生產(chǎn)工藝部內(nèi)審檢查表受審中心/部門生產(chǎn)工藝部審核小組審核對接人審核時間審核小組長審核組成員序號檢查內(nèi)容涉及標(biāo)準(zhǔn)要素參考文件檢查方法事實描述結(jié)果判定ISO9001/QC080000條款I(lǐng)SO14001/OHSAS18001條款提問/查看要點文件查閱現(xiàn)場檢查1是否明確了本部門的職責(zé)和權(quán)限？5.5.14.4.1生產(chǎn)中心組織架構(gòu)及崗位職責(zé)本部門的崗位職責(zé)是否及時更新？是否與實際情況相符合？√2生產(chǎn)工藝文件、操作規(guī)程等的編制、審核及其發(fā)放與歸檔管理4.2.34.4.5管理文件和資料控制程序抽查現(xiàn)場發(fā)放工藝文件2-3份確認其更改、發(fā)放、回收及歸檔情況?！态F(xiàn)場使用有效的文件是否保持清晰、能夠使用者可識別清楚？√怎樣識別和控制外來文件的分發(fā)？√抽查現(xiàn)場使用文件是否均為有效版本，是否有過期作廢文件？√3本部門的記錄控制情況4.2.44.5.4記錄控制程序1、抽查近期1-3個月內(nèi)機、外機線等的返修記錄、現(xiàn)場工藝紀律檢查記錄、內(nèi)機線〈質(zhì)量工藝問題反饋記錄〉、內(nèi)外機線的計劃延誤饋記錄、外機線設(shè)備維修記錄等歸檔管理情況是否滿意查尋要求？2、現(xiàn)場查看相關(guān)方來料的控制記錄情況?！?本部門的質(zhì)量目標(biāo)的策劃、實施和測評情況開展如何？5.4.12012冷凍年度公司質(zhì)量目標(biāo)分解表(生產(chǎn)中心)查本部門年度質(zhì)量目標(biāo)分解表；查此表中規(guī)定的指標(biāo)實施情況、完成情況；√散件檢驗批合格率、裝配工藝問題整改有效率等指標(biāo)的實施情況？如存在不達標(biāo)時是否采取了相應(yīng)措施？相應(yīng)措施的有效性是否跟蹤驗證？√5是否明確了各類人員的能力需求？人員的安排是否滿足要求？6.2.24.4.2人力資源控制程序是否對新產(chǎn)品、新工藝的技術(shù)交底和推廣進行了系統(tǒng)的管理？抽查對新產(chǎn)品、新工藝的技術(shù)交底和推廣情況、記錄√是否存在關(guān)鍵崗位？關(guān)鍵崗位人員如何確定？（如氣站管理員、罐管理員等）查《特殊崗位一覽表》、《持證上崗人員一覽表》、《上崗證發(fā)放記錄》；√查生產(chǎn)中心轄屬各部門的技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)管理情況。抽查辦公室人員、關(guān)鍵崗位各2-3名人員核對本崗位的培訓(xùn)記錄?！绦逻M員工工藝技術(shù)的全面培訓(xùn)控制如何？查相關(guān)的培訓(xùn)記錄?！?如何處理客戶的投訴和相關(guān)方的信息交流？7.2.34.4.3顧客溝通程序抽查氣站、罐管理方聯(lián)絡(luò)的接收和反饋信息管理；√7生產(chǎn)過程中存在質(zhì)量問題的改進8.5.2生產(chǎn)過程控制程序是否運用了IE工程原理對生產(chǎn)過程、工藝流程以及工序效率進行改進？√8生產(chǎn)過程的策劃管理7.1生產(chǎn)過程控制程序生產(chǎn)過程是否存在變更？是否對變更進行了評審？是否針對變更后的崗位進行了確認（如關(guān)鍵工序再設(shè)定）？√9生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀律的監(jiān)督實施8.2.4生產(chǎn)現(xiàn)場管理規(guī)定是否建立生產(chǎn)中心分廠的工藝紀律考核標(biāo)準(zhǔn)？√查生產(chǎn)現(xiàn)場工藝執(zhí)行的監(jiān)督的相關(guān)記錄?！倘绯霈F(xiàn)不符合時是否采取措施去糾正？采取的措施的有效性是否驗證？√10工藝技術(shù)的管理7.3生產(chǎn)過程控制程序工裝夾具的技術(shù)設(shè)計、使用及驗收等記錄√是否存在技術(shù)改進等項目？查相關(guān)的驗收記錄?！倘绾螌ば蚰芰Γ–P、CPK）進行評價？查詢相關(guān)的評價記錄？√生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)工藝問題的解決是否進行了跟蹤驗證？并保存記錄？√是否對返工方案的評定進行了明確的規(guī)定？如返工方案制定的時機、評定的人員等。抽查相關(guān)的評定記錄?！滩樯a(chǎn)訂單BOM表的修改記錄和信息反饋的記錄?！?1生產(chǎn)過程原材料的消耗定額的管理8.2.4是否制定了制定生產(chǎn)過程的各種消耗定額及標(biāo)準(zhǔn)工時？其制定的依據(jù)是什么？√其消耗定額及標(biāo)準(zhǔn)工時是否經(jīng)過了相關(guān)人員的評估和批準(zhǔn)？√當(dāng)超過了消耗定額時采取了什么措施？措施的有效性是否驗證？查相關(guān)記錄?！?2生產(chǎn)中心相關(guān)的質(zhì)量統(tǒng)計等數(shù)據(jù)分析8.4質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計管理規(guī)定查各生產(chǎn)機型的KL曲線數(shù)據(jù)收集和分析記錄?！淘儐柌块T是如何對生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況、工藝質(zhì)量問題、ROHS產(chǎn)品用料正確率、裝配工藝問題整改完成率等如何統(tǒng)計整理？查月度質(zhì)量統(tǒng)計分析報告中重大質(zhì)量問題有否填寫《工藝質(zhì)量問題反饋表》？相關(guān)部門進行措施整改等？√查生產(chǎn)中心質(zhì)量經(jīng)營分析統(tǒng)計；查對各分廠的產(chǎn)品質(zhì)量考核的相關(guān)記錄?！?3設(shè)備臺賬的管理6.3設(shè)備管理程序是否制定了生產(chǎn)設(shè)備管理臺賬？臺賬是否及時更新？現(xiàn)場抽查2-3處生產(chǎn)設(shè)備查看其臺賬列入情況？√14設(shè)備的定期保養(yǎng)情況6.3生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定是否制定和完善了設(shè)備的大小修計劃？√抽查2-3處生產(chǎn)設(shè)備的定期點檢記錄、保養(yǎng)記錄、及大修計劃及大修記錄等?！坛椴?-3處生產(chǎn)設(shè)備的使用狀態(tài)標(biāo)識、保養(yǎng)、檢修狀況是否符合文件要求?！坛椴楝F(xiàn)場相關(guān)設(shè)備儀表2-3處，確認相關(guān)儀器、儀表及風(fēng)批扭力矩使用前是否得到校準(zhǔn)？了解有無失效儀器儀表仍在使用？詢問現(xiàn)場人員2-3名發(fā)現(xiàn)儀表異常如何處理？√15主要設(shè)備零配件需求的管理6.3生產(chǎn)中心設(shè)備維修配件管理規(guī)定詢問部門零配件需求計劃編制依據(jù)（如設(shè)備備件庫存計劃），對照部門的設(shè)備維護記錄等，抽查近期1-2月《主要設(shè)備零配件需求計劃》執(zhí)行情況?！?6生產(chǎn)設(shè)備的采購、驗收程序文件的執(zhí)行情況7.47.5.1設(shè)備管理程序詢問并現(xiàn)場查看有無新購入生產(chǎn)設(shè)備，若有1-2處設(shè)備的采購合同《合同評審表》、《請購單》、《驗收報告》、《設(shè)備檔案》，確認是否按流程來實施？√17設(shè)備維修TPM管理的推廣工作6.2.2生產(chǎn)中心設(shè)備維修配件管理規(guī)定是否對全員進行了推廣？查相關(guān)的記錄?！?8設(shè)備操作人員對設(shè)備操作規(guī)程要求的執(zhí)行情況7.5.1設(shè)備管理程序抽查3臺設(shè)備的操作規(guī)程，觀察操作人員是否按要求進行操作執(zhí)行？√19生產(chǎn)設(shè)備的維修管理7.5.1設(shè)備管理程序年度設(shè)備技術(shù)改進與擴建規(guī)模是否進行了評估？√是否制定了設(shè)備維修質(zhì)量的考核指標(biāo)？是否根據(jù)指標(biāo)對每次維修的質(zhì)量進行了考核？查相關(guān)的記錄?！躺a(chǎn)設(shè)備的跑、冒、滴、漏的維修是否及時？是否形成了系統(tǒng)的管理？√（審核員）編制：