2009年月份經(jīng)營分析總結(jié)報告匯報人：2009年月份經(jīng)營分析總結(jié)報告匯報人：1目錄質(zhì)量情況介紹整體生產(chǎn)經(jīng)營情況產(chǎn)能情況介紹成本情況介紹1234重點工作總結(jié)及計劃5目錄質(zhì)量情況介紹整體生產(chǎn)經(jīng)營情況產(chǎn)能情況介紹成本情況介紹122總體經(jīng)營情況：內(nèi)容1月2月3月4月5月6月小計產(chǎn)量（噸）訂單達成率（%）產(chǎn)能利用率（%）產(chǎn)品出成率（噸）質(zhì)量合格率（%）勞動生產(chǎn)率（噸/人）生產(chǎn)成本節(jié)超金額（萬元）直接材料燃動直接人工制造費用成本合計產(chǎn)品毛利率（%）總體經(jīng)營情況：內(nèi)容1月2月3月4月5月6月小計產(chǎn)量（噸）訂單3產(chǎn)量完成情況項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計預(yù)算（噸）實際（噸）完成率（%）預(yù)算實際1300噸1500噸109%產(chǎn)量完成情況項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月14產(chǎn)量完成情況萬噸完成全年預(yù)算的%萬噸產(chǎn)量完成情況萬噸完成全年預(yù)算的%萬噸5產(chǎn)品品項：品項一季度產(chǎn)量基礎(chǔ)杯酸袋酸桶酸大果粒復(fù)合果粒暢輕系列優(yōu)品嘉人其他產(chǎn)品品項：品項一季度產(chǎn)量基礎(chǔ)杯酸袋酸桶酸大果粒復(fù)合果粒暢輕系6產(chǎn)能利用率：備注：核定月產(chǎn)量按照一個月25天計算。2月按照23.3天計算60%50%59%63%53.19%010050項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計核定產(chǎn)能實際產(chǎn)量完成率（%）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小計產(chǎn)能利用率：備注：核定月產(chǎn)量按照一個月25天計算。2月按照274-6月份各生產(chǎn)線平均日產(chǎn)量4-6月份各生產(chǎn)線平均日產(chǎn)量84-6月份各生產(chǎn)線平均日達成率4-6月份各生產(chǎn)線平均日達成率91-6月份日平均產(chǎn)量1-6月份日平均產(chǎn)量101-6月份各線產(chǎn)量貢獻率1-6月份各線產(chǎn)量貢獻率11訂單達成率：備注：核定月產(chǎn)量按照一個月25天計算。2月按照23.3天計算96%90%93%95%96%7510090項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計實際產(chǎn)量斷貨量達成率（%）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小計訂單達成率：備注：核定月產(chǎn)量按照一個月25天計算。2月按照212質(zhì)量合格率：項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計08年實際09年實際質(zhì)量合格率：項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月113市場投訴市場投訴(次數(shù))市場投訴市場投訴(次數(shù))14批量性投訴批量性投訴15產(chǎn)品出成率：項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計08年實際09年實際產(chǎn)品出成率：項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月116勞動生產(chǎn)率：項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計08年實際09年實際58去年同期上月當(dāng)月(噸/人)勞動生產(chǎn)率11011113累計6勞動生產(chǎn)率：項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月117單噸成本：50005100上月當(dāng)月預(yù)算(元/噸)單噸成本431052005300540055005600元項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計09年預(yù)算09年實際53單噸成本：50005100上月當(dāng)月預(yù)算(元/噸)單噸成本4318成本控制-原奶價格（含稅）3當(dāng)月3上月預(yù)算3成本控制-原奶價格（含稅）3當(dāng)月3上月預(yù)算319直接人工：130140去年同期上月當(dāng)月(元/噸)直接人工159183139150160170180190預(yù)算167-70萬元項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計08年實際09年實際直接人工：130140去年同期上月當(dāng)月(元/噸)直接人工1520燃動費用：130140去年同期上月當(dāng)月(元/噸)燃動費用159183139150160170180190預(yù)算167-70萬元項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計08年實際09年實際燃動費用：130140去年同期上月當(dāng)月(元/噸)燃動費用1521燃動費用：130140去年同期上月當(dāng)月(元/噸)燃動費用150160170180190預(yù)算-70萬元項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計08年實際09年實際燃動費用：130140去年同期上月當(dāng)月(元/噸)燃動費用1522制造費用：130140去年同期上月當(dāng)月(元/噸)制造費用159183139150160170180190預(yù)算167-80萬元項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計08年實際09年實際制造費用：130140去年同期上月當(dāng)月(元/噸)制造費用1523管理費用：萬元萬元實際預(yù)算-萬元項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計預(yù)算實際管理費用：萬元萬元實際預(yù)算-萬元項目1月2月3月4月5月6月24Contents01Contents02Contents03Contents04Contents05Contents06BarChart0%20%40%60%80%100%84.3%Titleinhere18.5%17.5%8.7%23.6%63.6%Contents01Contents02Contents0325MarketingDiagramMarketingDiagram26產(chǎn)品毛利率10%20%30%40%***%**%****%4月5月6月產(chǎn)品毛利率10%20%30%40%***%**%****%427毛利占比圖58.1%毛利介于0-20%的產(chǎn)量毛利介于20-30%的產(chǎn)量毛利高于30%的產(chǎn)量分析：毛利結(jié)構(gòu)圖毛利低于0%的產(chǎn)量毛利占比圖58.1%毛利介于0-20%的產(chǎn)量毛利介于20-328安全生產(chǎn)1季度安全事故為0安全生產(chǎn)1季度安全事故為029上半年重點工作總結(jié)上半年重點工作總結(jié)30三季度重點工作計劃AddYourTextinhereAddYourTextinhereAddYourTextinhereAddYourTextinhereAddYourTextinhere三季度重點工作計劃AddYourTextinhere31三季度目標(biāo)項目單位上半年實際三季度目標(biāo)安全管理次數(shù)質(zhì)量合格率%批量投訴次數(shù)個體投訴次數(shù)訂單達成率%成本節(jié)約萬元管理費用節(jié)約萬元產(chǎn)能利用率%勞動生產(chǎn)率噸/人三季度目標(biāo)項目單位上半年實際三季度目標(biāo)安全管理次數(shù)質(zhì)量合格率32DiagramYourtextinhereYourtextinhereYourtextinhereThemeGallery

isaDesignDigitalContent&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.YourtextinhereYourtextinhereYourtextinhereYourtextinhereYourtextinhereYourtextinhereYourtextinhereDiagramYourtextinhereYour33需事業(yè)部其它部門協(xié)助解決問題TitleThemeGallery

isaDesignDigitalContent&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.TitleThemeGalleryisaDesignDigitalContent&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.TitleThemeGalleryisaDesignDigitalContent&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.需事業(yè)部其它部門協(xié)助解決問題TitleThemeGaller34月度生產(chǎn)經(jīng)營分析模版課件352009年月份經(jīng)營分析總結(jié)報告匯報人：2009年月份經(jīng)營分析總結(jié)報告匯報人：36目錄質(zhì)量情況介紹整體生產(chǎn)經(jīng)營情況產(chǎn)能情況介紹成本情況介紹1234重點工作總結(jié)及計劃5目錄質(zhì)量情況介紹整體生產(chǎn)經(jīng)營情況產(chǎn)能情況介紹成本情況介紹1237總體經(jīng)營情況：內(nèi)容1月2月3月4月5月6月小計產(chǎn)量（噸）訂單達成率（%）產(chǎn)能利用率（%）產(chǎn)品出成率（噸）質(zhì)量合格率（%）勞動生產(chǎn)率（噸/人）生產(chǎn)成本節(jié)超金額（萬元）直接材料燃動直接人工制造費用成本合計產(chǎn)品毛利率（%）總體經(jīng)營情況：內(nèi)容1月2月3月4月5月6月小計產(chǎn)量（噸）訂單38產(chǎn)量完成情況項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計預(yù)算（噸）實際（噸）完成率（%）預(yù)算實際1300噸1500噸109%產(chǎn)量完成情況項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月139產(chǎn)量完成情況萬噸完成全年預(yù)算的%萬噸產(chǎn)量完成情況萬噸完成全年預(yù)算的%萬噸40產(chǎn)品品項：品項一季度產(chǎn)量基礎(chǔ)杯酸袋酸桶酸大果粒復(fù)合果粒暢輕系列優(yōu)品嘉人其他產(chǎn)品品項：品項一季度產(chǎn)量基礎(chǔ)杯酸袋酸桶酸大果粒復(fù)合果粒暢輕系41產(chǎn)能利用率：備注：核定月產(chǎn)量按照一個月25天計算。2月按照23.3天計算60%50%59%63%53.19%010050項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計核定產(chǎn)能實際產(chǎn)量完成率（%）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小計產(chǎn)能利用率：備注：核定月產(chǎn)量按照一個月25天計算。2月按照2424-6月份各生產(chǎn)線平均日產(chǎn)量4-6月份各生產(chǎn)線平均日產(chǎn)量434-6月份各生產(chǎn)線平均日達成率4-6月份各生產(chǎn)線平均日達成率441-6月份日平均產(chǎn)量1-6月份日平均產(chǎn)量451-6月份各線產(chǎn)量貢獻率1-6月份各線產(chǎn)量貢獻率46訂單達成率：備注：核定月產(chǎn)量按照一個月25天計算。2月按照23.3天計算96%90%93%95%96%7510090項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計實際產(chǎn)量斷貨量達成率（%）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小計訂單達成率：備注：核定月產(chǎn)量按照一個月25天計算。2月按照247質(zhì)量合格率：項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計08年實際09年實際質(zhì)量合格率：項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月148市場投訴市場投訴(次數(shù))市場投訴市場投訴(次數(shù))49批量性投訴批量性投訴50產(chǎn)品出成率：項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計08年實際09年實際產(chǎn)品出成率：項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月151勞動生產(chǎn)率：項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計08年實際09年實際58去年同期上月當(dāng)月(噸/人)勞動生產(chǎn)率11011113累計6勞動生產(chǎn)率：項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月152單噸成本：50005100上月當(dāng)月預(yù)算(元/噸)單噸成本431052005300540055005600元項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計09年預(yù)算09年實際53單噸成本：50005100上月當(dāng)月預(yù)算(元/噸)單噸成本4353成本控制-原奶價格（含稅）3當(dāng)月3上月預(yù)算3成本控制-原奶價格（含稅）3當(dāng)月3上月預(yù)算354直接人工：130140去年同期上月當(dāng)月(元/噸)直接人工159183139150160170180190預(yù)算167-70萬元項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計08年實際09年實際直接人工：130140去年同期上月當(dāng)月(元/噸)直接人工1555燃動費用：130140去年同期上月當(dāng)月(元/噸)燃動費用159183139150160170180190預(yù)算167-70萬元項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計08年實際09年實際燃動費用：130140去年同期上月當(dāng)月(元/噸)燃動費用1556燃動費用：130140去年同期上月當(dāng)月(元/噸)燃動費用150160170180190預(yù)算-70萬元項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計08年實際09年實際燃動費用：130140去年同期上月當(dāng)月(元/噸)燃動費用1557制造費用：130140去年同期上月當(dāng)月(元/噸)制造費用159183139150160170180190預(yù)算167-80萬元項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計08年實際09年實際制造費用：130140去年同期上月當(dāng)月(元/噸)制造費用1558管理費用：萬元萬元實際預(yù)算-萬元項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計預(yù)算實際管理費用：萬元萬元實際預(yù)算-萬元項目1月2月3月4月5月6月59Contents01Contents02Contents03Contents04Contents05Contents06BarChart0%20%40%60%80%100%84.3%Titleinhere18.5%17.5%8.7%23.6%63.6%Contents01Contents02Contents0360MarketingDiagramMarketingDiagram61產(chǎn)品毛利率10%20%30%40%***%**%****%4月5月6月產(chǎn)品毛利率10%20%30%40%***%**%****%462毛利占比圖58.1%毛利介于0-20%的產(chǎn)量毛利介于20-30%的產(chǎn)量毛利高于30%的產(chǎn)量分析：毛利結(jié)構(gòu)圖毛利低于0%的產(chǎn)量毛利占比圖58.1%毛利介于0-20%的產(chǎn)量毛利介于20-363安全生產(chǎn)1季度安全事故為0安全生產(chǎn)1季度安全事故為064上半年重點工作總結(jié)上半年重點工作總結(jié)65三季度重點工作計劃AddYourTextinhereAddYourTextinhereAddYourTextinhereAddYourTextinhereAddY