管理體系審核檢查表THS04-9.2-02NO.01受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員日期人力資源部日期序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款條款/要素名稱檢查內(nèi)容和方法檢查或跟蹤記錄評(píng)價(jià)1QES:5.3(4.1/4.2/4.3)崗位職責(zé)是否了解人力資源部崗位職責(zé)人力資源部的職責(zé)主要為負(fù)責(zé)公司的人力資源管理、制定發(fā)展規(guī)劃、人員績(jī)效考核、員工培訓(xùn)等符合2QES：6.2(3.2)目標(biāo)指標(biāo)和管理萬(wàn)案是否了解公司及本部門的目標(biāo)指標(biāo)和管理萬(wàn)案目標(biāo)指標(biāo)是否可測(cè)量方案是否可仃制定了本部門的質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)、參與制定環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)和管理方^案。目標(biāo)指標(biāo)均己達(dá)成符合

受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員日期人力資源部日期序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款條款/要素名稱檢查內(nèi)容和方法檢查或跟蹤記錄評(píng)價(jià)3E：6.1.2環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)1、環(huán)境因素的識(shí)別是否覆蓋了本部門所有活動(dòng)、場(chǎng)所；2、是否對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，并評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素，并有相應(yīng)的程序、方法來(lái)識(shí)別和控制（包括法律法規(guī)要求），是否規(guī)定工作環(huán)境要求；3、對(duì)重要環(huán)境因素是否建立清單，并策劃了控制措施（目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的要求）？1建立的《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)登記表》已全面覆蓋本部門的活動(dòng)和過(guò)程；2建立了《重要環(huán)境因素清單》，并確定其控制要求和方法；3對(duì)重要環(huán)境因素結(jié)合目標(biāo)要求制定了適當(dāng)?shù)墓芾矸桨浮７?S：6.1.2危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃1、是否對(duì)本部門的活動(dòng)和場(chǎng)所存在的危險(xiǎn)源是否辨識(shí)、控制？2、辨識(shí)和評(píng)價(jià)時(shí)是否考慮了日常安全檢查、安全性評(píng)價(jià)中的安全隱患和相關(guān)法律法規(guī)及其他要求？3、確定了哪些重大危險(xiǎn)源？制定了哪些控制措施？4、是否隨情況變化及時(shí)更新危險(xiǎn)源信息？查證：提供危險(xiǎn)源識(shí)別、調(diào)查表，匯總表，危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄、審批記錄，重大危險(xiǎn)源清單，更新危險(xiǎn)源信息的記錄。1建立了本部門《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》，能夠全面辨識(shí)危險(xiǎn)源和科學(xué)地評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)；2辨識(shí)和評(píng)價(jià)時(shí)能夠結(jié)合常規(guī)安全檢查和安全性評(píng)價(jià)，以及法律法規(guī)要求；3建立了本部門《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》，措施包括制定目標(biāo)；制定管理方案；運(yùn)行控制;制定應(yīng)急預(yù)案；培訓(xùn)與教育；加強(qiáng)監(jiān)視和測(cè)量；4對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)情況重新進(jìn)行了查找，符合重新整理出本部門危險(xiǎn)源。

受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員日期人力資源部日期序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款條款/要素名稱檢查內(nèi)容和方法檢查或跟蹤記錄評(píng)價(jià)55E8.1環(huán)境運(yùn)行控制1、對(duì)本部門哪些環(huán)境因素按相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求建立了相應(yīng)的運(yùn)行準(zhǔn)則、管理要求？（包括水、氣、土壤、聲、渣和資源方面）2、是否了解本部門涉及的重要環(huán)境因素及運(yùn)行控制要求1公司制定了《環(huán)境運(yùn)行控制程序》，以及水、氣、渣、資源等相關(guān)法律法規(guī)；2在清潔衛(wèi)生和保護(hù)資源方面嚴(yán)格按公司和法律法規(guī)要求執(zhí)行；對(duì)環(huán)境目標(biāo)、方案元成情況適時(shí)進(jìn)行檢查；對(duì)辦公場(chǎng)所的環(huán)境管理進(jìn)行檢查，評(píng)價(jià)。3己了解本部門涉及的重要環(huán)境因素及控制要求。4參加公司組織的環(huán)境管理培訓(xùn)，提高環(huán)保意識(shí)。符合66S8.1職業(yè)健康安全運(yùn)行1、詢問(wèn)部門負(fù)責(zé)人如何對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制？2、是否有相應(yīng)的文件規(guī)定職業(yè)健康安全運(yùn)行控制方法、內(nèi)容和職責(zé)？3、本部門涉及的重大危險(xiǎn)源是如何控制的1本部門已辨識(shí)危險(xiǎn)源并有登記表，并評(píng)價(jià)出重大風(fēng)險(xiǎn)；2重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括制定目標(biāo)；制定管理方案；運(yùn)行控制；制定應(yīng)急預(yù)案；培訓(xùn)與教育；加強(qiáng)監(jiān)視和測(cè)量；有《職工健康保護(hù)和勞動(dòng)保護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)》等文件規(guī)定；3環(huán)境衛(wèi)生、清潔，安全措施到位，有兩只滅火器在有效期內(nèi)；對(duì)職業(yè)健康安全目標(biāo)、方案完成情況適時(shí)進(jìn)行檢查；對(duì)職業(yè)健康安全方面法律法規(guī)適時(shí)進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)，無(wú)職業(yè)病。4、參加公司的安全培訓(xùn)，提咼安全意識(shí)。符合

受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員日期人力資源部日期序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款條款/要素名稱檢查內(nèi)容和方法檢查或跟蹤記錄評(píng)價(jià)7QE7.1.2,7.2,7.3(5.1—5.3)S/4.4.2人力資源培訓(xùn)、能力、意識(shí)和能力1、詢問(wèn)部門是否按需求定期提出培訓(xùn)計(jì)劃？計(jì)劃是否實(shí)施？如何評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性？2、對(duì)特殊工種是否確保其能力滿足要求？1根據(jù)部門、員工提出的培訓(xùn)需求并結(jié)合院二標(biāo)一規(guī)范工作的運(yùn)彳丁要求，識(shí)別匯總培訓(xùn)要求，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全重要崗位人員進(jìn)行了相關(guān)知識(shí)、意識(shí)和能力的培訓(xùn)；本部門有職工年度培訓(xùn)計(jì)劃（查年度培訓(xùn)計(jì)劃）等培訓(xùn)內(nèi)容。2查培訓(xùn)記錄包括專業(yè)技能、安健環(huán)重要崗位培訓(xùn)、法律法規(guī)培訓(xùn)、應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)、安