61/61目錄第一章組織機構治理制度 3第一節(jié)組織機構及部門設置 3一、組織機構圖 3二、崗位設置及編制 3第二節(jié)崗位職責 4一、總公司 4■總經理 4■總經理助理兼行政主管 5■財務副科長兼總賬會計 6■技術質檢科長 7■預算科長 8■采購科長 8■采購員 9二、項目部 10■項目經理 10■預算員 11■技術員 12■質量員（兼安全員） 14■專業(yè)工長 15■資料員 16■倉庫保管員 16第二章經營治理制度 17第三章生產治理制度 18第四章材料治理制度 19第五章分包治理制度 20第六章財務治理制度 21第一節(jié)資金打算治理 21第二節(jié)資金支付治理 21第三節(jié)日常費用票據(jù)審批治理 22第四節(jié)備用金治理制度 22第七章其它治理問題 22

園林景觀公司整體運營方案依照園林景觀公司的整體定位、運營特點以及日常運營的需要，與工程、財務等相關部門進行研討，擬定整體運營方案如下：第一章組織機構治理制度第一節(jié)組織機構及部門設置一、組織機構圖二、崗位設置及編制初級時期實行總公司和項目部兩級治理模式1、總公司組織架構：總經理1人，行政人事主管兼總經理助理1人，財務科副經理兼總賬會計1人，預算科長1人，技術質檢科長1人，采購科長1人，采購員1人2、項目部組織架構：項目經理1人，工程師2人（硬裝、軟裝各1人），預算員1人，質量員1人（兼安全員），泥工工長1人，電工長1人，水工長1人，資料員1人，倉庫保管員1人（兼收料）。3、苗木基地組織架構：苗木基地負責人、生產負責、倉庫兼收料、技術員。第二節(jié)崗位職責一、總公司■總經理□直接上級：董事長□直接下級：總經理助理、行政人事主管、總賬會計、技術質檢科長、預算科長、采購科長、各項目經理□崗位職責：1、依照公司戰(zhàn)略規(guī)劃、方針要求，全面主持園林公司的日常經營、生產與治理工作，是公司各項責任狀指標落實的第一責任人。2、負責組織召開各種辦公會議，對經營生產治理工作進行部署，審議會議決議并督促落實執(zhí)行。3、負責主持公司市場經營工作：（1）按照市場定位、業(yè)務承接定位要求對業(yè)務信息進行評估、篩選、把關；（2）組織確定談判策略，組織做好業(yè)務洽談工作；（3）主持公司內部對招標文件、業(yè)務承諾書、投標文件、業(yè)務合同、居間合同等的評審工作，并直接對工程合同等逐條進行把關；4、負責公司生產治理工作：（1）全面做好公司生產打算、生產作業(yè)的指導工作，抓好項目質量保證體系的運行工作；（2）負責各項目部人、財、物的總體調度和打算的審核；（3）負責組織對各項目的綜合檢查評比工作；5、外部關系的治理工作：（1）定期與甲方溝通，調研客戶中意度狀況，并依照調研結果采取措施，提升客戶中意度；（2）組織推進公司戰(zhàn)略合作伙伴的開發(fā)、維護工作，并定期直接與戰(zhàn)略合作伙伴進行溝通、協(xié)調；（3）負責政府等重大公共關系建設工作。6、督促、協(xié)助各項目部做好工程款回收工作。7、全面負責項目成本治理工作；8、參與擬定公司各崗位職責、工作流程、工作標準、準則、操作手冊的編制與修訂，經審議后負責組織推進實施。9、履行檔案治理職責，依照本項目部不同種類文件材料形成的特征，負責本項目部文件材料的形成、積存、保管和整理立卷歸檔工作，保證歸檔文件材料完整、準確、系統(tǒng)。并按規(guī)定時刻移交本項目部集中保管。10、依照票據(jù)審批制度規(guī)定的權限審核相關人員所發(fā)生的費用票據(jù)。11、不斷收集標桿企業(yè)企業(yè)治理的相關資料，通過調研、研究、借鑒、汲取、完善逐漸提升公司企業(yè)治理水平和能力。12、完成直接上級交辦的其它工作?！隹偨浝碇砑嫘姓鞴堋踔苯由霞墸嚎偨浝怼踔苯酉录墸簾o□崗位職責：1、負責做好日常行政治理工作。2、會議治理：（1）負責公司重要會議的籌備和組織。（2）負責與園林公司有關會議的記錄工作。（3）負責會議決議的督查、催辦。3、負責做好上級領導、重要嘉賓的接待工作。4、負責公司內部通知、會議文件材料的起草工作，。5、負責公司印信治理工作。6、負責公司檔案資料的治理工作。7、負責與工會的協(xié)調及配合工作。8、負責公司人員的考勤工作。9、負責公司外出辦事人員的去向登記工作。10、協(xié)助公司總經理檢查企業(yè)制度的落實情況。11、協(xié)助經理開展對各級治理人職員作日志的檢查。12、負責各類文件和傳確實收發(fā)工作。13、人事治理：（1）負責公司人事競聘、招聘、考核及辭退工作；（2）負責公司人事調研工作，協(xié)助經理做好人員的任免工作；（3）負責公司人事數(shù)據(jù)的填報、整理工作。14、負責組織本公司的培訓工作。15、負責辦公用品（電腦、復印機、打印機）、空調、相機、辦公桌椅、房屋（臨建、板房）等資產的治理工作。16、負責本部門工作打算的制定。17、制度體系建設：（1）參與行政人事崗位職責、工作流程、工作標準、準則、操作手冊的編制與修訂，經審議后負責組織推進實施；（2）負責行政人事各項改革方案的灌輸、推進、指導、檢查、監(jiān)督與考核。18、負責協(xié)調公司各部門的工作關系，做好上傳下達。19、完成直接上級交辦的其它工作。■財務副科長兼總賬會計□直接上級：總經理、房地產事業(yè)部財務總監(jiān)□直屬下級：出納（房地產出納兼職）□崗位職責：1、執(zhí)行國家有關財經法律、法規(guī)，主持財務會計業(yè)務的日常核算工作，負責填制轉賬會計憑證、檢查出納編制的現(xiàn)金及銀行憑證，登記會計賬簿，編制會計報表。2、認真執(zhí)行公司的財務治理制度，嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度。3、負責公司的成本操縱與成本核算工作，準確核算項目成本，降低公司成本支出。4、負責憑證復核、費用審核、登記公司總分類賬等工作。5、審核公司有關財務報表，編制報表講明。6、負責財務及經營經營狀況分析，撰寫分析報告，為經營治理提供詳盡、準確的財務資料。7、編制公司資金收入和使用打算。8、收集本地區(qū)的相關稅務資料，研究稅務政策，負責本單位稅務籌劃。9、配合集團資金治理部做好資金的籌措工作。10、參與公司合同的評審，參與公司的經營與治理工作，為公司領導做好參謀與助手。11、定期核對公司應收款項、內部往來，與相關部門配合及時回收應收款。12、依照公司制度對備用金進行處理，及時回收備用金。13、負責責任狀對比分析基礎數(shù)據(jù)的提供和填列工作。14、完成上級交辦的其他工作?！黾夹g質檢科長□直接上級：總經理□直屬下級：無□崗位職責：1、貫徹公司的質量方針，嚴格按照國家施工規(guī)范和驗收標準及有關部門的規(guī)定組織施工。2、技術治理（1）負責新技術、新工藝、新材料、新機具的推廣和應用工作。（2）負責做好多公司技術人員的上崗培訓工作。（3）負責技術創(chuàng)新工作。3、參與工程投標項目的技術標書的編制工作。4、參與重大項目的圖紙會審工作。5、負責項目施工過程中的技術治理工作：（1）負責審核各項目部上報的各項施工方案。（2）指導項目施工技術、質量、資料等治理工作，竣工后及時歸檔。（3）負責對不合格工程項目開展調查、分析工作，提出糾正措施和意見。（4）負責解決重點工程、專門工程的技術、質量問題。（5）負責項目技術文件立卷歸檔的治理工作。（6）熟悉特大工程施工圖紙，對工程質量進行預控。6、參與制定本公司的相關技術治理制度。7、完成上級交辦的其它工作■預算科長□直接上級：總經理□直屬下級：□崗位職責：1、同意總經理的領導，負責整個園林景觀公司的預算治理工作，嚴格遵守公司的預算治理制度。2、預結算工作（1）審核項目預算員上報的各種打算、產值報表等。（2）督促項目做好分包結算的辦理工作。（3）協(xié)調項目預算員與甲方的關系，及時做好工程結算的對賬和結賬工作。（4）負責將結算文件及審計報告及時報工程審計中心。（5）同意、配合上級審計部門的審計、結算工作，按規(guī)定及時上報有關核算資料。（6）收集好項目經濟簽證及材料認價等原始資料，并做好預算員的工作移交工作。（7）負責與當?shù)卦靸r部門保持經常溝通，掌握經濟動態(tài)，同時將定額執(zhí)行中的通病及共性問題與預算員經常性的交底。3、負責各項目預算員的治理、培訓工作。4、參與投標項目經濟標的標書編制工作。5、參與制定本公司的預算治理制度。6、完成上級交辦的其它工作。■采購科長□直接上級：總經理、房地產事業(yè)部材料副總□直屬下級：□崗位職責：1、在園林公司經理的領導下，同意房地產事業(yè)部材料副總的雙重治理，做好園林公司的材料采購、一般材料招投標、材料款支付等工作，在行政上同意園林公司總經理的領導。2、認真執(zhí)行公司的材料采購治理制度，嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度。3、負責組織戰(zhàn)略物資以外的所有物資的采購治理工作。4、負責做好公司范圍內的各種材料打算的審核及上報工作。5、負責組織合格供應商的招投標工作。6、參與供應商合同的草擬、評審工作。7、負責協(xié)調、配合各項目部做好甲定乙供材料的認質認價工作。8、負責安排材料采購人員參與進場材料的驗收工作。9、負責重大材料采購時的上報、評審工作。10、負責做好材料價格的審核、把關、信息搜集工作。11、負責依照公司規(guī)章制度規(guī)定做好材料款的支付工作。12、負責供應商信息庫的維護、更新工作。13、督促、指導新材料的應用工作。14、負責本部門人員的培訓工作、績效治理工作、人才培養(yǎng)、招聘異動等事宜。15、參與材料采購部門的崗位職責、工作流程、工作標準、準則、操作手冊、案例集的編制與修訂，經審議后負責組織推進實施。16、完成上級交辦的其他工作?！霾少弳T□直接上級：總經理、房地產事業(yè)部材料副總、園林公司采購科長□直屬下級：□崗位職責：1、負責按照材料治理制度開展日常治理工作，服從分配，聽從指揮。2、嚴格按照采購打算執(zhí)行采購，做好材料、設備的供應工作。3、負責參與對所采購材料數(shù)量、質量的驗收工作。4、負責市場調研工作。5、負責供應商信息庫的維護與更新工作。6、協(xié)助采購科長組織材料招投標、合同草擬、評審與簽訂工作。7、負責保存采購工作的必要原始記錄，做好統(tǒng)計、定期上報、立卷歸檔工作，并按時移交公司集中保管。8、有權拒絕執(zhí)行未經領導審核同意的采購打算單。9、依照公司制度規(guī)定，參與材料款支付工作。10、完成直接上級交辦的其它工作。二、項目部■項目經理□直接上級：總經理□直接下級：技術員、預算員、質量員、專業(yè)工長、倉庫保管員□崗位職責：1、全面負責項目治理工作，是項目合同履行和成本操縱的第一責任人。2、負責協(xié)調本項目的生產治理工作。3、全面負責本項目的安全治理工作，是安全治理的第一責任人。4、參與材料采購及進場材料的治理工作。5、負責進場機械、料具的治理工作。6、依照總公司的統(tǒng)一要求，負責組織落實項目招工工作。7、外部關系的協(xié)調（1）代表項目部對甲方(或總包方)、監(jiān)理以及代表公司社會各級主管部門進行關系協(xié)調。（2）代表項目部向甲方(或總包方)收集優(yōu)質工程證書、工程竣工驗收資料。（3）負責向甲方收取工程進度款。8、內部關系的協(xié)調（1）協(xié)調解決項目生產過程中工序之間的矛盾。（2）協(xié)調解決項目治理人員之間發(fā)生的矛盾。（3）監(jiān)督項目預算員做好與甲方的對結帳工作。9、生產治理工作（1）負責抓好項目打算、質量、進度、成本操縱、后勤和考勤等工作。（2）組織落實項目貨幣化改革的落實、推進工作，并將貨幣化改革實施過程中發(fā)覺存在的問題及時上報總公司。（3）組織項目周檢和月檢等各項檢查工作，對檢查過程中發(fā)覺的問題及個人視其問題嚴峻程度及時啟動“拉閘”程序。（4）主持召開項目各種會議工作。10、項目部內部治理工作：（1）抓好項目安全生產，督促、支持安全員的安全治理工作；（2）負責對項目部各職能人員進行績效考核工作；（3）對項目部治理人員違規(guī)行為以及工人不正之風進行處理；（4）組織做好對項目的培訓工作；（5）負責對項目各職能人職員作日志的檢查；（6）做好對甲方、監(jiān)理、分包隊伍等對外發(fā)文的把關；（7）負責公司各項會議以及文件精神的傳達和落實工作；（8）負責項目部人員、資金打算的上報工作；（9）按照公司統(tǒng)一規(guī)劃，抓好企業(yè)形象建設工作；（10）負責對項目部后勤治理工作的檢查和考核。11、項目分包治理工作：（1）組織對分包隊伍的考察、評審、招投標工作。（2）負責組織分包合同的評審工作。（3）組織項目人員抓好分包隊伍的施工質量、進度、安全等治理工作。（4）負責做好分包隊伍的進度款、竣工結算的審核把關。（5）協(xié)助公司做好分包隊伍星級評審工作，負責提供詳實、準確的資料。12、協(xié)助總公司經營人員做好后續(xù)工程的跟蹤工作。13、履行檔案治理職責，依照本項目部不同種類文件材料形成的特征，負責本項目部文件材料的形成、積存、保管和整理立卷歸檔工作，保證歸檔文件材料完整、準確、系統(tǒng)。并按規(guī)定時刻移交本項目部集中保管。14、針對公司崗位職責、工作流程、標準、準則、操作手冊等治理制度提出改進、完善意見。15、依照票據(jù)審批制度規(guī)定的權限審核部門人員所發(fā)生的費用票據(jù)。16、對下屬人員所反映的困難和問題應及時予以處理解決。17、完成上級交辦的其它工作?！鲱A算員□直接上級：項目經理□直接下級：無□崗位職責：1、工程概結算治理：（1）按照施工圖、施工合同、施工方案和取費標準，具體編制園林工程項目預算書；（2）依據(jù)當?shù)鼗蛘咂髽I(yè)內部定額，進行成本分析和預測；（3）依照工程現(xiàn)場進度與甲方做好時期性對帳、結帳工作；（4）負責辦理各項經濟簽證，積極協(xié)助技術人員辦理技術變更簽證；（5）工程竣工驗收后及時做好竣工結算工作；（6）進行最終的結算與實際成本的成本差異分析，并編寫項目結算書，擬寫工程成本分析報告，完成工程決算資料的歸檔。2、參與采購工程材料和設備，負責工程材料分析，復核材料價差，收集和掌握技術變更、材料代換記錄，并隨時做好造價測算，為領導決策提供科學依據(jù)。3、分包治理：（1）認真做好各分包隊伍結算的辦理工作；（2）參與對工程分包方進行考察、評價；（3）參與對分包合同的評審工作。4、參加投標項目的商務標書編制工作。5、參加圖紙會審和技術交底，依據(jù)其記錄進行預算調整。6、積極配合工程審計中心的審計及核算工作，按規(guī)定及時向工程審計部提供變更及簽證和報表。7、積極配合項目部做好要款工作。8、全面掌握施工合同條款，深入現(xiàn)場了解施工情況，為決算復核工作打好基礎。9、負責對項目職工人數(shù)的統(tǒng)計工作，并及時做好上報工作。10、參與項目限額領料的治理工作。11、針對公司崗位職責、工作流程、標準、準則、操作手冊等治理制度提出改進、完善意見。12、完成直接上級交辦的其它工作?！黾夹g員□直接上級：項目經理□直接下級：資料員□崗位職責：1、認真貫徹執(zhí)行國家及主管部門的質量治理法律、法規(guī)、條例和公司內部質量技術治理規(guī)章制度。2、負責施工組織設計、施工方案、質量打算、成本操縱預案的編制：（1）負責編寫施工組織設計、施工方案，并報上級主管領導審批；（2）負責做好項目質量打算的編制工作，并及時做好報審工作；（3）項目開工前負責做好項目成本預案的編制工作。3、負責在施工過程中監(jiān)督指導施工方案及各種措施的實施，發(fā)覺問題及時解決處理。4、組織技術交底、設計變更工作：（1）負責組織技術、安全交底工作，保證技術、安全問題及時、有效的得到解決；（2）負責甲乙雙方設計變更等技術簽證的辦理，并負責及時把情況反饋給各職能人員。5、負責做好定位放線、各類標高、預留預埋等技術復核工作。6、編制項目的各種進度打算并監(jiān)督、實施、考核，分析進度偏差緣故。7、質量治理：（1）提供施工現(xiàn)場配合比，如砼、砂漿等，并對現(xiàn)場配合比做好檢查工作。（2）負責依照施工規(guī)范、技術交底等開展分部、分項工程的質量驗收與評定工作。8、文件資料的記錄：（1）負責做好技術復核、檢測記錄、施工日記等的填寫。（2）負責施工過程技術資料的收集、整理，工程竣工后的資料歸檔、裝訂、移交等工作。（3）負責做好項目部各種會議記錄。9、技術整改的落實：（1）負責對項目出現(xiàn)的質量問題提出整改意見；（2）負責對各級監(jiān)督部門提出的技術問題進行整改。10、分包隊伍的治理：（1）負責對分包隊伍技術方面的治理與協(xié)調；（2）參與對分包隊伍質量方面的治理與協(xié)調；（3）參與對分包隊伍打算方面的治理與協(xié)調。11、其它工作：（1）參加圖紙會審工作；（2）負責新技術、新工藝的推廣和應用；（3）負責對項目職工技術和規(guī)范知識的培訓工作；（4）定期做好檢驗、測量、試驗設備的檢測、保養(yǎng)和維修工作；（5）負責現(xiàn)場試塊的制作、養(yǎng)護、送檢、取試驗報告；（6）配合項目經理做好要款工作；（7）參與項目材料的采購、進場驗收、現(xiàn)場治理工作；（8）針對公司崗位職責、工作流程、標準、準則、操作手冊等治理制度提出改進、完善意見；12、完成直接上級交辦的其它工作?！鲑|量員（兼安全員）□直接上級：項目經理□直接下級：無□崗位職責：1、服從、配合技術員的技術治理與領導，是項目質量治理工作的直接責任人。2、施工前—事前操縱（1）參與建立項目質量治理體系；（2）協(xié)助技術員做好項目質量打算的編制工作并監(jiān)督實行；（3）負責對工程項目施工所需的原材料、半成品、構配件進行質量檢查與操縱；（4）參與圖紙會審。3、施工過程中—事中操縱（1）完善工序質量操縱，建立質量操縱點；（2）組織或參與技術交底和技術復核；（3）嚴格履行工序間交接檢查的職責。4、問題糾偏（1）負責對違反施工規(guī)范的情況責令進行整改、返工；（2）負責對上級檢察監(jiān)督部門提出的質量問題及時進行改正。5、兼職負責項目安全治理工作，做好安全檢查、整改落實工作。6、參加隱蔽工程驗收、中間驗收、竣工驗收，負責整理和向資料員提供質量檢驗評定資料。7、對檢查監(jiān)督過程中發(fā)覺的嚴峻問題及時上報技術員、項目經理，適時啟動“拉閘”程序。8、完成直接上級交辦的其它工作。■專業(yè)工長□直接上級：項目經理□直接下級：無□崗位職責：1、工程施工進度操縱：（1）按照項目生產進度要求，平衡協(xié)調各作業(yè)班組之間的關系，確保工程進度；（2）發(fā)覺問題及時采取措施，并向上級匯報。2、工程質量操縱：依照技術員的技術交底，負責向職工進行書面技術交底，并指導、監(jiān)督職工嚴格按技術交底要求施工。3、現(xiàn)場安全治理：（1）落實現(xiàn)場安全治理的各項措施，消除安全事故和安全隱患；（2）按照規(guī)定，進行安全施工的檢查；（3）依照安全員的安全技術交底，負責向工人做好安全交底；（4）負責做好班前安全活動。4、文明施工和后勤治理：（1）設置文明施工的各種標志、標牌、圍墻等，嚴格執(zhí)行文明施工的各項規(guī)章制度；（2）督促職工做好文明施工工作，做到工完場清、工完料清；（3）關懷職工生活，定期檢查職工宿舍衛(wèi)生，對本工種的后勤治理工作負責。5、其它工作：（1）積極參與、配合項目的成本操縱工作；（2）服從技術員對在施工過程中的交底和治理；（3）公平、公正地做好職工定額工資的登記工作；（4）負責做好現(xiàn)場的限額領料和材料節(jié)約工作；6、完成直接上級交辦的其它工作。■資料員□直接上級：技術員□直接下級：無□崗位職責：1、嚴格按照規(guī)范標準體系要求，與工程進度同步做好各種資料的收集、分類、編目、歸檔工作。2、做好各類文件的分發(fā)和傳達。3、整理竣工資料。4、負責對檢驗和試驗狀態(tài)的標識工作。5、負責項目圖紙治理工作，做好圖紙（含變更圖紙）收發(fā)、整理、歸檔工作。6、完成直接上級交辦的其它工作?！鰝}庫保管員□直接上級：項目經理□直接下級：無□崗位職責：1、項目材料成本操縱責任人，認真執(zhí)行材料治理制度，建立出入庫、材料碼放、領用等良好的治理秩序。2、材料治理：（1）負責項目倉庫內材料的日常治理工作，依照不同類不、功能對材料進行歸類堆放。（2）嚴格按規(guī)章制度進行材料的領用、發(fā)放、以舊換新及其勞保用品發(fā)放登記、歸戶工作。（3）發(fā)貨后要及時按出庫單辦理物品的出庫手續(xù)，登記有關帳卡。（4）嚴格按照材料治理制度做好材料入庫工作。3、材料統(tǒng)計工作：（1）負責材料庫房各類型材料出入庫統(tǒng)計與登記；（2）積極配合財務、成本核算科、分公司材料會計的工作，做好各類材料帳表并及時上報，配合有關部門做好每月的盤點工作，做到帳、卡、物相符。4、負責小型工具的日常維護和回收工作，保證生產領用需要。5、其它工作：（1）負責填寫庫存常用物資的申請采購單交項目經理審批；（2）負責對節(jié)余物資和閑置物資督促調運，及時向材料會計通報；6、完成直接上級交辦的其它工作。第二章經營治理制度1、業(yè)務信息評審（1）預估金額200萬元以內（含）收集信息、內部評審園林公司總經理（2）預估金額200萬元以上信息收集、內部評審園林公司總經理房地產事業(yè)部工程治理部經理控股集團常務副總經理2、業(yè)務承諾書評審園林公司總經理房地產事業(yè)部工程治理部經理集團公司常務副總經理總經理3、居間合同評審園林公司總經理房地產事業(yè)部法務經理、工程治理部經理集團公司常務副總經理4、招標文件評審園林公司總經理房地產事業(yè)部工程治理部經理成本副總集團公司常務副總經理5、標書評審（1）預估金額50萬元以下（含）商務標書評審園林公司總經理房地產事業(yè)部工程治理部經理成本副總集團公司常務副總經理（2）合同金額50萬元以上及重、特大項目商務標書評審園林公司總經理房地產事業(yè)部工程治理部經理成本副總房地產事業(yè)部常務副總集團公司常務副總經理總經理（3）重特大項目技術標書評審園林公司總經理房地產事業(yè)部工程治理部經理成本副總房地產事業(yè)部常務副總集團公司常務副總經理6、園林景觀合同評審（1）合同金額50萬元以內（含）園林公司內部評審園林公司總經理房地產事業(yè)部法務經理、工程治理部經理、成本副總審核完畢后依照董事長授權由園林公司總經理簽訂。（2）合同金額200萬元以內（含）園林公司總經理--房地產事業(yè)部法務經理、工程治理部經理、成本副總房地產事業(yè)部常務副總集團公司常務副總經理總經理（3）合同金額200萬元以上園林公司總經理--房地產事業(yè)部法務經理、工程治理部經理、成本副總房地產事業(yè)部常務副總控股集團常務副總總經理集團公司法務副總董事長（4）內部業(yè)務合同評審流程園林公司內部評審房地產事業(yè)部法務經理房地產事業(yè)部常務副總集團公司常務副總經理7、備注內部業(yè)務信息、招標文件、標書等由園林公司總經理組織內部評審通過即可。若存在爭議上報房地產事業(yè)部工程治理部經理、集團公司常務副總經理裁決。第三章生產治理制度1、生產進度打算（1）總打算、月打算項目部技術員、預算員共同編制項目經理審核園林公司總經理審核房地產事業(yè)部工程治理部經理審批后項目按照打算執(zhí)行（2）周打算項目部技術員、預算員共同編制項目經理審批2、材料打算項目部技術員、預算員共同編制項目經理審批（后上報園林公司，具體見《材料治理流程》）3、機械租賃合同（1）內部租賃各項目提報機具需求打算園林公司總經理房地產事業(yè)部工程治理部經理園林公司項目部倉庫報關員向總承包服務中心提報打算（2）外部租賃（服務中心機具調撥時刻不足、庫存量不足的情況下采取外部租賃措施）①合同金額50萬元以內（含），以計算工程量方式記取合同額各項目提報機具需求打算園林公司總經理房地產事業(yè)部法務經理、工程治理部經理②合同金額50萬元以內（含），以臺班/時方式記取合同額各項目提報機具需求打算園林公司總經理房地產事業(yè)部法務經理、工程治理部經理、總承包服務中心經理③合同金額50萬元以上園林公司總經理房地產事業(yè)部工程治理部經理、法務經理、服務中心經理集團公司常務副總經理總經理第四章材料治理制度1、苗木采購（1）20萬元內及單株金額5000元以內（含）苗木基地或景觀項目負責人園林公司總經理房地產事業(yè)部工程治理部經理（1）50萬元以內及單株金額5000元以上（含）苗木基地負責人園林公司總經理房地產事業(yè)部工程治理部經理集團公司常務副總經理（2）50萬元以上苗木基地負責人園林公司總經理房地產事業(yè)部工程治理部經理集團公司常務副總董事長2、工程材料及苗木基地日常使用易耗品采購（1）10萬元以內（含）報價會簽審批流程園林公司采購員編制報價審批單園林公司采購負責審核園林公司總經理審批采購員采購（房地產事業(yè)部物資治理中心審核部事后審核）（2）10萬元以上招標評審園林公司總經理房地產事業(yè)部工程治理部經理成本副總、材料副總房地產事業(yè)部常務副總集團公司常務副總經理（100萬元以內）若合同金額超過100萬由董事長審批（3）10萬元以上合同審批流程園林公司采購員依照招標文件、與供應商商務洽談的內容草擬合同文本園林公司采購科長、園林公司總經理、房地產事業(yè)部法務經理、工程治理部經理審核房地產事業(yè)部工程治理部經理審核房地產事業(yè)部常務副總審批集團公司常務副總審批若合同金額超過100萬元由董事長審批3、維修材料采購（1）采購金額在1萬元以內（含）園林公司維修負責人—園林公司總經理（2）采購金額在1萬元以上（維修金額差不多不超過10萬）園林公司維修負責人—園林公司總經理—房地產事業(yè)部材料副總第五章分包治理制度1、分包合同（1）合同金額10萬以內（含）園林公司內部評審房地產事業(yè)部法務經理園林公司總經理審批（2）合同金額50萬以內（含）園林公司總經理房地產事業(yè)部法務經理、工程治理部經理、成本副總集團公司常務副總審批（3）合同金額50萬以上園林公司總經理房地產事業(yè)部法務經理、工程治理部經理、成本副總集團公司常務副總董事長審批2、分包結算（1）合同金額10萬以內（含）分包隊伍上報分包工程結算資料園林公司預算員審核并組織內部會簽集團公司工程審計中心抽審園林公司總經理審批（2）合同金額50萬以內（含）分包隊伍上報分包工程結算資料園林公司預算員審核并組織內部會簽園林公司總經理房地產事業(yè)部工程治理部經理集團公司工程審計中心全審集團公司