精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)東風(fēng)（十堰）汽車容器有限公司2014年TS16949質(zhì)量體系復(fù)評審核迎檢工作安排審核單位：北京九鼎國聯(lián)汽車管理體系認(rèn)證有限責(zé)任公司審核內(nèi)容：TS16949：2009質(zhì)量管理體系復(fù)評審核審核時間：2014年10月29日——10月31日共三天審核老師：李正新（組長）岳欣迎檢工作安排：綜合部安排布置首（末）次會的會議室（公司總部辦公樓二樓會議室）和懸掛會標(biāo)、審核老師的名牌及接送車輛和中餐。晚餐和住宿由實(shí)業(yè)公司統(tǒng)一安排。陪同審核人員安排：閆偉、何成生、鄭煒瑋審核期間注意事項(xiàng)：全公司職工嚴(yán)格按規(guī)定穿著勞保用品，嚴(yán)禁在廠區(qū)吸煙，各類車輛按規(guī)定區(qū)域停放。各部門按照TS16949標(biāo)準(zhǔn)梳理相關(guān)質(zhì)量記錄、記錄截止日期定為2014年10月28日。審核期間各部門安排好受檢人員（見附表一）和資料準(zhǔn)備工作（見附表二），部門領(lǐng)導(dǎo)審核時要掌握信息，及時溝通反饋，被審核人員回答老師提問時，注意語言和說話方式。陪同人員做好引導(dǎo)工作。生產(chǎn)現(xiàn)場、辦公區(qū)域在審核前一天按照“5S”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行一次全面清掃、整理、整頓，確保審核期間公司的環(huán)境衛(wèi)生清潔。因箱體內(nèi)壁生銹而在現(xiàn)場堆放的燃油箱和因質(zhì)量問題從外部主機(jī)廠返回的燃油箱，在審核前，制造運(yùn)營部倉儲班掛上清點(diǎn)標(biāo)識，全部歸攏一起，并做好防護(hù)處理。(包括科金公司拉走的銹蝕油箱、井關(guān)退回待返修油箱、試漏現(xiàn)場待返修的油箱要抓緊返修)2013年質(zhì)量體系認(rèn)證監(jiān)督審核開出的3個不符合報告（見附表三），各個部門領(lǐng)導(dǎo)要認(rèn)真梳理，舉一反三，防止再發(fā)。公司開展相關(guān)質(zhì)量體系工作的時間節(jié)點(diǎn)。（見附表四）制造部在審核期間，燃油箱安排白班生產(chǎn)，生產(chǎn)的型號要與技術(shù)部溝通。（工藝必須齊全）質(zhì)量部2014-10-15附表一受檢人員名單公司領(lǐng)導(dǎo)：席總、崔總、陳總技術(shù)規(guī)劃部：王剛、李河湖、劉江、楊琳、何超、陳飛、李永姣質(zhì)量部：閆偉、鄭煒瑋、邵俊、何成生、李玉梅、葉小瑞、馮世蘭制造運(yùn)營部：余國忠、房春剛、張自彥、羅啟明、楊道明、孫明娥、余振華、付軍嬌、徐柳雄、代曾清、胡永華市場部：周勇、張紅梅采購部：柯昌清綜合部：王萍、劉偉香、何欣穎、黃倩財(cái)務(wù)部：單琳商品收益部：楊潔附表二ISO/TS16949:2009質(zhì)量體系認(rèn)證各個部門資料準(zhǔn)備內(nèi)容一、人力資源管理（綜合部）1、培訓(xùn)計(jì)劃的制定2、對應(yīng)培訓(xùn)計(jì)劃的培訓(xùn)記錄及考評3、員工滿意度調(diào)查的實(shí)施及統(tǒng)計(jì)4、相關(guān)人員如電工、焊工、駕駛員、設(shè)計(jì)人員等持證人員及證件復(fù)印件二、經(jīng)營計(jì)劃（綜合部）1、三年經(jīng)營計(jì)劃的制定2、年度經(jīng)營計(jì)劃的監(jiān)控三、采購管理（采購部）1、供方調(diào)查表及相應(yīng)資料的完善（如營業(yè)執(zhí)照、認(rèn)證證書、產(chǎn)品檢測報告）。2、合格供方名單的建立3、采購計(jì)劃或訂單的制定4、日常采購訂單的跟蹤5、供應(yīng)商年度供貨業(yè)績考評6、供方質(zhì)量體系開發(fā)計(jì)劃及相關(guān)實(shí)施證據(jù)7、供應(yīng)商PPAP資料四、銷售管理（市場部）1、合同的整理2、合同評審記錄表3、客戶訂單執(zhí)行情況一覽表4、顧客質(zhì)量信息反饋及跟蹤落實(shí)記錄5、顧客滿意度調(diào)查及分析報告五、技術(shù)管理（技術(shù)部）1、APQP的制定2、PPAP的制定3、工藝文件（工藝卡、檢驗(yàn)卡）的制定及分發(fā)實(shí)施4、工藝紀(jì)律檢查記錄5、持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃及實(shí)施6、受控文件一覽表7、文件發(fā)放回收記錄8、外來文件接收登記表9、記錄清單六、質(zhì)量管理（質(zhì)量部）1、監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳的建立2、測量設(shè)備的校準(zhǔn)/檢定及證書的收集3、進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄4、過程檢驗(yàn)記錄5、成品檢驗(yàn)記錄6、不合格品處理記錄7、糾正預(yù)防措施的記錄9、過程績效指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)七、質(zhì)量成本管理（財(cái)務(wù)部）1、質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)臺賬2、質(zhì)量成本分析報告八、設(shè)備管理（制造運(yùn)營部）1、設(shè)備臺帳2、設(shè)備點(diǎn)檢卡3、設(shè)備修理記錄表4、設(shè)備易損件明細(xì)表5、設(shè)備檢修計(jì)劃及實(shí)施記錄6、設(shè)備預(yù)見性維護(hù)計(jì)劃及記錄7、起重設(shè)備、鍋爐壓力容器等特種設(shè)備的檢定九、工裝管理（制造運(yùn)營部）1、工裝一覽表2、工裝易損件明細(xì)表3、工裝易損件更換計(jì)劃4、工裝故障維修記錄十、生產(chǎn)管理（制造運(yùn)營部）1、生產(chǎn)計(jì)劃及完成記錄2、特殊過程確認(rèn)報告3、5S檢查表及現(xiàn)場環(huán)境的整治4、現(xiàn)場文件記錄的管理十一、倉庫管理（制造運(yùn)營部）1、倉庫環(huán)境的整理2、臺帳的建立3、帳卡物的一致性十二、內(nèi)審管理（質(zhì)量部）1、內(nèi)審計(jì)劃的建立2、過程審核的記錄3、產(chǎn)品審核的記錄4、體系審核的記錄十三、管理評審（質(zhì)量部）1、管理評審計(jì)劃的制定2、管理評審的實(shí)施記錄附表三2013年質(zhì)量體系認(rèn)證監(jiān)督審核不符合項(xiàng)共3項(xiàng)編號嚴(yán)重一般不符合聲明依據(jù)要求客觀證據(jù)MXM-01√COP06量產(chǎn)制造生產(chǎn)過程控制不完全有效7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制組織應(yīng)該策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。環(huán)箍班：RQ677B95產(chǎn)品點(diǎn)焊工序控制計(jì)劃規(guī)定點(diǎn)焊機(jī)型號DN-25，作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定DH-24，實(shí)際使用DH-100，且實(shí)際焊接參與作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定不一致?；ü謴S：-KD400托架-燃油箱點(diǎn)焊序：作業(yè)書規(guī)定使用DN3-160焊機(jī)，實(shí)際使用DN-100G-1焊機(jī)，且焊接參數(shù)與作業(yè)指導(dǎo)規(guī)定不一致。容器車間：現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)，油箱“試漏”工序壓力表損壞，無法有效監(jiān)控壓力。YX-01COP04設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程有待完善ISO/TS16949:20097.3.3.2制造過程設(shè)計(jì)輸出制造過程設(shè)計(jì)輸出應(yīng)以能夠?qū)φ罩圃爝^程設(shè)計(jì)輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的方式來表示。制造過程設(shè)計(jì)輸出應(yīng)包括：—規(guī)范和圖樣—制造過程流程圖/制造過程平面布置圖41—制造過程FMEAs、—控制計(jì)劃……技術(shù)規(guī)劃部：查新產(chǎn)品燃油管—托架（-KD400）控制計(jì)劃，發(fā)現(xiàn)對成型等工序缺少工藝控制參數(shù)。該產(chǎn)品點(diǎn)焊工序作業(yè)指導(dǎo)書未策劃對焊接強(qiáng)度及焊點(diǎn)大小的控制要求。WZK-01S4設(shè)施設(shè)施管理過程未有效實(shí)施。ISO/TS16949:20097.5.1.5生產(chǎn)工裝的管理組織應(yīng)建立并實(shí)施一個生產(chǎn)工裝管理體系。制造運(yùn)營部：-KD400托架-燃油箱落料模、成型模于2013年9月上旬投入使用，但組織未按照相關(guān)文件要求提供“工裝調(diào)試結(jié)論表”。審審核員簽名：莫曉梅、岳欣、魏占魁日期：2013-10-21組織（代表）確認(rèn)：日期：附表四2014年貫標(biāo)工作時間節(jié)點(diǎn)2014年1月5日編制了年度過程審核計(jì)劃；2014年6月18日進(jìn)行了年度過程審核；2014年1月10日編制了年度產(chǎn)品審核計(jì)劃；