件120取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證121取得國土證322交地3序號二、融資工作

計劃工作內(nèi)容 備注分值制定融資方案并通過集團審批 1省行審批完成 1總行備案或?qū)徟瓿?1放款 2三、開發(fā)報建、證照辦理類工作取得總規(guī)批復(fù) 2取得詳規(guī)批復(fù) 2三、開發(fā)報建、證照辦理類工作取得單體方案批復(fù) 1取得擴初批復(fù) 1取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證 2取得施工許可證 2取得預(yù)售證 1四、重要的規(guī)劃、設(shè)計類工作綜合管線設(shè)計方案通過設(shè)計院審批 1住宅、公建平立面細化方案通過設(shè)計院審批 1各層各專業(yè)平面細化方案通過設(shè)計院審批 1地下室平面方案通過設(shè)計院審批 1住宅、公建鋁合金門窗劃分大樣方案通過設(shè)計院審批 1小區(qū)水池、水泵房規(guī)劃方案通過設(shè)計院審批 1小區(qū)智能化設(shè)施方案通過設(shè)計院審批 1單體設(shè)備房布置方案通過設(shè)計院審批 1設(shè)計標準表通過設(shè)計院審批 1主體結(jié)構(gòu)設(shè)計方案通過設(shè)計院審批 1基礎(chǔ)方案通過設(shè)計院審批 1地下室結(jié)構(gòu)方案通過設(shè)計院審批 1小區(qū)水源、電源方案通過設(shè)計院審批 1鋼筋含量控制目標通過設(shè)計院審批 1公建空調(diào)、熱水方案通過設(shè)計院審批 1小區(qū)永久用電10kv配網(wǎng)圖通過設(shè)計院審批 1樁基礎(chǔ)施工圖設(shè)計完成 1序 計劃工作內(nèi)容 備注號 分值主體工程施工圖設(shè)計完成 1售樓部裝修施工圖設(shè)計完成 1五、重要工程合同類工作土方施工合同簽訂 1樁基礎(chǔ)施工合同簽訂 1主體施工合同簽訂 1煤氣施工合同簽訂 1消防工程施工合同簽訂 1永久用水工程施工合同簽訂 1永久用電工程施工合同簽訂 1智能化工程合同簽訂 1五、重要工程合同類工作外立面（涂料、幕墻等）工程施工合同簽訂 1首層大堂及電梯前室裝修合同簽訂 1住宅豪華裝修施工合同簽訂 1售樓部裝修施工合同簽訂 1樣板房、首層大堂、樣板房電梯前室、裙樓外立面裝修65 1合同簽訂園林施工合同簽訂 1酒店管理公司委托協(xié)議簽訂 1酒店、六大中心、商業(yè)廣場、寫字樓、綜合樓裝修施工68 1合同簽訂六、工程建設(shè)類工作（一）住宅、商業(yè)廣場、寫字樓、酒店、六大中心、綜合樓、售樓部等所有商業(yè)項目69召開綜合策劃會并審定總體開發(fā)方案17069召開綜合策劃會并審定總體開發(fā)方案1701審批71詳勘完成172土方整理開工173土方整理完工174超前鉆開工175超前鉆完工176樁基礎(chǔ)開工377樁基礎(chǔ)完工1綜合策劃會召開后15天內(nèi)序工作內(nèi)容號

計劃備注78土方開工78土方開工179土方完工180基坑支護開工181基坑支護完工182主體動工283主體結(jié)構(gòu)至＋184三層會驗并圖紙修改完成185主體進度（含銷售形象進度）186結(jié)構(gòu)封頂287砌體完成188外立面（墻磚、涂料、幕墻等）工程開工189外立面（墻磚、涂料、幕墻等）工程完工290屋面工程（含防水、造型、屋面瓦等）全面完工191永久電工程開工1每月月底的進度計劃報報（一）住宅、商業(yè)廣場、寫字樓、酒店、六大中心、綜合樓、售樓部等所有商業(yè)項目永久電工程完工 1永久水工程開工 1永久水工程完工 1電視、電話、智能化等弱電工程開工 1電視、電話、智能化等弱電工程完工 1煤氣工程開工 1煤氣工程完工 1消防工程開工 1消防工程完工 1泛光照明工程開工 1泛光照明工程完工 1人防工程開工 1人防工程完工 1機械車庫安裝完成 1電梯設(shè)備進場安裝 1電梯安裝完工并調(diào)試完成 1電梯前室及首層大堂裝修工程開工 1電梯前室及首層大堂裝修工程完工 1序號

計劃工作內(nèi)容 備注分值1發(fā)電機組設(shè)備進場安裝 1發(fā)電機組設(shè)備安裝完工并調(diào)試完成 1變頻供水設(shè)備進場安裝 1變頻供水設(shè)備安裝完工并調(diào)試完成 1道路管網(wǎng)、園林環(huán)境工程開工 1道路管網(wǎng)、園林環(huán)境工程完工 1酒店、六大中心、寫字樓、商業(yè)廣場等空調(diào)系統(tǒng)施工完117 1成118 酒店熱水系統(tǒng)施工完成 1工程竣工3119120商鋪竣工1121確定豪裝房、毛坯房清單并通過集團審批1排柵拆除后一周內(nèi)122豪華裝修工程開工1123豪華裝修工程竣工2（二）配套等，以及道路管網(wǎng)（小區(qū)級）、園建、綠化等配套工程124工程開工1125工程完工1（三）樣板房、售樓部（裝修工程）、銷售園林等工程售樓部裝修開工 1售樓部全面竣工（含內(nèi)裝修外立面周邊園林環(huán)境等） 2樣板房、首層大堂、樣板房電梯前室、裙樓外立面裝修128 1開工樣板房、首層大堂、樣板房電梯前室、裙樓外立面裝修、129 2銷售電梯、銷售環(huán)境、看樓通道等完工銷售園林工程開工 1銷售園林完工 2七、營銷策劃類工作銷售及銷售策劃方案制定完成并通過集團審批 1媒體投放方案與計劃制定完成并通過集團審批 1電視、報紙、網(wǎng)絡(luò)廣告制作以及售樓書制作完成并通過134 集團審批售樓部、樣板房、銷售通道與外部環(huán)境等布置與包裝完135 成定價方案通過集團審批 1

開售前2個月開售前45天10開售前序號

計劃工作內(nèi)容 備注分值10制定未售物業(yè)經(jīng)營租賃方案并通過集團審批 1完成當月物業(yè)經(jīng)營出租任務(wù) 3八、工程驗收與交樓工作140取得消防驗收合格證1141取得煤氣驗收合格證1142取得電梯驗收合格證1143取得規(guī)劃驗收合格證1144取得質(zhì)量驗收意見書1145取得工程竣工備案表1146取得交樓許可證3147確權(quán)完成1148《房地產(chǎn)權(quán)證》辦理完畢2149成立交樓領(lǐng)導(dǎo)小組并召開交樓前綜合協(xié)調(diào)會1150毛坯交樓3151豪裝交樓3152商鋪交樓3九、工程結(jié)算類工作土方工程結(jié)算完成 1樁基工程結(jié)算完成 1主體及配套工程竣工結(jié)算完成 1九、工程結(jié)算類工作永久電工程結(jié)算完成 1永久水工程結(jié)算完成 1煤氣工程結(jié)算完成 1消防工程結(jié)算完成 1電梯前室及首層大堂裝修工程結(jié)算完成 1智能化工程結(jié)算完成 1園林工程結(jié)算完成 1樣板房裝修工程結(jié)算完成 1住宅、酒店、六大中心、綜合樓、商業(yè)廣場、寫字樓等164 1裝修工程結(jié)算完成165 完成項目成本分析報告并報集團 1序序號十、其他工作工作內(nèi)容計劃分值備注166完成質(zhì)量、安全月簡報并上報集團1167定崗定編方案通過集團審批1168大型人員招聘活動完成1169完成各項目利潤測算與分析11注：（1）本填報范圍為通用標準，工作中如有重大、重要事項的可不受此填報范圍限制。（2）備注內(nèi)的時間要求請參照執(zhí)行。全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度（[2007005625）第一章總則一、廣州恒大材料設(shè)備有限公司（以下簡稱材料公司、佛ft公司（以下簡稱金屬公司）及各項目公司主要負責(zé)全國性材料物資的采購供應(yīng)工作。二、集團公司及各外地項目公司計劃部門負責(zé)裝修通知（包括樣板房和豪華裝修或超豪華裝修）下發(fā)到荊州建筑設(shè)計院、材料公司、金屬公司、工程部、招標中心。三、集團工程部、外地項目公司工程部負責(zé)全國性材料物資使用計劃的申報工作。的核算工作。五、集團財務(wù)中心、外地項目公司財務(wù)部負責(zé)全國性材料物資的財務(wù)核算及其款項的代付代扣工作。第二章 全國性材料物資采購供應(yīng)方式一、材料公司統(tǒng)一采購供應(yīng)施工單位的材料物資，明細如下：人造砂巖、銹石、外墻磚、涂料、瓦、消防通道及管井防火門、衛(wèi)浴五金、潔（含陽臺磚、瓷片、開關(guān)面板插座、墻紙、吸頂燈（筒燈、園林燈具、PVC管材及管件、公共區(qū)配電柜、大堂門拉手及五金、彩磚、廣場磚、防水材料（防滲劑二、材料公司統(tǒng)一采購供應(yīng)各項目公司的材料物資，明細如下：0#（小區(qū)高層住宅及公共區(qū)（牌號、樓層號、樓幢號等、廣告?zhèn)悖ê哟齻悖┑?。三、金屬公司統(tǒng)一采購供應(yīng)施工單位的材料物資，明細如下：鋁合金門窗（含玻璃及五金配件、木地板、戶內(nèi)門（含門鎖及五金配件。四、集團公司結(jié)同戰(zhàn)略合作關(guān)系，簽訂年度合同，確定廠家、品牌、規(guī)格型號和價格，由各項目公司負責(zé)采購供應(yīng)的材料物資，具體明細如下：廚房電器、熱水器、空調(diào)、發(fā)電機組、電梯、變頻供水設(shè)備。五、上述材料物資范疇（模板）以外的其他材料物資由各施工單位按需據(jù)實自行采購供應(yīng)。第三章 全國性材料物資樣板管理一、需要提供樣板的材料物資：1、由材料公司統(tǒng)一采購供應(yīng)施工單位的材料物資，需提供樣板的材料物資明細如下：（含陽臺磚（筒燈PVC廣場磚、防水材料（防滲劑、鋼骨架塑料復(fù)合管、不銹鋼井蓋、給水閥門、球墨鑄鐵管、櫥柜、淋浴間隔、入戶門、鐵藝欄桿。2鋁合金門窗（含玻璃及五金配件、木地板、戶內(nèi)門（含門鎖及五金配件。3、由各項目公司負責(zé)采購供應(yīng)的材料物資，需提供樣板的材料物資明細如下：廚房電器、熱水器二、需要材料物資樣板的部門單位：荊州建筑設(shè)計院、材料公司、金屬公司、各項目公司及供貨單位。三、定板、封存及發(fā)放管理：12、據(jù)實所需派生出來的若干套樣板，由材料公司、金屬公司分別負責(zé)協(xié)調(diào)供應(yīng)商將材料物資樣板送到荊州建筑設(shè)計院，再由荊州建筑設(shè)計院確板蓋章后發(fā)放。3、集團系統(tǒng)自行生產(chǎn)的材料物資只須提供壹套材料物資樣板存放在荊州建筑設(shè)計院，并由其負責(zé)保管。4、所有材料物資樣板須登記造冊，由使用部門自行管理。第四章全國性材料物資采購供應(yīng)合同的管理一、全國性材料物資年度購銷合同的簽訂與管理1、集團董事局確定全國性材料物資種類明細后，由荊州建筑設(shè)計院、集團招標中心、材料公司共同組建招標小組，由其初選全國知名品牌廠家。2（規(guī)格型號、價格等。3合同。4、集團檔案中心、財務(wù)部、材料公司或金屬公司各存檔壹份合同原件。二、全國性材料物資年度供貨合同的簽訂與管理：1并在圖紙上注明，并負責(zé)全國性材料物資的定板、封板及發(fā)放工作。2、集團招標中心、外地項目公司負責(zé)簽訂施工合同時將該項目所需的全國性材料物資列出明細，并在合同中寫明。3位簽訂《代付代扣材料款三方協(xié)議》后，再由材料公司與施工單位簽訂《材料供貨合同位簽訂《代付代扣材料款三方協(xié)議》后，再由金屬公司與施工單位簽訂《材料供貨合同集團預(yù)決算中心或各分公司預(yù)決算部留壹份合同復(fù)印件。第五章全國性材料物資計劃管理一、材料計劃種類：分年度材料計劃、月度材料計劃、臨時用料計劃三類。二、計劃模板編制：材料公司、金屬公司編制各自負責(zé)的全國性材料物資計劃模板（碼、規(guī)格型號、單位、供貨周期及用料時間等。2、對于計劃模板以外的材料物資，材料公司或金屬公司均不予以供貨。三、計劃填報、審核與提交：1、年度材料計劃1220公司、金屬公司。1225材料計劃（僅為預(yù)算、不作結(jié)算）提交供貨單位。2、月度材料計劃：①集團工程各部、各外地項目公司于每月20日須將后3個月的材料計劃分別提交材料公司、金屬公司。②材料公司、金屬公司于每月25日須分別將各自負責(zé)統(tǒng)計匯總的后3個月的材料計劃提交供貨單位。3、臨時用料計劃：3協(xié)商確定，此項計劃不列入考核。第六章全國性材料物資庫存管理一、需要庫存的材料物資：1、需要在供貨單位倉庫設(shè)置庫存的材料物資：①材料公司：（含陽臺磚、PVC管材及管件、公共區(qū)配電柜、彩磚、廣場磚、防水材料（防滲劑、鋼骨架塑料復(fù)合管、不銹鋼井蓋、給水閥門、球墨鑄鐵管、櫥柜、淋浴間隔、鐵藝欄桿。②金屬公司：鋁合金門窗（含玻璃及五金配件、木地板、戶內(nèi)門（含門鎖及五金配件。③各項目公司：2、需要在材料公司倉庫設(shè)置庫存的材料物資：（含陽臺磚、瓷片、開關(guān)面板插座、墻紙、吸頂燈（筒燈配電柜、大堂門拉手及五金、彩磚、廣場磚、防水材料（防滲劑。3、需要在金屬公司倉庫設(shè)置庫存的材料物資：鋁合金門窗（含玻璃及五金配件、木地板、戶內(nèi)門（含門鎖及五金配件二、材料物資庫存量的設(shè)置：①原則上須保證按每種材料物資年度計劃總量的10%儲備。②部分超出10%庫存量的材料物資的庫存與供貨單位協(xié)商一致并簽訂補充協(xié)議。第七章全國性材料物資提（發(fā)）貨及驗收管理一、在供貨單位所在地材料物資的驗收及提（發(fā)）1、在供貨單位所在地驗收及提（發(fā)）貨的材料物資：①材料公司：人造砂巖、銹石、外墻磚、涂料、瓦、消防通道及管井防火門、衛(wèi)浴五金、潔（含陽臺磚、瓷片、開關(guān)面板插座、墻紙、吸頂燈（筒燈、園林燈具、PVC管材及管件、公共區(qū)配電柜、大堂門拉手及五金、彩磚、廣場磚、防水材料（防滲劑②金屬公司：鋁合金門窗（含玻璃及五金配件、木地板、戶內(nèi)門（含門鎖及五金配件。③各項目公司：廚房電器、熱水器、空調(diào)、發(fā)電機組、電梯、變頻供水設(shè)備等。2、驗收及提（發(fā)）貨人員：材料公司或金屬公司或項目公司的2名倉管員和1名質(zhì)檢員。3、驗收及提（發(fā)）貨要點：、是否為該供貨單位生產(chǎn)的材料物資。、是否符合產(chǎn)品規(guī)格、型號、數(shù)量及等級等要求二、在收貨目的地的材料物資的驗收管理：1、驗收要點：①對板：根據(jù)驗收樣板（有樣板的材料）或比照相關(guān)技術(shù)參數(shù)（無樣板的材料）對所送材料進行驗收或者抽檢驗收，所有不合格產(chǎn)品（包括非訂單上的材料）一律不得接收。②點數(shù)：必須準確核實供貨單位所送材料與訂貨清單或送貨通知的材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，按實收數(shù)量計數(shù)開單。③抽檢：依據(jù)材料物資類別采取抽檢10%的檢查方法或執(zhí)行GB/T2828.1-2003標準。④開單：驗收合格的材料物資開具《進倉單》或《收貨單》或《工地收貨單與《送貨通知》一致。⑥傳單：各單據(jù)所有聯(lián)必須由所有參與驗收人員確認簽名后再按其規(guī)定聯(lián)傳至各相關(guān)單位，在傳遞過程中需填寫《單據(jù)簽收表》，以明確單據(jù)的去向。2、從供貨單位送貨到施工現(xiàn)場的材料物資的驗收管理：①材料公司的驗收：供貨單位送貨到施工現(xiàn)場后，材料公司配送部2名倉管員、質(zhì)檢部1（一式五聯(lián)）上簽名確認。材料公司倉管員和質(zhì)檢員、施工單位代表等現(xiàn)場驗收人員須共同在《工地收貨單（一式六聯(lián)）上簽名確認。3、從供貨單位送貨到材料公司倉庫的材料物資的驗收管理：①供貨單位送貨到材料公司倉庫后，材料公司配送部2名倉管員、質(zhì)檢部1大材料設(shè)備有限公司進倉單（一式五聯(lián)）上簽名確認。4、從材料公司倉庫送貨到施工現(xiàn)場的材料物資的驗收管理：驗收合格后由材料公司配送部倉管員開具《工地收貨單21（一式六聯(lián)）上簽名確認。②金屬公司或各項目公司參照上述規(guī)定執(zhí)行。第八章單據(jù)管理一、單據(jù)類別：1（配送部供貨單位；第三聯(lián)：財務(wù)部；第四聯(lián)：計劃部；第五聯(lián)：質(zhì)檢部。2（配送部供貨單位；第三聯(lián)：財務(wù)部；第四聯(lián)：計劃部；第五聯(lián)：質(zhì)檢部。3（項目公司施工單位；第四聯(lián)：財務(wù)部；第五聯(lián)：預(yù)決算部；第六聯(lián)：工程部。4、金屬公司、項目公司負責(zé)采購的材料物資的驗收管理參照上述規(guī)定執(zhí)行。二、單據(jù)印制：所有單據(jù)按集團制定的標準版本自行印制。三、單據(jù)領(lǐng)用：所有單據(jù)的領(lǐng)用必須造冊登記備查。四、單據(jù)使用：1、供貨單位送貨到施工現(xiàn)場，材料公司負責(zé)驗收的材料物資，由材料公司配送部倉管員負責(zé)開具《廣州恒大材料設(shè)備有限公司收貨單2名倉管員、1名質(zhì)檢員及供依據(jù)。金屬公司、項目公司參照執(zhí)行。2、供貨單位送貨到施工現(xiàn)場，由材料公司收貨后現(xiàn)場交付給項目公司及施工單位的材料物資，由材料公司配送部倉管員負責(zé)開具《工地收貨單2名倉管員、1名質(zhì)檢員、項目公司工程部項目經(jīng)理、施工單位代表共同在該《工地收貨單》上簽名確認，作為項目公司代扣代付材料物資款的唯一依據(jù)。金屬公司參照執(zhí)行。3、材料公司送貨到施工現(xiàn)場，直接交付給項目公司及施工單位的材料物資，由材料公司配送部倉管員負責(zé)開具《工地收貨單2名倉管員、1名質(zhì)檢員、項目公司工材料物資款的唯一依據(jù)。金屬公司參照執(zhí)行。4、所有送貨到材料公司倉庫的材料物資，由材料公司配送部倉管員負責(zé)開具《廣州恒大材料設(shè)備有限公司進倉單》，作為盤庫的依據(jù)。金屬公司、各項目公司參照執(zhí)行。5、所有從材料公司倉庫發(fā)出的材料物資，由材料公司配送部倉管員負責(zé)先開具《廣州恒大材料設(shè)備有限公司收貨單依據(jù)。金屬公司、各項目公司參照執(zhí)行。五、單據(jù)傳遞：1（手續(xù)齊全分別傳遞至各相關(guān)部門或單位，作為對帳、盤庫依據(jù)。2（手續(xù)齊全分別傳遞至各相關(guān)部門或單位，作為入帳、對帳、請款支付供貨單位材料款的依據(jù)。3（手續(xù)齊全或單位，作為入帳、對帳、代扣代付材料公司材料款的依據(jù)。4、金屬公司、各項目公司參照上述規(guī)定執(zhí)行。第九章盤點管理一、材料公司庫存材料盤點管理要求：1、材料公司需根據(jù)材料物資類別、品種、規(guī)格、型號設(shè)立明細賬，并根據(jù)已確認的材料設(shè)備有限公司收貨單》和《工地收貨單》每日序時登記工地收貨明細帳。21-2核對，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧及時查找原因，并根據(jù)集團公司的有關(guān)規(guī)定進行處理。二、材料公司庫存材料盤點程序：1、記帳時間：每月的記帳時間為每月1日至最后一天即1個自然月。2、盤點時間：結(jié)賬時間為每月的最后一天，實地盤點時間為每月的1-2日。3、盤點人：材料公司配送部、質(zhì)檢部、計劃部和財務(wù)部等必須同時參加，共同清點。4、盤點的具體事項：盤點前，倉管員必須將材料物資進行分類，按品種、規(guī)格和型號分門別類擺放整齊，并先按帳面數(shù)打印出《材料物資實物盤點表（表樣見附表一；盤點時，逐一清點實（見附表一另行分別存放，并予以標示。所有盤點財務(wù)都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后應(yīng)停止材料物資的進出及移動。效。5、對盤盈、盤虧材料的處理：由材料公司配送部出具《材料物資盤盈、盤虧處理意見報（附表二，寫明盤盈、盤虧的材料物資類別、品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、金額和具體10000（10000）的報公司總經(jīng)理審批，超過10000三、金屬公司、各項目公司的庫存盤點管理參照上述規(guī)定執(zhí)行。第十章結(jié)算管理一、由材料公司或金屬公司供貨給施工單位、項目公司代扣代付的結(jié)算：1據(jù)。2、材料公司或金屬公司根據(jù)各方已確認的《工地收貨單地收貨單明細帳，每月最后一天結(jié)帳，每月1-23、每月3-5日由材料公司、施工單位及項目公司財務(wù)部、預(yù)決算部等共同對帳、核實，并簽名確認。4、對帳完畢后，材料公司立即提交代扣代付資金申請單，經(jīng)材料公司、施工單位及項目公司財務(wù)部、預(yù)決算部共同簽名確認后，提交項目公司財務(wù)部。5、每月15-20日為項目公司財務(wù)部代付材料款給材料公司或金屬公司的時間。6、每月20總經(jīng)理審批。7、項目公司預(yù)決算部負責(zé)從施工單位工程進度款或結(jié)算款中代扣其當月所用的材料款。8、因特殊情況，項目公司如需暫時在當月少扣、緩扣或暫時不扣施工單位材料款時，須由項目公司董事長/總經(jīng)理審批。二、材料公司供貨給項目公司的貨款結(jié)算：12、項目公司財務(wù)部須按合同規(guī)定支付貨款給材料公司。3、如項目公司違約拖欠不予支付，由材料公司按合同規(guī)定提交資金申請單，由項目公司財務(wù)部核準后于每月20日直接支付貨款給材料公司。三、材料公司或金屬公司對供貨單位材料款的結(jié)算：1、《廣州恒大材料設(shè)備有限公司收貨單》是材料公司、供貨單位雙方結(jié)算時支付的唯一依據(jù)。2、材料公司根據(jù)雙方確認的《廣州恒大材料設(shè)備有限公司收貨單》，按類別、分批次序時登記收貨明細帳，最后一天結(jié)帳，每月1-2日盤點，保證帳實相符。3、每月5-10日，由材料公司、供貨單位及材料公司財務(wù)部共同對帳、核實，并簽名確認。410-20日由材料公司財務(wù)部按已完成報批手續(xù)的資金申請單將材料款支付給供貨單位。5、金屬公司參照上述規(guī)定執(zhí)行。四、項目公司對供貨單位的貨款結(jié)算：1、項目公司須按合同規(guī)定支付供貨單位貨款。2、項目公司按合同應(yīng)付未付而又沒有提出書面的正當理由的，由材料公司按合同規(guī)定貨單位。3、款項支付后，由集團財務(wù)中心書面知會材料公司、項目公司各相關(guān)單位/部門。第十一章 考核規(guī)定一、材料物資計劃準確度的考核：年度計劃準確度須達到70％（含70％）計劃準確度須達到85％（含85％）1％扣10500100程部負責(zé)考核。四、材料物資質(zhì)量的考核：質(zhì)量合格率（批次）須達到100%。凡在使用過程中發(fā)現(xiàn)批次不合格產(chǎn)品，每發(fā)現(xiàn)一批次扣罰現(xiàn)場驗收人員1000元，由地產(chǎn)集團質(zhì)量監(jiān)督部、計劃管理中心負責(zé)考核。五、由材料公司、金屬公司及工程部提交計劃管理中心復(fù)核后，交付財務(wù)分部執(zhí)行。附件：1（略）2（略）3、《臨時用料計劃表》（略）4（略）5（略）6（略）7（略）8、《工地收貨單》（略）建設(shè)工程檔案管理制度點，制定本制度。一、工程檔案的歸檔范圍及質(zhì)量要求（一）工程檔案的歸檔范圍載體的文件，均應(yīng)收集齊全，整理立卷后歸檔（詳附件一）（二）歸檔文件的要求1、歸檔的工程文件應(yīng)為原件。2、工程文件的內(nèi)容必須真實、準確、清晰、幅面整潔。3、工程文件簽字不得用鉛筆、圓珠筆等不具耐久性的書寫工具。4、工程文件尺寸統(tǒng)一采用A4規(guī)格歸檔。二、工程檔案的管理機構(gòu)工程建設(shè)文件的收集、整理、立卷、編目、裝訂、檔案預(yù)驗收及移交。三、工程檔案的收集、整理、立卷、編目、裝訂、歸檔、移交、索引、保管、統(tǒng)計（一）工程檔案的收集文件形成后，文件形成責(zé)任人（經(jīng)手人）必須于當天交一份原件給資料員，資料員收到文件后，當天登記入盒。（二）工程檔案的整理按照單位工程分部、分項工程及文件形成的時間先后順序進行分類排列。（三）工程檔案的立卷1、工程文件可劃分為工程準備階段文件、監(jiān)理文件、施工文件、竣工圖、竣工驗收文件五部分。2、工程準備階段文件按建設(shè)程序組卷。3、監(jiān)理文件按單位工程、分部工程組卷。4、施工文件按單位工程、分部工程組卷。5、竣工圖按專業(yè)組卷。6、竣工驗收文件按單位工程組卷。（四）工程檔案的編目1、每卷單獨編號，頁號從“1”開始，案卷不宜超過30MM;頁號編寫在單頁右下角，雙面書寫的，正面在右下角，背面在左下角，折疊后的圖紙一律在右下角。2有多個責(zé)任者的，選擇兩個主要責(zé)任者，其余用“等”代替未按要求編目的，每項扣罰部門資料員5（五）工程檔案的裝訂卷應(yīng)裝訂。裝訂應(yīng)采用線繩三孔左側(cè)裝訂法。（六）工程檔案的歸檔1、單位工程竣工驗收完成后30日內(nèi)，部門資料員要完成該工程檔案的歸檔工作，未按時歸檔的扣罰部門資料員5元。（七）工程竣工檔案移交工程竣工驗收完成后60日內(nèi)，部門資料員將完整的工程竣工檔案一份移交給城建檔案館，一份移交給工程檔案室，未及時辦理移交的，扣罰部門資料員5元。（八）工程檔案的索引（待討論工程代號、檔號？）工程代號由集團公司統(tǒng)一規(guī)定，檔號由工程檔案中心根據(jù)工程代號填寫。樓盤代號如金碧花園代號為1案卷號 如：第1卷-1專業(yè)號 如：基建類1樓盤代號如金碧花園代號為1（九）工程檔案的保管證工程檔案不被腐蝕。（十）工程檔案的統(tǒng)計工程檔案管理人員必須每月對收集、歸檔、移交、借閱情況進行統(tǒng)計，及時催促借閱到期文件的歸還。四、工程檔案保管期限保管期限分為永久、長期、短期（具體詳附件一1、永久：是指工程檔案需永久保存。2、長期：是指工程檔案的保存期限等于該工程的使用壽命。3、短期：是指工程檔案保存20年以下。同一案卷內(nèi)有不同保管期限的文件，該案卷保管期限應(yīng)從長。五、工程檔案密級密級分為機密、秘密兩種。同一案卷有不同密級的文件，應(yīng)以高密級為本卷密級。工程準備階段文件為機密級，監(jiān)理文件、施工文件、竣工圖、竣工驗收文件為秘密級。六、工程檔案的借閱及銷毀按照集團公司檔案管理制度執(zhí)行。本制度由部門經(jīng)理負責(zé)考核部門資料員，工程技術(shù)部經(jīng)理考核工程檔案管理室檔案員。七、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行PAGEPAGE106附錄A 建設(shè)工程文件歸檔范圍和保管期限表保存單位和保管期限序號 歸 檔 文 件 建設(shè)施工設(shè)計監(jiān)理 城建檔案館單位單位單位單位工程準備階段文件一立項文件1項目建議書永久∨2項目建議書審批意見及前期工作通知書永久∨3可行性研究報告及附件永久∨4可行性研究報告審批意見永久∨5關(guān)于立項有關(guān)的會議紀要、領(lǐng)導(dǎo)