PAGEPAGE6第一章總則第一條為進一步推進學校教學科研試劑耗材規(guī)范化、信息化采購管理工作，落實廉潔從業(yè)風險防控，切實提升采購效率，結(jié)合學校實際，特制定本辦法。第二條本辦法所指教學科研試劑耗材是指學校開展科學研究、教育教學等活動中所使用及消耗試劑、材料、低值易耗品等。根據(jù)信息化推進程度可逐漸拓展到辦公用品、小型儀器等內(nèi)容。第三條試劑耗材采購嚴格遵守以下基本原則：公開透明，公平競爭；計劃采購，按需適量；勤儉節(jié)約，杜絕浪費。第二章管理體制和職責第四條學校成立教學科研試劑耗材采購信息化管理領(lǐng)導小組（以下簡稱“采購信息化領(lǐng)導小組”），由分管資產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)處的校領(lǐng)導擔任組長，成員由審計與法務(wù)處、財務(wù)處、紀委辦公室、信息與網(wǎng)絡(luò)中心、資產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)管理處等相關(guān)負責人組成，負責采購信息化工作推進及監(jiān)督管理工作。第五條各管理部門職責及分工該工作由資產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)管理處牽頭組織，財務(wù)處、審計與法務(wù)處、紀委辦公室、信息與網(wǎng)絡(luò)中心等部門共同配合實施。具體職責及分工如下：（一）資產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)管理處：負責此項工作的籌備、推廣及有關(guān)采購業(yè)務(wù)的執(zhí)行管理，包括：聯(lián)系平臺服務(wù)商、擬定工作安排、組織招商會、組織業(yè)務(wù)培訓會、使用管理信息平臺等。（二）財務(wù)處：負責有關(guān)采購經(jīng)費報銷及統(tǒng)一結(jié)算、系統(tǒng)對接和業(yè)務(wù)工作管理。（三）審計與法務(wù)處：負責網(wǎng)上采購審計及大額訂單(5萬以上)的合同管理。（四）信息與網(wǎng)絡(luò)中心：負責提供相關(guān)平臺與數(shù)字化校園系統(tǒng)對接的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持。（五）紀委辦公室：負責網(wǎng)上采購全過程的嵌入式監(jiān)督。第六條各教學科研單位和課題組是網(wǎng)上平臺采購及入出庫管理的主體，負責采購申請、網(wǎng)上訂貨、審核、驗收、保管、使用登記等工作。第七條網(wǎng)上平臺采購需要采購員、驗貨員和審批人員。采購員負責采購申請、網(wǎng)上訂貨、審核等；驗貨員負責驗（收）貨、出入庫管理等；審批人員負責訂單的審批。各單位或課題組根據(jù)實際工作分別設(shè)置采購員和驗收貨員，嚴禁只一人進行采購與驗收。第三章采購形式第八條實驗使用的教學科研試劑耗材原則上須通過“試劑耗材采購平臺”進行采購，統(tǒng)一由學?！熬W(wǎng)上辦事大廳”或資產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)管理處網(wǎng)站登錄；未通過采購平臺進行采購的，需進行線上備案審批后，按照財務(wù)規(guī)定的報銷審批權(quán)限辦理報銷手續(xù)。第九條科研經(jīng)費單批次采購試劑耗材金額訂單總額小于5萬元的，可由課題組自行線上采購；訂單總額大于等于5萬元小于20萬元（不含20萬）的，報銷時需提供課題組與供應商簽訂的購銷合同（可線上操作）；達到20萬元及以上的，嚴格按照學校相關(guān)文件規(guī)定的采購管理辦法規(guī)定的方式采購，由資產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)管理處組織實施。非科研經(jīng)費單批次采購試劑耗材金額訂單總額以5萬為限額，超過5萬（包含5萬元）的要求采取統(tǒng)一招標方式采購，并簽訂購銷合同。第四章賬戶管理第十條賬戶注冊與變更資產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)管理處負責對外協(xié)調(diào)，申請設(shè)立學校的資產(chǎn)賬戶、采購主賬戶和驗貨賬戶。注冊賬戶以后，原則上不再做更改，如特殊情況下需做變更的，由資產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)管理處負責聯(lián)系變更。第十一條賬戶管理（一）資產(chǎn)賬戶資產(chǎn)賬戶是學校負責資產(chǎn)管理和財務(wù)結(jié)算的賬戶，由資產(chǎn)管理處負責管理，負責匯總監(jiān)督；負責向監(jiān)督部門分配監(jiān)督賬號，以便監(jiān)督部門對網(wǎng)上采購工作實施監(jiān)督。（二）采購賬戶采購賬戶分采購主賬戶和采購子賬戶。主賬戶可用于網(wǎng)上審核訂單和訂貨。子賬戶原則上只具有網(wǎng)上訂貨功能，是否給予審核權(quán)限由各經(jīng)費負責人確定。采購主賬戶。經(jīng)費負責人可申請一個主賬戶，經(jīng)費負責人為該賬戶的第一責任人。主賬戶負責采購審批、網(wǎng)上訂單審核、及控制單批采購額度，負責對子賬戶及驗貨賬戶的維護及權(quán)限設(shè)定。采購子賬戶。采購主賬戶可以分配多個子賬戶。子賬戶由各主賬戶負責人授權(quán)采購人負責，包括密碼管理、網(wǎng)上訂貨等。如子賬戶采購人發(fā)生變動，則由主賬戶及時凍結(jié)子賬戶。（三）驗貨賬戶驗貨賬戶由各單位或課題組自行管理，負責驗（收）貨，驗貨員對于訂單驗貨的真實性負責。第五章采購管理第十二條網(wǎng)上采購采購人通過子賬戶登錄指定平臺，根據(jù)需要選擇教學科研試劑耗材的規(guī)格、型號及數(shù)量，提交后按照金額進行相關(guān)的審批流程，審批完成后生成訂單。第十三條訂單審核采購主賬戶負責人通過主賬戶登錄，對子賬戶提交的訂單進行審核，審核通過后在網(wǎng)上進行提交。第十四條訂單生成單批次采購教學科研試劑耗材訂單總額在限額以下的，只需通過主賬戶/子賬戶審核即可生成訂單。采購原則上應堅持最低價原則，科研等項目經(jīng)費可根據(jù)實際需求進行選購，厲行節(jié)約，防止浪費。單批次采購教學科研試劑耗材訂單總額在限額以上的，需再經(jīng)資產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)管理處審批后方可生成訂單。第六章驗貨、結(jié)算管理第十五條驗貨貨物送達后，對于限額以下的單筆訂單，由各單位或課題組自行驗貨，采取三方（送貨人、驗貨員、收貨人）統(tǒng)一驗貨方式，驗收無誤后，驗貨員和收貨人在線上進行確認，并對其真實性負法律責任。科研經(jīng)費采購5萬及5萬以上訂單由驗貨人提前通知資產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)管理處到貨時間，貨到后統(tǒng)一進行驗貨確認。驗貨完成后由資產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)管理處進行線上確認。第十六條入出庫所有教學科研試劑耗材應及時辦理入出庫手續(xù)。各單位或課題組需在平臺上完成從“采購申請”到“領(lǐng)用”的臺賬管理，做好采購和領(lǐng)用試劑耗材出入庫情況登記備案。第十七條退換貨對于驗收不合格的商品，采購人可按照采購平臺相關(guān)流程進行退換貨。貨品在使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，采購人應要求供應商及時退換貨。如遇問題，可直接聯(lián)系網(wǎng)上平臺協(xié)調(diào)解決或聯(lián)系資產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)管理處進行協(xié)調(diào)。第十八條結(jié)算網(wǎng)上采購驗貨合格后，由資產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)管理處根據(jù)實際情況與供應商進行統(tǒng)一結(jié)算。采購人、驗貨人、審批人在平臺上的審核確認作為財務(wù)結(jié)算依據(jù)。第七章線下采購管理第十九條對于在商城采購平臺上無法采購到的試劑耗材，由具體經(jīng)辦人員進行多方比價完成采購，將相關(guān)數(shù)據(jù)錄入商城系統(tǒng)進行備案并經(jīng)資產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)管理處審核通過后，自行打印線下采購憑證，按照財務(wù)規(guī)定的報銷審批權(quán)限辦理審批結(jié)算手續(xù)。第八章監(jiān)督管理第二十條資產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)管理處在商城采購平臺設(shè)立監(jiān)管賬號，相關(guān)職能部門可以通過監(jiān)管賬號隨時查看各單位或課題組試劑耗材采購情況。第二十一條設(shè)立統(tǒng)一監(jiān)督投訴電