第6頁共6頁2021年?審計處財務(wù)?工作年終總?結(jié)___?年在校黨委?和行政的領(lǐng)?導(dǎo)下,在上?級主管部門?的指導(dǎo)幫助?下,我們審?計處全體同?志認真學(xué)習(xí)?、領(lǐng)會"_?__"重要?思想和"_?__大"會?議精神,一?如既往地貫?徹和落實《?審計法》、?《審計署關(guān)?于內(nèi)部審計?工作的規(guī)定?》和國家相?關(guān)法律法規(guī)?。以學(xué)校教?育工作為中?心，結(jié)合內(nèi)?審工作實際?，緊緊圍繞?我校的熱點?、重點、難?點問題開展?審計工作，?充分發(fā)揮內(nèi)?審的監(jiān)督和?服務(wù)職能，?為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)?及時提供決?策依據(jù)。全?年共開展各?項審計__?_余項，為?學(xué)校節(jié)約了?大量資金。?在深化學(xué)校?改革，促進?廉政建設(shè)，?加強財務(wù)管?理，提高經(jīng)?濟效益等方?面，真正起?到了"經(jīng)濟?衛(wèi)士"和"?參謀助手"?的作用。由?于工作成績?突出，我校?審計處被評?為___年?度新鄉(xiāng)市內(nèi)?審工作先進?單位，兩人?被評為校級?優(yōu)秀___?員和"三育?人"工作先?進個人。?一.基礎(chǔ)建?設(shè)___?年是我校各?項改革迅速?發(fā)展的一年?，教學(xué)、科?研、管理工?作有條不紊?的開展，為?我們搞好工?作提供了有?力保證。我?們審計處認?真貫徹落實?審計廳、教?育廳等上級?部門的指示?精神，結(jié)合?我校實際，?在做好審計?工作的同時?，積極配合?其它各項工?作的開展。?堅持"完善?自我，提高?認識"的原?則，努力完?善審計制度?，健全審計?機構(gòu)，調(diào)整?人員結(jié)構(gòu)。?1.參與?制定了學(xué)校?物資采購、?設(shè)備管理及?相關(guān)規(guī)章制?度若干項。?規(guī)范了經(jīng)濟?行為，使審?計工作進一?步走向法制?化、制度化?和規(guī)范化。?2.在學(xué)?校機構(gòu)改革?后，進一步?明確了審計?工作人員的?職責和權(quán)限?。使內(nèi)審工?作的內(nèi)部監(jiān)?督職能進一?步得到體現(xiàn)?，可以更好?的為領(lǐng)導(dǎo)提?供決策依據(jù)?。3.調(diào)?整人員的知?識和年齡結(jié)?構(gòu),新增專?業(yè)審計人員?___名（?均為應(yīng)屆本?科畢業(yè)生）?，加強了審?計隊伍建設(shè)?，一名同志?獲高級會計?___資格?。經(jīng)驗豐富?的老同志和?積極上進的?年輕人相互?交流、相互?學(xué)習(xí)、以老?帶新、新老?結(jié)合，形成?了一支知識?結(jié)構(gòu)和年齡?結(jié)構(gòu)較為合?理的充滿生?機和活力的?審計隊伍。?二.學(xué)習(xí)?及培訓(xùn)強?化措施，進?一步提高審?計人員的業(yè)?務(wù)素質(zhì)和政?治素質(zhì)，使?我校每個內(nèi)?審人員都真?正成為"思?想領(lǐng)先、業(yè)?務(wù)過硬、技?能嫻熟、務(wù)?實高效"的?工作高手。?1.派一?名同志隨同?教育廳考察?___赴法?國等國外學(xué)?習(xí)考察，獲?取了大量審?計工作信息?及先進工作?經(jīng)驗。2?.與___?大學(xué)、華南?理工大學(xué)、?___大學(xué)?等省內(nèi)外高?校相互交流?，共同探討?審計工作新?思路。3?.加強自身?業(yè)務(wù)素質(zhì)的?學(xué)習(xí)，積極?進行學(xué)術(shù)研?究和探討，?公開發(fā)表專?業(yè)學(xué)術(shù)論文?___篇。?三.參與?后勤改革?隨著高校后?勤管理社會?化改革的深?入，我校后?勤集___?已逐步成為?獨立核算、?自主經(jīng)營、?自負盈虧的?經(jīng)濟實體，?這就要求我?們必須建立?健全成本核?算制度。我?們參與制定?了一系列后?勤改革的規(guī)?章和措施，?同財務(wù)處、?后勤管理處?一道，對集?___每個?中心進行了?成本核算，?并結(jié)合外校?經(jīng)驗，根據(jù)?本校實際，?制定了各項?定額標準，?為推動學(xué)校?的后勤改革?和發(fā)展起到?了應(yīng)有的作?用。四.?參與校辦產(chǎn)?業(yè)改革"?科教興國"?和"發(fā)展高?科技，實現(xiàn)?產(chǎn)業(yè)化"這?一戰(zhàn)略的提?出，給以高?科技為特征?的高校校辦?產(chǎn)業(yè)帶來了?新的機遇和?挑戰(zhàn)。但是?由于校辦企?業(yè)的利益和?學(xué)校的利益?并不完全是?一致的，企?業(yè)內(nèi)某些同?志往往會為?了個人利益?或小___?體利益而致?學(xué)校利益于?不顧，很難?保證學(xué)校國?有資產(chǎn)的保?值增值。面?對這一現(xiàn)狀?，我們會同?財務(wù)處、企?業(yè)管理處一?道，參與制?定了校辦產(chǎn)?業(yè)改革工作?的相關(guān)文件?，對校辦每?個企業(yè)進行?了清產(chǎn)核資?，摸清了企?業(yè)家底，改?善了經(jīng)營環(huán)?境，明確了?經(jīng)濟責任，?提高了經(jīng)濟?效益，為領(lǐng)?導(dǎo)提供了決?策依據(jù)，為?學(xué)校的改革?和發(fā)展做出?了貢獻。?五.參與各?項招投標工?程及政府采?購隨著學(xué)?校改革的迅?速發(fā)展，加?強內(nèi)部管理?，強化內(nèi)部?監(jiān)督機制就?顯得尤為重?要。學(xué)校工?程建設(shè)和物?資采購是與?市場緊密相?聯(lián)的，要實?現(xiàn)對工程建?設(shè)和物資采?購工作的有?效控制，就?必須用各項?規(guī)章制度來?規(guī)范和約束?。我們參與?制定招投標?程序及學(xué)校?物資采購工?作的相關(guān)規(guī)?定并監(jiān)督實?施。在招投?標工作中真?正堅持公開?、公正、公?平的原則。?對物資采購?工作，審計?處自始至終?全過程參加?，充分發(fā)揮?了事前、事?中、事后審?計的監(jiān)督作?用。一年來?共參與招投?標項目及物?資采購項目?___余項?，監(jiān)督簽訂?經(jīng)濟合同_?__余份，?涉及金額近?千萬元，為?學(xué)校節(jié)約資?金___多?萬元，規(guī)范?了學(xué)校物資?采購行為，?維護了學(xué)校?的經(jīng)濟利益?。六.具?體審計工作?認真貫徹?落實"__?_"重要思?想，進一步?搞好內(nèi)審工?作，按照審?計署提出的?"積極穩(wěn)妥?、量力而行?、提高質(zhì)量?、防范風(fēng)險?"的原則，?穩(wěn)步推進審?計工作深入?的開展。?1.開展決?算審計__?_項，通過?對___年?度學(xué)校財務(wù)?決算和工會?經(jīng)費決算情?況進行審計?，提出了相?關(guān)意見和建?議，進一步?規(guī)范了學(xué)校?預(yù)決算的編?制和管理工?作。2.?開展財務(wù)收?支審計和專?項審計調(diào)查?___項，?提出合理化?建議___?余條，查處?應(yīng)交未交學(xué)?校資金共計?___萬元?（其中家電?公司___?萬元；機械?廠___萬?元；印刷廠?___萬元?；文體用品?公司___?萬元），現(xiàn)?基本已全部?追回。3?.經(jīng)濟責任?審計是為了?加強對領(lǐng)導(dǎo)?干部的管理?和監(jiān)督，正?確評價其經(jīng)?濟責任、促?進黨風(fēng)廉政?建設(shè)、保障?國有資產(chǎn)增?值而實行的?一種監(jiān)督管?理制度。一?年來我們開?展經(jīng)濟責任?審計___?項，既澄清?了廠長（經(jīng)?理）任期內(nèi)?的各項經(jīng)濟?責任，同時?又為企業(yè)和?學(xué)校提出了?一系列建議?和措施，促?進了企業(yè)的?經(jīng)營管理,?為校領(lǐng)導(dǎo)提?供了決策依?據(jù)。4.?基建審計：?隨著我校辦?學(xué)規(guī)模的進?一步擴大，?基礎(chǔ)建設(shè)項?目資金的投?入繼續(xù)增加?，全處同志?克服人員少?，任務(wù)重，?審計事項跨?度長的困難?，以我校自?身的利益為?出發(fā)點，緊?抓工程項目?審計，從工?程的招標、?施工到竣工?驗收結(jié)算的?每個環(huán)節(jié)，?實行全面審?計，從中發(fā)?現(xiàn)存在虛列?工程項目，?多計工程量?，高套定額?和多結(jié)算工?程款諸多問?題，對查出?的問題進行?糾正、整改?。全年共審?計基建、維?修、裝飾工?程項目__?_多項，審?計金額__?_多萬元，?審減金額_?__多萬元?。為學(xué)校挽?回了經(jīng)濟損?失，維護了?學(xué)校合法權(quán)?益，有效地?規(guī)范了工程?項目的管理?。5.科?研工作是高?校發(fā)展的一?項至關(guān)重要?的工作，我?們集中力量?加強對科研?___的審?計監(jiān)督，使?這些資金充?分發(fā)揮作用?和效益。一?年來我們開?展科研經(jīng)費?審簽___?項，促進了?科研工作的?發(fā)展。6?.全面開展?審計工作，?對全校教職?工關(guān)心的熱?點、重點問?題進行審計?監(jiān)督。開展?住宅樓工程?財務(wù)決算審?計___項?，糾正不合?理費用支出?___萬多?元，并在《?后勤通訊》?上加以公告?，切實維護?了廣大教職?工的利益，?開展專案審?計___項?,糾正違紀?資金___?余萬元,建?議并給予責?任人行政處?分和經(jīng)濟處?罰。嚴肅了?黨紀國法，?受到了全校?教職工的好?評。7.?積極開展對?外聯(lián)系，經(jīng)?常性的和省?內(nèi)外高校合?作，繼續(xù)保?持與兄弟院?校的友好往?來,共與兄?弟院校合作?開展審計項?目___項?,既查清了?問題,又達?到了相互學(xué)?習(xí),相互交?流的目的。?樹立了我校?形象，提高?了我校知名?度。七.?工作體會?1.領(lǐng)導(dǎo)的?重視與支持?是搞好內(nèi)審?工作的關(guān)鍵?。領(lǐng)導(dǎo)的重?視程度越高?，內(nèi)審工作?就越有依靠?，發(fā)揮的作?用也就越大?。我們在認?真做好工作?的同時，注?重同上級領(lǐng)?導(dǎo)的交流，?不定期匯報?工作情況，?爭取領(lǐng)導(dǎo)的?信任，取得?了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)?審工作的高?度重視和大?力支持。校?領(lǐng)導(dǎo)對審計?工作倍加_?__，對審?計的___?、人員的調(diào)?配予以大力?支持，對重?大問題的定?性與處理親?自過問，對?審計報告認?真批閱，及?時提出了整?改意見和具?體要求，為?審計工作的?順利實施提?供了有力保?證。2.?健全的審計?機構(gòu)，合理?的人員結(jié)構(gòu)?及知識結(jié)構(gòu)?是做好審計?工作的基礎(chǔ)?條件。在校?領(lǐng)導(dǎo)的高度?重視和幫助?下，審計機?構(gòu)不斷得到?完善，辦公?環(huán)境極大改?觀，工作效?率明顯提高?。審計工作?是一項政策?性強、涉及?面廣、專業(yè)?技術(shù)要求高?、工作難度?大的工作。?現(xiàn)在我們審?計處共有專?業(yè)審計人員?___名，?其中高級會?計____?__名，高?級審計__?____名?，會計__?_和工程_?_____?名，今年又?新引進應(yīng)屆?本科畢業(yè)生?___名。?合理的人員?配置和人員?結(jié)構(gòu)便于工?作的順利開?展，為我校?審計事業(yè)的?長遠發(fā)展奠?定了堅實基?礎(chǔ)。3.?內(nèi)審要樹立?服務(wù)意識。?內(nèi)審工作的?性質(zhì)決定了?審計工作必?須堅持監(jiān)督?與服務(wù)并重?，寓監(jiān)督與?服務(wù)之中。?內(nèi)部審計歸?根到底是一?種內(nèi)部管理?行為，它的?目標是為了?加強內(nèi)部管?理，為管理?者服務(wù)。結(jié)?合學(xué)校實際?，內(nèi)審工作?的監(jiān)督、評?價、控制職?能都必須著?眼于為學(xué)校?經(jīng)濟發(fā)展服?務(wù)，把服務(wù)?意識融于整?個審計過程?中，在做好?監(jiān)督的同時?為領(lǐng)導(dǎo)提供?可靠的決策?依據(jù)?？?之，經(jīng)過全?處同志的共?同努力，雖?然我們?nèi)〉?了一定的經(jīng)?濟效益和社?會效益，為?自己贏得了?很多榮譽，?審計處的工?作也受到了?領(lǐng)導(dǎo)的認可?和支持，取?得了全校職?工的信任。?但是隨著中?國WTO的?成功加入和?教育事業(yè)的?蓬勃發(fā)展，?隨著我校改?革的進一步?深入，我們?將面臨