文件名稱文件編號版本制（修）訂審查核準QMS/EMS/OMS品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理手冊目錄G100-IMS-01A010．前言0.1整合管理系統(tǒng)手冊章節(jié)與ISO9001、QS9000、ISO14001及OHSAS18001要素對照表0.2品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理手冊說明0.3管理代表任命0.4品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)頒布0.5HYPERLINK公司簡介0.6品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)程序文件一覽表0.7QMS/EMS/OMS共用程序文件一覽表0.8QMS（ISO9001及QS9000）共享程序文件一覽表0.9EMS/OMS共享程序文件一覽表0.10QMS（QS9000）程序文件一覽表0.11EMS（ISO14001）程序文件一覽表0.12OMS（OHSAS18001）程序文件一覽表1.品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)目的、適用范圍及裁減說明1.1目的1.2適用范圍1.3裁減說明2.品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理手冊引用標準及法規(guī)2.1品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理手冊引用標準2.2品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理手冊引用法規(guī)3.品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理手冊術語及定義3.1品質(zhì)術語和定義（包含ISO9001及QS9000）3.2環(huán)境術語和定義（ISO14001）3.3職業(yè)健康安全術語和定義（OHSAS18001）4.HYPERLINK．品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理職責5.1管理承諾5.2以客戶及相關方為關注焦點5.3品質(zhì)及環(huán)安衛(wèi)政策、承諾5.4品質(zhì)及環(huán)安衛(wèi)目標、指針及管理方案5.4.1品質(zhì)目標、指針及管理方案（ISO9001及QS9000）5.4.2環(huán)安衛(wèi)目標、指針及管理方案（ISO14001及OHSAS18001）5.5職責、權(quán)限及溝通5.5HYPERLINK.1全公司組織圖5.5.HYPERLINK2環(huán)安衛(wèi)組織圖5.5.3管理職責及權(quán)限5.5.4管理代表5.5.5內(nèi)外部協(xié)商、溝通5.6管理審查6HYPERLINK．資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.3設施資源6.4工作環(huán)境7．產(chǎn)品及環(huán)安衛(wèi)的實現(xiàn)7.1.HYPERLINK產(chǎn)品實現(xiàn)的規(guī)劃7.2環(huán)安衛(wèi)實現(xiàn)的規(guī)劃7.2.1環(huán)境因素及危險源因素7.2.2法律及其它要求7.2.3環(huán)安衛(wèi)目標和指針7.2.4環(huán)安衛(wèi)管理方案7.3產(chǎn)品實現(xiàn)過程運行管制7.3.1與顧客有關過程的管制7.3.2與顧客有關過程的管制7.3.3HYPERLINK設計和開發(fā)過程的管制7.3.4.HYPERLINK采購過程的管制7.3.5.HYPERLINK生產(chǎn)和服務提供過程的管制7.4環(huán)安衛(wèi)實現(xiàn)過程運行管制8．測量、分析和改善8.1測量、分析和改善規(guī)劃8.2監(jiān)視和測量裝置的管制8.3績效測量和監(jiān)視8.3.1顧客滿意8.3.2內(nèi)部稽核8.3.3過程監(jiān)視和測量8.3.4產(chǎn)品績效監(jiān)視和測量8.3.5環(huán)境績效監(jiān)視和測量8.3.6健康安全績效監(jiān)視和測量8.4事故、事件、不符合管制8.4.1不合格品管制8.4.2不符合管制、緊急準備和反應8.4.3事故、事件管制8.5資料分析8.6改善8.6.1持續(xù)改善8.6.2矯正措施8.6.3預防措施品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理手冊章節(jié)及標題對應標準條款號ISO9001QS9000ISO14001OHSAS180010．前言////0.1整合管理系統(tǒng)手冊章節(jié)與ISO9001、QS9000、ISO14001及OHSAS18001要素對照表相關標準條款相關標準條款相關標準條款相關標準條款0.2品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理手冊說明/引言引言前言0.3管理代表任命5.5.24.4.14.4.10.4品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)頒布////0.5HYPERLINK公司簡介////0.6品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)程序文件一覽表4.2、4.2.1、4.2.24.54.5.14.4.44.4.40.7QMS/EMS/OMS共享程序文件一覽表4.2、4.2.1、4.2.24.4.44.4.40.8QMS（ISO9001及QS9000）共享程序文件一覽表4.2、4.2.1、4.2.2//0.9EMS/OMS共享程序文件一覽表//4.4.44.4.40.10QMS（QS9000）程序文件一覽表/附錄//0.11EMS（ISO14001）程序文件一覽表/4.4.4/0.12OMS（OHSAS18001）程序文件一覽表///4.4.4品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理手冊章節(jié)及標題對應標準條款號ISO9001QS9000ISO14001OHSAS180011.品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)目的、適用范圍及裁減說明1111.1目的1.1術語111.2適用范圍1.2111.3裁減說明1.2112.品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理手冊引用標準及法規(guī)24.2222.1品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理手冊引用標準24.2.1222.2品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理手冊引用法規(guī)/223.品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理手冊術語及定義34.2.2333.1品質(zhì)術語和定義（包含ISO9001及QS9000）34.5、4.5.14.5.24.5.3//3.2環(huán)境術語和定義（ISO14001）//3/3.3職業(yè)健康安全術語和定義（OHSAS18001）///34.HYPERLINK．品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理職責54.4.14.4.15.1管理承諾5.14.24.25.2以客戶及相關方為關注焦點5.24.3.1、4.3.24.3.3、4.4.34.3.1、4.3.24.3.3、4.4.35.3品質(zhì)及環(huán)安衛(wèi)政策、承諾5.34.24.25.4規(guī)劃5.44.34.35.5品質(zhì)及環(huán)安衛(wèi)目標、指針及管理方案5.4.14.3.3、4.3.44.3.3、4.3.45.5.1品質(zhì)目標、指針及管理方案（ISO9001及QS9000）5.4.1//5.5.2環(huán)安衛(wèi)目標、指針及管理方案（ISO14001及OHSAS18001）//4.3.3、4.3.44.3.3、4.3.45.6職責、權(quán)限及溝通5.54.14.15.6HYPERLINK.1全公司組織圖5.5.14.4.14.4.15.6.HYPERLINK2環(huán)安衛(wèi)組織圖/4.4.14.4.15.6.3管理職責及權(quán)限5.5.14.4.14.4.15.6.4管理代表5.5.24.4.14.4.15.6.5內(nèi)外部協(xié)商、溝通5.5.34.4.34.4.3品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理手冊章節(jié)及標題對應標準條款號ISO9001QS9000ISO14001OHSAS180015.7管理審查5.6、5.6.1、5.6.2、5.6.34.64.66HYPERLINK．資源管理64.4.14.4.16.1資源的提供6.14.4.14.4.16.2人力資源6.2、6.2.1、6.2.24.4.24.4.26.3設施資源6.34.4.14.4.16.4工作環(huán)境6.44.4.14.4.17．產(chǎn)品及環(huán)安衛(wèi)的實現(xiàn)74.4、4.4.64.4、4.4.67.1.HYPERLINK產(chǎn)品實現(xiàn)的規(guī)劃7.1//7.2環(huán)安衛(wèi)實現(xiàn)的規(guī)劃//4.3、4.4.64.3、4.4.67.2.1環(huán)境因素及危險源因素//4.3.14.3.17.2.2法律及其它要求/4.3.24.3.27.2.3環(huán)安衛(wèi)目標和指針//4.3.34.3.37.2.4環(huán)安衛(wèi)管理方案//4.3.44.3.47.3產(chǎn)品實現(xiàn)過程運行管制7//7.3.1與顧客有關過程的管制7.2//7.3.1.1與產(chǎn)品有關的要求的確定7.2.14.3.1、4.3.24.4.64.3.1、4.3.24.4.6品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理手冊章節(jié)及標題對應標準條款號ISO9001QS9000ISO14001OHSAS180017.3.1.2與產(chǎn)品有關的要求的審查7.2.24.4.6、4.3.14.4.6、4.3.17.3.1.3顧客溝通7.2.34.4.34.4.37.3.2HYPERLINK設計和開發(fā)過程的管制7.3、7.3.1、7.3.2、7.3.37.3.4、7.3.57.3.6、7.3.7//7.3.3HYPERLINK采購過程的管制7.4、7.4.17.4.2、7.4.3//7.3.4.HYPERLINK生產(chǎn)和服務提供過程的管制7.5、7.5.17.5.2、7.5.37.5.4、7.5.5//7.4環(huán)安衛(wèi)實現(xiàn)過程運行管制/4.4.64.4.68．測量、分析和改善84.54.58.1測量、分析和改善規(guī)劃8.14.5.14.5.18.2監(jiān)視和測量裝置的管制7.64.5.14.5.18.3測量和監(jiān)視8.24.5.14.5.18.3.1顧客滿意8.2.1//8.3.2內(nèi)部稽核8.2.24.5.44.5.48.3.3過程的監(jiān)視和測量8.2.34.5.14.5.18.3.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4//8.3.5環(huán)境績效監(jiān)視和測量/4.5.1/品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理手冊章節(jié)及標題對應標準條款號ISO9001QS9000ISO14001OHSAS180018.3.6健康安全績效監(jiān)視和測量//4.5.18.4事故、事件、不符合管制8.34.5.24.5.28.4.1不合格品管制8.3//8.4.2不符合管制、緊急準備和反應/4.5.24.4.74.5.24.4.78.4.3事故、事件管制/4.5.24.5.28.5資料分析8.44.5.14.5.18.6改善8.54.24.28.6.1持續(xù)改善8.5.14.3.44.3.48.6.2矯正措施8.5.24.5.24.5.28.6.3預防措施8.5.34.5.24.5.2品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理手冊內(nèi)容本手冊規(guī)定了品質(zhì)政策、環(huán)安衛(wèi)政策、品質(zhì)目標、環(huán)安衛(wèi)目標、環(huán)安衛(wèi)標的、環(huán)安衛(wèi)管理方案，并對品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)的產(chǎn)品、活動、區(qū)域、部門、過程順序和相互作用加以描述，以作為本公司實施品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理、開展品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)規(guī)劃、進行品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)控制、品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)認證和品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)改善的最高指導性綱領文件。品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理手冊制修訂及核準2.1.品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理手冊的制訂，由公司品質(zhì)管理代表及環(huán)安衛(wèi)管理代表負責召集各部門主管，依據(jù)ISO9001、QS9000、ISO14001及OHSAS18001等管理系統(tǒng)要求制訂而成。2.2.品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理手冊的修訂，因涉及各程序文件、作業(yè)規(guī)范及窗體的修改，因此，修改時由權(quán)責部門提出修訂申請，并經(jīng)品質(zhì)管理代表及環(huán)安衛(wèi)管理代表審查確認后才能進行修訂。2.3.本手冊的核準，須經(jīng)總經(jīng)理核準并頒布后，方可執(zhí)行。品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理手冊管理3.1.對品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理手冊規(guī)定內(nèi)容有疑義時，由品質(zhì)管理代表、環(huán)安衛(wèi)管理代表或總經(jīng)理負責解釋。3.2.文管中心負責品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理手冊修訂版的打字修改及舊版回收、發(fā)行。3.3.品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理手冊分發(fā)的部門，包括總經(jīng)理、品質(zhì)管理代表、環(huán)安衛(wèi)管理代表、各部門主管、各單位或崗位人員隨時可以向該部門主管查閱,若需分發(fā)其它單位時,需由各單位向文管中心申請,由文管中心匯總提出，呈經(jīng)總經(jīng)理核準后，方可發(fā)行相關單位。3.4.品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理手冊的封面必須蓋有發(fā)行章標識，并注明發(fā)行日期。3.5.品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理手冊保管人必須妥善保管分發(fā)的品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理手冊，保管人離職時，必須將手冊交回文管中心。3.6.有關品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理手冊的管理依文件管理程序執(zhí)行。3.7品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理手冊于每次管理審查時需進行內(nèi)容審查,以確保符合現(xiàn)況。3.8品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理手冊未經(jīng)總經(jīng)理核準,不得復印、傳真或電子傳送。3.9客戶或其它相關方若需本公司品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理手冊時,需由相關部門提出申請,經(jīng)總經(jīng)理核準后,并由文管中心復印蓋管制章始可由相關申請單位主管簽收轉(zhuǎn)交。參考文件：文件管理程序為確保品質(zhì)、環(huán)境和職業(yè)健康安全等整合品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)的有效運作，加強對整合管理系統(tǒng)運作的領導，現(xiàn)任命研發(fā)處經(jīng)理為公司品質(zhì)管理者代表（ISO900及QS9000），任命制造廠經(jīng)理為公司環(huán)安衛(wèi)管理者代表（ISO14001及OHSAS18001）。其職責為：—－負責建立、實施和保持公司的品質(zhì)、環(huán)境和職業(yè)健康安全等品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)；—－向最高管理者報告公司品質(zhì)、環(huán)境和職業(yè)健康安全等品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)的績效和相關改進的意見?！砉揪推焚|(zhì)、環(huán)境和職業(yè)健康安全等品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)的有關事宜和外部認證單位聯(lián)絡。—－就品質(zhì)、環(huán)境和職業(yè)健康安全等品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)與內(nèi)外部相關方做好協(xié)商及溝通協(xié)調(diào)。本公司全體員工在推動及執(zhí)行品質(zhì)、環(huán)境和職業(yè)健康安全等品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)時,應服從管理代表的協(xié)調(diào)，并在公司內(nèi)所有崗位和運行范圍內(nèi)執(zhí)行各項要求,以確保品質(zhì)、環(huán)境和職業(yè)健康安全等品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)正確且落實執(zhí)行。總經(jīng)理（簽字）：年月日根據(jù)公司品質(zhì)管制系統(tǒng)運行情況及環(huán)境因素特性、職業(yè)健康安全危險源等，結(jié)合實際工作經(jīng)驗，并依據(jù)ISO9001:2000《品質(zhì)管理系統(tǒng)要求》、QS9000《品質(zhì)系統(tǒng)要求》(1998年發(fā)行第三版)、ISO14001:1996《環(huán)境管理系統(tǒng)----規(guī)范及使用指南》以及OHSAS18001：1999《職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)規(guī)范》四個標準，制訂文件化的整合品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)手冊。該品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理手冊闡述了公司的品質(zhì)、環(huán)境和職業(yè)健康安全政策、目標，并對公司品質(zhì)、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)作了具體的描述，是指導實施品質(zhì)、環(huán)境和職業(yè)健康安全品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)的綱領性文件，請全體員工遵照本手冊規(guī)定及參考本手冊的相關程序文件執(zhí)行。本品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理手冊自2003年8月1日頒布之日起正式執(zhí)行,原有2003年8月通過ISO9001認證所使用的品質(zhì)手冊自8月1日起作廢,改由本品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理手冊取代。公司總經(jīng)理（簽字）年月日參考文件：ISO9001:2000《品質(zhì)管理系統(tǒng)要求》、QS9000《品質(zhì)系統(tǒng)要求》(1998年發(fā)行第三版)、ISO14001:1996《環(huán)境管理系統(tǒng)----規(guī)范及使用指南》以及OHSAS18001：1999《職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)規(guī)范》公司名稱：江蘇XXX科技有限公司企業(yè)類別：合資企業(yè)設立日期：20XX年XX月XX日地址：江蘇省XXXXXXXXXXXXX電話：（86-XXX）XXXXXXX傳真：（86-XXX）XXXXXXX負責人：XXX注冊資本：X佰萬美元投資總額：X千萬美元員工人數(shù)：xxxxx人主要產(chǎn)品：新型XXXX器件及其相關產(chǎn)品的開發(fā)、制造、代工、銷售及配套服務,前期將致力于XXXXXXXXXXXX應用的開發(fā)及銷售。12.20XX年X月通過ISO9001(2000)認證。HYPERLINK品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)程序文件一覽表項次文件名稱文件編號備注1內(nèi)部稽核管理程序G100-IMP-01總經(jīng)理2管理審查程序G100-IMP-02總經(jīng)理3持續(xù)改善管理程序G100-IMP-03總經(jīng)理4內(nèi)外部協(xié)商及溝通管理程序G100-IMP-04總經(jīng)理5設施資源管理程序G100-IMP-05總經(jīng)理6法律法規(guī)標準和其它要求管理程序G100-IMP-06總經(jīng)理7文件管理程序G111-IMP-01文管中心8記錄管理程序G111-IMP-02文管中心9供應商調(diào)查及評核管理程序L120-IMP-01采購10請購管理程序L120-IMP-02采購11采購管理程序L120-IMP-03采購12供應商考核管理程序L120-IMP-04采購13物料需求(MRP)規(guī)劃及請購管理程序L130-IMP-01物管14原物料、半成品、成品入出庫及倉儲管理程序L140-IMP-02倉管15檢驗測試管理程序P110-IMP-01品保16識別與追溯管理程序P110-IMP-02品保17生產(chǎn)環(huán)境環(huán)測管理程序P110-IMP-03品保18監(jiān)視和量測裝置管理程序P110-IMP-04品保19不符合、矯正、預防管理程序P110-IMP-05品保20資料分析管理程序P110-IMP-06品保21量測分析系統(tǒng)(MSA)管理程序P110-IMP-07品保22品質(zhì)管理運行控制管理程序P110-IMP-08品保23品質(zhì)績效測量和監(jiān)視管理程序P110-IMP-09品保24制程管理程序P120-IMP-01生產(chǎn)25生產(chǎn)計劃與排程管理程序L010-IMP-01生管26生產(chǎn)進度控制管理程序L010-IMP-02生管27量產(chǎn)轉(zhuǎn)移管理程序P150-IMP-01工程28生產(chǎn)設備維修保養(yǎng)程序P150-IMP-02工程29生產(chǎn)件批準(PPAP)管理程序P150-IMP-03工程30訂單(合同)審查及變更管理程序M100-IMP-01行銷31客戶抱怨處理管理程序M100-IMP-02行銷32客戶滿意度調(diào)查管理程序M100-IMP-03行銷33客戶服務管理程序M100-IMP-04行銷34產(chǎn)品品質(zhì)先期規(guī)劃和管制計劃管理程序(APQP)R100-IMP-01研發(fā)35潛在失效模式及影響分析管理程序(FMEA)R100-IMP-02研發(fā)36產(chǎn)品設計開發(fā)管理程序R100-IMP-03研發(fā)37員工培訓管理程序A111-IMP-01人力資源38計算機信息系統(tǒng)管理程序I100-IMP-01資訊39緊急準備及應變處理管理程序40危險源辨識、風險評估和風險控制管理程序41環(huán)境因素識別和環(huán)境影響評估管理程序42環(huán)安衛(wèi)運行控制管理程序4344QMS/EMS/OMS共享程序文件一覽表項次文件名稱文件編號備注1內(nèi)部稽核管理程序G100-IMP-01總經(jīng)理2管理審查程序G100-IMP-02總經(jīng)理3持續(xù)改善管理程序G100-IMP-03總經(jīng)理4內(nèi)外部協(xié)商及溝通管理程序G100-IMP-04總經(jīng)理5設施資源管理程序G100-IMP-05總經(jīng)理6員工培訓管理程序A111-IMP-01人力資源7文件管理程序G111-IMP-01文管中心8記錄管理程序G111-IMP-02文管中心9供貨商調(diào)查及評核管理程序L120-IMP-01采購10請購管理程序L120-IMP-02采購11采購管理程序L120-IMP-03采購12供貨商考核管理程序L120-IMP-04采購13訂單（合同）審查及變更管理程序M100-IMP-01行銷14客戶抱怨處理管理程序M100-IMP-02行銷15客戶滿意度調(diào)查管理程序M100-IMP-03行銷16客戶服務管理程序M100-IMP-04行銷17不符合、矯正及預防措施管理程序P110-IMP-03品保18監(jiān)視和測量裝置管理程序P110-IMP-05品保19資料分析管理程序P110-IMP-06品保20計算機信息系統(tǒng)管理程序I100-IMP-01資訊21產(chǎn)品設計開發(fā)管理程序R100-IMP-03研發(fā)QMS(ISO9001及QS9000)共享程序文件項次文件名稱文件編號備注1檢驗測試管理程序P110-IMP-01品保2生產(chǎn)環(huán)境環(huán)測管理程序P110-IMP-03品保3不符合、矯正及預防措施管理程序P110-IMP-05品保4品質(zhì)管理運行控制管理程序P110-IMP-08品保5績效測量和監(jiān)視管理程序P110-IMP-09品保6量產(chǎn)轉(zhuǎn)移管理程序P150-IMP-01工程7生產(chǎn)設備維修保養(yǎng)程序P150-IMP-02工程8生產(chǎn)件批準管理程序（PPAP）P150-IMP-03工程9產(chǎn)品設計開發(fā)管理程序R100-IMP-03研發(fā)10量產(chǎn)轉(zhuǎn)移管理程序P040-IMP-04工程11生產(chǎn)計劃與排程管理程序L010-IMP-01生管12生產(chǎn)進度控制管理程序L010-IMP-02生管13物料需求（MRP）規(guī)劃及請購管理程序L130-IMP-01物管14原物料、半成品、成品入出庫及倉儲管理程序L140-IMP-02倉管制程管理程序EMS/OMS共享程序文件項次文件名稱文件編號備注1法律法規(guī)和其它要求管理程序G100-IMP-06總經(jīng)理2緊急準備及應變處理管理程序工程3環(huán)安衛(wèi)運行控制管理程序工程4工程5工程QMS(QS9000)程序文件一覽表項次文件名稱文件編號備注1量測分析系統(tǒng)（MSA）管理程序Q000-IMP-07品保2產(chǎn)品品質(zhì)先期規(guī)劃和管制計劃管理程序（APQP）R100-IMP-01研發(fā)3潛在失效模式及影響分析管理程序(FMEA)R100-IMP-02研發(fā)4生產(chǎn)件批準管理程序（PPAP）P150-IMP-03工程EMS(ISO14001)程序文件一覽表項次文件名稱文件編號備注1環(huán)境因素識別和環(huán)境影響評估管理程序工程OMS(OHSAS18000)程序文件項次文件名稱文件編號備注1危險源辨識、風險評估和風險控制管理程序工程1.1目的確保本品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理手冊符合ISO9001、QS9000、ISO14001、OHSAS18001等管理系統(tǒng)的要求，以驗證本公司有能力穩(wěn)定地提供客戶要求和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品以及確保公司活動、產(chǎn)品和服務中的環(huán)境因素和危險源辨識、風險評估和風險控制符合法律法規(guī)要求且在管制狀態(tài)下，并針對不合格過程、不合格產(chǎn)品、事故、事件、不符合的產(chǎn)生等采取應急準備和反應及采取矯正及預防措施,并針對品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)進行持續(xù)改善，以確保產(chǎn)品品質(zhì)、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理滿足顧客的要求和相關方要求以及符合法律法規(guī)的要求。1.2適用范圍1.2.1產(chǎn)品：本品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理手冊適用于本公司各職能部門、各系列產(chǎn)品及客戶特殊要求。1.2.2過程和活動：本品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理手冊適用于產(chǎn)品、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理的相關過程及活動。1.2.3區(qū)域和部門：本品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理手冊適用于產(chǎn)品、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理涉及的區(qū)域和部門。1.2.4本品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理手冊用于證實（第三方認證）本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品,以及用以證實本公司在環(huán)境管理及職業(yè)健康安全管理符合法律法規(guī)要求及作為向第三方認證的依據(jù)。1.3裁減說明本公司品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)進行裁減時，考慮下列三項，但不得影響到對客戶的滿意或不得違反法規(guī)的要求：1.3.1公司提供產(chǎn)品的復雜性。1.3.2客戶要求的程度。1.3.3法規(guī)要求的程度。1.3.4環(huán)境管理系統(tǒng)及職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)的復雜程度根據(jù)于本公司的環(huán)安衛(wèi)政策、環(huán)安衛(wèi)活動性質(zhì)、環(huán)安衛(wèi)運行的風險和復雜程度而定。1.3.5QS-9000適用于所有直接采用本檔的整車廠（OEM）提供下列產(chǎn)品或服務的內(nèi)、外供方現(xiàn)場：a）生產(chǎn)材料；b)生產(chǎn)或維修零件；c)熱處理、噴漆、電鍍或其它最終加工。2.1品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理手冊引用標準以下最新版本的標準是本公司制訂品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理手冊所引用的標準：《品質(zhì)管理系統(tǒng)基礎和術語》（ISO9000:2000）。《品質(zhì)管理系統(tǒng)要求》（ISO9001:2000）《品質(zhì)系統(tǒng)要求》（QS9000）(1998年發(fā)行第三版)《環(huán)境管理系統(tǒng)----規(guī)范及使用指南》（ISO14001:1996）《職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)規(guī)范》（OHSAS18001：2001）2.2品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理手冊引用法規(guī)企業(yè)推動環(huán)境管理及職業(yè)健康安全管理時,會因行業(yè)不同在制訂品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理手冊時所涉及的法律法規(guī)亦不同,本公司導入ISO9001、QS9000、ISO14001及OHSAS18001四個管理系統(tǒng)有關的法律法規(guī)清單參考【法律、法規(guī)、標準及其它要求登錄總表】。2.3品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理手冊引用參考手冊產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計畫(APQPAdvancedPrductQualityPlanning)(1995年2月)潛在的失效模式及后果分析(FMEAPotentialFailureModeandEffectsAnalysis)(2001年7月)生產(chǎn)件批準程序(PPAPProductlonPartApprovalProcess)(2000年2月1日生效)測量系統(tǒng)分析(MSAMeasurementSystemsAnalysis)(2002年3月)統(tǒng)計過程控制(SPC�StatisticalProcessControl)(1995年)質(zhì)量體系評審(QSA�QualitySystemAssessment)第二版，它是用以確定體系是否符合QS9000質(zhì)量體系要求標準，即認證標準。(1998年3月)3.1品質(zhì)術語和定義（包含ISO9001及QS9000）1.矯正措施（correctiveaction）為消除現(xiàn)有不合格或其它不希望情況產(chǎn)生的原因,以防止再次發(fā)生所采取的措施。2.預防措施(preventiveaction)為消除潛在不合格或其它不希望情況的原因,以防止其發(fā)生所采取的措施。3.不合格/不符合（nonconformity）是指不符合品質(zhì)系統(tǒng)要求的過程。4.矯正措施計畫（correctiveactionplan）矯正措施計畫是規(guī)定為矯正過程、零件品質(zhì)問題所需要實施措施的文件，包括職責和目標日期。5.失效模式及后果分析（failuremodeandeffectsanalysis(FMEA)）一組系統(tǒng)化的活動旨在：1）找出和評估產(chǎn)品/過程的潛在失效及后果；2）確定能消除或減少潛在失效發(fā)生機率的措施；3）把過程形成檔。6.控制計畫（controlplans）是指受管制零件和過程系統(tǒng)的書面描述。供方編寫此文件的重點在于表明產(chǎn)品的重要特性和工程要求。每種零件都應編制控制計畫，但在許多情況下，“系列”零件控制計畫包括了在相同過程中生產(chǎn)的許多零件。7.能力（capability）是指一個穩(wěn)定過程中固有的變差范圍。它由管制圖的資料所決定。在進行能力計算前，管制圖必須表示穩(wěn)定性。直方圖適用的檢驗單個數(shù)值的分布狀態(tài)和驗證是否屬于常態(tài)分布。當分析表明是非常態(tài)分布，則需要采用先期的統(tǒng)計技術（如：每百萬零件（PPM）分析）來確定能力。如果控制圖表明過程不穩(wěn)定，則應計算系統(tǒng)Ppk。8.目標QS-9000品質(zhì)系統(tǒng)要求的目標是開發(fā)基本品質(zhì)系統(tǒng)，以及供應鏈能持續(xù)改善、強調(diào)缺陷預防，及減少變差及浪費。以滿足品質(zhì)系統(tǒng)要求，保證顧客滿意，并不斷地減少變差和浪費，使最終顧客、供貨基礎和公司本身均受益。3.2環(huán)境術語和定義（ISO14001）1.環(huán)境（environment）組織運行的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關系。2.持續(xù)改善（continualimprovement）強化環(huán)境管理系統(tǒng)的過程，目的是根據(jù)組織的環(huán)境政策，改進整體環(huán)境績效。3.3職業(yè)健康安全術語和定義（OHSAS18001）1.風險（riskassessment）某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。2.事故(accident)造成死亡、疾病、傷害、損壞或其它損失的意外情況。3.危險源（hazard）可能導致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。4.危險源辯識(hazardidentification)識別危險源的存在并確定其特性的過程。5.事件(incident)導致或可能導致事故的情況。6.相關方(interestedparties)與組織的職業(yè)健康安全績效有關的或受其職業(yè)健康安全績效影響的個人或團體。7.不符合(non-conformance)任何與工作標準、慣例、程序、法規(guī)、品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)績效等的偏離，其結(jié)果能夠直接或間接導致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。8.目標（objectives）組織在職業(yè)健康安全績效方面所要達到的目的。4.1總則4.1.1ISO9001：2000標準推出的品質(zhì)管制八項原則，不僅適用于品質(zhì)管制，其內(nèi)涵同樣適用于環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理。八項原則是公司建立品質(zhì)、環(huán)境以及職業(yè)健康安全品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)的基礎。4.1.2公司以八項原則為基礎，依據(jù)ISO9001:2000、QS9000、ISO14001:1996和OHSAS18001:2001及法律、法規(guī)有關要求，結(jié)合公司實際情況，建立公司的品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)并形成文件。通過實施、保持和持續(xù)改善品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)，確保其持續(xù)的適宜性、有效性和充分性。4.1.3公司的品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)應有利于公司的生存發(fā)展，并使得顧客、社會、員工等其它相關方都受益。4.2.品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)規(guī)劃4.2.1..依ISO9001、QS9000、ISO14001和OHSAS18001及法律、法規(guī)有關要求、客戶要求及本公司所提供產(chǎn)品、服務、流程的特性，制定本公司適用的品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)，并加以實施、維護及持續(xù)改善其有效性。4.2.2品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)的建立4.2.2.1為了滿足顧客要求，并爭取超顧客期望，預防污染，保障安全健康，持續(xù)改善公司的品質(zhì)、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平及環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況，公司對品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)進行規(guī)劃、識別并確定品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)所需過程及其過程順序各相互關系。開展初始環(huán)境評審和職業(yè)健康安全初始狀態(tài)評審，不同的過程產(chǎn)生相應的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險因素，有些過程產(chǎn)生重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險因素。4.2.2.2管理代表負責組織相關部門主管編制品質(zhì)、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合管理手冊、程序文件及相應的支持性檔，以確定有效控制過程的準則和方法，使公司的品質(zhì)、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理實現(xiàn)規(guī)范化、標準化和程序化。4.2.2.3公司提供品質(zhì)、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理所需的資源和信息，以支持品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)過程有效動作。4.2.3品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)的實施、保持和改進4.2.3.1根據(jù)顧客、法律法規(guī)和公司要求，確定公司的品質(zhì)、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標，規(guī)定保證目標實現(xiàn)方法。4.2.3.2公司所有部門和人員按照品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)文件要求管理、實施和保持所有過程，確保品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)正常有效運行。4.2.3.3通過對過程按要求進行必要的監(jiān)督、檢查和檢驗，獲得足夠的信息，并進行分析與審查，以實現(xiàn)對過程的監(jiān)視，同時對重要環(huán)境因素和風險因素進行控制。4.2.3.4公司定期審查品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)現(xiàn)狀，通過品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)審核和管理審查等對品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)現(xiàn)狀進行系統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)存在問題及不足之處，采取必要的措施，確保品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)的持續(xù)改善。4.2..2.制定符合本公司要求的品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)，品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)的內(nèi)容應包括：1.識別所需的流程及其應用。2.流程的順序和相互關系。3.流程有效運作和控制的準則和方法。4.確保流程有效運作、監(jiān)控所需的資源及信息。5.測量、監(jiān)控和分析這些流程，并采取必要的措施和持續(xù)改善。6.識別環(huán)境因素及危險源并評估風險及控制風險。7.符合法律法規(guī)要求。4.2..3.針對產(chǎn)品外包過程應實施控制，并在品質(zhì)管理系統(tǒng)文件中加以說明。4.2..4.品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)文件應包括：1.形成文件的政策、目標、品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理手冊。2.標準要求的程序文件。3.確保流程實施與控制所需要的規(guī)范文件及記錄。4.本公司品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)文件分成四部分品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理手冊、程序文件、作業(yè)規(guī)范及窗體四階文件。4.2..5.品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)文件的詳細程度取決于企業(yè)的規(guī)模和類型、流程的復雜和影響程度、員工的素質(zhì)或能力、環(huán)境因素及危險源的影響程度。4.2..6.文件可以采用任何型式或電子媒體。4.2.7.應制定和維護品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理手冊，制定過程可以進行合理剪裁，品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)范圍包括：程序文件、作業(yè)規(guī)范及記錄之間相互關系的表述。4.2.4公司應確定影響產(chǎn)品品質(zhì)、環(huán)境因素及職業(yè)健康安全的外包過程和要求并進行控制，保證其符合規(guī)定要求。4.3文件管制4.3.1.針對相應的程序文件須做好以下控制：1.檔發(fā)布前須經(jīng)核準，必要時檔須經(jīng)審查和更新。2.更新后須經(jīng)過核準，以確保檔的更改和修訂得以識別。3.確保在使用場所可以得到正確的版本檔、檔清晰且易于識別。4.外來文件須予以識別并控制其分發(fā)。5.防止作廢檔被誤用，保存的作廢檔須做好適當?shù)臉俗R。6.各相關作業(yè)依文件管理程序執(zhí)行。7.品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)建立所涉及的法律、法規(guī)須建立一覽表，并予以管制。8.品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)所要求的文件，應予以控制。記錄也屬于文件的一部份，也須予以控制。4.4記錄管制4.4.1.應建立并保持記錄，以提供符合品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)有效運行的證據(jù)。記錄應保持清晰、易于識別及檢索，依記錄管理程序執(zhí)行。4.5品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)模式4.5.1公司品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)的建立和保持遵循過程方法模式，并依據(jù)PDCA管理模式確定規(guī)劃、實施、驗證、改進等不同階段的管理活動。品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)模式見圖：管理審查管理審查稽核和糾正措施策劃實施和運行品質(zhì)政策及環(huán)安衛(wèi)政策持續(xù)改善4.6HYPERLINK.1全公司組織圖董事長董事長L010生管物流管理處L000L010生管物流管理處L000總經(jīng)理G1005.6.HYPERLINK2環(huán)安衛(wèi)組織圖主任委員：副總經(jīng)理主任委員：副總經(jīng)理管理代表：XXX經(jīng)理管理代表：XXX經(jīng)理采購XXX環(huán)安衛(wèi)推動小組環(huán)安衛(wèi)推動小組行銷處XX物流處經(jīng)理XXX行政部經(jīng)理行銷處XX物流處經(jīng)理XXX行政部經(jīng)理XX財務部經(jīng)理XXX制造廠經(jīng)理XXX吳儼物管XX研發(fā)處經(jīng)理XXX樹信息信息XXXXXXXXXXXXXXXXX工程部XXX生產(chǎn)部XXX品保部XXXXXXXXXXXXXXXXXX工程部XXX生產(chǎn)部XXX品保部XXX倉管倉管XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX5.6.3HYPERLINK．品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)組織、管理職責及權(quán)限1.董事長1.1.公司營運政策的制訂與監(jiān)督執(zhí)行。1.2.公司營運目標達成監(jiān)督。1.3.公司組織編制的核定。1.4.公司財務的管理監(jiān)督。1.5.高階主管人事的裁決。1.6.重大異常問題處理的裁決。2.總經(jīng)理2.1.負責擬定公司年度經(jīng)營計畫與目標。2.2.負責品質(zhì)政策、品質(zhì)目標及品質(zhì)承諾之制訂及宣導。2.3.負責核準品質(zhì)政策、品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理手冊、程序文件。2.4.制定組織及職責。2.5.負責指派正副管理代表。2.6.負責主持管理審查會議及品質(zhì)政策、品質(zhì)目標達成成效之檢討。2.7.負責年度訓練計畫的核準。2.8.負責合同及訂購單之核準。2.9.負責核準產(chǎn)品開發(fā)。2.10.負責核準外出受訓人員。2.11.負責督導行銷部開發(fā)客戶、接單及訂單單價的核準。2.12.負責督導顧客滿意度調(diào)查及年度客戶抱怨的檢討。2.13.負責督導各部門矯正措施、預防措施及持續(xù)改善成效之檢討。2.14.負責內(nèi)部品質(zhì)稽核計畫與管理審查計畫的核準。2.15.制定內(nèi)部溝通的管道及做好內(nèi)部溝通。2.16.負責主持相關會議。2.17.負責督導及稽核各部門品質(zhì)管理系統(tǒng)之落實。2.18.提供所需的人力資源、設施資源、所需的工作環(huán)境。3.管理代表(品質(zhì)及環(huán)安衛(wèi))3.1.負責督導品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)有效運作及與認證單位聯(lián)系。3.2.負責擬定內(nèi)部稽核計劃、推動執(zhí)行、檢討及向總經(jīng)理報告稽核結(jié)果。3.3.負責品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)文件架構(gòu)之規(guī)劃。3.4.負責內(nèi)部品質(zhì)稽核之召集及實施。3.5.負責定期檢討糾正及預防措施的有效性。3.6.負責持續(xù)改善的檢討及成效確認。3.7.負責管理審查的召開及督導各單位及時提出相關管理審查所需資料。4.物流管理處主管4.1.負責供應商調(diào)查及評核。4.2.負責督導采購工作。4.3.負責督導生管工作。4.4.負責督導資材工作。4.5.負責督導報關工作。4.6.負責特采的審查。4.7.負責新供應商的開發(fā)。4.8.負責供應商的考核。4.9.負責采購成本降低的推動。4.10.負責督導盤點的進行。4.11.負責督導供應商做好異常的回復及處理。4.12.督導本部門文件管制的落實。4.13.督導本部門品質(zhì)記錄的落實。4.14.負責對所屬進行相關訓練，并督導公司訓練計劃的落實。4.15.負責本部門程序文件的審查,作業(yè)規(guī)范及表單一覽表的核準。4.16.負責與相關部門協(xié)調(diào)及溝通。4.17.負責本部門矯正及預防措施的成效確認。4.18.負責本部門持續(xù)改善的推動。4.19.負責對所屬宣導品質(zhì)政策、品質(zhì)目標，并檢討部門目標之達成。4.20.負責相關資格人員認定的核準。4.21.負責新進人員的面試、任用及工作分派。4.22.負責所屬員工的崗位訓練及安全教育工作及訓練記錄建立。4.23.負責所屬員工的考勤、考核、調(diào)職及晉升的審核。5.行政處主管5.1.負責督導人員訓練的規(guī)劃及落實。5.2.負責總務用品采購的管理。5.3.督導本部門文件管制的落實。5.4.督導本部品質(zhì)記錄的落實。5.5.負責對所屬進行相關訓練，并督導公司訓練計劃的落實。5.6.負責本部門程序文件的審核,作業(yè)規(guī)范及表單一覽表的核準。5.7.負責督導行政處人員的工作進行。5.8.負責督導文管中心做好文件發(fā)行及管制。5.9.負責與相關部門協(xié)調(diào)及溝通。5.10.負責本部門矯正及預防措施的成效確認。5.11.負責本部門持續(xù)改善的推動。5.12.負責對所屬宣導品質(zhì)政策、品質(zhì)目標，并檢討部門目標之達成。5.13.負責相關資格人員認定的核準。5.14.負責新進人員的面試、任用及工作分派。5.15.負責所屬員工的崗位訓練及安全教育工作及訓練記錄建立。5.16.負責所屬員工的考勤、考核、調(diào)職及晉升的審核。6.信息處主管6.1.負責督導計算機軟硬件的規(guī)劃、維護、安裝之執(zhí)行。6.2.負責督導公司計算機化的推動及應用功能增添、修改。6.3.負責督導網(wǎng)絡、E-MAIL及計算機應用系統(tǒng)的使用申請及安全管理。6.4.負責督導計算機軟硬件安全的規(guī)劃、備份管理的落實。6.5.督導本部門文件管制的落實。6.6.督導本部門品質(zhì)記錄的落實。6.7.負責對所屬進行相關訓練，并督導公司訓練計畫的落實。6.8.負責本部門程序文件的審查,作業(yè)規(guī)范及表單一覽表的核準。6.9.負責計算機化應用問題的解決。6.10.負責本部門矯正及預防措施的成效確認。6.11.負責本部門持續(xù)改善的推動。6.12.負責對所屬宣導品質(zhì)政策、品質(zhì)目標，并檢討部門目標之達成。6.13.負責相關資格人員認定的核準。6.14.負責新進人員的面試、任用及工作分派。6.15.負責所屬員工的崗位訓練及安全教育工作及訓練記錄建立。6.16.負責所屬員工的考勤、考核、調(diào)職及晉升的審核。7.行銷處主管7.1.負責新客戶的開發(fā)及接單。7.2.負責新產(chǎn)品的推廣。7.3.負責督導行銷人員的工作推動。7.4.負責與客戶溝通產(chǎn)品開發(fā)進度及產(chǎn)品規(guī)格。7.5.定期將客戶意見及要求與產(chǎn)品技術人員溝通討論。7.6.負責督導行銷品質(zhì)記錄的落實。7.7.負責對所屬進行相關訓練。7.8.負責合約或訂單的核準。7.9.負責行銷表單一覽表的核準7.10.負責客戶授信資料之審查及督導帳款回收。7.11.負責客戶滿意度調(diào)查之執(zhí)行及檢討改善。7.12.負責客戶抱怨的處理及協(xié)調(diào)、回復客戶。7.13.負責開發(fā)周期各階段涉及行銷的審查。7.14.負責督導市場調(diào)查及企劃工作并定期檢討。7.15.負責年度營業(yè)計劃之擬定。7.16.負責督導客戶技術支持工作并定期檢討。7.17.負責相關資格人員認定之提出及核準。7.18.負責確認相關矯正及預防措施之有效性。7.19.負責行銷部門持續(xù)改善之推動。7.20.負責對所屬宣導品質(zhì)政策、品質(zhì)目標，并檢討部門目標之達成。7.21.負責客戶退貨之聯(lián)系處理。7.22.負責安排出貨事宜及相關工作之聯(lián)絡。7.23.負責新進人員的面試、任用及工作分派。7.24.負責所屬員工的崗位訓練及安全教育工作及訓練記錄建立。7.25.負責所屬員工的考勤、考核、調(diào)職及晉升的審核。8.制造廠主管8.1.督導制造廠品質(zhì)記錄的落實。8.2.督導所屬做好制造廠生產(chǎn)環(huán)境及防靜電的監(jiān)視和測量。8.3.負責對所屬宣導品質(zhì)政策及督導達成品質(zhì)目標。8.4.督導所屬做好相關訓練及訓練記錄建立。8.5.負責程序文件的審查、作業(yè)規(guī)范及表單一覽表的核準。8.6.督導制造廠各制程的良率及產(chǎn)量的達成。8.7.督導工作環(huán)境整理、整頓的落實。8.8.負責本部門品質(zhì)政策及品質(zhì)目標達成之成效檢討。8.9.負責本部門計算機化之規(guī)劃、應用與推動。8.10.督導相關人員做好設備維修保養(yǎng)及設備保養(yǎng)稼動率之統(tǒng)計。8.11.負責相關資格人員認定的核準。8.12.負責不合格品的管制。8.13.負責生產(chǎn)進度的控制及績效分析。8.14.負責做好相關矯正及預防措施。8.15.負責審核統(tǒng)計技術的應用及相關資料分析。8.16.負責確認制造廠糾正及預防措施的有效性。8.17.協(xié)助重大客戶投訴的處理。8.18.負責與其它部門之間的工作協(xié)調(diào)。8.19.負責本部門持續(xù)改善的推動。8.20.負責設備移機的監(jiān)督及管制。8.21.負責本部門的日常工作稽核。8.22.負責新進人員的面試、任用及工作分派。8.23.負責所屬員工的崗位訓練及安全教育工作及訓練記錄建立。8.24.負責所屬員工的考勤、考核、調(diào)職及晉升的審核。9.品保部主管9.1.督導品保品質(zhì)記錄的落實。9.2.督導所屬執(zhí)行品檢有關的規(guī)定。9.3.負責對所屬宣導品質(zhì)政策及督導達成品質(zhì)目標。9.4.督導所屬做好品質(zhì)檢驗及檢驗進度的管制。9.5.督導所屬做好儀器維護及工作環(huán)境整理整頓的落實。9.6.督導所屬做好生產(chǎn)環(huán)境的6s稽核。9.7.協(xié)調(diào)品檢人員做好工作安排及異常處理。9.8.負責新進人員的面試、任用及工作分派。9.9.負責所屬員工的崗位訓練及安全教育工作及訓練記錄建立。9.10.負責所屬員工的考勤、考核、調(diào)職及晉升的審核。9.11.督導品檢人員做好產(chǎn)品識別。9.12.督導品檢人員做好不合格品管制。9.13.督導品檢人員做好異常的矯正及預防措施。9.14.督導程序文件、檢驗規(guī)范、制程QC工程標準及作業(yè)規(guī)范的制修訂9.15.督導做好儀器校正、進料、制程、成品檢驗。9.16.負責本部門持續(xù)改善的推動。9.17.負責客戶抱怨處理的分析及跟催、統(tǒng)計。10.產(chǎn)品開發(fā)處主管10.1.督導新產(chǎn)品開發(fā)有關的設計管制作業(yè)及開發(fā)計劃的審核。10.2.協(xié)助新開發(fā)產(chǎn)品的合約審查及負責產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃。10.3.協(xié)助制造廠解決量產(chǎn)及生產(chǎn)所發(fā)生的問題。10.4.負責本部門品質(zhì)政策及品質(zhì)目標之達成成效檢討。10.5.負責本部門計算機化之規(guī)劃、應用與推動。10.6.負責設計圖面、本部程序文件的審查,作業(yè)規(guī)范、表單一覽表的核準。10.7.負責督導所屬執(zhí)行產(chǎn)品開發(fā)有關的工作。10.8.負責開發(fā)周期各階段的審核。10.9.負責相關資格人員認定的核準。10.10.負責確認相關糾正及預防措施的有效性。10.11.協(xié)助處理重大客戶投訴的處理。10.12.督導各開發(fā)項目執(zhí)行情況、考核項目經(jīng)理績效。10.13.負責與其它部門之間的工作協(xié)調(diào)。10.14.負責新進人員的面試、任用及工作分派。10.15.負責所屬員工的崗位訓練及安全教育工作及訓練記錄建立。10.16.負責所屬員工的考勤、考核、調(diào)職及晉升的審核。11.廠務部主管11.1.督導廠務設備之日常保養(yǎng)、預防保養(yǎng)及故障維修。11.2.督導值班人員、工程師之操作及保養(yǎng)維修。11.3.督導廠務設備備品管理。11.4.做好廠務設備風險管理及督導采取緊急應變措施。11.5.負責與模塊廠及其它相關部門做好工作協(xié)調(diào)。11.6.負責確認相關糾正及預防措施的有效性。11.7.負責本部門品質(zhì)政策及品質(zhì)目標之達成成效檢討。11.8.負責本部程序文件的審查,作業(yè)規(guī)范、表單一覽表的核準。11.9.負責所屬員工的崗位訓練及安全教育工作及訓練記錄建立。11.10.負責重大異常及緊急事件的處理。11.11.負責本部門持續(xù)改善的推動。11.12.負責新進人員的面試、任用及工作分派。11.13.負責所屬員工的崗位訓練及安全教育工作及訓練記錄建立。11.14.負責所屬員工的考勤、考核、調(diào)職及晉升的審核。12.環(huán)安衛(wèi)推動小組委員：各部門主管13.環(huán)安衛(wèi)干事(種子人員)：各部門指派1-2名5.5資源保障5.5.1資源的提供為實施、保持并持續(xù)改善品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)及其過程，同時為增進顧客滿意，改善環(huán)境狀況，提高職業(yè)健康安全管理績效，最高管理者必須確定并提供所需的資源，包括人力資源、基礎設施、工作環(huán)境、信息資源及財務等方面。5.5.2人力資源確定在職人員必要能力與職位資格要求相關明確人力資源要求提供培訓或采取其它措施確定在職人員必要能力與職位資格要求相關明確人力資源要求提供培訓或采取其它措施審查措施有效性年度考評NYNY5.5.2.2公司建立并保持《人力資源控制程序》，對從事影響產(chǎn)品品質(zhì)，可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員教育、培訓、技能和經(jīng)驗進行確定和控制，確保所有崗位人員勝任其工作。5.5.2.3通過培訓等措施，提高員工的品質(zhì)意識及環(huán)境、職業(yè)健康安全的參與意識，為實現(xiàn)崗位品質(zhì)、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指針做貢獻，并認識到環(huán)境保護和職業(yè)健康安全防護給個人各企業(yè)帶來的效益，偏離規(guī)定運行程序的潛在后果。5.5.2.4所有從事對品質(zhì)、環(huán)境及職業(yè)健康安全有重大影響的人員必須經(jīng)過培訓，并取得相應的崗位斑點書或培訓合格后方可上崗，在掛執(zhí)行環(huán)境、職業(yè)健康安全政策和程序時具備本崗位應急準備和響應能力。5.5.2.5當相關方工作涉及影響品質(zhì)、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標時，應對其進行宣傳和適當培訓，以保證其滿足要求。5.5.2.6為驗證滿足要求所采取措施的有效性，應采用培訓考試、考核或年度總結(jié)考證等方法對其進行審查，人力資源主管部門應對培訓工作進行年終總結(jié)，并將培訓總結(jié)晶報告主管領導確認。5.5.3基礎設施和工作環(huán)境公司建立并《設施資源管理程序》，以確定并控制達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎設施和工作環(huán)境?；A設施管理控制過程流程圖如下：確定所需確定所需基礎設施審查現(xiàn)有基礎設施明確基礎設施要求提供所需基礎設施維護基礎設施NNYY5.5.3.1公司應識別、提供和維護為生產(chǎn)的適宜性所需的設施，包括：a)辦公和生產(chǎn)場所和相應的建筑物等其它設施；b)機械、工具、設備、硬件、軟件或其它設備；c)必要的交通運輸工具和通訊設備d)環(huán)保和勞保設施；e)各相關部門要及時審查品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)各過程是否具備了這些必備的設施，并及時傳遞有關信息進行提供和維護。5.5.3.2公司應是被為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境中的重要因素，從物質(zhì)的、社會的、心理的、環(huán)境和職業(yè)健康安全等因素方面為人員作業(yè)創(chuàng)造條件。5.6管理審查公司建立并保持《管理審查程序》，對公司品質(zhì)、環(huán)境和職業(yè)健康安全品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)進行評審，以確保品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審評審計劃評審準備審核結(jié)果顧客反饋產(chǎn)品符合……評審實施報告決議措施……評審結(jié)論和措施及驗證定期進行5.6.1管理審查由總經(jīng)理按照策劃的時間間隔組織進行，每一個年度周期限內(nèi)評審一次，如有特殊需要，由總經(jīng)理決定增加審次數(shù)。每次評審前由管理者代表編制《管理審查計劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)放至參加評審的人員。5.6.2管理審查的輸入包括：a)審核結(jié)果（包括內(nèi)、外部系統(tǒng)審核）；b)各種反饋信息，包括顧客和相關方的意見、投訴和建議等；c)品質(zhì)、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標及環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案實現(xiàn)程序的信息；d)相關法律、法規(guī)符合性的信息；e)預防和糾正措施實施的狀況；f)以往管理審查的跟蹤措施的實施情況；g)其它影響公司品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)變更的信息（如機構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品的變更、引進新的生工藝流程等）；h)過程、產(chǎn)品和品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)的改進建議或計劃。5.6.3管理審查以會議形式進行，由總經(jīng)理主持，參加評審人員按職責分工懼和提供管理審查的輸入內(nèi)容，并進行討論。形成決議后，由管理者代表組織編寫《管理審查報告》。報告應包含以下有關任何決定和措施：a)對公司品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)的適宜性、充分性和有效性的審查；b)公司品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)及其過程有效性的改進；c)與顧客及相關方有關要求的改進；d)資源需求的補充。5.6.4管理審查的記錄應予以保持。6.1品質(zhì)策劃6.1.1品質(zhì)目標6.1.1.1管理代表組織制定公司的品質(zhì)目標，經(jīng)總經(jīng)理批準正式發(fā)布。品質(zhì)目標應建立在公司品質(zhì)政策的基礎上，在品質(zhì)政策給定的框架內(nèi)展開，并包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，應體現(xiàn)行業(yè)特點。目標還應具體、可測量，同時考慮要取經(jīng)濟實用的技術，經(jīng)過努力后可實現(xiàn)?，F(xiàn)行公司的品質(zhì)目標是：見0.36.1.1.2各部門負責人根據(jù)公司的品質(zhì)目標，組織制定本部門的品質(zhì)目標，經(jīng)管理者代表批準正式發(fā)布。公司每季度對各部門品質(zhì)目標的完成情況進行監(jiān)督檢查和考核。6.1.1.3當品質(zhì)目標需要修改時，相關部門提出修改意見，經(jīng)管理者代表或決經(jīng)理批準后實施。6.1.2產(chǎn)品實現(xiàn)策劃6.1.2.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的決體要求是：與公司品質(zhì)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)的其它要求相一致，其策劃的結(jié)果應適于公司的動作方式。在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，應適當確定以下方面的內(nèi)容：a)產(chǎn)品應達到的品質(zhì)目標和要求；b)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和子過程；c)過程序?qū)嵤┑母麟A段有關人員的職責、權(quán)限和相互關系及所需的資源；d)產(chǎn)品實現(xiàn)應采用程序、方法和作業(yè)指導書；e)確定開展的驗證、確認、監(jiān)視和測量活動及相應的驗收準則；f)明確需采取的其它措施和方法以及有關的記錄要求。6.1.2.2管理代表負責組織相關部門和人員對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃。經(jīng)策劃后確定翁的產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其控制要求反映在產(chǎn)品實現(xiàn)有關的過程程序中，這些程序包含了策劃的相關內(nèi)容。6.1.2.3對于特定產(chǎn)品、項目或合同，主管部門負責組織針對其特點，策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的有關過程，規(guī)定專門的品質(zhì)措施、資源和活動順序，編制相應的品質(zhì)計畫或其它輸出文件。6.2環(huán)境、職業(yè)健康安全策劃6.2.1環(huán)境因素及危險源辨識、風險證價和風險控制策劃公司建立并保持《環(huán)境因素識別和環(huán)境影響評估管理程序》，以及《危險源辨識、風險評估和風險控制管理程序》對與公司能夠控制及可望對其施加影響的環(huán)境因素和危險源進行識別和審查，并確定、更新重要環(huán)境因素和危險源，確保重要環(huán)境因素和危險源得到有效控制。6.2.1.1識別環(huán)境因素和危險源范圍應覆蓋公司活動的三種時態(tài)(即過去、現(xiàn)在、將來)和三種狀態(tài)(即正常、異常、緊急)下的各種環(huán)境因素和危險源。這些環(huán)境因素和危險源不僅來自公司本身的活動、產(chǎn)品和服務，而且還有相關方帶來的環(huán)境因素和危險源。6.2.1.2環(huán)境因素的識別應從以下六個方面進行考慮：a)向大氣排放；b)向水體排放；c)廢物管理；d)土地污染；e)原材料與自然資源的使用；f)其它當?shù)丨h(huán)境問題的社區(qū)性問題。6.2.1.3危險源辨識時主要從以下幾個方面考慮：a)常規(guī)活動(如正常的生產(chǎn)活動)和非常規(guī)活動(如臨時搶修)；b)所有進入工作場所的人員(包括合同方人員和訪問者)的活動；c)工作場所內(nèi)公司的內(nèi)部設施及價內(nèi)容：6.2.1.4環(huán)境因素和危險源識別及價內(nèi)容：a)環(huán)境影射和危險源涉及的范圍和程度；b)環(huán)境行為發(fā)生頻次和發(fā)生危險事故可能性的大小；c)人體暴露在危險環(huán)境中的頻率程序；d)社區(qū)及相關方關注的程序；e)一旦發(fā)生事故會造成的損失后果；f)是否符合相應的法律法規(guī)；g)資源消耗和可節(jié)約程度。6.2.1.5公司組織各單位進行環(huán)境因素、危險源的識別，登記和審查工作，以確定重要環(huán)境因素和重大危險源，并編制《重要環(huán)境因素清單》和《重大危險源清單》，管理代表審批后下發(fā)各單位實施。6.2.1.6在法律、法規(guī)變更或追加、更新及新項目、新技術或相關方面要求等情況，應適時對環(huán)境因素和危險源進行價和更新。6.2.1.7對登記在《重要環(huán)境因素清單》和《重大危險源清單》中的重要環(huán)境因素和重大危險源應在“目標、指針和管理方案”中作為具休實施計劃加以控制，或通過制定相應的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理程序的方式加以控制。6.2.2法律和其它要求公司建立并保持《法律、法規(guī)與其它要求控制程序》，建立獲得最新的法律、法規(guī)和其它要求的渠道，確保公司范圍內(nèi)所有的活動符合法律、法規(guī)和其它要求。6.2.2.1公司確定獲取法律、法規(guī)和其它要求的渠道，相關部門隨時關注國家、地方及各級管理部門的法律法規(guī)和其它要求的變化，獲得最新版本，并及時傳遞給主管部門。6.2.2.2部門主管負責收集最新版本的法律、法規(guī)和其它要求，建立并及時更新《環(huán)境法律法規(guī)和其它要求清單》、《職業(yè)健康安全法規(guī)和其它要求清單》，經(jīng)部門負責人確認后發(fā)至各單位。6.2.3目標和指針6.2.3.1公司針對審查出的對環(huán)境有重大影響的重要環(huán)境因素建立環(huán)境目標和指針，針對公司風險審查中對職工和設施具有重大傷害和破壞的重要危險，危害因素建立職業(yè)健康安全目標；實現(xiàn)公司總休環(huán)境目的