螺絲標(biāo)準(zhǔn)件（深圳）有限公司品質(zhì)體系程序第1頁(yè)，共3頁(yè)主題：內(nèi)部品質(zhì)審核程序文件編號(hào)：QP--009版次：A1頁(yè)次版號(hào)修訂內(nèi)容修訂者日期所有A1A1版發(fā)行如無(wú)「受控副本」之蓋印，為「非受控文件」只有「受控副本」才會(huì)被自動(dòng)更新。批準(zhǔn)：審核：編寫：日期：日期：日期：備注：此文件發(fā)放至廠務(wù)經(jīng)理、管理代表、品管部、行政部、生產(chǎn)計(jì)劃部、生產(chǎn)部、維修部、客戶服務(wù)部。冠溢標(biāo)準(zhǔn)件（深圳）有限公司文件名稱品質(zhì)體系程序文件編號(hào)QP--009標(biāo)題內(nèi)部品質(zhì)審核程序頁(yè)次第2頁(yè)，共3頁(yè)版次A11.0目的：此文件確立本公司之內(nèi)部品質(zhì)審核程序，以確保品質(zhì)體系的有效性及符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) ISO9001:2000之要求。范圍：此文件適用于本公司品質(zhì)體系內(nèi)之所有運(yùn)作。責(zé)任：審核組審核組由本公司之管理者代表任命。負(fù)責(zé)計(jì)劃執(zhí)行及匯報(bào)本公司之內(nèi)部品質(zhì)審核工作。審核組包括審核組長(zhǎng)及審核組員。制定有關(guān)之內(nèi)部品質(zhì)審核程序。在審核后，發(fā)出相應(yīng)之審核發(fā)現(xiàn)報(bào)告。在審核后，發(fā)出相應(yīng)之CAR并跟進(jìn)CAR是否按時(shí)響應(yīng)及有效。審核組長(zhǎng)確立本公司之審核計(jì)劃，按時(shí)發(fā)出審核排程通知。領(lǐng)導(dǎo)審核組員執(zhí)行定期審核，發(fā)出相應(yīng)之審核發(fā)現(xiàn)報(bào)告，和CAR,并跟進(jìn)CAR是否按時(shí)回應(yīng)及有效。審核后制定審核報(bào)告并發(fā)至有關(guān)部門。如需要時(shí)，協(xié)調(diào)有關(guān)之審核培訓(xùn)。審核組員在審核組長(zhǎng)帶領(lǐng)下執(zhí)行有關(guān)之內(nèi)部品質(zhì)審核工作。協(xié)助審核組長(zhǎng)執(zhí)行有關(guān)之內(nèi)部品質(zhì)審核工作。管理評(píng)審在管理評(píng)審中，復(fù)核內(nèi)部品質(zhì)審核之執(zhí)行狀況。在管理評(píng)審中，復(fù)核內(nèi)部品質(zhì)審核時(shí)發(fā)出之CAR是否按時(shí)回應(yīng)及有效定義：CAR/CORRECTIVEACTIONREQUEST糾正行動(dòng)要求。審核發(fā)現(xiàn)報(bào)告：在審核后填寫之有關(guān)不良發(fā)現(xiàn)。審核報(bào)告：在審核后由審核組長(zhǎng)制定之綜合報(bào)告并需分發(fā)至相關(guān)部門。參考文件：糾正和預(yù)防措施程序（Q—012）國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO9001:2000文件名稱品質(zhì)體系程序文件編號(hào)QP--009標(biāo)題內(nèi)部品質(zhì)審核程序頁(yè)次第3頁(yè)，共3頁(yè)版次A16.0程序:審核組審核組由管理者代表任命，審核組包括審核組長(zhǎng)及審核組員。如需要重新任命，須由管理者代表批準(zhǔn)。審核安排每年安排兩次內(nèi)部品質(zhì)審核，審核活動(dòng)應(yīng)覆蓋與體系有關(guān)的所有要素。如出現(xiàn)嚴(yán)重的內(nèi)部/外部事件或客戶投訴，內(nèi)審的頻率可以相應(yīng)提高。審核組長(zhǎng)須于審核約一星期前向有關(guān)部門發(fā)出相應(yīng)之審核通知。為確保審核之獨(dú)立性，應(yīng)安排與所審核的活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任的審核員進(jìn)行審核。各部門應(yīng)向?qū)徍私M提供最大的合作。審核活動(dòng)發(fā)出審核排程通知，制定內(nèi)部品質(zhì)審核程序。安排首次會(huì)議。執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)審核。安排末次會(huì)議。發(fā)出相應(yīng)之審核發(fā)現(xiàn)報(bào)告。發(fā)出相應(yīng)之CAR并跟進(jìn)CAR是否按時(shí)回應(yīng)及有效。審核組長(zhǎng)應(yīng)制定審核報(bào)告并分發(fā)至有關(guān)部門。審核標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按內(nèi)部品質(zhì)審核程序執(zhí)行。如需要時(shí)，可參考國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO9001:2000。具體審核之依據(jù)，以通知為準(zhǔn)。審核組長(zhǎng)/組員須經(jīng)過(guò)內(nèi)部品質(zhì)審核員培訓(xùn)或外部之審核培訓(xùn)。于管理評(píng)審時(shí)，復(fù)核內(nèi)部品質(zhì)審核之狀況，復(fù)核相關(guān)CAR是否按時(shí)響應(yīng)及有效記錄：填妥有關(guān)之審核發(fā)現(xiàn)報(bào)