第35頁共35頁存貨自查報(bào)告〔共3篇〕第1篇：存貨預(yù)警自查報(bào)告篇一：預(yù)警自查報(bào)告預(yù)警自查情況報(bào)告一、公司根本情況：我公司成立于1999年6月，主要經(jīng)營服裝、面料等。注冊(cè)地址在xxxxxxxxxxxx號(hào)，：xxxxxxxx法定代表人為xxxxxx。二、分析^p原因：預(yù)警信息是期末存貨與銷售收入比率異常預(yù)警。主要原因一是經(jīng)營場地的變化，影響經(jīng)營；二是今年服裝銷售市場一直不好，銷量較以前相比擬低，而收入就相應(yīng)降低而壓貨量較大，廠家是按時(shí)發(fā)貨，按時(shí)收款并給開具專用發(fā)票，為了不影響發(fā)貨，只能大量積壓庫存，造成期末存貨與銷售收入比率異常。三、通過自查發(fā)現(xiàn)，2023年12月份，向xxxx一批發(fā)公司發(fā)出一批貨物，因?qū)Ψ轿锤犊罟饰唇o對(duì)方開具發(fā)票，共計(jì)xxxx元整，應(yīng)補(bǔ)繳稅款xx.元。四、近期我公司正加大銷售，力爭保持合理庫存。xxxxxxxx稅號(hào)：xxxxxxxxxxxxxx銀行及賬號(hào)：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx篇二：糧油庫存檢查自查報(bào)告糧油庫存檢查自查報(bào)告為實(shí)在加強(qiáng)糧食庫存管理,夯實(shí)宏觀調(diào)控物質(zhì)根底，根據(jù)《國家開展和改革委員會(huì)國家糧食局財(cái)政局中國農(nóng)業(yè)開展銀行關(guān)于開展2023年全國糧食庫存檢查工作的通知》〔國糧檢[2023]25號(hào)〕要求,**直屬庫周密部署、精心組織對(duì)**轄區(qū)的政策性糧食、中央儲(chǔ)藏糧、最低收買價(jià)以及商品糧庫存進(jìn)展了一次全面細(xì)致地自查，現(xiàn)將有關(guān)工作匯報(bào)如下：一、成立庫存自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組為實(shí)在做好本次庫存檢查工作，我?guī)煸谒枷肷细叨戎匾?，成立了以主任為組長、主管副主任為副組長、各科負(fù)責(zé)人及監(jiān)管科駐庫監(jiān)管員為成員的庫存自查領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，并制定自查方案，明確責(zé)任。二、庫存自查情況**轄區(qū)截止3月25日實(shí)際儲(chǔ)存庫點(diǎn)4個(gè)、倉房16座，共儲(chǔ)糧*****噸，其中:中央儲(chǔ)糧小麥****噸、玉米****噸，臨時(shí)儲(chǔ)藏糧玉米****噸，托市糧****噸，商品糧小麥****噸,地方儲(chǔ)藏糧****噸。三、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改情況我?guī)煊芍鞴芨敝魅呜?fù)責(zé)認(rèn)真組織，全面開展春季糧油庫存平安檢查工作。主要檢查：〔一〕糧食庫存賬實(shí)相符、帳帳相符情況。對(duì)各倉糧食進(jìn)展了實(shí)地丈量測算，測算結(jié)果與保管帳、?？ㄓ涗浵喾?，保管帳、統(tǒng)計(jì)帳、會(huì)計(jì)帳三帳相符，數(shù)量真實(shí)。〔二〕庫存糧食質(zhì)量平安情況。轄區(qū)中央儲(chǔ)藏糧、國家臨時(shí)存儲(chǔ)糧、地方儲(chǔ)藏糧質(zhì)量、儲(chǔ)存品質(zhì)、食品平安指標(biāo)都符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?！踩硟?chǔ)藏糧輪換情況。2023年度分公司下達(dá)我?guī)熘醒雰?chǔ)藏糧輪換方案玉米****噸。4月份輪出玉米****噸，5月份輪入玉米****噸(其中：指標(biāo)劃入****噸)。認(rèn)真核實(shí)輪入玉米數(shù)量、年限、質(zhì)量、輪換明細(xì)賬、輪換手續(xù)等，玉米輪換已經(jīng)分公司檢查組驗(yàn)收?！菜摹痴咝约Z食補(bǔ)貼撥付使用情況。嚴(yán)格按照分公司撥付政策要求，及時(shí)準(zhǔn)確撥付轄區(qū)托市糧補(bǔ)貼費(fèi)用〔2023年糧食有緩撥現(xiàn)象，起原因分別存在未繳保證金、欠款糾紛、糧食未掛拍、補(bǔ)貼費(fèi)用扣完尚不夠彌補(bǔ)出庫損耗等〕。〔五〕企業(yè)倉儲(chǔ)管理等情況?！?〕實(shí)際儲(chǔ)存中央儲(chǔ)藏糧倉房具備代儲(chǔ)資格。政策性糧油承儲(chǔ)庫點(diǎn)是在分公司認(rèn)定范圍內(nèi)；〔2〕外包作業(yè)單位有法人資質(zhì)，作業(yè)人員具備相關(guān)作業(yè)技能；企業(yè)出入庫消費(fèi)、用電、用火等管理標(biāo)準(zhǔn)；層層簽訂平安消費(fèi)責(zé)任書，各項(xiàng)平安管理制度健全并落實(shí)到位；消防設(shè)施設(shè)備齊全有效?；瘜W(xué)藥劑管理標(biāo)準(zhǔn)，藥品庫實(shí)行“雙人、雙門、雙鎖”管理，領(lǐng)用手續(xù)齊全，帳實(shí)相符；〔3〕個(gè)別收儲(chǔ)庫點(diǎn)個(gè)別倉發(fā)現(xiàn)有害蟲活動(dòng)，為根本無蟲糧；其余各倉糧情穩(wěn)定，溫度正常，水分正常，無發(fā)熱、霉變現(xiàn)象發(fā)生?！?〕倉儲(chǔ)設(shè)施符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，無漏天儲(chǔ)糧?！擦称髽I(yè)執(zhí)行國家糧食購銷政策情況。企業(yè)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家糧食收買政策、嚴(yán)格履行政策性糧食出庫義務(wù)。我?guī)彀汛舜螜z查作為提升倉儲(chǔ)管理的重要手段，精心組織轄區(qū)開展春季糧油庫存平安檢查工作，實(shí)在做到認(rèn)真細(xì)致，不走過場。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題不隱瞞、不回避，真實(shí)反映糧食庫存管理現(xiàn)狀，確保檢查實(shí)效，落實(shí)問題整改，努力夯實(shí)“兩個(gè)確?！备?。中儲(chǔ)糧許昌直屬庫禹州分庫二○一四年九月九日篇三：庫存現(xiàn)金自查報(bào)告**農(nóng)村信譽(yù)社庫存現(xiàn)金專項(xiàng)檢查情況的報(bào)告省聯(lián)社財(cái)務(wù)部：按照省聯(lián)社《關(guān)于開展庫存現(xiàn)金自查工作的緊急通知》的要求，我聯(lián)社于2023年**月**日至**日在理事長等五位聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的帶著下，抽調(diào)機(jī)關(guān)各部門成員組成三個(gè)工作組對(duì)全轄**個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開展了庫存現(xiàn)金專項(xiàng)檢查，采取了核查庫存現(xiàn)金、重要空白憑證、有價(jià)單證、帳簿報(bào)表、相關(guān)登記簿、會(huì)議記錄、規(guī)章制度執(zhí)行等方式進(jìn)展，檢查面為100%，現(xiàn)將檢查情況報(bào)告如下。一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)按照省聯(lián)社《關(guān)于開展庫存現(xiàn)金自查工作的緊急通知》文件精神，及時(shí)召開了專題會(huì)議，成立了現(xiàn)金專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，由聯(lián)社理事長***任組長，監(jiān)事長***任副組長，班子其他領(lǐng)導(dǎo)及機(jī)關(guān)各部門為成員。第一組由監(jiān)事長帶隊(duì)，成員***、***，負(fù)責(zé)檢查*****等社；第二組由主任帶隊(duì)，成員***、***，負(fù)責(zé)檢查等網(wǎng)點(diǎn)；第三組由副主任***帶隊(duì)，成員***、***，負(fù)責(zé)檢查等社。并統(tǒng)一檢查的口徑和范圍，做到全面檢查，充分暴露現(xiàn)金管理中存在的問題，及時(shí)進(jìn)展整改。二、檢查內(nèi)容1、檢查營業(yè)部、各信譽(yù)社、分社等網(wǎng)點(diǎn)的內(nèi)外庫、柜員尾箱、自動(dòng)柜員機(jī)等全部業(yè)務(wù)經(jīng)營中的現(xiàn)金。看是否存在白條頂庫、長期超庫存現(xiàn)象或賬款不符的現(xiàn)象。2、“四雙制度”、查庫制度、三人值班制度的執(zhí)行、平安日志、值班交接登記簿記載等情況。檢查是否存在單人值班、不按時(shí)值班守庫的現(xiàn)象；現(xiàn)金調(diào)撥是否按程序操作，是否有網(wǎng)點(diǎn)自身調(diào)運(yùn)現(xiàn)象，柜員尾箱交接是否清楚。3、監(jiān)控系統(tǒng)、110報(bào)警系統(tǒng)運(yùn)行情況及滅火器材、自衛(wèi)工具的運(yùn)行狀態(tài)和管理責(zé)任落實(shí)情況。是否存在不能正常運(yùn)行或已損壞的現(xiàn)象。4、檢查對(duì)賬制度的執(zhí)行情況及重要空白憑證等有價(jià)單證帳實(shí)核對(duì)。是否存在長期不對(duì)賬或賬實(shí)不符的現(xiàn)象。三、檢查情況與問題本次檢查未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金賬款不符、重要空白憑證〔有價(jià)單證〕賬實(shí)不符、重要賬戶內(nèi)外帳不符等問題。但也存在局部網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)與員工安防意識(shí)不強(qiáng)、規(guī)章制度執(zhí)行不力、業(yè)務(wù)操作管理不標(biāo)準(zhǔn)等問題?！捕持匾瞻讘{證方面：如****信譽(yù)社重要空白憑證管理不標(biāo)準(zhǔn)，大額支付憑證沒有按順序使用，存在五張大額支付憑證錯(cuò)號(hào)使用的現(xiàn)象。四、整改措施根據(jù)檢查所反映的情況與問題，聯(lián)社對(duì)查出的問題及時(shí)進(jìn)展研究，分析^p了問題的表現(xiàn)形式、產(chǎn)生的原因及其危害，并采取以下整改措施：一是加大教育力度，增強(qiáng)全員合規(guī)、安防意識(shí)。要求組織員工學(xué)習(xí)現(xiàn)金管理和相關(guān)規(guī)那么制度及案情通報(bào)，增強(qiáng)每一個(gè)員工的合規(guī)與安防意識(shí)，筑牢思想防線。二是加大處分力度，把責(zé)任追究和整改措施落實(shí)到位。對(duì)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題，按照業(yè)務(wù)操作制度、稽核處分制度和平安保衛(wèi)等規(guī)章制度分門別類進(jìn)展處理，并通報(bào)全縣。三是加強(qiáng)檢查力度，進(jìn)一步完善內(nèi)控管理制度。對(duì)基層檢查指導(dǎo)工作要常態(tài)化，按照業(yè)務(wù)經(jīng)營與監(jiān)視管理有關(guān)的規(guī)章制度，加強(qiáng)對(duì)基層網(wǎng)點(diǎn)的檢查與輔導(dǎo)，不斷提升員工的業(yè)務(wù)知識(shí)程度和操作技能，強(qiáng)化根底管理工作。網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人要抓好對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營與日常管理的檢查，明確登記簿簽名均由責(zé)任人簽字，不得互相代替，及時(shí)消除隱患與破綻。四是加強(qiáng)庫存現(xiàn)金限額管理。減少現(xiàn)金庫存占用和進(jìn)步資產(chǎn)的占比，要求各網(wǎng)點(diǎn)結(jié)合自身的現(xiàn)金收付情況合理壓縮庫存現(xiàn)金占用量，對(duì)于超限額局部應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)入庫或上繳。五是標(biāo)準(zhǔn)重要空白憑證管理。按照省聯(lián)社和縣聯(lián)社的相關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)管重要空白憑證，嚴(yán)密重要空白憑證的購、領(lǐng)、用、銷〔銷號(hào)〕、存、銷〔銷毀〕手續(xù)。六是實(shí)在加強(qiáng)帳務(wù)核對(duì)、嚴(yán)格落實(shí)對(duì)賬制度，防范操作風(fēng)險(xiǎn)。通過這次檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)展整改，加強(qiáng)了內(nèi)控制度的執(zhí)行力度，有效防范了現(xiàn)金資產(chǎn)的平安隱患，為信譽(yù)社穩(wěn)健經(jīng)營起到了積極作用。第2篇：存貨預(yù)警自查報(bào)告預(yù)警自查情況報(bào)告一、公司根本情況：我公司成立于1999年6月，主要經(jīng)營服裝、面料等。注冊(cè)地址在xxxxxxxxxxxx號(hào)，：xxxxxxxx法定代表人為xxxxxx。二、分析^p原因：預(yù)警信息是期末存貨與銷售收入比率異常預(yù)警。主要原因一是經(jīng)營場地的變化，影響經(jīng)營；二是今年服裝銷售市場一直不好，銷量較以前相比擬低，而收入就相應(yīng)降低而壓貨量較大，廠家是按時(shí)發(fā)貨，按時(shí)收款并給開具專用發(fā)票，為了不影響發(fā)貨，只能大量積壓庫存，造成期末存貨與銷售收入比率異常。三、通過自查發(fā)現(xiàn)，2023年12月份，向xxxx一批發(fā)公司發(fā)出一批貨物，因?qū)Ψ轿锤犊罟饰唇o對(duì)方開具發(fā)票，共計(jì)xxxx元整，應(yīng)補(bǔ)繳稅款xx.元。四、近期我公司正加大銷售，力爭保持合理庫存。xxxxxxxx稅號(hào)：xxxxxxxxxxxxxx銀行及賬號(hào)：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx篇二：糧油庫存檢查自查報(bào)告糧油庫存檢查自查報(bào)告為實(shí)在加強(qiáng)糧食庫存管理,夯實(shí)宏觀調(diào)控物質(zhì)根底，根據(jù)《國家開展和改革委員會(huì)國家糧食局財(cái)政局中國農(nóng)業(yè)開展銀行關(guān)于開展2023年全國糧食庫存檢查工作的通知》〔國糧檢[2023]25號(hào)〕要求,**直屬庫周密部署、精心組織對(duì)**轄區(qū)的政策性糧食、中央儲(chǔ)藏糧、最低收買價(jià)以及商品糧庫存進(jìn)展了一次全面細(xì)致地自查，現(xiàn)將有關(guān)工作匯報(bào)如下：一、成立庫存自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組為實(shí)在做好本次庫存檢查工作，我?guī)煸谒枷肷细叨戎匾?，成立了以主任為組長、主管副主任為副組長、各科負(fù)責(zé)人及監(jiān)管科駐庫監(jiān)管員為成員的庫存自查領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，并制定自查方案，明確責(zé)任。二、庫存自查情況**轄區(qū)截止3月25日實(shí)際儲(chǔ)存庫點(diǎn)4個(gè)、倉房16座，共儲(chǔ)糧*****噸，其中:中央儲(chǔ)糧小麥****噸、玉米****噸，臨時(shí)儲(chǔ)藏糧玉米****噸，托市糧****噸，商品糧小麥****噸,地方儲(chǔ)藏糧****噸。三、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改情況我?guī)煊芍鞴芨敝魅呜?fù)責(zé)認(rèn)真組織，全面開展春季糧油庫存平安檢查工作。主要檢查：〔一〕糧食庫存賬實(shí)相符、帳帳相符情況。對(duì)各倉糧食進(jìn)展了實(shí)地丈量測算，測算結(jié)果與保管帳、?？ㄓ涗浵喾?，保管帳、統(tǒng)計(jì)帳、會(huì)計(jì)帳三帳相符，數(shù)量真實(shí)?！捕硯齑婕Z食質(zhì)量平安情況。轄區(qū)中央儲(chǔ)藏糧、國家臨時(shí)存儲(chǔ)糧、地方儲(chǔ)藏糧質(zhì)量、儲(chǔ)存品質(zhì)、食品平安指標(biāo)都符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?！踩硟?chǔ)藏糧輪換情況。2023年度分公司下達(dá)我?guī)熘醒雰?chǔ)藏糧輪換方案玉米****噸。4月份輪出玉米****噸，5月份輪入玉米****噸(其中：指標(biāo)劃入****噸)。認(rèn)真核實(shí)輪入玉米數(shù)量、年限、質(zhì)量、輪換明細(xì)賬、輪換手續(xù)等，玉米輪換已經(jīng)分公司檢查組驗(yàn)收?！菜摹痴咝约Z食補(bǔ)貼撥付使用情況。嚴(yán)格按照分公司撥付政策要求，及時(shí)準(zhǔn)確撥付轄區(qū)托市糧補(bǔ)貼費(fèi)用〔2023年糧食有緩撥現(xiàn)象，起原因分別存在未繳保證金、欠款糾紛、糧食未掛拍、補(bǔ)貼費(fèi)用扣完尚不夠彌補(bǔ)出庫損耗等〕?！参濉称髽I(yè)倉儲(chǔ)管理等情況。〔1〕實(shí)際儲(chǔ)存中央儲(chǔ)藏糧倉房具備代儲(chǔ)資格。政策性糧油承儲(chǔ)庫點(diǎn)是在分公司認(rèn)定范圍內(nèi)；〔2〕外包作業(yè)單位有法人資質(zhì)，作業(yè)人員具備相關(guān)作業(yè)技能；企業(yè)出入庫消費(fèi)、用電、用火等管理標(biāo)準(zhǔn)；層層簽訂平安消費(fèi)責(zé)任書，各項(xiàng)平安管理制度健全并落實(shí)到位；消防設(shè)施設(shè)備齊全有效?；瘜W(xué)藥劑管理標(biāo)準(zhǔn)，藥品庫實(shí)行“雙人、雙門、雙鎖”管理，領(lǐng)用手續(xù)齊全，帳實(shí)相符；〔3〕個(gè)別收儲(chǔ)庫點(diǎn)個(gè)別倉發(fā)現(xiàn)有害蟲活動(dòng)，為根本無蟲糧；其余各倉糧情穩(wěn)定，溫度正常，水分正常，無發(fā)熱、霉變現(xiàn)象發(fā)生。〔4〕倉儲(chǔ)設(shè)施符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，無漏天儲(chǔ)糧。〔六〕企業(yè)執(zhí)行國家糧食購銷政策情況。企業(yè)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家糧食收買政策、嚴(yán)格履行政策性糧食出庫義務(wù)。我?guī)彀汛舜螜z查作為提升倉儲(chǔ)管理的重要手段，精心組織轄區(qū)開展春季糧油庫存平安檢查工作，實(shí)在做到認(rèn)真細(xì)致，不走過場。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題不隱瞞、不回避，真實(shí)反映糧食庫存管理現(xiàn)狀，確保檢查實(shí)效，落實(shí)問題整改，努力夯實(shí)“兩個(gè)確?！备?。中儲(chǔ)糧許昌直屬庫禹州分庫二○一四年九月九日篇三：庫存現(xiàn)金自查報(bào)告**農(nóng)村信譽(yù)社庫存現(xiàn)金專項(xiàng)檢查情況的報(bào)告省聯(lián)社財(cái)務(wù)部：按照省聯(lián)社《關(guān)于開展庫存現(xiàn)金自查工作的緊急通知》的要求，我聯(lián)社于2023年**月**日至**日在理事長等五位聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的帶著下，抽調(diào)機(jī)關(guān)各部門成員組成三個(gè)工作組對(duì)全轄**個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開展了庫存現(xiàn)金專項(xiàng)檢查，采取了核查庫存現(xiàn)金、重要空白憑證、有價(jià)單證、帳簿報(bào)表、相關(guān)登記簿、會(huì)議記錄、規(guī)章制度執(zhí)行等方式進(jìn)展，檢查面為100%，現(xiàn)將檢查情況報(bào)告如下。一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)二、檢查內(nèi)容1、檢查營業(yè)部、各信譽(yù)社、分社等網(wǎng)點(diǎn)的內(nèi)外庫、柜員尾箱、自動(dòng)柜員機(jī)等全部業(yè)務(wù)經(jīng)營中的現(xiàn)金。看是否存在白條頂庫、長期超庫存現(xiàn)象或賬款不符的現(xiàn)象。2、“四雙制度”、查庫制度、三人值班制度的執(zhí)行、平安日志、值班交接登記簿記載等情況。檢查是否存在單人值班、不按時(shí)值班守庫的現(xiàn)象；現(xiàn)金調(diào)撥是否按程序操作，是否有網(wǎng)點(diǎn)自身調(diào)運(yùn)現(xiàn)象，柜員尾箱交接是否清楚。3、監(jiān)控系統(tǒng)、110報(bào)警系統(tǒng)運(yùn)行情況及滅火器材、自衛(wèi)工具的運(yùn)行狀態(tài)和管理責(zé)任落實(shí)情況。是否存在不能正常運(yùn)行或已損壞的現(xiàn)象。4、檢查對(duì)賬制度的執(zhí)行情況及重要空白憑證等有價(jià)單證帳實(shí)核對(duì)。是否存在長期不對(duì)賬或賬實(shí)不符的現(xiàn)象。三、檢查情況與問題本次檢查未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金賬款不符、重要空白憑證〔有價(jià)單證〕賬實(shí)不符、重要賬戶內(nèi)外帳不符等問題。但也存在局部網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)與員工安防意識(shí)不強(qiáng)、規(guī)章制度執(zhí)行不力、業(yè)務(wù)操作管理不標(biāo)準(zhǔn)等問題。〔一〕現(xiàn)金管理方面：一是超庫存限額保管現(xiàn)金。主要表如今***信譽(yù)社超庫存限額5萬元，其原因是該社安裝有自動(dòng)取款機(jī)現(xiàn)金需求量相對(duì)較大，檢查時(shí)存在超限額現(xiàn)象。二是個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人現(xiàn)金查庫不及時(shí)，未到達(dá)聯(lián)社要求的每周一次、每月不少于四次的查庫制度?！捕持匾瞻讘{證方面：如****信譽(yù)社重要空白憑證管理不標(biāo)準(zhǔn)，大額支付憑證沒有按順序使用，存在五張大額支付憑證錯(cuò)號(hào)使用的現(xiàn)象。四、整改措施根據(jù)檢查所反映的情況與問題，聯(lián)社對(duì)查出的問題及時(shí)進(jìn)展研究，分析^p了問題的表現(xiàn)形式、產(chǎn)生的原因及其危害，并采取以下整改措施：一是加大教育力度，增強(qiáng)全員合規(guī)、安防意識(shí)。要求組織員工學(xué)習(xí)現(xiàn)金管理和相關(guān)規(guī)那么制度及案情通報(bào)，增強(qiáng)每一個(gè)員工的合規(guī)與安防意識(shí)，筑牢思想防線。二是加大處分力度，把責(zé)任追究和整改措施落實(shí)到位。對(duì)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題，按照業(yè)務(wù)操作制度、稽核處分制度和平安保衛(wèi)等規(guī)章制度分門別類進(jìn)展處理，并通報(bào)全縣。三是加強(qiáng)檢查力度，進(jìn)一步完善內(nèi)控管理制度。對(duì)基層檢查指導(dǎo)工作要常態(tài)化，按照業(yè)務(wù)經(jīng)營與監(jiān)視管理有關(guān)的規(guī)章制度，加強(qiáng)對(duì)基層網(wǎng)點(diǎn)的檢查與輔導(dǎo)，不斷提升員工的業(yè)務(wù)知識(shí)程度和操作技能，強(qiáng)化根底管理工作。網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人要抓好對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營與日常管理的檢查，明確登記簿簽名均由責(zé)任人簽字，不得互相代替，及時(shí)消除隱患與破綻。四是加強(qiáng)庫存現(xiàn)金限額管理。減少現(xiàn)金庫存占用和進(jìn)步資產(chǎn)的占比，要求各網(wǎng)點(diǎn)結(jié)合自身的現(xiàn)金收付情況合理壓縮庫存現(xiàn)金占用量，對(duì)于超限額局部應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)入庫或上繳。五是標(biāo)準(zhǔn)重要空白憑證管理。按照省聯(lián)社和縣聯(lián)社的相關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)管重要空白憑證，嚴(yán)密重要空白憑證的購、領(lǐng)、用、銷〔銷號(hào)〕、存、銷〔銷毀〕手續(xù)。六是實(shí)在加強(qiáng)帳務(wù)核對(duì)、嚴(yán)格落實(shí)對(duì)賬制度，防范操作風(fēng)險(xiǎn)。通過這次檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)展整改，加強(qiáng)了內(nèi)控制度的執(zhí)行力度，有效防范了現(xiàn)金資產(chǎn)的平安隱患，為信譽(yù)社穩(wěn)健經(jīng)營起到了積極作用。篇四：氣象監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)運(yùn)行情況自查報(bào)告氣象監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)運(yùn)行情況自查匯報(bào)為全面貫徹省、市、縣防災(zāi)減災(zāi)工作電視會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)劉偉平省長從“十個(gè)方面”進(jìn)展深化反思、從“六個(gè)方面”做好隱患排查和整改工作的要求，實(shí)在加強(qiáng)全縣汛期應(yīng)急氣象效勞工作，全力以赴做好抗旱防汛氣象效勞，有效保證縣委、縣政府和市氣象局關(guān)于防災(zāi)減災(zāi)的部署及要求落實(shí)到位，我局對(duì)氣象監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)展了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：一、及時(shí)傳達(dá)貫徹會(huì)議精神5月16日，組織收看了市氣象局召開的專題視頻會(huì)議，及時(shí)傳達(dá)了全縣氣象災(zāi)害防災(zāi)減災(zāi)工作會(huì)議精神，深化研究分析^p當(dāng)前氣象狀況，重點(diǎn)部署2023年氣象災(zāi)害防災(zāi)減災(zāi)工作，實(shí)在把氣象災(zāi)害防災(zāi)減災(zāi)工作作為重點(diǎn)工作來抓，結(jié)合本次會(huì)議精神，振奮精神，鼓足干勁，嚴(yán)格落實(shí)工作任務(wù)，確保今年氣象災(zāi)害防災(zāi)減災(zāi)工作落到實(shí)處。二、主要做法〔一〕加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了春汛期氣象效勞領(lǐng)導(dǎo)小組，健全了氣象效勞及防災(zāi)減災(zāi)工作的責(zé)任體系。〔二〕進(jìn)步認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化責(zé)任感和緊迫感。我局及時(shí)召開專題會(huì)議，正確應(yīng)對(duì)今年全縣的氣象災(zāi)害防災(zāi)減災(zāi)形勢，不斷進(jìn)步氣象防災(zāi)減災(zāi)意識(shí)，全力做好氣象防災(zāi)減災(zāi)工作。從深化貫徹落實(shí)科學(xué)開展觀、構(gòu)建和諧社會(huì)的高度，以維護(hù)最廣闊人民群眾的根本利益為宗旨，進(jìn)步對(duì)極端天氣下抗災(zāi)救災(zāi)緊迫性的認(rèn)識(shí)，將抗災(zāi)救災(zāi)工作作為重點(diǎn)工作任務(wù)，全面安排部署，確定各項(xiàng)應(yīng)對(duì)措施，確保抗災(zāi)救災(zāi)工作獲得實(shí)效；要超前考慮，超前防范，深化基層，靠前指揮，變事后處置為事前防范，堅(jiān)決防止因?yàn)楣ぷ鞔胧┎坏轿恢率篂?zāi)害造成重大損失。〔三〕按照省、市氣象局的業(yè)務(wù)檢查方案，全面整改了我局存在的問題。一是進(jìn)展了測報(bào)業(yè)務(wù)觀摩活動(dòng)。二是進(jìn)展了預(yù)報(bào)、測報(bào)業(yè)務(wù)應(yīng)急演練。三是做到了業(yè)務(wù)制度人手一冊(cè)，使值班工作有規(guī)可依、有章可循。四是積極落實(shí)山洪災(zāi)害縣級(jí)防治非工程措施建立任務(wù)，區(qū)域站建立站點(diǎn)選址工作正在開展，業(yè)務(wù)流程已上墻。五是對(duì)區(qū)域站設(shè)備進(jìn)展了全面維護(hù)。六是對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)氣象工作站進(jìn)展了檢查，對(duì)信息員進(jìn)展了督導(dǎo)，引導(dǎo)全縣氣象信息員積極參加5月中下旬的全省氣象信息員培訓(xùn)班。七是對(duì)人影作業(yè)設(shè)備進(jìn)展了全面檢修。八是對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子顯示屏進(jìn)展了檢查維修?！菜摹硨?shí)在做好應(yīng)急響應(yīng)準(zhǔn)備，及時(shí)搜集災(zāi)情做好上報(bào)工作。嚴(yán)格執(zhí)行《甘肅省氣象部門重大突發(fā)事件信息報(bào)送標(biāo)準(zhǔn)和處理方法》，對(duì)氣象部門重大突發(fā)事件信息報(bào)送標(biāo)準(zhǔn)、格式、時(shí)限以及報(bào)送程序及技術(shù)要求進(jìn)展了認(rèn)真學(xué)習(xí)。對(duì)應(yīng)急預(yù)案、業(yè)務(wù)流程及各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)展了完善修訂，確保應(yīng)急預(yù)案科學(xué)、客觀、適用?！参濉硨?duì)氣象預(yù)警信息發(fā)布平臺(tái)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子顯示屏、政府網(wǎng)站、播送電視的氣象信息發(fā)布渠道、暢通度進(jìn)展了檢查，通過自檢認(rèn)為我局此項(xiàng)工作運(yùn)行正常，措施到位。〔六〕進(jìn)一步改良和細(xì)化了各項(xiàng)值班工作制度。嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)有人值守和領(lǐng)導(dǎo)帶班制度。值班人員堅(jiān)守崗位，恪盡職守，值班及帶班領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)處于接通狀態(tài)?！财摺骋赃M(jìn)步預(yù)報(bào)準(zhǔn)確率為根本，以社會(huì)需求為目的，加強(qiáng)氣象效勞的專業(yè)化、精細(xì)化，開展重大過程跟蹤效勞，加大政府領(lǐng)導(dǎo)批示力度，擴(kuò)大氣象效勞滿意度調(diào)查范圍和頻次，進(jìn)步預(yù)報(bào)效勞效果和效益?！舶恕炒罅I造宣傳氣氛。宣傳氣象災(zāi)害、防災(zāi)減災(zāi)、抗災(zāi)救災(zāi)知識(shí)，讓廣闊人民群眾理解相關(guān)知識(shí)，進(jìn)步自救才能，使災(zāi)害減少到最小范圍。通過廣泛深化的宣傳，讓廣闊人民群眾實(shí)在感受到一方有難八方支援的良好社會(huì)氣氛?？傊?，今后我們將進(jìn)一步加強(qiáng)氣象災(zāi)害防災(zāi)減災(zāi)宣傳，細(xì)化工作，落實(shí)責(zé)任，做好當(dāng)前工作讓百姓滿意，讓領(lǐng)導(dǎo)放心，創(chuàng)造一個(gè)安定和諧的場面。天?？h氣象局二○一二年五月十七日篇五：清倉查庫自查情況匯報(bào)*************公司2023年糧食庫存檢查工作自查匯報(bào)材料根據(jù)《****州糧食局糧食庫存檢查工作施行方案》通知精神,為了進(jìn)一步加強(qiáng)糧食庫存監(jiān)管，實(shí)在掌握糧食庫存情況，摸清家底，分公司于2023年4月14日至15日歷時(shí)兩天，對(duì)分公司全部糧、油庫存進(jìn)展了自檢自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一思想，進(jìn)步認(rèn)識(shí)根據(jù)**州糧食局清查糧食庫存的文件精神，為做好2023年度糧食清倉查庫工作，****分公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了以分公司***經(jīng)理為組長的清倉查庫領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在分公司業(yè)務(wù)科，主要負(fù)責(zé)：糧食的測量、容重、繪圖、計(jì)算、報(bào)表填報(bào)以及后勤保障。小組成員做到了分工明確，各負(fù)其責(zé)，協(xié)調(diào)配合，為確保我公司清倉查庫工作按質(zhì)按量完成提供了組織保障。4月13日19點(diǎn)分公司緊急召開了庫站長以上領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)工作人員參加的糧食庫存檢查工作會(huì)議，并采取以會(huì)代訓(xùn)的方式對(duì)糧食庫存檢查人員進(jìn)展了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)文件精神及詳細(xì)業(yè)務(wù)操作規(guī)程等。使詳細(xì)參與查庫的干部職工充分認(rèn)識(shí)糧食庫存檢查工作的重大意義，實(shí)在把思想統(tǒng)一起來，形成高度統(tǒng)一、齊抓共管的良好工作格局。二、自查的范圍和內(nèi)容根據(jù)2023年**州糧食局糧食庫存檢查的內(nèi)容和要求，結(jié)合我公司的實(shí)際，對(duì)分公司所有商品糧、臨儲(chǔ)糧、食用儲(chǔ)藏有的庫存情況、輪換情況以及糧油庫存賬實(shí)相符、賬賬相符情況；重點(diǎn)檢查糧油庫存實(shí)物的數(shù)量、品種、品質(zhì)變化情況以及2023年至2023年收買、銷售情況；與保管帳、統(tǒng)計(jì)賬、會(huì)計(jì)賬對(duì)應(yīng)賬實(shí)相符情況；與銀行收買貸款掛鉤情況；以及相關(guān)賬務(wù)處理是否標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)確情況。三、自查方式自查主要采取人工丈量對(duì)靜態(tài)倉的糧堆尺寸進(jìn)展了準(zhǔn)確的測量，畫出了糧堆形狀立體圖，仔細(xì)標(biāo)明檢測數(shù)據(jù)，認(rèn)真計(jì)算糧堆體積，制作了糧堆體積測算明細(xì)表，對(duì)靜態(tài)倉小麥利用糧倉計(jì)算方式進(jìn)展了單位體積質(zhì)量測量，對(duì)小麥扦樣進(jìn)展了容重測定，通過測量計(jì)算，差率均在±3%范圍之內(nèi)，并根據(jù)各相關(guān)檢測數(shù)據(jù)和計(jì)算結(jié)果，認(rèn)真填寫糧食實(shí)物檢查工作底稿。根據(jù)檢查的范圍和內(nèi)容，做到了“有倉必到、有糧必查、有帳必核、查必徹底”。四、自查的根本情況分公司于4月14日至15日由分公司清倉查庫領(lǐng)導(dǎo)小組組長***經(jīng)理親自部署督導(dǎo)，由我?guī)е鍌}查庫小組和業(yè)務(wù)操作員分別對(duì)****、**倉庫、**糧站、**糧站、**糧站、***糧站的27個(gè)倉內(nèi)貨位、10個(gè)露天貨位共****噸小麥〔其中：國家臨時(shí)儲(chǔ)藏糧****噸，商品糧****噸，包括：****另存小麥****噸〕等所有儲(chǔ)存糧油進(jìn)展了認(rèn)真細(xì)致的自查，。檢查以2023年3月25日的糧食庫存數(shù)及統(tǒng)計(jì)報(bào)表為檢查時(shí)點(diǎn)，詳細(xì)檢查結(jié)果如下：〔一〕庫存糧食數(shù)量情況經(jīng)認(rèn)真梳理核對(duì)會(huì)計(jì)帳、統(tǒng)計(jì)帳、保管帳，帳帳相符率100%，做到了帳實(shí)相符，帳帳相符?！捕硯齑婕Z食質(zhì)量情況我公司所儲(chǔ)商品糧、臨儲(chǔ)糧的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及上級(jí)部門相關(guān)質(zhì)量管理要求，嚴(yán)把入庫質(zhì)量關(guān)，做到“事前調(diào)查、事中抽查，事后復(fù)查”，確保庫存及入庫質(zhì)量、品質(zhì)符合國家下達(dá)的控制指標(biāo)。〔三〕儲(chǔ)藏糧輪換情況經(jīng)檢查，我公司臨儲(chǔ)糧的質(zhì)量合格率和品質(zhì)宜存率均達(dá)100%，各項(xiàng)衛(wèi)生平安指標(biāo)均為合格，無轉(zhuǎn)圈、輪換和超輪空期輪換等現(xiàn)象。〔四〕糧食倉儲(chǔ)管理情況實(shí)行了專倉、專帳、專人管理，倉儲(chǔ)管理制度健全，帳實(shí)相符、糧溫變化正常，無結(jié)露霉變及事故，測溫系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定，檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠、能滿足平安儲(chǔ)糧需求。〔五〕政策性糧食資金管理及收支情況內(nèi)部控制流程齊全有效，做到農(nóng)發(fā)行專戶儲(chǔ)存，業(yè)務(wù)按月核對(duì)，財(cái)務(wù)專人管理、明細(xì)核算、記錄明晰、計(jì)算準(zhǔn)確，無虛報(bào)數(shù)據(jù)套取補(bǔ)貼資金的情況，保證了政策性糧食補(bǔ)貼資金專項(xiàng)用于政策性糧食經(jīng)營管理支出，無擠占、挪用資金現(xiàn)象。五、存在的問題經(jīng)過自查，還存在以下缺乏之處：1、據(jù)檢查，我公司各庫站局部倉儲(chǔ)設(shè)施陳舊、破損、給糧食儲(chǔ)存平安帶來了嚴(yán)重隱患，建議給予資金支持，確保糧食平安。2、隨著夏季的到來，氣溫逐步升高，濕度逐步增大，儲(chǔ)糧害蟲開場復(fù)蘇、繁衍，給倉儲(chǔ)管理工作帶來了一定的平安隱患，建議各庫站對(duì)儲(chǔ)糧發(fā)生蟲害的貨位，根據(jù)蟲害密度情況，嚴(yán)格按照《儲(chǔ)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》的要求，積極采取多種蟲害防治措施，進(jìn)展有效處理；對(duì)蟲害嚴(yán)重超標(biāo)的貨位，要及早進(jìn)展殺蟲熏蒸處理，確保儲(chǔ)糧平安。第3篇：存貨預(yù)警自查報(bào)告預(yù)警自查情況報(bào)告一、公司根本情況：我公司成立于1999年6月，主要經(jīng)營服裝、面料等。注冊(cè)地址在xxxxxxxxxxxx號(hào)，：xxxxxxxx法定代表人為xxxxxx。二、分析^p原因：預(yù)警信息是期末存貨與銷售收入比率異常預(yù)警。主要原因一是經(jīng)營場地的變化，影響經(jīng)營；二是今年服裝銷售市場一直不好，銷量較以前相比擬低，而收入就相應(yīng)降低而壓貨量較大，廠家是按時(shí)發(fā)貨，按時(shí)收款并給開具專用發(fā)票，為了不影響發(fā)貨，只能大量積壓庫存，造成期末存貨與銷售收入比率異常。三、通過自查發(fā)現(xiàn)，2023年12月份，向xxxx一批發(fā)公司發(fā)出一批貨物，因?qū)Ψ轿锤犊罟饰唇o對(duì)方開具發(fā)票，共計(jì)xxxx元整，應(yīng)補(bǔ)繳稅款xx.元。四、近期我公司正加大銷售，力爭保持合理庫存。xxxxxxxx稅號(hào)：xxxxxxxxxxxxxx銀行及賬號(hào)：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx篇2：糧油庫存檢查自查報(bào)告糧油庫存檢查自查報(bào)告為實(shí)在加強(qiáng)糧食庫存管理,夯實(shí)宏觀調(diào)控物質(zhì)根底，根據(jù)《國家開展和改革委員會(huì)國家糧食局財(cái)政局中國農(nóng)業(yè)開展銀行關(guān)于開展2023年全國糧食庫存檢查工作的通知》〔國糧檢[2023]25號(hào)〕要求,**直屬庫周密部署、精心組織對(duì)**轄區(qū)的政策性糧食、中央儲(chǔ)藏糧、最低收買價(jià)以及商品糧庫存進(jìn)展了一次全面細(xì)致地自查，現(xiàn)將有關(guān)工作匯報(bào)如下：一、成立庫存自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組為實(shí)在做好本次庫存檢查工作，我?guī)煸谒枷肷细叨戎匾暎闪⒘艘灾魅螢榻M長、主管副主任為副組長、各科負(fù)責(zé)人及監(jiān)管科駐庫監(jiān)管員為成員的庫存自查領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，并制定自查方案，明確責(zé)任。二、庫存自查情況**轄區(qū)截止3月25日實(shí)際儲(chǔ)存庫點(diǎn)4個(gè)、倉房16座，共儲(chǔ)糧*****噸，其中:中央儲(chǔ)糧小麥****噸、玉米****噸，臨時(shí)儲(chǔ)藏糧玉米****噸，托市糧****噸，商品糧小麥****噸,地方儲(chǔ)藏糧****噸。三、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改情況我?guī)煊芍鞴芨敝魅呜?fù)責(zé)認(rèn)真組織，全面開展春季糧油庫存平安檢查工作。主要檢查：〔一〕糧食庫存賬實(shí)相符、帳帳相符情況。對(duì)各倉糧食進(jìn)展了實(shí)地丈量測算，測算結(jié)果與保管帳、專卡記錄相符，保管帳、統(tǒng)計(jì)帳、會(huì)計(jì)帳三帳相符，數(shù)量真實(shí)?！捕硯齑婕Z食質(zhì)量平安情況。轄區(qū)中央儲(chǔ)藏糧、國家臨時(shí)存儲(chǔ)糧、地方儲(chǔ)藏糧質(zhì)量、儲(chǔ)存品質(zhì)、食品平安指標(biāo)都符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。〔三〕儲(chǔ)藏糧輪換情況。2023年度分公司下達(dá)我?guī)熘醒雰?chǔ)藏糧輪換方案玉米****噸。4月份輪出玉米****噸，5月份輪入玉米****噸(其中：指標(biāo)劃入****噸)。認(rèn)真核實(shí)輪入玉米數(shù)量、年限、質(zhì)量、輪換明細(xì)賬、輪換手續(xù)等，玉米輪換已經(jīng)分公司檢查組驗(yàn)收?！菜摹痴咝约Z食補(bǔ)貼撥付使用情況。嚴(yán)格按照分公司撥付政策要求，及時(shí)準(zhǔn)確撥付轄區(qū)托市糧補(bǔ)貼費(fèi)用〔2023年糧食有緩撥現(xiàn)象，起原因分別存在未繳保證金、欠款糾紛、糧食未掛拍、補(bǔ)貼費(fèi)用扣完尚不夠彌補(bǔ)出庫損耗等〕?！参濉称髽I(yè)倉儲(chǔ)管理等情況?！?〕實(shí)際儲(chǔ)存中央儲(chǔ)藏糧倉房具備代儲(chǔ)資格。政策性糧油承儲(chǔ)庫點(diǎn)是在分公司認(rèn)定范圍內(nèi)；〔2〕外包作業(yè)單位有法人資質(zhì)，作業(yè)人員具備相關(guān)作業(yè)技能；企業(yè)出入庫消費(fèi)、用電、用火等管理標(biāo)準(zhǔn)；層層簽訂平安消費(fèi)責(zé)任書，各項(xiàng)平安管理制度健全并落實(shí)到位；消防設(shè)施設(shè)備齊全有效?；瘜W(xué)藥劑管理標(biāo)準(zhǔn)，藥品庫實(shí)行“雙人、雙門、雙鎖”管理，領(lǐng)用手續(xù)齊全，帳實(shí)相符；〔3〕個(gè)別收儲(chǔ)庫點(diǎn)個(gè)別倉發(fā)現(xiàn)有害蟲活動(dòng)，為根本無蟲糧；其余各倉糧情穩(wěn)定，溫度正常，水分正常，無發(fā)熱、霉變現(xiàn)象發(fā)生?！?〕倉儲(chǔ)設(shè)施符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，無漏天儲(chǔ)糧?！擦称髽I(yè)執(zhí)行國家糧食購銷政策情況。企業(yè)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家糧食收買政策、嚴(yán)格履行政策性糧食出庫義務(wù)。我?guī)彀汛舜螜z查作為提升倉儲(chǔ)管理的重要手段，精心組織轄區(qū)開展春季糧油庫存平安檢查工作，實(shí)在做到認(rèn)真細(xì)致，不走過場。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題不隱瞞、不回避，真實(shí)反映糧食庫存管理現(xiàn)狀，確保檢查實(shí)效，落實(shí)問題整改，努力夯實(shí)“兩個(gè)確?！备?。中儲(chǔ)糧許昌直屬庫禹州分庫二○一四年九月九日篇3：庫存現(xiàn)金自查報(bào)告**農(nóng)村信譽(yù)社庫存現(xiàn)金專項(xiàng)檢查情況的報(bào)告省聯(lián)社財(cái)務(wù)部：按照省聯(lián)社《關(guān)于開展庫存現(xiàn)金自查工作的緊急通知》的要求，我聯(lián)社于2023年**月**日至**日在理事長等五位聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的帶著下，抽調(diào)機(jī)關(guān)各部門成員組成三個(gè)工作組對(duì)全轄**個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開展了庫存現(xiàn)金專項(xiàng)檢查，采取了核查庫存現(xiàn)金、重要空白憑證、有價(jià)單證、帳簿報(bào)表、相關(guān)登記簿、會(huì)議記錄、規(guī)章制度執(zhí)行等方式進(jìn)展，檢查面為100%，現(xiàn)將檢查情況報(bào)告如下。一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)二、檢查內(nèi)容1、檢查營業(yè)部、各信譽(yù)社、分社等網(wǎng)點(diǎn)的內(nèi)外庫、柜員尾箱、自動(dòng)柜員機(jī)等全部業(yè)務(wù)經(jīng)營中的現(xiàn)金?？词欠翊嬖诎讞l頂庫、長期超庫存現(xiàn)象或賬款不符的現(xiàn)象。2、“四雙制度”、查庫制度、三人值班制度的執(zhí)行、平安日志、值班交接登記簿記載等情況。檢查是否存在單人值班、不按時(shí)值班守庫的現(xiàn)象；現(xiàn)金調(diào)撥是否按程序操作，是否有網(wǎng)點(diǎn)自身調(diào)運(yùn)現(xiàn)象，柜員尾箱交接是否清楚。3、監(jiān)控系統(tǒng)、110報(bào)警系統(tǒng)運(yùn)行情況及滅火器材、自衛(wèi)工具的運(yùn)行狀態(tài)和管理責(zé)任落實(shí)情況。是否存在不能正常運(yùn)行或已損壞的現(xiàn)象。4、檢查對(duì)賬制度的執(zhí)行情況及重要空白憑證等有價(jià)單證帳實(shí)核對(duì)。是否存在長期不對(duì)賬或賬實(shí)不符的現(xiàn)象。三、檢查情況與問題本次檢查未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金賬款不符、重要空白憑證〔有價(jià)單證〕賬實(shí)不符、重要賬戶內(nèi)外帳不符等問題。但也存在局部網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)與員工安防意識(shí)不強(qiáng)、規(guī)章制度執(zhí)行不力、業(yè)務(wù)操作管理不標(biāo)準(zhǔn)等問題?！惨弧超F(xiàn)金管理方面：一是超庫存限額保管現(xiàn)金。主要表如今***信譽(yù)社超庫存限額5萬元，其原因是該社安裝有自動(dòng)取款機(jī)現(xiàn)金需求量相對(duì)較大，檢查時(shí)存在超限額現(xiàn)象。二是個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人現(xiàn)金查庫不及時(shí)，未到達(dá)聯(lián)社要求的每周一次、每月不少于四次的查庫制度。〔二〕重要空白憑證方面：如****信譽(yù)社重要空白憑證管理不標(biāo)準(zhǔn)，大額支付憑證沒有按順序使用，存在五張大額支付憑證錯(cuò)號(hào)使用的現(xiàn)象。四、整改措施根據(jù)檢查所反映的情況與問題，聯(lián)社對(duì)查出的問題及時(shí)進(jìn)展研究，分析^p了問題的表現(xiàn)形式、產(chǎn)生的原因及其危害，并采取以下整改措施：一是加大教育力度，增強(qiáng)全員合規(guī)、安防意識(shí)。要求組織員工學(xué)習(xí)現(xiàn)金管理和相關(guān)規(guī)那么制度及案情通報(bào)，增強(qiáng)每一個(gè)員工的合規(guī)與安防意識(shí)，筑牢思想防線。二是加大處分力度，把責(zé)任追究和整改措施落實(shí)到位。對(duì)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題，按照業(yè)務(wù)操作制度、稽核處分制度和平安保衛(wèi)等規(guī)章制度分門別類進(jìn)展處理，并通報(bào)全縣。三是加強(qiáng)檢查力度，進(jìn)一步完善內(nèi)控管理制度。對(duì)基層檢查指導(dǎo)工作要常態(tài)化，按照業(yè)務(wù)經(jīng)營與監(jiān)視管理有關(guān)的規(guī)章制度，加強(qiáng)對(duì)基層網(wǎng)點(diǎn)的檢查與輔導(dǎo)，不斷提升員工的業(yè)務(wù)知識(shí)程度和操作技能，強(qiáng)化根底管理工作。網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人要抓好對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營與日常管理的檢查，明確登記簿簽名均由責(zé)任人簽字，不得互相代替，及時(shí)消除隱患與破綻。四是加強(qiáng)庫存現(xiàn)金限額管理。減少現(xiàn)金庫存占用和進(jìn)步資產(chǎn)的占比，要求各網(wǎng)點(diǎn)結(jié)合自身的現(xiàn)金收付情況合理壓縮庫存現(xiàn)金占用量，對(duì)于超限額局部應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)入庫或上繳。五是標(biāo)準(zhǔn)重要空白憑證管理。按照省聯(lián)社和縣聯(lián)社的相關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)管重要空白憑證，嚴(yán)密重要空白憑證的購、領(lǐng)、用、銷〔銷號(hào)〕、存、銷〔銷毀〕手續(xù)。六是實(shí)在加強(qiáng)帳務(wù)核對(duì)、嚴(yán)格落實(shí)對(duì)賬制度，防范操作風(fēng)險(xiǎn)。通過這次檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)展整改，加強(qiáng)了內(nèi)控制度的執(zhí)行力度，有效防范了現(xiàn)金資產(chǎn)的平安隱患，為信譽(yù)社穩(wěn)健經(jīng)營起到了積極作用。篇4：氣象監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)運(yùn)行情況自查報(bào)告氣象監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)運(yùn)行情況自查匯報(bào)為全面貫徹省、市、縣防災(zāi)減災(zāi)工作電視會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)劉偉平省長從“十個(gè)方面”進(jìn)展深化反思、從“六個(gè)方面”做好隱患排查和整改工作的要求，實(shí)在加強(qiáng)全縣汛期應(yīng)急氣象效勞工作，全力以赴做好抗旱防汛氣象效勞，有效保證縣委、縣政府和市氣象局關(guān)于防災(zāi)減災(zāi)的部署及要求落實(shí)到位，我局對(duì)氣象監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)展了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：一、及時(shí)傳達(dá)貫徹會(huì)議精神5月16日，組織收看了市氣象局召開的專題視頻會(huì)議，及時(shí)傳達(dá)了全縣氣象災(zāi)害防災(zāi)減災(zāi)工作會(huì)議精神，深化研究分析^p當(dāng)前氣象狀況，重點(diǎn)部署2023年氣象災(zāi)害防災(zāi)減災(zāi)工作，實(shí)在把氣象災(zāi)害防災(zāi)減災(zāi)工作作為重點(diǎn)工作來抓，結(jié)合本次會(huì)議精神，振奮精神，鼓足干勁，嚴(yán)格落實(shí)工作任務(wù)，確保今年氣象災(zāi)害防災(zāi)減災(zāi)工作落到實(shí)處。二、主要做法〔一〕加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了春汛期氣象效勞領(lǐng)導(dǎo)小組，健全了氣象效勞及防災(zāi)減災(zāi)工作的責(zé)任體系?！捕尺M(jìn)步認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化責(zé)任感和緊迫感。我局及時(shí)召開專題會(huì)議，正確應(yīng)對(duì)今年全縣的氣象災(zāi)害防災(zāi)減災(zāi)形勢，不斷進(jìn)步氣象防災(zāi)減災(zāi)意識(shí)，全力做好氣象防災(zāi)減災(zāi)工作。從深化貫徹落實(shí)科學(xué)開展觀、構(gòu)建和諧社會(huì)的高度，以維護(hù)最廣闊人民群眾的根本利益為宗旨，進(jìn)步對(duì)極端天氣下抗災(zāi)救災(zāi)緊迫性的認(rèn)識(shí)，將抗災(zāi)救災(zāi)工作作為重點(diǎn)工作任務(wù)，全面安排部署，確定各項(xiàng)應(yīng)對(duì)措施，確保抗災(zāi)救災(zāi)工作獲得實(shí)效；要超前考慮，超前防范，深化基層，靠前指揮，變事后處置為事前防范，堅(jiān)決防止因?yàn)楣ぷ鞔胧┎坏轿恢率篂?zāi)害造成重大損失?！踩嘲凑帐　⑹袣庀缶值臉I(yè)務(wù)檢查方案，全面整改了我局存在的問題。一是進(jìn)展了測報(bào)業(yè)務(wù)觀摩活動(dòng)。二是進(jìn)展了預(yù)報(bào)、測報(bào)業(yè)務(wù)應(yīng)急演練。三是做到了業(yè)務(wù)制度人手一冊(cè)，使值班工作有規(guī)可依、有章可循。四是積極落實(shí)山洪災(zāi)害縣級(jí)防治非工程措施建立任務(wù)，區(qū)域站建立站點(diǎn)選址工作正在開展，業(yè)務(wù)流程已上墻。五是對(duì)區(qū)域站設(shè)備進(jìn)展了全面維護(hù)。六是對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)氣象工作站進(jìn)展了檢查，對(duì)信息員進(jìn)展了督導(dǎo)，引導(dǎo)全縣氣象信息員積極參加5月中下旬的全省氣象信息員培訓(xùn)班。七是對(duì)人影作業(yè)設(shè)備進(jìn)展了全面檢修。八是對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子顯示屏進(jìn)展了檢查維修。〔四〕實(shí)在做好應(yīng)急響應(yīng)準(zhǔn)備，及時(shí)搜集災(zāi)情做好上報(bào)工作。嚴(yán)格執(zhí)行《甘肅省氣象部門重大突發(fā)事件信息報(bào)送標(biāo)準(zhǔn)和處理方法》，對(duì)氣象部門重大突發(fā)事件信息報(bào)送標(biāo)準(zhǔn)、格式、時(shí)限以及報(bào)送程序及技術(shù)要求進(jìn)展了認(rèn)真學(xué)習(xí)。對(duì)應(yīng)急預(yù)案、業(yè)務(wù)流程及各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)展了完善修訂，確保應(yīng)急預(yù)案科學(xué)、客觀、適用?！参濉硨?duì)氣象預(yù)警信息發(fā)布平臺(tái)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子顯示屏、政府網(wǎng)站、播送電視的氣象信息發(fā)布渠道、暢通度進(jìn)展了檢查，通過自檢認(rèn)為我局此項(xiàng)工作運(yùn)行正常，措施到位?！擦尺M(jìn)一步改良和細(xì)化了各項(xiàng)值班工作制度。嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)有人值守和領(lǐng)導(dǎo)帶班制度。值班人員堅(jiān)守崗位，恪盡職守，值班及帶班領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)處于接通狀態(tài)。〔七〕以進(jìn)步預(yù)報(bào)準(zhǔn)確率為根本，以社會(huì)需求為目的，加強(qiáng)氣象效勞的專業(yè)化、精細(xì)化，開展重大過程跟蹤效勞，加大政府領(lǐng)導(dǎo)批示力度，擴(kuò)大氣象效勞滿意度調(diào)查范圍和頻次，進(jìn)步預(yù)報(bào)效勞效果和效益?！舶恕炒罅I造宣傳氣氛。宣傳氣象災(zāi)害、防災(zāi)減災(zāi)、抗災(zāi)救災(zāi)知識(shí)，讓廣闊人民群眾理解相關(guān)知識(shí)，進(jìn)步自救才能，使災(zāi)害減少到最小范圍。通過廣泛深化的宣傳，讓廣闊人民群眾實(shí)在感受到一方有難八方支援的良好社會(huì)氣氛。總之，今后我們將進(jìn)一步加強(qiáng)氣象災(zāi)害防災(zāi)減災(zāi)宣傳，細(xì)化工作，落實(shí)責(zé)任，做好當(dāng)前工作讓百姓滿意，讓領(lǐng)導(dǎo)放心，創(chuàng)造一個(gè)安定和諧的場面。天?？h氣象局二○一二年五月十七日篇5：清倉查庫自查情況匯報(bào)*************公司2023年糧食庫存檢查工作自查匯報(bào)材料根據(jù)《****州糧食局糧食庫存檢查工作施行方案》通知精神,為了進(jìn)一步加強(qiáng)糧食庫存監(jiān)管，實(shí)在掌握糧食庫存情況，摸清家底，分公司于2023年4月14日至15日歷時(shí)兩天，對(duì)分公司全部糧、油庫存進(jìn)展了自檢自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一思想，進(jìn)步認(rèn)識(shí)根據(jù)**州糧食局清查糧食庫存的文件精神，為做好2023