凍結(jié)工程“安全質(zhì)量標準化”達標考核標準檢查項類別檢查內(nèi)容扣分得分一、基礎(chǔ)管理（20分）一類

（每項扣3分）1、未建立管理機構(gòu)的。2、未建立管理制度的。3、未建立崗位責任制的。二類

（每項扣2分）1、管理機構(gòu)職責不健全，人員配備不足。2、管理制度、崗位責任制、操作規(guī)程不健全。3、管理人員無證上崗的、員工未按規(guī)定進行培訓的。三類

（每項扣1分）1、現(xiàn)場抽查員工對管理制度、崗位責任、操作規(guī)程等掌握情況。二、施工安全管理（20分)一類

（每項扣3分）1、項目經(jīng)理未持相應(yīng)建造師證上崗的。2、重大項目開工，沒有嚴格執(zhí)行開工許可證制度的。3、違法分包或分包不符合集團相關(guān)規(guī)定的。4、違反集團下達的安全生產(chǎn)指令的。5、未按規(guī)定提取及使用安全費用的。6、處級單位未嚴格執(zhí)行月度檢查或檢查質(zhì)量不高，未能及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場非動態(tài)隱患的。7、未對集團檢查發(fā)現(xiàn)的隱患進行整改閉合的。8、發(fā)現(xiàn)重大事故征兆未組織撤人，強令職工冒險作業(yè)的。9、安全事故及重大隱性事故隱瞞不報的。10、事故沒有嚴格按照“四不放過”原則進行調(diào)查處理的。11、“四不放過”沒有落實，未經(jīng)批準擅自復(fù)工的。9、聯(lián)絡(luò)通道未經(jīng)開挖條件驗收合格進行掘砌作業(yè)的。10、遷移作業(yè)時人員未撤至安全地帶，無人指揮作業(yè)的。11、聯(lián)絡(luò)通道工程未按規(guī)定在隧道管片上開孔、安裝和固定孔口管的；孔口管上未安裝球閥、密封盒和旁通閥的；二次開孔未在球閥和孔口密封裝置的保護下進行的。12、氨凍結(jié)站未按規(guī)定進行有害氣體監(jiān)測且站內(nèi)有害氣體濃度超標的。13、登高作業(yè)專用梯子防護不到位的。14、鹽水配置作業(yè)安全防護不到位的。15、鹽水箱蓋板厚度和行走部位不符合行人要求的；鹽水干管過人處未搭行人通道的。16、在帶壓管路、設(shè)備容器等設(shè)施上處理焊縫、敲打或拆除法蘭盤及閥門的。17、在氨制冷凍結(jié)站內(nèi)存放及使用易燃易爆物品的。18、二類

（每項扣2分）1、正常施工項目存在停工待檢現(xiàn)象的。2、未執(zhí)行一工程一措施，無措施或措施未經(jīng)審批施工的。3、原有措施、規(guī)程、設(shè)計內(nèi)容不能滿足安全生產(chǎn)需求時，沒有制定補充措施的。4、重要措施編寫沒有針對性，不能有效預(yù)防重大事故，不按規(guī)定進行認真審核報批的。5、重型設(shè)備在運輸、安裝、拆除時未制定專門安全措施或未按措施作業(yè)的。6、措施未按要求對相關(guān)人員進行貫徹的，未按規(guī)定進行補貫的，未經(jīng)考試即施工的，以及貫徹措施出現(xiàn)替考代簽字現(xiàn)象的。7、使用帶病或沒有合格證的機械設(shè)備。8、凍結(jié)站內(nèi)值班人員擅自脫崗的。9、立體交叉施工無相應(yīng)的安全措施；吊裝作業(yè)無專人指揮的。10、隧道內(nèi)運輸車輛載人、超速行駛的。11、聯(lián)絡(luò)通道未按規(guī)定步距開挖和襯砌施工的。12、聯(lián)絡(luò)通道停凍后未及時完成封孔作業(yè)或未按規(guī)定要求封孔。13、燒焊現(xiàn)場不符合安全規(guī)定的；氣瓶間距小于5米、距明火小于10米又未采取隔離措施的；未按規(guī)定裝置專用減壓器和回火防止器的；氣瓶靠近熱源和陽光下暴曬無防護措施的。14、消防重點場所沒有配置相應(yīng)滅火設(shè)備、設(shè)施的或消防設(shè)施失效的。15、超負荷起吊的，起吊物件上有隨行人員的，起吊物下方站人的。16、未按規(guī)定編制項目部應(yīng)急救援預(yù)案及組織演練的。17、項目部每旬不按集團相關(guān)規(guī)定進行安全檢查的。18、未與新工人簽訂勞動合同的。19、沒有職工反應(yīng)現(xiàn)場隱患、對違章違法行為舉報、對安全管理制度的合理化建議記錄的。20、沒有嚴格執(zhí)行集團安全辦公會議制度規(guī)定的。21、未執(zhí)行班前會制度、無記錄，記錄沒有本人簽字的。22、未對工程項目重大危險源進行公示的。23、未對處級單位檢查發(fā)現(xiàn)的隱患進行整改閉合的。三類

（每項扣1分）1、未將事故隱患排查治理情況如實記錄或者未向從業(yè)人員通報的。2、信息化系統(tǒng)安全管理模塊沒有正常錄入的。3、★未按規(guī)定正確佩戴安全帽、護目鏡、防塵口罩，★未正確使用保險帶等勞動防護用品的。4、未按規(guī)定配備相關(guān)特殊工種的；★作業(yè)人員未持有效證件上崗的。5、安全帽、安全帶、安全網(wǎng)等材質(zhì)不符合規(guī)定要求的。6、氨制凍結(jié)站、庫房內(nèi)違反規(guī)定存放易燃、易爆物品的。7、凍結(jié)站未實行封閉運行的（非氨的除外）。8、攪拌站無防護棚，無配合比牌板，無稱重計量，料斗兩側(cè)無安全警示，料斗不用時未放入料坑的。9、危險部位、危險設(shè)備未按規(guī)定設(shè)置安全警示標志或安全警示標志不醒目的。10、地面、井下變電所、移動變電站未按《規(guī)程》要求設(shè)置安全柵欄、絕緣用具。11、未按規(guī)定設(shè)置高處作業(yè)平臺或作業(yè)平臺不符合規(guī)范要求的。12、防毒用品、面具配備不足或未定期進行檢查以致失效而仍然使用。13、臨時生活設(shè)施管理較亂，職工宿舍內(nèi)使用大功率電器，消防設(shè)施不全或消防器材過期，臨時配電紊亂，有引起火災(zāi)危險的。14、油脂庫沒有上鎖，沒有棚在陽光下暴曬的。15、施工環(huán)境的噪聲、污水、粉塵等嚴重超標，沒有按公司有關(guān)規(guī)定采取措施的。16、未制定年度安全費用使用計劃的；未建立安全費用項目管理臺賬的。17、集團公司下發(fā)的各類安全生產(chǎn)指令文件，未按要求認真組織貫徹學習并傳閱簽字備案存檔的。18、每周安全活動未按要求進行安全活動的，無安檢人員審閱簽字的。19、項目部未對自檢發(fā)現(xiàn)的隱患進行整改閉合的。三、工程質(zhì)量管理(20分)一類

（每項扣3分）1、分部分項工程驗收不合格的.2、施工組織設(shè)計、方案未按規(guī)定編制、審批及貫徹學習的。3、不合格材料、構(gòu)配件用于工程施工的。。二類

（每項扣2分）1、計量設(shè)備未登記建冊且未按規(guī)定進行定期檢驗的。2、項目部未對進場材料、配件等進行驗收、標識及簽字確認的。3、未對甲供材料進行驗收檢驗且未提供相關(guān)方提交的檢驗報告。4、未編制項目試驗檢測計劃及外委或見證取樣送檢計劃。5、無技術(shù)交底記錄。6、無施工日志。7、缺少隱蔽工程驗收記錄。8、未按規(guī)定及時進行報驗。9、臨支質(zhì)量不滿足設(shè)計要求。10、測溫系統(tǒng)運行不正常。三類

（每項扣1分）1、計量設(shè)備臺賬建立不規(guī)范、不完全。2、施工現(xiàn)場未配備必需的標準、規(guī)范。3、現(xiàn)場沒有專用的工程資料保管室或者保管柜，工程資料保管不到位。4、相關(guān)資料收集、整理、組卷、歸檔不規(guī)范、編目不清晰、歸檔不及時。5、內(nèi)業(yè)資料與工程實際進度差距較大。6、資料不齊全、不真實。7、項目部未對進場材料、配件等驗收、標識及簽字確認手續(xù)不全或者不符合規(guī)定。8、進場材料、配件缺少相關(guān)合格證明資料。9、缺少現(xiàn)場不合格材料、配件處理記錄。10、現(xiàn)場材料未分類堆放、堆放條件不滿足要求、缺少標識或標識不完整。11、未建立甲供材料清單或者清單不完整。12、未按項目試驗檢測計劃及外委或見證取樣送檢計劃實施。13、技術(shù)交底記錄不全、不規(guī)范。14、施工日志記錄與工程進度不同步，記錄時間不連續(xù)、記錄內(nèi)容不規(guī)范、不齊全、無可追溯性。15、現(xiàn)場詢問相關(guān)技術(shù)質(zhì)量管理人員參與施工過程情況、制度落實情況以及施工過程監(jiān)督與控制要求等內(nèi)容，如回答不對或含糊不清。16、提供的資料不能反映自檢、互檢、交接檢過程。17、項目質(zhì)量檢查內(nèi)容不規(guī)范、檢查出的問題未落實整改閉合。18、未制定檢驗批、分部分項工程劃分及驗收計劃。19、隱蔽工程驗收記錄不規(guī)范。20、驗收資料不全或未履行簽字、蓋章手續(xù)。市政凍結(jié)工程：21、通道軸線、孔位放樣無記錄及標記的；放樣不符合設(shè)計的。22、一次開孔深度、孔口管埋設(shè)、固定未按技術(shù)手冊要求執(zhí)行。23、鉆孔成孔質(zhì)量不符合設(shè)計的。24、鹽水箱、干管、凍結(jié)面保溫厚度、凍結(jié)面保溫寬度不滿足設(shè)計要求。25、鹽水濃度不滿足凍結(jié)溫度要求。26、測溫孔、泄壓孔布放、安裝不滿足設(shè)計要求。27、鋼筋間、排距、搭接長度超過允許偏差。28、排水管的安放質(zhì)量超過允許偏差，埋設(shè)不符合設(shè)計要求的。29、模板支護質(zhì)量不滿足規(guī)范要求的。30、結(jié)構(gòu)表面平整度不滿足規(guī)范要求的。31、封孔深度未達到要求的。32、凍結(jié)孔填充不符合設(shè)計要求的。礦井凍結(jié)工程：33、凍結(jié)鉆孔布置圈直徑、孔數(shù)、鉆孔深度、開孔間距、允許偏斜率，終孔間距不符合設(shè)計的。34、凍結(jié)管外觀有夾皮、損傷繼續(xù)使用的。35、凍結(jié)管配尺偏差較大、焊接質(zhì)量不合格。36、鉆孔成孔質(zhì)量不符合設(shè)計的。37、鹽水、氨、氟利昂濃不滿足凍結(jié)溫度要求。38、冷卻水、凍結(jié)器、鹽水總?cè)セ亓髁?、溫度達不到設(shè)計要求。39、測溫探頭、測溫線布置較亂。40、混合器液位檢查不符的。41、干式蒸發(fā)器進、出水溫度異常的。42、鹽水濃不滿足凍結(jié)溫度要求。43、井幫溫度不滿足設(shè)計要求。44、凍結(jié)孔充填質(zhì)量不符合設(shè)計要求的。四、機電設(shè)備管理(20分)一類

（每項扣3分）1、設(shè)備選型、配套不合理，不能滿足施工組織設(shè)計要求的。2、使用國家明令淘汰的工藝和設(shè)備、沒有在限期內(nèi)整改的。3、設(shè)備未實行“包機制”管理，責任人不明確，沒有制定獎懲考核辦法并嚴格執(zhí)行，獎懲記錄不真實的。

4、未按規(guī)定對主要設(shè)備、設(shè)施、零部件、材料性能和各種儀器儀表、保護裝置進行定期檢驗檢測的，未取得檢測檢驗合格報告的。5、容易碰到的、裸露的帶電體、機械外露轉(zhuǎn)動和傳動部分及其它危險區(qū)域未加裝護罩或者柵欄等防護設(shè)施的，未懸掛或張貼安全警示標志的。6、地面低壓臨時供電系統(tǒng)未實行三相五線制、三級供電二級保護和“一機、一閘、一漏、一箱”管理的。7、強行冒險帶電作業(yè)的，不遵守停送電制度的，停電不掛牌的，不停機進行檢修的。8、凍結(jié)系統(tǒng)壓力未經(jīng)測試合格即投入運行的。9、凍結(jié)站鹽水系統(tǒng)未設(shè)置鹽水漏失報警裝置的。10、螺桿式壓縮機各儀表、閥門、信號控制系統(tǒng)動作不靈敏可靠的；溫度及壓力顯示、報警和停機保護裝置顯示不準確、報警不清晰、動作不可靠的。11、螺桿式壓縮機各斷電器保護裝置未按設(shè)計給定值進行整定，動作不靈活可靠的。12、螺桿式壓縮機各連接部位，密封填料松散，存在漏水、漏油、漏氨現(xiàn)象的。13、離心泵各部分螺絲松動，聯(lián)軸器的間隙不符合規(guī)定要求的。14、離心泵各部軸承溫度：滑動軸承溫度超過65℃的，滾動軸承超過75℃的，電機溫度超過額定溫升的；用手觸摸填料箱與泵殼，感覺燙手的。15、空壓機未安裝壓力表和安全閥的，安全閥動作壓力超過額定壓力的1.1倍的；壓力表和安全閥未定期校準的。16、空壓機儲氣罐（風包）未安裝動作可靠的安全閥的；出口管路上未加裝釋壓閥，釋放壓力不在空壓機最高工作壓力的1.25～1.4倍區(qū)間的。17、空壓機和儲氣罐（風包）未裝設(shè)溫度保護裝置的，超溫時不能自動切斷電源報警的。18、小鉆機架就位不穩(wěn)固，防風措施落實不到位的。19、小鉆機起吊繩不符合安全要求，尾繩連接不牢固的。20、鉆機升降機制動不靈敏、不可靠的。21、小鉆機遷移用地錨樁設(shè)置不牢固，遷索聯(lián)接不規(guī)范。二類

（每項扣2分）1、在用設(shè)備安裝不規(guī)范，布置不合理，標識不統(tǒng)一、清晰、完整，無設(shè)備布置圖的。2、設(shè)備臺賬建立不完整，或未及時更新，賬實不相符的。3、大型（特種）設(shè)備安裝、調(diào)試、檢測、驗收、登記備案等資料不齊全的。4、主要設(shè)備未建立運轉(zhuǎn)日志，內(nèi)容不真實、不齊全的。5、未執(zhí)行點檢、定檢、巡檢制度，主要設(shè)備未進行定期潤滑、調(diào)整、緊固，未對磨損、損壞部件及時修理、更換的。6、檢查、檢修、維護保養(yǎng)記錄不規(guī)范、不整潔的。7、備用、停用、封存、庫存設(shè)備保持不完好，未進行規(guī)范合理存放、保管的，標識不清晰的；露天設(shè)備未進行上蓋下墊的。8、對外部租入設(shè)備狀況和出租方資質(zhì)未進行評定，涉及安全的設(shè)備證件不齊全，未做好技術(shù)資料的收集、歸檔，未加強使用維護保養(yǎng)的。9、大型在用固定設(shè)備不完好，在用設(shè)備完好率低于100％的。10、供電系統(tǒng)不符合技術(shù)規(guī)范，無供電系統(tǒng)設(shè)計圖紙，保護裝置不能做到齊全、靈敏、可靠的。11、接地保護系統(tǒng)、接地裝置及接地電阻值不符合規(guī)范要求，接地體、接地線安裝和壓接不符合標準要求的；接地電網(wǎng)接地電阻值每月測定少于1次，且不做記錄的。12、施工現(xiàn)場內(nèi)的凍結(jié)站、變電所等關(guān)鍵部位未按規(guī)范安裝防雷裝置的。三類

（每項扣1分）1、開關(guān)箱電源進線端采用分斷時無明顯可見分斷點的斷路器兼作隔離開關(guān)的。2、漏電保護器每天使用前未啟動漏電試驗按鈕試跳一次的，試跳不正常仍繼續(xù)使用的。3、配電箱、開關(guān)箱外形結(jié)構(gòu)不能滿足防雨、防塵要求的。4、安全用具、防護用品配備不齊全，不符合規(guī)定要求的。5、重要部位的信號、通訊電纜未穿管保護的。6、動力開關(guān)箱與照明開關(guān)箱未分別設(shè)置的。7、配電箱、開關(guān)箱周圍堆放妨礙操作、維修的物品的。8、配電箱、開關(guān)箱裝設(shè)不端正、不牢固的。9、金屬門與金屬箱體未通過采用編織軟銅線做電氣連接的。10、配電箱、開關(guān)箱進、出線口未配置固定線卡，未加絕緣護套的。11、配電箱、開關(guān)箱的電源進線端采用插頭和插座做活動連接的。12、配電箱、開關(guān)箱未配有名稱、用途、分路標記及系統(tǒng)接線圖的。13、配電箱、開關(guān)箱箱門未配鎖，未設(shè)專人負責的。14、配電箱、開關(guān)箱內(nèi)隨意掛接其他用電設(shè)備的。15、配電箱、開關(guān)箱內(nèi)放置雜物、不整潔的。五、文明施工管理(20分)（每項扣1分）1、施工區(qū)大門布置不規(guī)范。門頭沒有企業(yè)的“形象標志”；大門未采用硬質(zhì)材料或不能上鎖；具體形象設(shè)計未參照集團施工標準化手冊規(guī)定的。2、施工現(xiàn)場出入口未設(shè)置門衛(wèi)室或設(shè)門衛(wèi)，未建立門衛(wèi)制度。3、施工現(xiàn)場未實行封閉圍擋，沿工地四周未設(shè)置連續(xù)圍檔。圍檔材料的選用不能滿足堅固、穩(wěn)定、統(tǒng)一、整潔、美觀的要求，未采用硬質(zhì)材料的。4、施工現(xiàn)場規(guī)劃布置不合理，加工/制作工區(qū)、成品半成品堆放區(qū)、倉庫、維修區(qū)、工具間、休息室等設(shè)置不合理，布置雜亂，不符合施工要求。5、機房、車間、加工棚設(shè)計不規(guī)范，場地不整齊、平整的。6、施工現(xiàn)場道路布置不合理，不暢通、平坦、整潔，存在散落物的。7、地面施工場地未積極推行硬化地坪。8、未制定并實施防粉塵、防噪音等措施。9、施工現(xiàn)場未設(shè)置排水系統(tǒng)，排水不暢通，存在積水的；泥漿、污水、廢水等未按照規(guī)定進行處理，隨意排放的；水溝側(cè)作為人行道時，蓋板不齊全、穩(wěn)固的。10、在用設(shè)備安裝不規(guī)范，布置不合理，標識不統(tǒng)一、不清晰、不完整，賬物不相符;設(shè)備外觀不整潔、銹蝕；存在“跑冒滴漏”現(xiàn)象的。11、施工現(xiàn)場未張貼懸掛與現(xiàn)場施工相符的操作規(guī)程及規(guī)章制度；電氣設(shè)備的系統(tǒng)原理圖等張掛不合理。12、管路、線路安裝不規(guī)范，敷設(shè)懸掛不整齊。13、電纜溝內(nèi)存在雜物、積水；蓋板不完整、齊全、穩(wěn)固。14、機房、車間、加工棚內(nèi)外環(huán)境不整潔，衛(wèi)生差；室內(nèi)存在雜物、煙頭。15、照明設(shè)備配置不符合現(xiàn)場使用要求。16、未根據(jù)季節(jié)變化，適當進行綠化布置，積極美化施工現(xiàn)場環(huán)境的。17、施工材料、構(gòu)件、料具未按施工現(xiàn)場總平面布置圖堆放，布置合理。18、閑置設(shè)備未分類擺放或擺放不整齊，標識不清晰，未執(zhí)行上蓋下墊的；材料未做到上蓋下墊，并未采取防火、防銹蝕、防雨等相關(guān)措施的。19、建筑材料、構(gòu)配件及其他料具等堆放(存放)不整齊或超高堆放的；堆料未分門別類、未懸掛標識牌或標識牌不統(tǒng)一，未標明名稱、品種、規(guī)格數(shù)量等。20、未建立材料收發(fā)管理制度，倉庫、工具間材料堆放不整齊，標識不明確、帳卡物不一致；易燃易爆物品未分類堆放，未設(shè)專人負責的。21、未建立施工現(xiàn)場清掃制度并落實到人；不能做到工完料盡、場地清；施工現(xiàn)場未設(shè)置廢