案例：其企業(yè)2016年品質(zhì)部工作報告.本部門負(fù)責(zé)過程Ml數(shù)據(jù)分析，M2糾正預(yù)防措施過程，S1產(chǎn)品檢測與監(jiān)控，S2測量設(shè)備及MSA過程,S3不合格品控制過程，S4標(biāo)識與追溯性過程，S6實驗管理，S5過程審核，共8個過程。.過程運(yùn)行情況本部門負(fù)責(zé)的8個過程指標(biāo)以推移圖的形式統(tǒng)計，從達(dá)成情況來看，8個指標(biāo)運(yùn)行情況良好，預(yù)定目標(biāo)均已達(dá)成，具體數(shù)據(jù)詳見附件推移圖。.本部門過程控制情況實驗室：現(xiàn)有可程式恒溫恒濕實驗箱一臺、鹽水噴霧實驗機(jī)一臺、二次元測試儀一臺、投影儀一臺、高度計一臺、塑膠硬度計一臺、數(shù)顯0?200mm卡尺一把，以上設(shè)備均在計量周期范圍內(nèi)，于2016年9月份請高鐵計量公司校驗，校驗合格率為100%合格。測試人員一名，上崗培訓(xùn)合格通過。設(shè)備日常保養(yǎng)都已經(jīng)完成，可滿足公司日常測試要求。本公司實驗室可做鹽霧試驗、高低溫試驗。.產(chǎn)品質(zhì)量管控及客訴不合格品處理本司品質(zhì)部由品質(zhì)主管負(fù)責(zé)主導(dǎo)全檢組。品管一名，品管負(fù)責(zé)對來料的檢驗、制程巡檢及出貨檢，并配合品質(zhì)部主管領(lǐng)導(dǎo)全檢組的日常工作。全檢組負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的檢驗過程，該過程可滿足公司對于質(zhì)量的管控，符合客戶的質(zhì)量需求。對于客訴不良品：2016年2月28日盛威爾投訴，不良內(nèi)容為破損，改善已關(guān)閉。2016年4月1日盛威爾投訴，GROMETP045披鋒嚴(yán)重，已關(guān)閉。2016年6月19日盛威爾投訴，165D8523Po01產(chǎn)品斷裂，已關(guān)閉。.產(chǎn)品的標(biāo)識及內(nèi)部不合格品的處理當(dāng)制程出現(xiàn)不良時，IPQC巡檢發(fā)現(xiàn)不良，立即隔離，并在周轉(zhuǎn)箱上做好不良標(biāo)識，待檢產(chǎn)品隨流程流入全檢組全檢。全檢組全檢完產(chǎn)品，封箱包裝，依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)員所粘貼的標(biāo)簽信息，填寫該產(chǎn)品生產(chǎn)批號，并按照包裝式樣書填寫好產(chǎn)品數(shù)量，最后填寫好全檢員信息。該過程信息填寫完整，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，可根據(jù)出貨標(biāo)簽查找該生產(chǎn)批次和全檢員信息，依據(jù)生產(chǎn)批次可核對生產(chǎn)日報表，追溯到機(jī)臺號與作業(yè)員信息，該過程可滿足產(chǎn)品標(biāo)識與追溯過程。.數(shù)據(jù)分析本公司利用X-R圖對重點尺寸進(jìn)行管控，利用質(zhì)量月報分析產(chǎn)品三大不良。利用過程指標(biāo)推移圖，分析過程目標(biāo)是否達(dá)成。.糾正預(yù)防措施共有14份品質(zhì)異常報告，分析問題并加以改善，而且展開橫向拓展，防止類似問題再發(fā)生，品質(zhì)部最終追蹤確認(rèn)。.內(nèi)外審問題點改善情況本公司于2016年9月20日進(jìn)行內(nèi)審，本部門無不合格。公司計劃10月8日進(jìn)行第一次外9.2017年工作重點減少客戶投訴：以客戶為中心，對自身制程進(jìn)行改善，一切以滿足客戶要求為目的進(jìn)行。加大對品質(zhì)人員的培訓(xùn)，加強(qiáng)人員的品質(zhì)意識與品質(zhì)技能。10.建議IPQC加強(qiáng)對注塑作業(yè)員的品質(zhì)培訓(xùn)，提高其品質(zhì)意識與能力，從而減少甚至杜絕不良品的流出，以減少二次檢驗的重復(fù)浪費(fèi)。對于品質(zhì)部招聘要求，加強(qiáng)對人員的把關(guān)，年齡要求35歲以下，便于培訓(xùn)以及更好更快地上手工作。案例：某企業(yè)2015年9月?2016年9月管理評審總結(jié)報告評審時間：2016年9月22日（星期四）會議地點：會議室一、評審目的確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。二、參與人員總經(jīng)理、管理者代表、各部門主管三、評審內(nèi)容.經(jīng)營計劃、品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成情況、持續(xù)改進(jìn)情況從本公司各部門指標(biāo)統(tǒng)計分析結(jié)果來看，各目標(biāo)指標(biāo)均已達(dá)成。（詳見各部門目標(biāo)指標(biāo)完成推移圖）.生產(chǎn)過程設(shè)備點檢有漏檢，生產(chǎn)過程中有機(jī)臺漏掛《作業(yè)指導(dǎo)書》。.實驗室現(xiàn)有可程式恒溫恒濕實驗箱一臺、鹽水噴霧實驗機(jī)一臺、二次元測試儀一臺、投影儀一臺、高度計一臺、塑膠硬度計一臺、數(shù)顯0?200mm卡尺一把，以上設(shè)備均在計量周期范圍內(nèi)，于2016年9月份請高鐵計量公司校驗，校驗合格率為100%合格。測試人員一名，上崗培訓(xùn)合格通過。設(shè)備日常保養(yǎng)都已經(jīng)完成，可滿足公司日常測試要求。本公司實驗室可做鹽霧試驗、高低溫試驗。.產(chǎn)品質(zhì)量管控及客訴不合格品處理a.本司品質(zhì)部由品質(zhì)主管負(fù)責(zé)主導(dǎo)全檢組，品管一名，品管負(fù)責(zé)對來料的檢驗、制程巡檢及出貨檢，并配合品質(zhì)部主管領(lǐng)導(dǎo)全檢組的日常工作，全檢組負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的檢驗過程，該過程可滿足公司對于質(zhì)量的管控，符合客戶的質(zhì)量需求。b.對于客訴不良品，一共有4次投訴，分別是2015年10月11日盛威爾投評COVERP267尺寸偏差，已關(guān)閉；2016年2月28日盛威爾投評241923302破損，已關(guān)閉；2016年4月1日盛威爾投訴GROMETP045披鋒嚴(yán)重，己關(guān)閉；2016年6月19日盛威爾投訴165D8523Po01產(chǎn)品斷裂，已關(guān)閉。.產(chǎn)品的標(biāo)識及內(nèi)部不合格品的處理當(dāng)制程出現(xiàn)不良時，IPQC巡檢發(fā)現(xiàn)不良，立即隔離，并在周轉(zhuǎn)箱上做好不良標(biāo)識,待檢產(chǎn)品隨流程流入全檢組全檢。全檢組全檢完產(chǎn)品，封箱包裝，依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)員所粘貼的標(biāo)簽信息，填寫該產(chǎn)品生產(chǎn)批號，并按照包裝式樣書填寫好產(chǎn)品數(shù)量，最后填寫好全檢員信息。該過程信息填寫完整，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，可根據(jù)出貨標(biāo)簽查找該生產(chǎn)批次和全檢員信息，依據(jù)生產(chǎn)批次可核對生產(chǎn)日報表，追溯到機(jī)臺號與作業(yè)員信息，該過程可滿足產(chǎn)品標(biāo)識與追溯過程。所有產(chǎn)品均無標(biāo)識錯誤與漏標(biāo)。.數(shù)據(jù)分析本公司利用X-R圖對凸點蓋與雙色蓋尺寸進(jìn)行管控，利用質(zhì)量月報分析產(chǎn)品三大不良。利用過程指標(biāo)推移圖，分析過程目標(biāo)是否達(dá)成。.糾正預(yù)防措施共有14份品質(zhì)異常報告，分析問題并加以改善，而且展開橫向拓展，防止類似問題再發(fā)生，品質(zhì)部最終追蹤確認(rèn)。.APQP客戶萬力于2015年9月3日下單三款產(chǎn)品，分別為凸點蓋、雙色蓋、北汽徽標(biāo)。該項目于2013年9月3日開始啟動。APQP第一階段于2015年9月3日完成，第二階段于2015年9月6日完成，第三階段為2015年9月7日完成，第四階段于2015年9月12日完成，關(guān)鍵時間節(jié)點能滿足客戶要求。.PPAP三款汽車產(chǎn)品，凸點蓋、雙色蓋、北汽徽標(biāo)PPAP于2013年9月27日提交客戶，提交內(nèi)容有PSW、PFMEA、PPK、GRR、工藝流程圖、全尺寸報告、材料測試報告、實驗清單、控制計劃、測量設(shè)備清單、性能測試報告、客戶沒有簽字，但有量產(chǎn)訂單當(dāng)作PPAP批準(zhǔn)證據(jù)。.產(chǎn)品審核依據(jù)年度審核計劃，共有三次產(chǎn)品審核，分別是汽車產(chǎn)品凸點蓋、雙色蓋、北汽徽標(biāo)。.公司共有6次工程變更，其中2次包裝方式變更，2次成型參數(shù)條件表變更，2次產(chǎn)品尺寸變更。.客戶管理與報價a.隨著ISO/TS16949質(zhì)量體系的建立，本部門對業(yè)務(wù)訂單的評審、顧客溝通、顧客信息的收集與反饋等建立了一套規(guī)范的控制管理系統(tǒng)，己對采購供應(yīng)商的評價與選擇、采購信息的傳遞、采購產(chǎn)品的驗證等建立了一套規(guī)范的控制管理系統(tǒng)，并建立了相關(guān)的質(zhì)量記錄表單。本部門正逐漸按照管理體系的要求認(rèn)真落實質(zhì)量控制管理工作。b.體系建立以來，還未發(fā)現(xiàn)因質(zhì)量問題而導(dǎo)致公司重大損失失去客戶。.客戶滿意度按照公司制訂的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了統(tǒng)計分析，從目標(biāo)實現(xiàn)的情況來看，顧客滿意度達(dá)86?88分。達(dá)到公司制訂的目標(biāo)要求，在公司逐步走向規(guī)范化的時候，我們應(yīng)加以改善，提高我們的信譽(yù)，贏得更大的市場目標(biāo)。.訂單評審本司目前接收到汽車類產(chǎn)品訂單共5份，每次收到訂單PMC主管均召集工程、采購、生產(chǎn)、品管部進(jìn)行訂單評審，評審?fù)ㄟ^后再安排生產(chǎn)。訂單產(chǎn)品為凸點蓋、雙色蓋、北汽徽標(biāo)。.供應(yīng)商管理本司有合格供應(yīng)商13家，其中與汽車產(chǎn)品相關(guān)的有三家，在2016年已通過了ISO認(rèn)證。供應(yīng)商每年考核一次，2016年9月考核了11家供應(yīng)商，全部合格。2016年有四家廠商評審，其中冠輝、鑫塑源得分90分，合格；其他兩家分別為：勇嘉得分87分、康源得分91分，合格。針對汽車供應(yīng)商進(jìn)行體系開發(fā)，2016年開發(fā)的廠家有三家,分別是冠輝、勇嘉、鑫塑源，其中冠輝在2016年1月前通過IS09000認(rèn)證，勇嘉、鑫塑源在2016年2月前通過IS09000認(rèn)證。.采購管理本司采購的主要材料是PVC、PC/ABS757、PC/ABS,從2013年9月到2016年8月，采購金額共286萬元。其他塑膠料采購金額247.7萬元，鋼材8.5萬元，委外加工金額29.8萬元。.文件管理本公司程序文件有35份、質(zhì)量手冊1份、外來文件38份、三級文件74份。手冊與程序文件版本為A版，發(fā)行時間為2013年9月。文件管理基本順暢，部門建立文件清單、文件發(fā)行回收記錄。.人力資源管理公司各部門有培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)計劃都有監(jiān)督部門落實。特殊崗位為品管員、內(nèi)審員等，都配備上崗證。員工滿意度調(diào)查在2016年8月份落實，結(jié)果為67.5分，超過預(yù)期目標(biāo)值。員工反映的問題主要是夜宵不好吃等，這些都有在改善。員工每月績效獎100元，根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放，都有落實。.內(nèi)外審情況內(nèi)審發(fā)現(xiàn)2項不合格。第一項，生管部8月份《送貨員安全事項》培訓(xùn)考核記錄丟失，生管部主管立即補(bǔ)考核記錄一