----------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------采購與付款流程制度 一．目的----------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------為加強(qiáng)規(guī)范公司采購與付款的業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)采購相關(guān)的業(yè)務(wù)管理保證公司資產(chǎn)的安全以及便于財(cái)務(wù)核算，特制定本制度，希望大家能夠遵照?qǐng)?zhí)行。----------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------二．采購流程----------------------------精品word文檔 值得下載 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值得擁有----------------------------------------------部門經(jīng)理審定，報(bào)有關(guān)技術(shù)（***）和財(cái)務(wù)部門（***----------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------）審核，編制采購計(jì)劃。采購部門根據(jù)采購計(jì)劃編制采購方案，采購方案應(yīng)明確采購物資的具體數(shù)量。質(zhì)量要求、----------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------采購的渠道、供應(yīng)商的選擇方式和范圍等內(nèi)容。最后由總經(jīng)理簽訂。----------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------2.供應(yīng)商的選擇與價(jià)格的確定----------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------①供應(yīng)商資源及價(jià)格信息管理。----------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------公 司 物 資 采 購 部 門 應(yīng) 在 現(xiàn) 有 的 供 應(yīng) 商 網(wǎng) 絡(luò) 基 礎(chǔ)上 建 立 健 全 本 企 業(yè) 的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，定期考評(píng)列入名單的供應(yīng)商資信及履約情況，根據(jù)考評(píng)結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名單并報(bào)財(cái)務(wù)科備案。供應(yīng)商名單的確定與調(diào)整應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)----------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------的審定。公司物資采購部門應(yīng)建立物資價(jià)格數(shù)據(jù)庫，及時(shí)收集相關(guān)物資的價(jià)格----------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------信息，定期發(fā)布物資采購的指導(dǎo)價(jià)格和參考價(jià)格，作為物資采購的主要依據(jù)。②----------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------供應(yīng)商的選擇與價(jià)格確定。公司采購部門應(yīng)根據(jù)審定的采購方案，通過招標(biāo)、詢比價(jià)等方----------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------式確定供應(yīng)商與價(jià)格，原則上供應(yīng)商應(yīng)在原來確定的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)名單中選擇，價(jià)格不得突破公司發(fā)布的采購指導(dǎo)價(jià)。----------------------------精品word文檔 值得下載 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值得擁有----------------------------------------------等部門。②采購及供應(yīng)人員的變更備案與管理。----------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------采購人員變動(dòng)時(shí)，企業(yè)采購部門應(yīng)及時(shí)將人員變動(dòng)情況向供應(yīng)商備案或以書面形式通知供應(yīng)商；采購部門應(yīng)及時(shí)掌握供應(yīng)商相關(guān)人員的變動(dòng)情況，并將供應(yīng)商相關(guān)人員的變動(dòng)情況及時(shí)通知相關(guān)部門。----------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------③合同變更。采購合同需要變更時(shí)，采購部門應(yīng)會(huì)同財(cái)會(huì)、技術(shù)等部門按原合同審簽程序辦理。----------------------------精品word文檔 值得下載 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值得擁有----------------------------------------------落實(shí)責(zé)任，實(shí)行過程監(jiān)控。采購部門應(yīng)按照采購合同確定的時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工程項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃落實(shí)催交催運(yùn)措施，監(jiān)督合同按期執(zhí)行。----------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------4.物資驗(yàn)收與入庫。所有采購物資（含直達(dá)現(xiàn)場(chǎng)物資）均應(yīng)辦理入庫手續(xù)。采購物資到貨后，公司必須由兩個(gè)以上懂行對(duì)到貨物資進(jìn)行檢驗(yàn)清點(diǎn)，----------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------質(zhì)檢部門出具檢驗(yàn)報(bào)告，倉儲(chǔ)部門依據(jù)檢驗(yàn)合格的報(bào)告辦理入庫手續(xù)，編制入庫單(入庫單應(yīng)連續(xù)編號(hào)，采購、倉儲(chǔ)等部門簽字----------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------)，登記庫存明細(xì)帳。對(duì)檢驗(yàn)不合格的物資，倉庫應(yīng)拒絕辦理入庫手續(xù)。----------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------5.采購款的支付。----------------------------精品word文檔 值得下載 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值得擁有----------------------------------------------三．附則。----------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------1、本制度由公司財(cái)務(wù)部制定，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)簽發(fā)，自----------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有-----------------------