責(zé)任清單表格樣式責(zé)任清單表格樣式責(zé)任清單表格樣式xxx公司責(zé)任清單表格樣式文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準審核制定方案設(shè)計，管理制度責(zé)任清單表格樣式（一）部門職責(zé)登記表；（二）與相關(guān)部門的職責(zé)邊界登記表；（三）公共服務(wù)事項登記表；（四）事中事后監(jiān)督管理制度（樣式）附件1部門職責(zé)登記表部門名稱（蓋章）序號主要職責(zé)具體工作事項責(zé)任處室備注1制定局機關(guān)和本系統(tǒng)的年度工作計劃及長遠發(fā)展規(guī)劃；負責(zé)綜合性會議組織、秘書事務(wù)、文電處理、文書檔案、文印、信訪、保密、調(diào)研、政務(wù)信息、稅收宣傳和外事工作；1、負責(zé)組織稅收科研、學(xué)術(shù)交流和科研成果的鑒定、評選、推廣及獎勵工作；2、制定辦公規(guī)章制度；3、管理機關(guān)財務(wù)等后勤保障及機關(guān)行政事務(wù)工作；4、負責(zé)局機關(guān)和本系統(tǒng)目標管理考核及督查督辦工作；5、組織實施綜合行政管理信息系統(tǒng)；6、辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案；7、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)對有關(guān)工作進行綜合協(xié)調(diào)；8、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。辦公室2研究和執(zhí)行人事管理制度；負責(zé)機構(gòu)、編制、任免、考核、調(diào)配、交流、辭職辭退、工資福利、專業(yè)技術(shù)職務(wù)等人事管理工作;1、負責(zé)離退休干部及提前離崗人員的管理和服務(wù)；2、負責(zé)思想政治工作、精神文明建設(shè)和基層建設(shè)；3、負責(zé)教育培訓(xùn)管理工作；4、負責(zé)黨建、工會、共青團和婦聯(lián)工作；5、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。人事政工股3負責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針及稅收法律、法規(guī)情況的監(jiān)督檢查；1、負責(zé)黨的紀律檢查、行政監(jiān)察和廉政建設(shè)工作；2、負責(zé)執(zhí)法監(jiān)察和糾風(fēng)工作；3、、負責(zé)信訪舉報、違法違紀案件工作；4、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。紀檢組與監(jiān)察室合署辦公，一個機構(gòu)，兩個名稱。監(jiān)察室4負責(zé)稅收政策的貫徹落實;負責(zé)對稅收政策問題進行解答和處理;負責(zé)稅收優(yōu)惠政策的管理和統(tǒng)計分析;負責(zé)企業(yè)所得稅預(yù)繳和匯算清繳工作，個人所得稅的匯算清繳工作;負責(zé)涉外稅收工作;負責(zé)單稅種征收管理;負責(zé)規(guī)費、基金的管理工作;負責(zé)依法行政工作;負責(zé)稅收普法工作;負責(zé)組織稅務(wù)行政處罰聽證、行政復(fù)議、行政訴訟、行政賠償工作;負責(zé)大案要案審理工作1、負責(zé)稅收政策的貫徹落實；2、負責(zé)對稅收政策問題進行解答和處理;3、負責(zé)稅收優(yōu)惠政策的管理和統(tǒng)計分析;4、負責(zé)企業(yè)所得稅預(yù)繳和匯算清繳工作，個人所得稅的匯算清繳工作；5、負責(zé)涉外稅收工作;6、負責(zé)規(guī)費、基金的管理工作；7、負責(zé)依法行政工作；8、負責(zé)稅收普法工作；9、負責(zé)組織稅務(wù)行政處罰聽證、行政復(fù)議、行政訴訟、行政賠償工作；10、負責(zé)大案要案審理工作；11、負責(zé)單稅種征收管理；12、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。稅收政策股5負責(zé)組織實施綜合性稅收征管法律、法規(guī)和規(guī)章制度，處理執(zhí)行稅收征管法規(guī)、條例中的有關(guān)事項；負責(zé)組織稅收管理、綜合行政管理等信息系統(tǒng)建設(shè)；1、負責(zé)組織和指導(dǎo)稅務(wù)登記、納稅申報、稅款征收和稅收資料等的管理；2、負責(zé)牽頭組織對稅收征管質(zhì)量的綜合考核；3、負責(zé)組織征管軟件、稅控器具的推廣和應(yīng)用；4、牽頭負責(zé)納稅評估的組織實施和指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理工作；5、負責(zé)納稅服務(wù)的組織、管理工作6、負責(zé)稅源管理的組織和落實工作；負責(zé)欠稅公告、辦稅公開管理的組織和實施工作；7、負責(zé)組織和指導(dǎo)個體稅收管理工作；8、負責(zé)組織落實普通發(fā)票管理工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。1、執(zhí)行信息系統(tǒng)管理制度和技術(shù)標準；2、建立、管理和維護計算機網(wǎng)絡(luò)與涉稅信息等綜合數(shù)據(jù)庫；3、參與組織應(yīng)用軟件開發(fā)和稅控器具的推廣、應(yīng)用及技術(shù)培訓(xùn)；4、根據(jù)工作需要，對征管數(shù)據(jù)進行質(zhì)量審核、加工處理、綜合分析等；5、負責(zé)網(wǎng)絡(luò)及系統(tǒng)安全管理工作；6、負責(zé)計算機類設(shè)備實物管理；7、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。征收管理股6負責(zé)稅收計劃管理、稅收會計、統(tǒng)計等信息數(shù)據(jù)的審核、統(tǒng)計和分析工作；1、負責(zé)編制和分配稅收計劃、指導(dǎo)組織收入工作，進行稅收預(yù)測分析；2、負責(zé)稅款征收信息的集中處理和會計核算工作，組織并檢查稅款征收、解庫、提退等制度的執(zhí)行；3、負責(zé)稅源資料的調(diào)查和測算，監(jiān)控重點稅源；4、負責(zé)稅收票證的管理；5、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。收入規(guī)化核算股7負責(zé)制定本級稅源分析監(jiān)控工作規(guī)劃；負責(zé)本級稅源分析監(jiān)控工作總結(jié)和反饋。負責(zé)建立縣級稅收風(fēng)險監(jiān)控分析指標體系和風(fēng)險特征庫；負責(zé)監(jiān)控范圍內(nèi)的信息采集工作；建立和完善縣級行業(yè)和重點稅源評估模型。對負責(zé)范圍內(nèi)的稅源開展專項稅收風(fēng)險監(jiān)控分析工作，定期匯總、發(fā)布有關(guān)監(jiān)控數(shù)據(jù)和分析成果。負責(zé)組織對重點稅源和存在重大風(fēng)險疑點的稅源開展市級專項評估工作等。1.落實市局稅源監(jiān)控部門工作，指導(dǎo)、審核管理分局數(shù)據(jù)采集、風(fēng)險應(yīng)對等工作；2.每年年初確定本級稅源監(jiān)控納稅人清冊；3.對本級稅源監(jiān)控納稅人進行監(jiān)控分析；4.根據(jù)全縣稅源變化情況，定期撰寫稅源分析報告；5.參與建立上級稅源監(jiān)控部門稅收風(fēng)險特征庫和指標體系；6.對市局稅源監(jiān)控部門推送的風(fēng)險納稅人實施納稅評估或推送至管理分局；7.經(jīng)報市局稅源監(jiān)控部門備案，開展稅收風(fēng)險識別，確定和修正風(fēng)險指標預(yù)警值，評定風(fēng)險等級；8.根據(jù)風(fēng)險等級對所監(jiān)控稅源采取應(yīng)對措施，達到五級風(fēng)險納稅人推送稽查局，達到四級、三級風(fēng)險納稅人實施納稅評估，二級以下風(fēng)險納稅人推送至管理分局；9.對稽查局和管理分局反饋的應(yīng)對結(jié)果進行監(jiān)督審核；10.落實納稅評估相關(guān)制度、辦法，根據(jù)市局稅源監(jiān)控部門規(guī)劃，建立和完善行業(yè)及重點稅源納稅評估模型；11.稅源監(jiān)控分局根據(jù)納稅評估結(jié)果為加強征管、納稅服務(wù)、執(zhí)法監(jiān)督提供建議，為稽查局立案稽查提供案源；12.落實省、市稅收業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理辦法，對數(shù)據(jù)質(zhì)量進行監(jiān)測、檢查、審核、考評和問責(zé)；13.對監(jiān)控分析所需數(shù)據(jù)進行采集收集；14.選擇典型納稅人進行調(diào)查，掌握行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)律，確定風(fēng)險指標及預(yù)警值；15.對市局稅源監(jiān)控部門發(fā)布的有關(guān)監(jiān)控數(shù)據(jù)和分析成果，組織落實整改；16.負責(zé)綜合治稅信息的采集與應(yīng)用；17.對稅源監(jiān)控工作軟件進行日常維護和問題匯總上報；18.負責(zé)存量房價格評估工作；19.對本縣局稅源監(jiān)控工作進行總結(jié)和反饋；20、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。8負責(zé)納稅人到稅務(wù)機關(guān)辦理的各種涉稅事項1、具體包括稅務(wù)登記、納稅申報、稅款征收、稅款解繳、欠稅公告、辦稅公開、發(fā)票購銷、稅法宣傳、金稅發(fā)售、報稅稽核、咨詢輔導(dǎo)和受理減免申請及有關(guān)優(yōu)惠政策申請等；2、征收分局負責(zé)協(xié)助征收管理科的稅務(wù)登記證件和普通發(fā)票的印制計劃、調(diào)撥、出入庫及庫存管理工作；3、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。9負責(zé)對年度計劃確定的重點稅源企業(yè)和稅務(wù)違法案件的查處、審理、執(zhí)行工作；1、組織貫徹稅務(wù)稽查規(guī)章制度，擬定具體實施辦法；2、負責(zé)稅收案件舉報的受理、轉(zhuǎn)辦3、負責(zé)與公安、檢察、審判機關(guān)協(xié)調(diào)稅務(wù)稽查中的司法工作；4、負責(zé)牽頭組織稅收專項檢查工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作?；榫?0負責(zé)對所轄稅源的監(jiān)控管理工作，對轄區(qū)內(nèi)納稅人實行分類管理和有效服務(wù)。具體負責(zé)所轄納稅戶涉稅事項的實地調(diào)查核實、進行稅收預(yù)測和分析、稅收宣傳、納稅輔導(dǎo)、稅收調(diào)研、納稅服務(wù)、日常檢查、戶籍管理、政策送達、稅源調(diào)查、定額核定、催報催繳、數(shù)據(jù)采集分析、組織實施納稅評估、處理一般性違規(guī)違章行為和零星稅款的征收等，承辦上級局交辦的其他工作。第一務(wù)分局11第二稅務(wù)分局負責(zé)對所轄稅源的監(jiān)控管理工作，對轄區(qū)內(nèi)納稅人實行分類管理和有效服務(wù)。具體負責(zé)所轄納稅戶涉稅事項的實地調(diào)查核實、進行稅收預(yù)測和分析、稅收宣傳、納稅輔導(dǎo)、稅收調(diào)研、納稅服務(wù)、日常檢查、戶籍管理、政策送達、稅源調(diào)查、定額核定、催報催繳、數(shù)據(jù)采集分析、組織實施納稅評估、處理一般性違規(guī)違章行為和零星稅款的征收等，承辦上級局交辦的其他工作。12負責(zé)對所轄稅源的監(jiān)控管理工作，對轄區(qū)內(nèi)納稅人實行分類管理和有效服務(wù)。具體負責(zé)所轄納稅戶涉稅事項的實地調(diào)查核實、進行稅收預(yù)測和分析、稅收宣傳、納稅輔導(dǎo)、稅收調(diào)研、納稅服務(wù)、日常檢查、戶籍管理、政策送達、稅源調(diào)查、定額核定、催報催繳、數(shù)據(jù)采集分析、組織實施納稅評估、處理一般性違規(guī)違章行為和零星稅款的征收等，承辦上級局交辦的其他工作。第三稅務(wù)分局注：1.根據(jù)形勢任務(wù)發(fā)展，需要突出強化和增加的職責(zé)，請?zhí)貏e單列，并在備注欄中說明依據(jù)；2.承擔行政職能的部門管理的事業(yè)單位（機構(gòu)）的職責(zé)和工作事項，在備注欄中注明責(zé)任單位。填報人：填報時間：聯(lián)系電話：附件2與相關(guān)部門的職責(zé)邊界登記表部門名稱（蓋章）序號管理事項相關(guān)部門職責(zé)分工相關(guān)依據(jù)案例1社會保險費的征繳管理和監(jiān)督檢查縣人社局負責(zé)社會保險登記、繳費申報、繳費基數(shù)核定和稽核、編制年度征收計劃《河北省社會保險費征繳暫行辦法》某企業(yè)依法成立后，需繳納社會保險費，則由社會保障行政部門的社會保險經(jīng)辦機構(gòu)進行社會保險登記，該企業(yè)向社會保障行政部門的社會保險經(jīng)辦機構(gòu)申報社會保險費數(shù)額，社會保障行政部門的社會保險經(jīng)辦機構(gòu)核定后向地稅部門傳遞應(yīng)征計劃，由地稅部門征收，如果發(fā)生欠費，由地稅部門負責(zé)欠費催繳工作?？h地稅局負責(zé)征收工作；對繳費單位和繳費個人繳納社會保險費情況進行監(jiān)督檢查，編制年度征收計劃縣財政局對社會保險基金進行監(jiān)督，編制年度征收計劃2“三證合一”登記制度縣工商局新設(shè)立企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社（以下統(tǒng)稱“企業(yè)”）領(lǐng)取由工商行政管理部門核發(fā)加載法人和其他組織統(tǒng)一社會信用代碼（以下稱統(tǒng)一代碼）的營業(yè)執(zhí)照后，無需再次進行稅務(wù)登記，不再領(lǐng)取稅務(wù)登記證。國家稅務(wù)總局關(guān)于落實“三證合一”登記制度改革的通知（稅總函〔2015〕482號）和國家稅務(wù)總局公告2015年第66號在工商局領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照的法人或其他組織無需再向稅務(wù)申請辦理稅務(wù)登記，只需進行相關(guān)確認?？h國稅局企業(yè)辦理有關(guān)涉稅事宜時，在完成補錄信息采集后，憑加載統(tǒng)一代碼的營業(yè)執(zhí)照可替代稅務(wù)登記證使用。3納稅信用等級評定縣國稅局負責(zé)社會保險登記、繳費申報、繳費基數(shù)核定和稽核、編制年度征收計劃國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《納稅信用管理辦法（試行）的公告（2014年第40號）》2016年度國地稅開展納稅信用評價,饒陽縣京聯(lián)機械制造有限公司被評為A級?？h地稅局縣地稅局對所轄企業(yè)開展納稅信用評價工作4非營利組織免稅資格認定縣財政局會同稅務(wù)部門按照上述管理權(quán)限，對非營利組織享受免稅的資格聯(lián)合進行審核確認，并定期予以公布《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于非營利組織免稅資格認定管理有關(guān)問題的通知》（財稅[2014]13號）某經(jīng)縣（地）級登記管理機關(guān)批準設(shè)立或登記的非營利組織，凡符合規(guī)定條件的，分別向其所在地縣（地）級稅務(wù)主管機關(guān)提出免稅資格申請，并提供本通知規(guī)定的相關(guān)材料。財政、稅務(wù)部門按照上述管理權(quán)限，對非營利組織享受免稅的資格聯(lián)合進行審核確認，并定期予以公布?？h國稅局會同財政、地稅局對符合規(guī)定條件的非營利組織提出的免稅資格和相關(guān)材料進行審核，并定期予以公布縣地稅局會同財政、國稅局對符合規(guī)定條件的非營利組織提出的免稅資格和相關(guān)材料進行審核確定，并定期予以公布5依法實行按比例安排殘疾人就業(yè)制度和保障金征收縣殘聯(lián)核定用人單位職工人數(shù)、殘疾職工人數(shù)、應(yīng)繳納的殘疾人就業(yè)保障金數(shù)額；收繳、使用和管理殘疾人就業(yè)保障金；負責(zé)縣屬單位按比例安排殘疾人就業(yè)工作；負責(zé)減繳或免繳殘保金1、《中華人民共和國殘疾人保障法》；2、《殘疾人就業(yè)條例》3、《河北省人民政府關(guān)于修改<河北省實施殘疾人條例辦法>的決定》(省政府〔2012〕第17號令)；4、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)縣地稅局縣財政局縣殘聯(lián)人行石家莊中心支行<石家莊縣殘疾人就業(yè)保障金征繳管理實施辦法(試行)的通知>》(石政辦〔2003〕114號)某年保障金征收工作啟動，縣殘聯(lián)勞動就業(yè)服務(wù)中心根據(jù)用人單位上年度實際在職職工平均人數(shù)、殘疾職工安置情況及各種社會保險的繳納情況，向用人單位郵寄《殘疾人就業(yè)保障金年度審核通知》、《征繳流程》等保障金征收資料。用人單位在規(guī)定時間內(nèi)到殘聯(lián)勞服中心完成保障金審核或減免申請資料報送，并在規(guī)定的網(wǎng)上申報期內(nèi)完成地稅網(wǎng)的確認繳納工作?？h財政局對縣屬機關(guān)、團體、事業(yè)單位殘保金繳納進行代扣縣地稅局對本縣行政區(qū)域內(nèi)各級各類企業(yè)和實行企業(yè)化管理的事業(yè)單位(包括中央企業(yè)、外省、縣駐冀企業(yè)、三資企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)、私營企業(yè)等）進行殘保金代征附件3公共服務(wù)事項登記表部門名稱（蓋章）序號服務(wù)事項主要內(nèi)容承辦機構(gòu)聯(lián)系電話1咨詢導(dǎo)稅服務(wù)針對前來辦稅服務(wù)廳辦理涉稅業(yè)務(wù)的納稅人，主動詢問其所辦事項，引導(dǎo)其到相應(yīng)區(qū)域辦理的服務(wù)行為。地稅局72291012投訴、舉報受理負責(zé)受理服務(wù)投訴、干部違紀投訴、稅收違法案件舉報、發(fā)票舉報等投訴舉報監(jiān)察室、稽查局7366729、72280593網(wǎng)上申報納稅服務(wù)協(xié)助納稅人通過申報系統(tǒng)軟件,錄入或?qū)胂嚓P(guān)信息，在規(guī)定期限內(nèi)在網(wǎng)站進行申報。地稅局72291014其他綜合納稅服務(wù)協(xié)助納稅人辦理其他涉稅事物。地稅局 7229101附件4事中事后監(jiān)督管理制度單位：饒陽縣地方稅務(wù)局一、對稅收、基金（費）的征收的監(jiān)督（一）監(jiān)督檢查對象負責(zé)稅收、基金（費）征收的行政執(zhí)法主體（二）監(jiān)督檢查內(nèi)容執(zhí)法主體、征收程序和依據(jù)是否合法（三）監(jiān)督檢查方式執(zhí)法督察（四）監(jiān)督檢查措施1、稅收執(zhí)法質(zhì)量考核；2、加強日常監(jiān)控；3、實施執(zhí)法督察，進行執(zhí)法過錯責(zé)任追究。（五）監(jiān)督檢查程序縣地稅局督察內(nèi)審、監(jiān)察部門抽查（六）監(jiān)督檢查處理稅務(wù)人員未按規(guī)定行使權(quán)力的，對實施單位和個人依據(jù)《河北省地方稅收執(zhí)法過錯責(zé)任追究辦法（試行）》，結(jié)合情節(jié)和造成的后果，追究相關(guān)人員責(zé)任。行政處罰決定有誤的應(yīng)予以更正，行政裁量不合理的應(yīng)予以變更。二、對稅務(wù)行政處罰的監(jiān)督單位：饒陽縣地方稅務(wù)局（一）監(jiān)督檢查對象有處罰權(quán)限的地方稅務(wù)局（稅務(wù)分局、稽查局）（二）監(jiān)督檢查內(nèi)容事實是否清楚、依據(jù)是否正確、程序是否合法、處罰是否合法、裁量是否合法、合理（三）監(jiān)督檢查方式執(zhí)法督察（四）監(jiān)督檢查措施1、稅收執(zhí)法質(zhì)量考核；2、加強日常監(jiān)控；3、實施執(zhí)法督察，進行執(zhí)法過錯責(zé)任追究。（五）監(jiān)督檢查程序縣地稅局督察內(nèi)審、監(jiān)察部門抽查（六）監(jiān)督檢查處理稅務(wù)人員未按規(guī)定行使權(quán)力的，對實施單位和個人依據(jù)《河北省地方稅收執(zhí)法過錯責(zé)任追究辦法（試行）》，結(jié)合情節(jié)和造成的后果，追究相關(guān)人員責(zé)任。行政處罰決定有誤的應(yīng)予以更正，行政裁量不合理的應(yīng)予以變更。三、對稅務(wù)行政強制的監(jiān)督單位：饒陽縣地方稅務(wù)局（一）監(jiān)督檢查對象有行政強制權(quán)限的地方稅務(wù)局（稅務(wù)分局、稽查局）（二）監(jiān)督檢查內(nèi)容事實是否清楚、依據(jù)是否正確、程序是否合法。（三）監(jiān)督檢查方式執(zhí)法督察（四）監(jiān)督檢查措施1、稅收執(zhí)法質(zhì)量考核；2、加強日常監(jiān)控；3、實施執(zhí)法督察，進行執(zhí)法過錯責(zé)任追究。（五）監(jiān)督檢查程序縣地稅局督察內(nèi)審、監(jiān)察部門抽查（六）監(jiān)督檢查處理稅務(wù)人員未按規(guī)定行使權(quán)力的，對實施單位和個人依據(jù)《河北省地方稅收執(zhí)法過錯責(zé)任追究辦法（試行）》，結(jié)合情節(jié)和造成的后果，追究相關(guān)人員責(zé)任。稅務(wù)行政強制決定有誤的應(yīng)予以更正。四、對核定應(yīng)納稅額的監(jiān)督單位：饒陽縣地方稅務(wù)局（一）監(jiān)督檢查對象具有核定權(quán)限的稅務(wù)機關(guān)（二）監(jiān)督檢查內(nèi)容是否符合核定稅額條件，核定稅額程序是否合法，核定的稅額是否合理。（三）監(jiān)督檢查方式執(zhí)法督察（四）監(jiān)督檢查措施1、稅收執(zhí)法質(zhì)量考核；2、加強日常監(jiān)控；3、實施執(zhí)法督察，進行執(zhí)法過錯責(zé)任追究。（五）監(jiān)督檢查程序縣地稅局督察內(nèi)審、監(jiān)察部門抽查（六）監(jiān)督檢查處理稅務(wù)人員未按規(guī)定行使權(quán)力的，對實施單位和個人依據(jù)《河北省地方稅收執(zhí)法過錯責(zé)任追究辦法（試行）》，結(jié)合情節(jié)和造成的后果，追究相關(guān)人員責(zé)任；依法對應(yīng)納稅額進行重新核定。五、對納稅人延期繳納稅款的核準的監(jiān)督單位：饒陽縣地方稅務(wù)局（一）監(jiān)督檢查對象經(jīng)辦地方稅務(wù)機關(guān)（二）監(jiān)督檢查內(nèi)容納稅人是否符合延期繳納的法定條件；納稅人是否按相關(guān)規(guī)定提供全部