文件控制程目適用范職管理者代表（兼食品安全小組組長）負責手冊和程序文件的審核，負責組織有關(guān)工作程部門工作手冊，作為運行食品安全管理體系的常用實施細則，包括：管理標 由提出，總經(jīng)理批準 ，

PD/HGX

食品安全小組負責編制PRP、OPRP、HA 同一類文件刊頭、刊尾、封面的編寫格式要，內(nèi)容格式不做要求文件的 文件在送審的同時需填“文件”以確定分發(fā)部門，并由此文件的人負責“文件分發(fā)。文件的記，填寫“文件歸檔編目?？匚募?。收”上簽收。當需使用文件的未領(lǐng)到文件時，不得隨意借用其他人的文件復印，應填寫“文件領(lǐng)用申請表經(jīng)部門及管理者代表批準后，到文控中心辦理領(lǐng)用手續(xù)。公司內(nèi)不得使用未加“受控文件的受控文件復印件一經(jīng)發(fā)現(xiàn)由文控中心收回并責任申請表”中作出丟失原因的說明。文控中心在補件時應給予新的分發(fā)號，并在“受控并注明原因。新文件的分發(fā)和舊文件的分發(fā)相同。文件更改批準后由相關(guān)部門實施更改更改后的文件連“文件更改申請表”作廢的文件由文控中心文件管理員按“受控文件分發(fā)回收”收回并。作廢文件文控中心負責在每次管理體系審核前全面檢查各類在用文件的有效性發(fā)現(xiàn)問題作為開發(fā)、采購、生產(chǎn)檢驗等依據(jù)的各類外來文件（包括由相關(guān)部門經(jīng)理進行。批準后交由文控中心登記、、。時加蓋“外來文件”。，為保持外來文件的有效性經(jīng)理應保持與有關(guān)部門的聯(lián)系，并在每年管理評，的管理手冊等，提供部門應做好登記（填寫“文件外發(fā)）及更改、作廢的控制。相關(guān)文記文件撤回記記錄控制程目適用范職作業(yè)程食品安全記錄是記載所實施食品安動或取得成果的客觀記錄既包括了本單位產(chǎn)生的記錄，也包括接受的外部記錄。新編制的食品安全記錄樣式，需經(jīng)部門/公司主管（可與文件一同審批。單獨時，采取在背面簽名的方式進行。 ，門，以便使用。 責人應將該項記錄整理成文交予相關(guān)部門。由專人負責收集食品安全記錄。(2)專門負責食品安全記錄管理的根據(jù)需要規(guī)定份數(shù)分發(fā)至有關(guān)部門，壓、防磁，以免內(nèi)容丟失。必要時可備份。 支持性文 記管理評審控制程目適用范職 評審報告中各項糾正和糾正措施的實施情況，組織有關(guān)進行和驗證。公司主管負責準備并提供本部門主管的各項食品安動的實施情況報告；工作程評審114.1.2的情況，則適時編制析有關(guān)的食品安全記錄，在兩周內(nèi)，準備好需提交的資料。通常情況下，各/； 喜歡艘設施、衛(wèi)生設施情況總結(jié) 等——市場其它信息 必要時，總經(jīng)理就企業(yè)食品提交報告 參加管理評審的應按管理評審計劃的安排，對所提交的報告/資料進行逐項的分自前次管理評審以來驗證活動結(jié)果的分析情況（含審核結(jié)果的分析；自前次管理評審以來食品安全管理體系的更新情況；前次管理評審措施的實施情況。 管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理后，又食品安全小組組長負責在管理評審結(jié)束7個工作日支持性文記培訓管理程序目使用范職作業(yè)程人事行政部編《崗位任職要求明確對從業(yè)的學歷培訓工作經(jīng)歷、人事行政部配合為各崗位與之相適應的。的招聘、錄用和解雇見《招聘、錄用和節(jié)骨管理規(guī)定。隨時對本部門員工進行現(xiàn)場考核。對不能勝任本職工作的，需及時4.3 如某部門需對其進行崗位基礎培訓（見4.3.2）以外的培訓，而這些培訓又沒有列入年度培訓計劃時，其部門應填寫“培訓需求申請表經(jīng)管理者代表批準后交培訓計劃包括培訓內(nèi)容、培訓方式、培訓、培訓時間、培訓、培訓地點、識、OHS意識、食品安全危害、重要環(huán)境因素、重大OHS及其潛在風險、ISO22000知識、ISO9000知識、ISO14001知識、GB/T28001知識、相關(guān)知識、食品安全常ISO22000標準、ISO9000標準、ISO14001標準、GB/T28001標準的理解與應用以及審有關(guān)的、GMP、 原理采購培產(chǎn)品相關(guān)知識、基礎知識培訓倉管培危害分析、HA計劃的建立在職提高培訓旨在提位技能、管理水平、食品安全、質(zhì)量、環(huán)境、OHS意識。根4.3.14.3.2新員工見習期間不得獨立從事、特殊工序、關(guān)鍵工序的作業(yè)。食品安全、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系正式前，人事行政部組織對4.3.1的崗位基礎培訓（4.3.2公司基礎培訓由人事行政部考核。崗位基礎培訓由部門考核。其他實施的對于公司基礎培訓、崗位基礎培訓，考核成績≥80分者判為合格，考核成績<80分者 倉管，上崗前必須經(jīng)過基礎培訓、崗位基礎培訓，培訓合格后發(fā)上崗證，持證上崗。、計量員、電工、電焊工、天車工、鍋爐工等特殊工種需取得國家機構(gòu)的相每次培訓時，參加培訓的人必須在“會議/培訓簽到表”上簽到（個人除外。培動情況”上。員工培訓的記錄應連同學歷證明、資格、工作簡歷等相關(guān)資料歸入員工的內(nèi)。外部培訓考核合格的（的話）應提交復印件給人事行政部。歸入個人培訓檔對本公司的有關(guān)相關(guān)方進行食品安全、環(huán)境知識、OHS培訓，以確保他們理解和認可支持性文記設施和工作環(huán)境控制程1、目保證公司的基礎設施充分，并得到管理與，狀態(tài)良好，以確保食品生產(chǎn)實施過程順利，2、適用范3、職4、工作流檢測儀器；足夠生產(chǎn)和的場所；必要的支持性服務，如、通訊等。JG-生產(chǎn)-001（客。訂相應的《設施設備操作和保養(yǎng)指導書》以指導設備的正確使用和。設備的日常保養(yǎng)操作依《設施設備操作和保養(yǎng)指導書或相關(guān)基礎設施說明書要求，操作在日常操作中，發(fā)現(xiàn)設施設備產(chǎn)生異常時應立即報告現(xiàn)場主管，由基礎設施管理部門的有資格的進行故障檢修，并填寫《設施設備檢修記錄。5、相關(guān)文《基礎設施和基本方案6、相關(guān)記產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程1、目2、適用范3、職4、程——產(chǎn)品使用計劃書5、相關(guān)文6、記與顧客有關(guān)的過程控制程目同時公司的合法權(quán)益。收集食品安全管理信息，解答顧客咨詢，正確處理、增加顧客滿意度適用范職工藝主管負責評審產(chǎn)品工藝及制造能力品保部負責對產(chǎn)品質(zhì)量要求和檢測能力的評審。各分廠應評審設備滿足和交貨保證的能力。企管部負責對滿足能力的評審物流部門負責對滿足能力的評審。總經(jīng)理負責對重要、大型合同做出決策、把關(guān)及。工作程與顧客有關(guān)的過能、用途、使用所必須的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的要求；滿足產(chǎn)品質(zhì)量性能和服務的要求以及任何迎合顧客超前意識的要求；公司認為有必要的任何附加要求。進行（如提交投標書合同或訂單以及合同或訂單更改之前確保有能力滿足產(chǎn)品、服務所要求的規(guī)定與合同或訂單一致；以及有關(guān)污染預防方面的要求。顧客要求的識交付要求包括供貨方式、制作周期、交付條件、交貨期限、和捆扎包裝的規(guī)產(chǎn)品的支持性服務包括售前售中、使用說明、配件、防范措施等應承擔顧客對訂購產(chǎn)品應在最大可能的程度上提供樣品圖紙和的技術(shù)資料包括銷（例如：瓦楞紙箱按GB6543-2008）、出口包裝按商檢標準（2）本公本公司對識別顧客要求的信息還應創(chuàng)造多方面的例如顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的意見合同評審的執(zhí)施合同評審，《合同評審表》由責任銷售員負責填寫，首先確定材質(zhì)、結(jié)構(gòu)、型式和尺寸，然后應組織生產(chǎn)、技術(shù)、品保、財務、采購等相關(guān)職能進行合同評審。對有商標、條碼印刷需求的顧客，還應要求顧客提供商標、條碼印刷證以供評審，并對評審合格者要求提供復印件備考。審核結(jié)論由銷售部經(jīng)理簽署，重大項目由總經(jīng)理，以最后確認本公司具有滿足合同要求的能力。及能力滿足顧客要求的可行性，計劃員確認開據(jù)生產(chǎn)任務單即可安排生產(chǎn)。）對于或口頭訂貨，為滿足顧客要求，銷售員應填寫《口頭合同記錄表》，必同記錄中加以說明。也可網(wǎng)上訂貨，但銷售員應將其打印出來作保存。工藝準備的控品保部對樣箱試制委托書進行評審，并澄清樣品制作中的疑點。、數(shù)的準確記錄；各分廠應在設備安排上給予資源保障；檢驗員負責樣品制作的質(zhì)量、若達不到送樣要求應果斷重做，確保樣品符合產(chǎn)品識別的要求。按交貨期及批準的樣品安排生產(chǎn)。檢驗員要對生產(chǎn)全過程進行質(zhì)量。印刷版、模切控\狀態(tài)。合同的顧客溝告宣傳、產(chǎn)品展銷等多種為顧務、回答顧客的咨詢，并予以記錄。水平，增加深入產(chǎn)品度和顧客意見反饋的《顧客滿意度表》。要求銷售人員主動加強與顧客的溝通，提供更有價值的顧客信息，致力于公司的持續(xù)改進。找出原因，責成責任部門制定糾正措施限期并在72小時內(nèi)根據(jù)糾正措施將情顧客管理好顧客以配合本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程正常展開確保產(chǎn)品滿足顧客的要求。顧客可能包括顧客提供的材料、組件、設備、量具等，也可包括顧客的知識和個人部負責顧客提供的記錄和使用協(xié)調(diào)；各分廠負責物資保管、簽訂技合同應明確顧客提供的范圍和相關(guān)責任，必要時與品保部訂立質(zhì)量技術(shù)協(xié)議應根據(jù)合同或雙方正確使用顧客。包括正確使用顧客的知識如規(guī)上述報告都應通過銷售部轉(zhuǎn)知顧客，雙方協(xié)調(diào)處理。并保有記錄。工作流相關(guān)文記采購控制程目適用范職負責按公司的要求對供方進行評價，編制《合格供方，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方。工作程供方的評價和選原輔材料供方分類1)A 膠絲、木材等原、輔材料）2)B類----一般物資，不影響最終產(chǎn)品使用性能或外包方分類1）成品外協(xié)---因本公司,設備不足或生產(chǎn)能力超負荷,又因此部---因本公司,設備不足或生產(chǎn)能力超負荷,又因此部品在我公司現(xiàn)有生產(chǎn)某一工序無法時,請有相關(guān)能力的外協(xié)廠商進行委外加工。）2）對供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、環(huán)境評價和選擇步驟1）采購部會同品保部等其他部門，按上述原則進行或評價，填寫《供應商表》。2）對提供的A類、B類物資，必須經(jīng)小批試用，品保部提供樣品檢測報告和試用鑒定報告。若不合格，可終止選擇或改進后重新鑒定。3）試用合4）A類、B類物資和外包方經(jīng)供方評審與試用合格后經(jīng)總經(jīng)理批準列《合格供方》，5）C6對供方的A、B（部分）采購品的供方和成品、半成品外包方，要求向本公司定期或按MSDS不使用環(huán)境有害物質(zhì)保和ROHS檢測報告等與產(chǎn)品本身有關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境方面的報告所執(zhí)行的管理體系按采購部門制定的《供應商審核計劃表》進行第二方審核，A方和成品、半成品外包方至少每1年需現(xiàn)場審核一次。如發(fā)生重大質(zhì)量問題或影響產(chǎn)品本身要求的事項可增加現(xiàn)場審核次數(shù)。B（部分）C對A類采購品和成品半成品外包方每次到貨情況填《供方到貨記錄表》；建立《供方品質(zhì)評價表》。出相應的限期措施。供方審核接受管理者代表的監(jiān)督檢查。AB方綜合評價表》：1）品質(zhì)主管對供貨質(zhì)量（包括對環(huán)境管理物質(zhì)的情況）進行評5）綜合評價由采購部按下表對上述四項評價進行評分，對總分低于70分或質(zhì)量評分低于24分的應取消其合格供方資格。在特殊情況下經(jīng)審環(huán)境狀況和產(chǎn)品性能、功能不符合要求或本公司其他要求，則應視其為不合格采購控本公司、設備不足、生產(chǎn)能力超負荷、技術(shù)工藝生產(chǎn)時提出外協(xié)申請，都有環(huán)境有害物質(zhì)要求的供方還必須提供MSDS成份表、有害物質(zhì)成分監(jiān)測報告和不1）AB（部分）采購物資和成品、半成品外包方要根據(jù)計劃性能要求、交貨期、交貨方式、驗收標準和違約責任等，以及對供方的質(zhì)量管理體系、過程控制能力和資源等方面的要求。2）采購合同須經(jīng)雙方簽字、加蓋公章才能生效；3）向供方提供相應的采購標準作為合同附件并做好記錄；4）具體的采購作業(yè)需辦理緊急采購或特采手續(xù)采購應提出緊急采購或特采申請經(jīng)總經(jīng)理后才能生效，但仍需對供應商按4.1和4.2條款進行控制。采購產(chǎn)品的驗知品保部作進料檢驗，合格庫、標識、分類。工作流 選 對相關(guān)文記產(chǎn)品標識和可追溯性控制程目適用范職、、入庫半成品用“半成品標識卡”進行標識，標識卡上的內(nèi)容包括：產(chǎn)品型號、班組/記監(jiān)視和測量裝置控制程目適用范職工作流□—XXHZ儀器為：O，內(nèi)校計量儀器為：1，免校計量儀器為：N。XX對于本公司有校正能力的計量儀器，由運營部按照（或制訂）、經(jīng)校正合格的設備，貼上《校正合格》后繼續(xù)使用，需包括以下內(nèi)容：計量儀器的名稱校正日期等并由校正將校正結(jié)果記錄《計量儀器履歷表》、計量儀器的使用及過校驗員合格后方可投入使用。對于不能修復的計量儀器，執(zhí)行4.6規(guī)定。部負責填寫“設備報廢單”經(jīng)運營部審核，總經(jīng)理批準后執(zhí)行報廢。相關(guān)文相關(guān)記審核控制程目本程序適用于公司食品安全管理體系審核工作職12①及其他外部要求發(fā)生變化②相關(guān)方的要求或在分配審核任務時應注意：審核必須是與被審核領(lǐng)域無直接責任的。5天下發(fā)給受審部召開有審核組全體、受審核部門代表、主要及其陪同、管理者代表、②審核員通過交談，查閱文件、記錄，檢查現(xiàn)場，收集，檢查食品安全管理體系的③現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題時應當場讓該項工作（或操作者）確認并記錄在“審核檢查表” ，“不符合項報告表”發(fā)出以后要在規(guī)定的期限內(nèi)進行。內(nèi)審員應對的，支持性文記不合格控制程目適用范職作業(yè)程失控時，潛在不合格品的處理當?shù)年P(guān)鍵限值出現(xiàn)偏離時，操作要及時糾正，使偏離的參數(shù)重新回到關(guān)鍵限OPRP失控時，可疑產(chǎn)品的處偏離期間的產(chǎn)品，并填寫“糾正和糾正措施報告單（、OPRP失控時用OPRP失控的責任部門，填寫“糾正和糾正措施報告單”中的“糾正生產(chǎn)過程中巡檢或自檢發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理（注：此處不合格品為本車間生產(chǎn)中不合格品由原作業(yè)或車間指定的進行返工、檢查。不能返工的，又不能改控研發(fā)部根據(jù)處理意見做出處理決定，最后報總經(jīng)理批準。對檢查中判定的不合格批品控研發(fā)部作出處理決定并將處理決定填寫“成對檢查中判定的不合格批品控研發(fā)部作出處理決定并將處理決定填寫“產(chǎn)記糾正和糾正措施控制程目本程序適用于對管理活動所采取的糾正和糾正措施的控（食品安全管理體系審核發(fā)現(xiàn)的不符合的糾正措施執(zhí)行《食品安全管理體系審核控制程序。職糾正和糾正措施涉及部門的負責組織原因分析，負責糾正和糾正措施的制定和①當?shù)年P(guān)鍵限值出現(xiàn)偏離時操作要及時糾正，使偏離的參數(shù)重新回到關(guān)鍵限值（、OPRP失控時用”中的“糾正“不符合事實陳述”欄目。而后將“糾正和糾①當OPRP失控時，車間要及時糾正，使失控的OPRP重新恢復受控。與此同時，理”欄目中。車間按品管部的處理意見對偏離期間生產(chǎn)的產(chǎn)品進行處理，品管顧客，如屬于產(chǎn)品質(zhì)量、安全問題，銷售部用“反饋單”通知品管部。顧客，如不屬于產(chǎn)品質(zhì)量、安全問題，由銷售部填寫“糾正和糾正措施報告單”（①②③支持性文記糾正和糾正措施報告單（、OPRP失控時用）應急準備和響應控制程目糾正食品安全、環(huán)境、OHS事故的發(fā)生，確保食品安全、環(huán)境、OHS緊急情況得到及時處理，減少和消除食品安全的破壞、及OHS風險。適用范職人事行政部負責環(huán)境、OHS緊急情況出現(xiàn)時的指揮調(diào)度；負責對義務消防隊進行品管部負責食品安全緊急情況出現(xiàn)時的指揮調(diào)度；負責組織各確定可能作業(yè)程，區(qū)域或潛在緊急狀態(tài)發(fā)生點。在這些地方做出醒目的標識并配上必要的警示語病不備維修科應在這些地點安裝必要的應急設備如自動噴淋滅火器消防面罩等消防、，人事行政部應在公司寫字樓、車間的適當位置準備急救箱，并從選送若干設備消防器材和設施進行定點標識，每月定期檢查其數(shù)量及完，并合理的維“消防演結(jié)報告”中，根據(jù)演習中發(fā)現(xiàn)的問題對相關(guān)文件進行必要的修改。局等保持聯(lián)絡，以獲取食品安全、環(huán)境、OHS方面的相關(guān)資訊。緊急事件發(fā)生件發(fā)生的部門應立即報告給人事行政部/品管部（環(huán)境、OHS事門和應密切配合，服從指揮和調(diào)動。救災工作應將防止或降低人身放在首位。應迅速將受傷送醫(yī)院或通知醫(yī)院趕警時應講明起火地點火