Q/RQ-G－01－2008標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的監(jiān)督檢查管理辦法1.目的實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督檢查是指對(duì)標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行督促、檢查和處理的活動(dòng)。通過監(jiān)督檢查，可促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的有效執(zhí)行，并發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)本身存在的問題，以采取改進(jìn)措施。2.范圍公司對(duì)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括：a)已實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況；b)企業(yè)內(nèi)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行的情況；c)公司研制新產(chǎn)品、改進(jìn)老產(chǎn)品、技術(shù)改造、引進(jìn)技術(shù)和設(shè)備是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)、規(guī)章和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求。3.職責(zé)3.1各部門負(fù)責(zé)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)在本部門的實(shí)施貫徹。3.2標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的監(jiān)督檢查。3.3標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組組長負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施檢查的監(jiān)督和不符合現(xiàn)象的糾正措施實(shí)施驗(yàn)證。4.工作程序公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施監(jiān)督可采用統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的管理方式，即由公司標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)、考核，各有關(guān)部門按專業(yè)分工對(duì)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.1標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的監(jiān)督檢查可按下列方式進(jìn)行：a)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施由相關(guān)部門進(jìn)行監(jiān)督檢查：其中產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施情況由品管部門按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)方法和驗(yàn)收規(guī)則進(jìn)行監(jiān)督檢查和處理。b)管理部門工作標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況，由企業(yè)管理者組織考核。c)各類崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)由所屬部門(單位)負(fù)責(zé)組織考核。d)企業(yè)在研制新產(chǎn)品、改進(jìn)老產(chǎn)品、技術(shù)改造、引進(jìn)技術(shù)和設(shè)備時(shí)應(yīng)對(duì)其符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)、規(guī)章和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的情況進(jìn)行監(jiān)督，應(yīng)在科研、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)以及技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備引進(jìn)的各個(gè)階段由企業(yè)專兼職標(biāo)準(zhǔn)化人員負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)部門圖樣和技術(shù)文件進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查。4.2編制標(biāo)準(zhǔn)體系評(píng)價(jià)計(jì)劃表4.2.1品管部負(fù)責(zé)人于每年年初編制《年度標(biāo)準(zhǔn)體系評(píng)價(jià)計(jì)劃》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，發(fā)送受審核部門或作集中式通知。公司在一年時(shí)間間隔內(nèi)至少進(jìn)行一次自我評(píng)價(jià)。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行自我評(píng)價(jià)：a)組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；b)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題；c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；Q/RQ-G－01－2008d)在接受社會(huì)確認(rèn)之前；e)在標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè)證書到期換證前。年度標(biāo)準(zhǔn)體系評(píng)價(jià)計(jì)劃涉及的范圍為企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系復(fù)蓋的所有產(chǎn)品、過程及部門和場所，其所策劃的自我評(píng)價(jià)形式可以是集中式；也可以是滾動(dòng)式。4.2.2標(biāo)準(zhǔn)體系評(píng)價(jià)計(jì)劃內(nèi)容a)評(píng)價(jià)目的、范圍、準(zhǔn)則；b)接受評(píng)價(jià)的部門及評(píng)價(jià)時(shí)間安排。4.3評(píng)價(jià)準(zhǔn)備4.3.1標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組組長聘任評(píng)價(jià)小組組長和評(píng)價(jià)小組成員，評(píng)價(jià)應(yīng)由與接受評(píng)價(jià)的部門無直接關(guān)系的評(píng)價(jià)小組成員負(fù)責(zé)。評(píng)價(jià)小組成員應(yīng)由取得標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)合格證書的人員擔(dān)任。4.3.2評(píng)價(jià)小組組長策劃并編制《標(biāo)準(zhǔn)化體系評(píng)價(jià)實(shí)施計(jì)劃》，交標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組組長審批，并在評(píng)價(jià)開始日期前一周發(fā)送到評(píng)價(jià)小組成員和接受評(píng)價(jià)的部門。4.3.3評(píng)價(jià)小組成員按照《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評(píng)價(jià)評(píng)分表》的五大類別，并結(jié)合接受評(píng)價(jià)部門的具體情況，詳細(xì)對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)條款的項(xiàng)目、內(nèi)容、準(zhǔn)則、方法，進(jìn)行檢查審核，確保無要求遺漏。4.4評(píng)價(jià)的實(shí)施4.4.1首次會(huì)議a)由評(píng)價(jià)小組組長主持。參加人員有公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門負(fù)責(zé)人及評(píng)價(jià)小組成員，與會(huì)者簽到。b)會(huì)議內(nèi)容：由組長介紹評(píng)價(jià)目的、范圍、準(zhǔn)則、方式、成員和評(píng)價(jià)日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。4.4.2現(xiàn)場評(píng)價(jià)a)按照《標(biāo)準(zhǔn)體系評(píng)價(jià)實(shí)施計(jì)劃》及《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評(píng)價(jià)評(píng)分表》的安排，評(píng)價(jià)小組成員對(duì)接受評(píng)價(jià)部門的工作過程、程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場評(píng)價(jià)，通過交談、查閱文件、現(xiàn)場檢查等方法抽樣收集標(biāo)準(zhǔn)體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)并在評(píng)分表中進(jìn)行打分。b)評(píng)價(jià)小組組對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行分析、判斷，對(duì)不符合項(xiàng)要填寫《不合格報(bào)告》，并取得接受評(píng)價(jià)部門負(fù)責(zé)人（或操作者）的確認(rèn)，以確保評(píng)價(jià)實(shí)施的客觀性和公正性。c)評(píng)價(jià)小組填寫《不合格項(xiàng)分布表》，對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。4.4.3末次會(huì)議a)評(píng)價(jià)小組組長主持。參加人員同首次會(huì)議。與會(huì)者簽到。b)會(huì)議內(nèi)容：重申評(píng)價(jià)目的、范圍、準(zhǔn)則，提出評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)，宣布評(píng)價(jià)結(jié)論。c)最后公司標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組組長或領(lǐng)導(dǎo)講話。4.4評(píng)價(jià)報(bào)告4.4.1現(xiàn)場評(píng)價(jià)結(jié)束后，由評(píng)價(jià)小組組長對(duì)評(píng)價(jià)情況進(jìn)行匯總分析，并編寫《標(biāo)準(zhǔn)體系自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，《標(biāo)準(zhǔn)體系評(píng)價(jià)評(píng)分表》由標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組組長批準(zhǔn)，發(fā)公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人及存檔。4.4.2評(píng)價(jià)報(bào)告內(nèi)容包括：接受評(píng)價(jià)部門，評(píng)價(jià)目的、范圍、日期，評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，評(píng)價(jià)小組成員，接受評(píng)價(jià)部門的主要參加人員，評(píng)價(jià)過程概述及對(duì)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的符合性和有效性作出綜合評(píng)價(jià)，對(duì)不合格項(xiàng)提出整改Q/RQ-G－01－2008意見及糾正措施要求，評(píng)價(jià)報(bào)告要如實(shí)反映評(píng)價(jià)經(jīng)過和結(jié)果。4.5糾正措施及跟蹤驗(yàn)證4.5.1評(píng)價(jià)小組組長將《不合格報(bào)告》送交責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析不合格原因，并制定切實(shí)可行的糾正措施，經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組組長確認(rèn)批準(zhǔn)后實(shí)施。4.5.2糾正/預(yù)防措施涉及的部門，應(yīng)認(rèn)真實(shí)施整改，按規(guī)定的時(shí)限完成。品管部應(yīng)對(duì)實(shí)施過程進(jìn)行跟蹤，對(duì)實(shí)施結(jié)果的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。4.5.3如糾正措施未按計(jì)劃實(shí)施或?qū)嵤┖笫?品管部責(zé)任人應(yīng)及時(shí)向標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組組長報(bào)告,由其監(jiān)督執(zhí)行或重新制定糾正措施,直至有效為止。4.6監(jiān)督檢查結(jié)果的處理負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的部門和人員，應(yīng)確保監(jiān)督檢查的客觀性和公正性，檢查結(jié)果應(yīng)形成文件以作為改進(jìn)的依據(jù)。5.質(zhì)量記錄《標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的監(jiān)督檢查記錄表》。附加說明:本標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)；本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)起草PAGE138Q/RQ-G–02–2008標(biāo)準(zhǔn)化審查管理辦法1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了新產(chǎn)品研制開發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)化審查、引進(jìn)設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)化審查和技術(shù)改造設(shè)計(jì)過程的標(biāo)準(zhǔn)化審查。2職能2.1日常標(biāo)準(zhǔn)化審查由專職標(biāo)準(zhǔn)化員負(fù)責(zé)。2.2當(dāng)引進(jìn)大型設(shè)備或進(jìn)行技術(shù)改造時(shí)，大量的審查工作應(yīng)組織開發(fā)部門、生產(chǎn)部門或借助技術(shù)監(jiān)督部門的力量集中進(jìn)行審查。2.3新產(chǎn)品研制開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化審查工作應(yīng)由專職標(biāo)準(zhǔn)化人員負(fù)責(zé)，并應(yīng)在設(shè)計(jì)圖樣及工藝文件上簽字。3管理內(nèi)容3.1專職標(biāo)準(zhǔn)化員應(yīng)全面負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化審查工作。3.2引進(jìn)設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)化審查重點(diǎn)為：設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格、生產(chǎn)能力、配套設(shè)施、易損件、維護(hù)、修理要求、技術(shù)力量的配備、操作人員的培訓(xùn)、符合我國現(xiàn)行法律、法規(guī)、法定計(jì)量單位以及符合我國安全、環(huán)保、職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定、符合我國排放、噪音和安全要求的審查以及國內(nèi)資源供應(yīng)、使用電源的電壓、頻率、安裝、運(yùn)輸、維修保養(yǎng)要求等。3.3技術(shù)改造的標(biāo)準(zhǔn)化審查重點(diǎn)為：改造的目的、項(xiàng)目立項(xiàng)要求、生產(chǎn)能力、配套設(shè)施、安裝、改造的影響、與其他資源的銜接、改造后的維修、保養(yǎng)、操作，維修、保養(yǎng)人員技術(shù)水平和能力的培訓(xùn)措施等。以及貫徹我國法律、法規(guī)和環(huán)保、安全要求的審查。3.4新產(chǎn)品研制開發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)化審查應(yīng)包括產(chǎn)品的系統(tǒng)性、系列化、通用化、標(biāo)準(zhǔn)化的審查，貫徹有關(guān)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)的審查，做到通用化、系列化、模塊化的要求。4審查時(shí)機(jī)4.1引進(jìn)設(shè)備在立項(xiàng)時(shí)應(yīng)對(duì)合同訂單進(jìn)行審查，將所引進(jìn)的設(shè)備的有關(guān)資料作對(duì)比分析、研究，然后為供應(yīng)部門提供審查意見。4.2引進(jìn)設(shè)備到貨驗(yàn)收時(shí)審查，應(yīng)參閱設(shè)備的說明書、裝箱單、合格證、配套件清單、易損件清單以及安裝注意事項(xiàng)等審查。4.3技術(shù)改造標(biāo)準(zhǔn)化審查的時(shí)機(jī)應(yīng)從立項(xiàng)時(shí)的可行性分析報(bào)告開始，以及改造項(xiàng)目內(nèi)容、技術(shù)參數(shù)、生產(chǎn)能力、安全、環(huán)保、職業(yè)健康等項(xiàng)目，審查時(shí)應(yīng)密切配合設(shè)計(jì)人員的工作，為他們提供法律、法規(guī)等要求。4.4技術(shù)改造后的標(biāo)準(zhǔn)化審查，審查改造后的生產(chǎn)能力是否滿足設(shè)計(jì)要求，與其他生產(chǎn)能力的配套情況，投產(chǎn)后所發(fā)生的噪聲，排放以及對(duì)環(huán)保、安全和職業(yè)健康帶來的影響等。4.5新產(chǎn)品研制開發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)審查應(yīng)在設(shè)計(jì)文件完成后，投入生產(chǎn)前進(jìn)行，并應(yīng)在設(shè)計(jì)文件中簽字。5宣傳和貫徹設(shè)備引進(jìn)、技術(shù)改造、新產(chǎn)品研制開發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)化審查工作十分重要，應(yīng)由專職標(biāo)準(zhǔn)化員負(fù)責(zé)宣傳貫徹到Q/RQ-G–02–2008每個(gè)職能部門以及有關(guān)管理人員中，形成每個(gè)管理人員均有意識(shí)，密切配合標(biāo)準(zhǔn)化審查工作。6實(shí)施本標(biāo)準(zhǔn)由開發(fā)部部長負(fù)責(zé)實(shí)施。附加說明:本標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)；本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)起草。Q/RQ-G–03–2008企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化方針、目標(biāo)管理辦法1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司標(biāo)準(zhǔn)化方針目標(biāo)的編制程序、依據(jù)和展開原則。本標(biāo)準(zhǔn)適用于方針目標(biāo)管理。管理職能2.1公司方針目標(biāo)管理工作由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。2.2公司方針目標(biāo)由管理者代表歸口管理。公司方針目標(biāo)編制程序3.1以企業(yè)年度經(jīng)營構(gòu)思為前提，搜集有關(guān)資料。3.2根據(jù)市場調(diào)研和企業(yè)現(xiàn)狀，結(jié)合前一年度方針目標(biāo)實(shí)施情況，找出問題點(diǎn)。3.3提出主攻方向，確定年度經(jīng)營決策。3.4提出公司方針目標(biāo)建議方案。3.5對(duì)公司方針目標(biāo)建議方案進(jìn)行集體討論確定。3.6根據(jù)確定的公司方針目標(biāo)，按系統(tǒng)圖法層層展開。公司方針目標(biāo)編制的依據(jù)4.1國家的有關(guān)政策、法規(guī)。4.2上級(jí)主管部門下達(dá)的計(jì)劃。4.3本企業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃。4.4市場情報(bào)和預(yù)測(cè)。4.5國內(nèi)外同行業(yè)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)。4.6年度工作計(jì)劃。4.7質(zhì)量體系運(yùn)行情況。公司方針目標(biāo)的展開5.1將公司方針、目標(biāo)、措施三位一體對(duì)應(yīng)，按系統(tǒng)圖法展開和落實(shí)，縱向展開，橫向協(xié)調(diào)。5.2公司方針的措施是針對(duì)目標(biāo)而制訂的具體辦法，企業(yè)上一級(jí)的措施展開落實(shí)后即成為下一級(jí)的目標(biāo)；下一級(jí)應(yīng)制訂出更具體，更有針對(duì)性的措施。5.3按PDCA循環(huán)不斷滾動(dòng)進(jìn)行。5.4要落實(shí)責(zé)任制，給每個(gè)責(zé)任者規(guī)定直接的措施和目標(biāo)。5.5公司方針目標(biāo)應(yīng)在上年度第四季度組織制定，當(dāng)年一季度展開落實(shí)。公司方針目標(biāo)的實(shí)施和診斷6.1按月下達(dá)公司方針目標(biāo)月度實(shí)施計(jì)劃，逐月評(píng)議考核實(shí)施情況，與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛勾。6.2每年由總經(jīng)理組織二次檢查診斷，寫出診斷報(bào)告并提出改進(jìn)意見。6.3對(duì)公司方針目標(biāo)不能實(shí)現(xiàn)的指標(biāo)，除不可避免的客觀原因外，總經(jīng)理應(yīng)負(fù)主要責(zé)任。Q/RQ-G–03–20086.4結(jié)合內(nèi)部審核，提出方針目標(biāo)，實(shí)行情況進(jìn)行診斷。7檢查與考核管理者代表負(fù)責(zé)計(jì)劃實(shí)施情況檢查和考核。附加說明:本標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)；本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)起草。Q/RQ-G–04–2008企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)辦法1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的分類與編號(hào)辦法。本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的編號(hào)管理。2管理職能2.1本標(biāo)準(zhǔn)的管理工作由公司標(biāo)準(zhǔn)化專職人員歸口管理。2.2本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的分類和編號(hào)，統(tǒng)一由公司標(biāo)準(zhǔn)化歸口編號(hào)審查，批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。3企業(yè)代號(hào)與企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)分類代號(hào)3.1企業(yè)代號(hào)采用瑞安市圣澤標(biāo)準(zhǔn)件有限公司“圣澤”的漢字拼音第一個(gè)字母組成，代號(hào)為“RQ”。3.2企類業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的分企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)按門類分為三類，其門類和代號(hào)見表1。表1門類標(biāo)準(zhǔn)名稱代號(hào)門類標(biāo)準(zhǔn)名稱代號(hào)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）J工作標(biāo)準(zhǔn)Z管理標(biāo)準(zhǔn)Ga、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）編號(hào)形式Q/RQ·J—XX—XX發(fā)布年號(hào)（后二位數(shù)）標(biāo)準(zhǔn)順序號(hào)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）代號(hào)企業(yè)代號(hào)（圣澤）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)b、管理標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）編號(hào)形式Q/RQ·G—XX—XX發(fā)布年號(hào)（后二位數(shù)）標(biāo)準(zhǔn)順序號(hào)管理標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)企業(yè)代號(hào)（圣澤）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)Q/RQ-G–04–2008工作標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）編號(hào)形式Q/RQ·Z—XX—XX發(fā)布年號(hào)（后二位數(shù)）標(biāo)準(zhǔn)順序號(hào)工作標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)企業(yè)代號(hào)（圣澤）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)企業(yè)產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)辦法對(duì)企業(yè)產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，按以下編號(hào)形式Qn/RQ—XX—XX發(fā)布年號(hào)（后二位數(shù)）標(biāo)準(zhǔn)順序號(hào)企業(yè)代號(hào)（圣澤）企業(yè)產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)附加說明:本標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)；本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)起草。Q/RQ-G–05–2008圖樣和技術(shù)文件管理辦法1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了圖樣設(shè)計(jì)文件、工藝文件、工裝文件的歸檔、保管、復(fù)制、分發(fā)、回收，使用及管理。本標(biāo)準(zhǔn)適用于圖樣、設(shè)計(jì)文件、工藝文件和工裝文件的管理。2、引用標(biāo)準(zhǔn)JB/T5054.9–2001產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件管理規(guī)則JB/T5054.7–2001產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件標(biāo)準(zhǔn)化審核JB/T5054.4–2000產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件編號(hào)原則JB/T9166–1998工藝文件編號(hào)方法3管理職能3.1圖樣和技術(shù)文件管理工作由開發(fā)部歸口管理。3.2圖樣和技術(shù)文件的管理由技術(shù)檔案管理人員歸口。4底圖、底稿計(jì)算機(jī)軟件的歸檔和管理4.1圖樣和技術(shù)文件的底圖、底稿計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)歸檔管理，歸檔的底圖、底稿計(jì)算機(jī)軟件必須符合JB/T5054.6.1.1新的復(fù)印圖、復(fù)印搞再次發(fā)行時(shí)，同時(shí)回收原來的復(fù)印圖、復(fù)印搞。6.1.2因玷污、破損或自然損壞影響使用時(shí)。4.2底圖、底稿計(jì)算機(jī)軟件歸檔應(yīng)予登記，編制臺(tái)賬，確保賬物一致。4.3底圖的存放、檢查按JB/T5054.9–2001第4.44.7條規(guī)定執(zhí)行。4.4底圖、底稿計(jì)算機(jī)軟件一般不出借，確需出借應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5更改重描（繪）及重新復(fù)制的底圖、底稿計(jì)算機(jī)軟件，必須經(jīng)有關(guān)設(shè)計(jì)人員或?qū)Ｂ毤夹g(shù)人員校核，被替代的舊底圖、底稿計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)注明“作廢”字樣，另行存檔備查。復(fù)印圖、復(fù)印稿的發(fā)放和計(jì)算機(jī)軟件的復(fù)制件的發(fā)放5.1計(jì)算機(jī)軟件的復(fù)制件發(fā)放，復(fù)印圖、復(fù)印稿的發(fā)放應(yīng)嚴(yán)格按“圖樣和技術(shù)文件發(fā)放表”的規(guī)定定額發(fā)放。5.2定額分發(fā)范圍內(nèi)的發(fā)放復(fù)印圖、復(fù)印稿應(yīng)蓋使用日期章，發(fā)給生產(chǎn)、檢驗(yàn)，開發(fā)部門用分別蓋“項(xiàng)目責(zé)任”和“訂單工號(hào)”印章。定型產(chǎn)品圖紙存檔不蓋章。5.3復(fù)印圖、復(fù)印稿除外協(xié)件加工用外，不得外傳。5.4“生產(chǎn)用圖”“檢驗(yàn)用圖”和“技術(shù)用圖”每年應(yīng)審查、復(fù)核、校對(duì)一次，由開發(fā)部負(fù)責(zé)，對(duì)可以再次使用的復(fù)印圖、復(fù)印稿上應(yīng)蓋當(dāng)年的年份章。6復(fù)印圖、復(fù)印搞的回收6.1回收范圍6.2回收的廢圖、廢稿應(yīng)蓋“作廢”印章，對(duì)無使用價(jià)值的按有關(guān)規(guī)定及時(shí)銷毀。Q/RQ-G–05–20087復(fù)印圖、復(fù)印稿的使用7.1生產(chǎn)、檢驗(yàn)、技術(shù)用的復(fù)印稿必須與底圖、底稿始終一致，保持清晰、完整。7.2各部門用的復(fù)印圖、復(fù)印稿應(yīng)有專人保管，如有遺失，應(yīng)追究遺失者責(zé)任，經(jīng)開發(fā)部部長批準(zhǔn)方能補(bǔ)圖、補(bǔ)稿。8其它8.1圖樣和技術(shù)文件按JB/T5054.7–2001的規(guī)定須經(jīng)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化審核。8.2產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件的編號(hào)按JB/T5054.4–2000之規(guī)定。8.3工藝規(guī)程和工藝文件的編號(hào)按JB/T9166–1998之規(guī)定。9檢查與考核本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)通過部門責(zé)任制一并考核。附加說明:本標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)；本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)起草。Q/RQ-G–06–2008圖樣和技術(shù)文件更改辦法1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定圖樣及技術(shù)文件更改的管理職能、原則和權(quán)限、順序、方法等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于圖樣和技術(shù)文件的更改。2、引用標(biāo)準(zhǔn)JB/T5054.6–2000產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件更改辦法JB/Z9169.8–1998工藝管理原則工藝文件修改3管理內(nèi)容3.1產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)、工藝、工裝、標(biāo)準(zhǔn)等方面的技術(shù)文件的更改由開發(fā)部歸口管理。3.2其它圖樣及技術(shù)文件的更改由負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)或編制的有關(guān)部門自行歸口管理。4圖樣及技術(shù)文件更改的原則和權(quán)限4.1產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件的更改原則和權(quán)限按JB/T5054.6–2000《產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件更改辦法》之規(guī)定執(zhí)行。4.2當(dāng)更改可能導(dǎo)致產(chǎn)品性能變化時(shí)，應(yīng)進(jìn)行試驗(yàn)論證。4.3其它圖樣及技術(shù)文件的更改原則和權(quán)限亦可參照J(rèn)B/T5054.6–2000《產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件更改辦法》之規(guī)定執(zhí)行。5圖樣及技術(shù)文件的更改順序5.1由圖樣和文件的主管設(shè)計(jì)（編制）人員，填寫更改通知單。5.1.1更改通知單格式見附表1，表2。5.1.2更改通知單的編號(hào)中，“設(shè)計(jì)或編制部門代號(hào)”規(guī)定如下：序號(hào)設(shè)計(jì)或編制部門代號(hào)備注1技術(shù)開發(fā)部設(shè)計(jì)組S2工藝組Y3標(biāo)準(zhǔn)化組B4品管部J5其它部門Q5.1.3更改通知單編號(hào)中其它代號(hào)的填寫按ZB/T5054.6–2000之附件JB/Z338.8–88的規(guī)定執(zhí)行。5.2產(chǎn)品圖紙和技術(shù)文件的更改單必須按技術(shù)責(zé)任制的規(guī)定履行簽字手續(xù)，其它圖紙和文件的更改單簽字可以從簡，具體辦法由各部門自定，但至少應(yīng)有編、審二人簽字。Q/RQ-G–06–20085.3由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按更改通知單更改圖樣及文件，同時(shí)作好標(biāo)志和簽字手續(xù)。5.4由技術(shù)擋案管理人員向持有該底圖的復(fù)印圖的部門送達(dá)更改通知單副本，交換更改的文件，辦理簽收手續(xù)并清點(diǎn)該復(fù)印圖的份數(shù)，收回舊圖。6圖樣和技術(shù)文件的更改辦法6.1對(duì)圖樣和文件劃改、刮改或新增的尺寸、文字、符號(hào)、圖形等，均應(yīng)填寫更改標(biāo)記。6.2更改標(biāo)記一般應(yīng)盡量靠近更改部位，當(dāng)更改部位位于圖形內(nèi)部，而周圍圖線、尺寸較為擁擠時(shí)，在不致造成誤解的前提下，允許將標(biāo)記沿更改部位的水平或垂直方向移出圖外。7其它JB/T5054.6–2000JB/T9169.8–1998之有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8檢查與考核8.1本標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理每年組織一次考核。8.2本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況由總經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查。附加說明:本標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)；本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)起草。Q/RQ-G–07–2008圖樣和技術(shù)文件審簽辦法1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了圖樣和技術(shù)文件審簽的技術(shù)責(zé)任，簽署方法等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于圖樣和技術(shù)文件的管理。2引用標(biāo)準(zhǔn)JB/T5054.3–2000產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件格式JB/T9165.2–1998工藝規(guī)程格式GB/T4708–2005數(shù)據(jù)元和交換格式信息交換日期和時(shí)間表示法3審簽的技術(shù)責(zé)任3.1圖樣和技術(shù)文件完成底圖后，首先由電腦輸出草稿經(jīng)設(shè)計(jì)人自行校核正確后，確定無誤時(shí)，輸出定稿送有關(guān)人員審核。3.2產(chǎn)品圖樣的審簽程序依次為：設(shè)計(jì)、校對(duì)、審核、工藝、標(biāo)準(zhǔn)化、審定?？倛D和總裝圖須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.3設(shè)計(jì)文件的審簽程序依次為：設(shè)計(jì)、校對(duì)、審核、工藝、標(biāo)準(zhǔn)化、審定。技術(shù)任務(wù)書和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.4工藝裝備圖紙的審簽程序依次為：設(shè)計(jì)、校對(duì)、審核、工藝、標(biāo)準(zhǔn)化、審定、標(biāo)準(zhǔn)化。3.5工藝文件的審核程序依次為：設(shè)計(jì)、審核、標(biāo)準(zhǔn)化、會(huì)簽。3.6其它圖紙和技術(shù)文件的審簽程序可以從簡，具體由有關(guān)部門自定，但至少應(yīng)保證設(shè)計(jì)和審核二項(xiàng)審簽。4簽署方法4.1簽字區(qū)的格式應(yīng)符合JB/T5054.3–2000JB/T9465.2–19988之規(guī)定。4.2按本標(biāo)準(zhǔn)第3章之規(guī)定的審簽程序，由責(zé)任人簽字。4.3“日期”欄由設(shè)計(jì)人員簽上第一次出圖時(shí)間。4.4日期的簽署按GB4708–2005之規(guī)定的用連字符號(hào)隔法，示例91–05–22標(biāo)志為1991年5月22號(hào)。4.5各責(zé)任人在簽字前應(yīng)對(duì)該圖樣與自己所負(fù)責(zé)審核的內(nèi)容相一致，發(fā)現(xiàn)相差時(shí)及時(shí)提出意見，并應(yīng)負(fù)起相應(yīng)的責(zé)任，當(dāng)意見相差有權(quán)拒絕簽字，待問題解決后再簽字。5檢查與考核5.1本標(biāo)準(zhǔn)由開發(fā)部負(fù)責(zé)日常檢查與考核。5.2本標(biāo)準(zhǔn)通過有關(guān)部門和個(gè)人工作標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一并考核。附加說明:本標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)；本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)起草。Q/RQ-G－08－2008新產(chǎn)品開發(fā)管理辦法1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了新產(chǎn)品管理職能、開發(fā)程序和內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于新產(chǎn)品開發(fā)管理。2管理職能2.1新產(chǎn)品開發(fā)管理由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)。2.2新產(chǎn)品開發(fā)工作由開發(fā)部歸口管理。2.3市場部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)的市場及客戶使用意見的反饋。2.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃，生產(chǎn)計(jì)劃及調(diào)度。2.5品管部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品檢驗(yàn)和提供檢測(cè)記錄。新產(chǎn)品開發(fā)程序a、規(guī)劃決策；b、開發(fā)設(shè)計(jì)；c、設(shè)計(jì)評(píng)審；d、生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備；e、試制；f、簽定、改進(jìn)設(shè)計(jì)；g、批量生產(chǎn)；h、銷售服務(wù)。4規(guī)劃決策4.1市場部通過市場信息分析，提出開發(fā)新產(chǎn)品的建議。4.2開發(fā)部根據(jù)市場信息資料，結(jié)合行業(yè)技術(shù)發(fā)展動(dòng)向，提出《新產(chǎn)品可行性分析和市場調(diào)研報(bào)告》。4.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目深入調(diào)查研究后，責(zé)成開發(fā)部編寫《新產(chǎn)品技術(shù)任務(wù)書》。4.4經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)議討論決策，列入新產(chǎn)品開發(fā)年度計(jì)劃或長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃。5開發(fā)設(shè)計(jì)開發(fā)設(shè)計(jì)程序?yàn)閿U(kuò)大初步設(shè)計(jì)和工作圖設(shè)計(jì)等二階段。5.1擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)是以《新產(chǎn)品技術(shù)任務(wù)書》所規(guī)定的技術(shù)性能與經(jīng)濟(jì)指標(biāo)為提出先進(jìn)、合理、可行的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)型式，對(duì)新產(chǎn)品主要部件進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和計(jì)劃編制“標(biāo)準(zhǔn)化綜合要求”，提出主要外購件規(guī)格參數(shù)，繪制技術(shù)設(shè)計(jì)總圖。5.5工作圖設(shè)計(jì)5.3繪制正式供生產(chǎn)用圖紙和編制全套技術(shù)文件，并通過標(biāo)準(zhǔn)化審核。Q/RQ-G–08–20086設(shè)計(jì)評(píng)審a、評(píng)審設(shè)計(jì)結(jié)果滿足要求的能力。b、提出相應(yīng)的糾正措施。7生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備內(nèi)容a、產(chǎn)品圖樣與設(shè)計(jì)文件；b、工藝方案、工藝流程；c、工藝裝備的設(shè)計(jì)與制造；d、材料、工藝消耗定額；e、物資采購。8樣機(jī)試制8.1新產(chǎn)品試制應(yīng)納入正常生產(chǎn)計(jì)劃。8.2生產(chǎn)部按設(shè)計(jì)圖樣、工藝文件及生產(chǎn)負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度，保證按期完成。8.3設(shè)計(jì)人員參加試制全過程，進(jìn)行跟蹤服務(wù)。8.4樣機(jī)試制完成后，由品管部或國家承認(rèn)的檢測(cè)部門根據(jù)試驗(yàn)規(guī)范的要求進(jìn)行測(cè)試，對(duì)測(cè)試的各種數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，提出測(cè)試報(bào)告，作出評(píng)價(jià)和結(jié)論。8.5對(duì)樣機(jī)試制進(jìn)行工藝總結(jié)，并提出小批試制的工藝方案。9新產(chǎn)品投產(chǎn)技術(shù)鑒定根據(jù)國家有關(guān)新產(chǎn)品鑒定管理辦法規(guī)定向有關(guān)管理部門申請(qǐng)進(jìn)行技術(shù)鑒定。10批量生產(chǎn)10.1對(duì)產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件進(jìn)行修改、整理、定型。10.2按批量生產(chǎn)要求進(jìn)行整頓。10.3制訂適應(yīng)批量生產(chǎn)的質(zhì)量控制文件，完善質(zhì)量控制手段。11銷售服務(wù)11.1銷售部對(duì)重點(diǎn)客戶進(jìn)行跟蹤服務(wù)，主動(dòng)有針對(duì)性征求客戶意見。11.2對(duì)客戶意見進(jìn)行處理，并反饋給公司有關(guān)部門。11.3開發(fā)部會(huì)同有關(guān)部門，對(duì)客戶質(zhì)量信息進(jìn)行綜合分析，提出產(chǎn)品改進(jìn)設(shè)計(jì)方案。12檢查與考核本標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理進(jìn)行考核檢查。附加說明:本標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)；本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)起草。Q/RQ-G–09–2008全面質(zhì)量管理辦法1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了企業(yè)全面質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及任務(wù)。本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司全面質(zhì)量管理。引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001–2000《質(zhì)量管理體系要求》3管理職能3.1全面質(zhì)量管理工作由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。3.2各部門的質(zhì)量管理活動(dòng)由品管部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)。4質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)4.1質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé)4.1.1公司設(shè)立管理者代表作為總經(jīng)理進(jìn)行質(zhì)量管理決策的參謀組織。4.1.2管理者代表在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)處理質(zhì)量管理日常事務(wù)，組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查各有關(guān)部門的質(zhì)量管理活動(dòng)，品管部是企業(yè)推動(dòng)全面質(zhì)量管理的專職機(jī)構(gòu)。4.2質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)體系（見質(zhì)量手冊(cè)）全面質(zhì)量管理任務(wù)5.1建立健全全面質(zhì)量管理質(zhì)量體系，確保質(zhì)量體系的正常運(yùn)行。5.2制訂工廠質(zhì)量計(jì)劃，全面質(zhì)量管理工作計(jì)劃，質(zhì)量教育計(jì)劃和質(zhì)量考核指標(biāo)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織貫徹落實(shí)。5.3建立健全企業(yè)各類標(biāo)準(zhǔn)。5.4確定質(zhì)量體系運(yùn)行過程的順序和相互作用，各部門的溝通。5.5監(jiān)視、測(cè)量和分析質(zhì)量管理運(yùn)行過程。5.6組織選擇處置過程，并對(duì)其控制。6.7確保獲得必要的資源和信息，并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)視。檢測(cè)與考核6.1本標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織考核。6.2本標(biāo)準(zhǔn)通過部門質(zhì)量責(zé)任制由品管部進(jìn)行考核。附加說明:本標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)；本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)起草。Q/RQ-G–10–2008質(zhì)量培訓(xùn)教育管理辦法1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量培訓(xùn)教育目的、類型及質(zhì)量培訓(xùn)教育計(jì)劃的制訂和實(shí)施。本標(biāo)準(zhǔn)適用各類人員的質(zhì)量培訓(xùn)教育。管理職能2.1質(zhì)量培訓(xùn)教育由品管部組織協(xié)調(diào)。2.2質(zhì)量培訓(xùn)教育由行政部歸口管理。行政部協(xié)調(diào)，并落實(shí)師資。3質(zhì)量培訓(xùn)教育的目的3.1提高職工的質(zhì)量意識(shí)。3.2系統(tǒng)地學(xué)習(xí)，掌握質(zhì)量管理的理論和方法。3.3提高與產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量有關(guān)的本職專業(yè)技術(shù)知識(shí)。3.4提高企業(yè)管理水平3.5健全質(zhì)量管理體系和提出高質(zhì)量保證能力。4質(zhì)量培訓(xùn)教育的類型基本培訓(xùn)和有關(guān)專業(yè)知識(shí)及技能的培訓(xùn)教育。5質(zhì)量培訓(xùn)教育計(jì)劃的制訂5.1質(zhì)量培訓(xùn)教育計(jì)劃由行政部根據(jù)工廠方針目標(biāo)制訂，納入企業(yè)職工教育計(jì)劃。5.2外出培訓(xùn)教育由行政部提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)。6質(zhì)量培訓(xùn)教育計(jì)劃的實(shí)施6.1年度質(zhì)量培訓(xùn)教育計(jì)劃由行政部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。6.2質(zhì)量培訓(xùn)教育應(yīng)建立考核制度，由品管部會(huì)同行政部對(duì)各類人員的培訓(xùn)教育進(jìn)行檢查考試。6.3各類人員受訓(xùn)時(shí)間、課程內(nèi)容、考試成績均應(yīng)載入職工個(gè)人質(zhì)量教育檔案，作為職工晉升和評(píng)比的依據(jù)。6.4對(duì)在質(zhì)量培訓(xùn)教育中成績優(yōu)異者，給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。7檢查與考核7.1本標(biāo)準(zhǔn)行政部負(fù)責(zé)檢查。7.2本標(biāo)準(zhǔn)與工廠方針目標(biāo)實(shí)施一并考核。附加說明:本標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)；本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)起草。Q/RQ-G–11–2008質(zhì)量管理會(huì)議1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量管理會(huì)議內(nèi)容和要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于質(zhì)量管理會(huì)議的管理。2管理職能2.1質(zhì)量管理工作例會(huì)由總經(jīng)理主持，行政部負(fù)責(zé)組織召開。2.2質(zhì)量分析會(huì)議由品管部主持召開。2.3質(zhì)量事故分析處理會(huì)議由總經(jīng)理主持，行政部組織召開。3管理內(nèi)容3.1質(zhì)量管理工作例會(huì)。3.1.1研究確定企業(yè)年度質(zhì)量方針目標(biāo)，年度全面質(zhì)量管理計(jì)劃和企業(yè)中長期質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃，檢查質(zhì)量工作開展情況。3.1.2會(huì)議時(shí)間定于每年6月和12月召開一次。3.1.3由總經(jīng)理主持，品管部全體人員和總經(jīng)理參加。3.2質(zhì)量分析會(huì)議3.2.1審議質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃，檢查質(zhì)量管理工作和產(chǎn)品質(zhì)量狀況，提出并改進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)措施。3.2.2會(huì)議時(shí)間定于每季召開一次。3.2.3參加會(huì)議人員包括品管部全體人員在內(nèi)的中層以上干部。3.2.4會(huì)議由品管部主持。3.3質(zhì)量事故分析處理會(huì)議品管部針對(duì)存在的質(zhì)量問題及時(shí)組織召開有關(guān)部門負(fù)責(zé)人會(huì)議，研究改進(jìn)措施。3.4會(huì)議應(yīng)作好記錄，重要的會(huì)議應(yīng)向各科室抄發(fā)會(huì)議紀(jì)要。3.5會(huì)議由總經(jīng)理主持，會(huì)中應(yīng)對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量事故進(jìn)行分析，找出原因，吸收教訓(xùn)，提出改進(jìn)辦法和意見，落實(shí)改進(jìn)措施和資源，做到責(zé)任到人，措施到位，預(yù)防今后不再出現(xiàn)類似問題。4檢查與考核4.1本標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)考核。4.2會(huì)議決議執(zhí)行由行政部負(fù)責(zé)考核。附加說明:本標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)；本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)起草。Q/RQ-G–12–2008計(jì)量人員管理辦法1目的建立一支有一定技術(shù)水平、善于管理的計(jì)量人員隊(duì)伍，確保計(jì)量工作有效實(shí)施。2范圍適用本公司從事計(jì)量管理工作人員。3職責(zé)3.1品管部負(fù)責(zé)計(jì)量人員的選擇和安排，明確各類人員的職責(zé)和培訓(xùn)工作。3.2各類計(jì)量管理人員負(fù)責(zé)做好本職的計(jì)量管理工作4管理程序4.1根據(jù)本公司實(shí)際由品管部提出計(jì)量管理人員的配備與培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。4.2對(duì)計(jì)量管理人員提出培訓(xùn)計(jì)劃并進(jìn)行資格認(rèn)可，合格的持證上崗，并明確其職責(zé)。每年由質(zhì)管科組織考評(píng)，優(yōu)勝劣汰，對(duì)于責(zé)任心強(qiáng)的計(jì)量人員應(yīng)進(jìn)行表彰。4.3專職計(jì)量員4.3.1宣傳貫徹并執(zhí)行國家有關(guān)計(jì)量法令、法規(guī)，正確使用法定計(jì)量單位，結(jié)合本公司實(shí)際，制訂實(shí)施辦法并執(zhí)行。4.3.2負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理全公司計(jì)量工作，保證全公司檢測(cè)設(shè)備量值準(zhǔn)確、可靠，并保管主要檢測(cè)設(shè)備的技術(shù)資料歸檔和保管工作。4.3.3參與草擬和修訂本公司計(jì)量水平確認(rèn)管理程序和管理制度，編制檢測(cè)設(shè)備年度周期檢定和校準(zhǔn)計(jì)劃并實(shí)施。4.3.4參與新產(chǎn)品開發(fā)時(shí)的檢測(cè)設(shè)備的策劃，參與有關(guān)檢測(cè)數(shù)據(jù)的監(jiān)督檢查。4.3.5宣傳普及計(jì)量技術(shù)知識(shí)，指導(dǎo)正確使用和維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)設(shè)備。5管理記錄“年度員工培訓(xùn)計(jì)劃表”“員工教育培訓(xùn)記錄”附加說明:本標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)；本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)起草。Q/RQ-G–13–2008生產(chǎn)管理辦法1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了生產(chǎn)計(jì)劃的編制，作業(yè)計(jì)劃考核、調(diào)度工作、原材料、外購件、外協(xié)工作和在制品管理。本標(biāo)準(zhǔn)適用于生產(chǎn)管理。2管理職能2.1生產(chǎn)管理工作由生產(chǎn)副總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)。2.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理具體工作。3生產(chǎn)計(jì)劃的編制3.1編制年度月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。3.2生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的編制內(nèi)容a、品種規(guī)格的臺(tái)數(shù)計(jì)劃；b、自制件的零件計(jì)劃；c、原材料、外購件、采購供應(yīng)計(jì)劃；d、外協(xié)加工任務(wù)計(jì)劃。3.3生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的編制程序a、在生產(chǎn)副總經(jīng)理的組織下，由生產(chǎn)部根據(jù)訂單供貨要求，提出生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃方案；b、征求各車間科室意見；c、經(jīng)過平衡，由生產(chǎn)部在7日前制定計(jì)劃，印發(fā)車間科室組織實(shí)施；d、遇有特殊情況需對(duì)原計(jì)劃進(jìn)行補(bǔ)充或修改時(shí)由生產(chǎn)部提出，經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)執(zhí)行。3.4作業(yè)計(jì)劃的執(zhí)行和控制a、每周召開一次生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，作好調(diào)度會(huì)議記錄。b、根據(jù)倉庫提供的配套件的缺件情況，提出采購供應(yīng)計(jì)劃。c、要掌握和控制好兩頭。即投入和產(chǎn)出，掌握在制品規(guī)格、品種和完成情況，按時(shí)組織入庫。d、各車間要按時(shí)填報(bào)生產(chǎn)月報(bào)，生產(chǎn)計(jì)劃科按月報(bào)進(jìn)行考核。4生產(chǎn)調(diào)度工作4.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)全廠的生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度，設(shè)立生產(chǎn)計(jì)劃科車間二級(jí)調(diào)度，車間調(diào)度按生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度安排、組織安排車間生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度。4.2公司建立調(diào)度例會(huì)制度，每周召開一次，由生產(chǎn)部長召集，生產(chǎn)副總經(jīng)理主持，車間主管以及有關(guān)科室負(fù)責(zé)人參加，各部門應(yīng)無條件執(zhí)行調(diào)度會(huì)決議。4.3生產(chǎn)部部長擔(dān)任調(diào)度，其職責(zé)：a、深入生產(chǎn)第一線，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和分析生產(chǎn)中的問題，并組織有關(guān)部門及時(shí)加以解決，確保生產(chǎn)的連續(xù)Q/RQ-G–13–2008均衡和協(xié)調(diào)。b、及時(shí)做好生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，對(duì)原材料、半成品、工夾模具的準(zhǔn)備情況及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督檢查c、在組織生產(chǎn)過程中，發(fā)生事故或臨時(shí)故障，導(dǎo)致生產(chǎn)不能正常進(jìn)行而影響計(jì)劃完成時(shí)，調(diào)度有權(quán)通過科室或車間調(diào)動(dòng)生產(chǎn)能力（包括設(shè)備、工裝、工具、運(yùn)輸車輛及勞動(dòng)力等）。d、調(diào)度員對(duì)計(jì)劃執(zhí)行中出現(xiàn)的問題，有權(quán)采取臨時(shí)性突擊措施，以確保計(jì)劃完成。e、調(diào)度員有權(quán)檢查督促有關(guān)部門執(zhí)行生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議決議的情況，并及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。5在制品、半成品的管理5.1半成品倉庫歸生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)。倉庫要設(shè)立臺(tái)賬，做到收付存日清月結(jié)并做到擺放整齊，賬卡物一致。5.2生產(chǎn)部設(shè)立生產(chǎn)臺(tái)賬，及時(shí)掌握半成品的流動(dòng)變化情況。5.3車間之間零件周轉(zhuǎn)要嚴(yán)格辦理交接驗(yàn)收手續(xù)。5.4零件在加工周轉(zhuǎn)中要按有關(guān)規(guī)定辦理投料、工序間交接、報(bào)廢、入庫等手續(xù)。5.5零件在加工過程中要做到擺放整齊，半精加工過的零件不接觸地面，有工位器具零件應(yīng)存放在工位器具內(nèi)。6檢查與考核6.1本標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)檢查。6.2本標(biāo)準(zhǔn)按有關(guān)部門和個(gè)人的工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核。附加說明:本標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)；本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)起草。Q/RQ-G–14–2008生產(chǎn)例會(huì)制度1目的加強(qiáng)內(nèi)部溝通，通報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營狀況，查找工作漏洞不足，做好工作總結(jié)、部署，確保工作方針的落實(shí)和任務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2范圍本制度適用于公司各部門、車間、班組。3內(nèi)容3.1安全生產(chǎn)例會(huì)（班前班后會(huì)）3.1.1召開時(shí)間為每天上班后和下班前，會(huì)議時(shí)間原則上控制在10—30分鐘。3.1.23.1.3會(huì)議內(nèi)容主要是針對(duì)安全生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量、計(jì)劃、進(jìn)度，ISO9001質(zhì)量體系運(yùn)行、6S管理等問題，總結(jié)前一天工作，做好當(dāng)天工作分解、安排、調(diào)度及客戶的產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤，各部門、車間也可根據(jù)公司要求，視具體工作情況自行安排會(huì)議內(nèi)容。3.1.4做好會(huì)議記錄，并經(jīng)當(dāng)班負(fù)責(zé)人核實(shí)后歸檔，以備查閱。3.2部門協(xié)調(diào)周會(huì)3.2.1會(huì)議時(shí)間：每周一下午15：00（如有變動(dòng)，另行通知）。地點(diǎn)在公司三樓會(huì)議室。3.2.2行政部負(fù)責(zé)召集各部門及有關(guān)車間負(fù)責(zé)人參加。公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持，公司領(lǐng)導(dǎo)如不能參加時(shí)，行政部負(fù)責(zé)人代為主持。3.2.3會(huì)議主要內(nèi)容：貫徹公司精神，總結(jié)上周工作，安排本周工作；加強(qiáng)部門溝通與協(xié)作，互通工作情況，就工作中出現(xiàn)的各種問題，明確責(zé)任，查找原因，落實(shí)解決措施，保證生產(chǎn)正常運(yùn)行。3.2.4參會(huì)人員應(yīng)提前做好會(huì)議準(zhǔn)備，匯報(bào)工作要實(shí)事求是、語言簡練、注重實(shí)效，并認(rèn)真做好記錄。行政部負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要的起草和發(fā)布，并根據(jù)總經(jīng)理有關(guān)工作指示，抓好督查、落實(shí)。3.3績效考核會(huì)3.3.1每月召開一次，時(shí)間為每月12日（遇特殊情況順延）。地點(diǎn)在公司二樓小會(huì)議室。3.3.2績效考核會(huì)由行政部負(fù)責(zé)召集并主持，公司各部門負(fù)責(zé)人參加。3.3.3會(huì)議內(nèi)容是通報(bào)上月績效考核結(jié)果，下達(dá)下月考核指標(biāo)。3.3.4行政部負(fù)責(zé)會(huì)議記錄和考核材料的擬訂、發(fā)放及匯總，并按照制度兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。3.4年度工作總結(jié)分析會(huì)3.4.1時(shí)間為每年元月下旬。3.4.2行政部負(fù)責(zé)會(huì)議的召集，公司總經(jīng)理主持，機(jī)關(guān)管理人員、班組長以上人員及生產(chǎn)骨干參加。Q/RQ-G–14–20083.4.3會(huì)議內(nèi)容主要是總經(jīng)理做工作報(bào)告，總結(jié)上年工作，表彰優(yōu)秀員工，安排部署當(dāng)年工作。3.4.4行政部牽頭做好會(huì)議準(zhǔn)備工作，各部門要積極配合，并做好會(huì)議精神的宣傳報(bào)道、落實(shí)、檢查、督促等工作。4.其它4.1參會(huì)人員必須提前5分鐘到場，遲到、早退、中途無故離場者每一分鐘罰款5元；因工作需要確實(shí)不能參加會(huì)議的，應(yīng)提前向行政部請(qǐng)假；未經(jīng)批準(zhǔn)無故不參加會(huì)議者，每次罰款20—50元。4.2開會(huì)時(shí)要關(guān)閉手機(jī)或?qū)⑹謾C(jī)調(diào)至震動(dòng)狀態(tài)，禁止在會(huì)場內(nèi)接聽電話。與會(huì)者應(yīng)攜帶筆、紙，重要內(nèi)容要做好記錄。5實(shí)施本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)實(shí)施附加說明:本標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)；本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)起草。Q/RQ-G–15–2008文明生產(chǎn)管理辦法1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了文明生產(chǎn)的基本要求和責(zé)任。本標(biāo)準(zhǔn)適用于文明生產(chǎn)管理。2管理職能2.1生產(chǎn)部和各車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場。2.2各科室負(fù)責(zé)各科室周圍及廠區(qū)環(huán)境文明。3基本要求3.1廠區(qū)環(huán)境文明3.1.1廠區(qū)整潔衛(wèi)生，做好綠化，保證環(huán)境優(yōu)美。3.1.2廠區(qū)道路暢通，物資劃區(qū)堆放。3.1.3安全消防措施齊全，責(zé)任到人。3.1.4保持生產(chǎn)場地和生產(chǎn)線內(nèi)清潔、不準(zhǔn)亂丟果殼、雜物及丟棄螺絲、螺帽以及其他零部件。3.2作業(yè)環(huán)境應(yīng)做到布局合理，窗戶明凈、采光明亮，道路暢通。3.3生產(chǎn)現(xiàn)場3.3.1操作人員應(yīng)做到嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程和工藝紀(jì)律，保證產(chǎn)品質(zhì)量。3.3.2工件用具擺放整齊，工位器具能正確使用，做到零件不落地，嚴(yán)防傷磕碰、銹蝕。3.3.3車間內(nèi)設(shè)置通道線和堆放區(qū)，通道線內(nèi)不得堆放任何物品，堆放區(qū)物品堆放整齊。合格品、不合格品、待檢品擺放應(yīng)有明確標(biāo)志，不得混亂。3.3.4設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)良好，愛惜生產(chǎn)工具，設(shè)備，正確使用工具、量具。3.3.5遵守勞動(dòng)紀(jì)律和職業(yè)道德，不擅自離崗竄崗。3.3.6精心操作，認(rèn)真填好生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄，搞好工種崗位之間的互相協(xié)作。3.3.7工、夾、量、模具放置合理、整齊、不能放置在工作臺(tái)面或加工件上，實(shí)行盆、格、柜、架等有序放置。4責(zé)任4.1辦公區(qū)各科室由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)周圍的環(huán)境文明衛(wèi)生，責(zé)任到人。4.2生產(chǎn)現(xiàn)場由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，分片到各車間、班組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本崗位環(huán)境文明衛(wèi)生、責(zé)任到人。4.3行政部每周不定期突擊進(jìn)行考核，按考核表（見附表），及時(shí)提出整改意見。5檢查與考核5.1本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)組織6S小組成員進(jìn)行檢查。5.2本標(biāo)準(zhǔn)與工藝紀(jì)律檢查一并考核。Q/RQ-G–15–2008車間文明安全生產(chǎn)檢查考核表車間年月日序號(hào)項(xiàng)目考核內(nèi)容和要求標(biāo)準(zhǔn)分考核分1車間通道標(biāo)志明顯、合理、通道內(nèi)不得擺放任何物體，經(jīng)常保持通暢。152工位器具使用和搬運(yùn)要有科學(xué)的、實(shí)用的，群眾歡迎的工位器具，零件擺放整齊，并不得落地，搬運(yùn)要防止磕碰、劃傷和變形。103零部件防銹零部件加工完畢后擦干凈，并采取防銹措施。104工具箱工具箱內(nèi)清潔整齊，各類工具定位放置，標(biāo)志明顯。105設(shè)備狀態(tài)設(shè)備要漆見本色鐵見光。地面無積油，加工時(shí)使用的工具不得放在設(shè)備的臺(tái)面和導(dǎo)軌面上，防護(hù)裝置齊全。106工作地整潔工作地面清潔，門窗無積灰，玻璃明亮無破損。自行車不準(zhǔn)進(jìn)車間，小孩不得帶入車間。107原始記錄按規(guī)定做好原始記錄。108勞保用品使用勞保用品應(yīng)合理使用、不得赤腳、穿拖鞋和赤膊上班、女工應(yīng)戴工作帽，操作工不得戴手套操作機(jī)床。109事故隱患和事故處理發(fā)現(xiàn)事故隱患，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，積極消除，事故處理應(yīng)堅(jiān)持“三不放過”的原則。1510總計(jì)100考核人：附加說明:本標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)；本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)起草。Q/RQ-G－16－2008車間管理辦法1目的為了規(guī)范車間管理，安全高效生產(chǎn),特制定本制度。2范圍本制度適用于本公司所有車間。3職責(zé)本制度由生產(chǎn)部進(jìn)行實(shí)施。4要求4.1按時(shí)上下班，遵守公司的作息時(shí)間，不遲到、早退，中途溜號(hào)，每發(fā)現(xiàn)一次（5分鐘之內(nèi)）罰款5元，月累計(jì)一小時(shí)按曠工計(jì)算。4.2工作時(shí)間內(nèi)不準(zhǔn)做與工作無關(guān)的任何事情，如吃東西、聊天、看報(bào)紙等。4.3工作時(shí)間必須穿工作服，不準(zhǔn)穿拖鞋進(jìn)入工作區(qū)，如有違反，管理人員有權(quán)對(duì)其進(jìn)行批評(píng)教育或讓其停止工作，停止時(shí)間按曠工處理。4.4作好安全生產(chǎn)工作，當(dāng)有安全隱患時(shí)，操作者有權(quán)及時(shí)報(bào)告。嚴(yán)禁違章和野蠻生產(chǎn)，如有違章或野蠻生產(chǎn)而造成損失的，由自己負(fù)責(zé)或賠償全部損失。4.5車間內(nèi)的電門合閘前必須看一下是否有人在修理，確認(rèn)無誤時(shí)方可合閘，不準(zhǔn)在車間內(nèi)亂拉臨時(shí)線。4.6離開機(jī)床時(shí)，必須將自用的電機(jī)設(shè)備電源關(guān)閉（包括照明、風(fēng)扇、機(jī)床等）違者視情節(jié)嚴(yán)重處理。4.7對(duì)起運(yùn)吊裝大型或重型物品時(shí)，首先要將場地清理好，運(yùn)行當(dāng)中要注意觀察，并警告相關(guān)人員注意安全。4.8各工種要嚴(yán)格遵守本工種操作規(guī)程，做好各工種的防護(hù)措施，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向車間安全員匯報(bào)。4.9嚴(yán)格遵守請(qǐng)假制度，如不經(jīng)請(qǐng)假或請(qǐng)假?zèng)]有批準(zhǔn)而不上班者，按曠工處理，曠工一天扣100元，月累計(jì)曠工3天，按自動(dòng)離職處理。4.10因工作需要加班時(shí)要服從主管的安排，否則按曠工處理。4.11各工序的操作者要將工藝流程卡妥善保管，按時(shí)交給統(tǒng)計(jì)員，如因沒有工藝卡而不能結(jié)算時(shí)，后果自負(fù)。4.12每天下班前，應(yīng)將自己使用的設(shè)備和場地進(jìn)行整理、整頓、打掃干凈，并將潤滑部位注油，保持設(shè)備的完好性，如果沒有打掃或清理干凈者每次罰款5元。4.13愛護(hù)公司的一切財(cái)物，如有損壞，照價(jià)賠償。4.14其他部門對(duì)照?qǐng)?zhí)行。5檢查與考核本制度由生產(chǎn)車間、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)執(zhí)行，行政部檢查督促。附加說明:本標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)；本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)起草。Q/RQ-G－17－2008安全生產(chǎn)管理辦法1目的為加強(qiáng)本企業(yè)生產(chǎn)工作的勞動(dòng)保護(hù)、改善勞動(dòng)條件，保護(hù)勞動(dòng)者在生產(chǎn)過程中的安全和健康，促進(jìn)本企業(yè)事業(yè)的發(fā)展，根據(jù)有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)的法令、法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況特制訂本規(guī)定。本企業(yè)的安全生產(chǎn)工作必須貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，貫徹執(zhí)行總經(jīng)理(法定代表人)負(fù)責(zé)制，生產(chǎn)總監(jiān)要堅(jiān)持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，生產(chǎn)要服從安全的需要，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。對(duì)在安全生產(chǎn)方面有突出貢獻(xiàn)的團(tuán)體和個(gè)人要給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程造成事故的責(zé)任者，要給予嚴(yán)肅處理，觸及刑律的，交由司法機(jī)關(guān)論處。2范圍本規(guī)定適用于本公司生產(chǎn)作業(yè)。3職責(zé)本規(guī)定由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施。4組織與負(fù)任4.1本企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì)(以下簡稱安委會(huì))是本企業(yè)安全生產(chǎn)的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，由生產(chǎn)副總和有關(guān)部門的主要負(fù)責(zé)人組成。其主要職責(zé)是：全面負(fù)責(zé)本企業(yè)安全生產(chǎn)管理工作，研究制訂安全生產(chǎn)技術(shù)措施和勞動(dòng)保護(hù)計(jì)劃，實(shí)施安全生產(chǎn)檢查和監(jiān)督，調(diào)查處理事故等工作。安委會(huì)的日常事務(wù)由安全環(huán)保室負(fù)責(zé)完成，公司配一名專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員。4.2企業(yè)下屬各車間必須成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對(duì)本車間的職工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育，制訂安全生產(chǎn)實(shí)施細(xì)則和操作規(guī)程。實(shí)施安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，貫徹執(zhí)行安委會(huì)的各項(xiàng)安全指令，確保安全生產(chǎn)。安全生產(chǎn)小組組長由各車間主管擔(dān)任，并按規(guī)定配備專(兼)職安全生產(chǎn)管理人員。各生產(chǎn)班組要選配一名不脫產(chǎn)的安全員。4.3安全生產(chǎn)主要責(zé)任人的劃分：車間主管是本車間安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，專(兼)職安全生產(chǎn)管理員是本車間安全生產(chǎn)的主要責(zé)任人。4.4工程技術(shù)人員在審核、批準(zhǔn)技術(shù)計(jì)劃、方案、圖紙及其他各種技術(shù)文件時(shí)，必須保證安全技術(shù)和勞動(dòng)衛(wèi)生技術(shù)運(yùn)用的準(zhǔn)確性。4.5各職能部門必須在本職業(yè)務(wù)范圍內(nèi)做好安全生產(chǎn)的各項(xiàng)工作。4.6工作程序公司專(兼)職安全生產(chǎn)管理人員職責(zé)：協(xié)助安全生產(chǎn)組長貫徹執(zhí)行勞動(dòng)保護(hù)法令、制度，綜合管理日常安全生產(chǎn)工作。4.6.2匯總安全生產(chǎn)措施計(jì)劃，督促有關(guān)部門切實(shí)按期執(zhí)行。4.6.3制定、修訂安全生產(chǎn)管理制度，并對(duì)這些制度的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。Q/RQ-G－17－20084.6.4組織開展安全生產(chǎn)大檢查。遇有緊急不安全情況時(shí)，有權(quán)指令停止生產(chǎn)，并立研究處理。4.6.5總結(jié)和推廣安全生產(chǎn)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，協(xié)助有關(guān)部門搞好安全生產(chǎn)的宣傳教育和專業(yè)培訓(xùn)。4.6.6參加審查新建、改建、擴(kuò)建、大修工程的設(shè)計(jì)文件和工程驗(yàn)收及試運(yùn)轉(zhuǎn)工作。4.6.7參加傷亡事故的調(diào)查和處理，負(fù)責(zé)傷亡事故的統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告，協(xié)助有關(guān)部門提出防止事故的措施，并督促其按時(shí)實(shí)現(xiàn)。4.6.8根據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定本部門的勞動(dòng)防護(hù)用品、保健食品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督執(zhí)行。4.6.9組織有關(guān)部門研究制定防止職業(yè)危害的措施，并監(jiān)督執(zhí)行。4.6.10對(duì)上級(jí)的指示和基層的情況上傳下達(dá)，做好信息反饋工作。4.7各生產(chǎn)班組安全員要經(jīng)常檢查、督促本班組人員遵守安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程。做好設(shè)備、工具等安全檢查、保養(yǎng)工作。及時(shí)向上級(jí)報(bào)告本班組的安全生產(chǎn)情況。做好原始資料的登記和保管工作。4.8職工在生產(chǎn)、工作中要認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。愛護(hù)生產(chǎn)設(shè)備和安全防護(hù)裝置、設(shè)施及勞動(dòng)保護(hù)用品。發(fā)現(xiàn)不安全情況，及時(shí)報(bào)告安全員，迅速予以排除。5教育與培訓(xùn)5.1對(duì)新職工、臨時(shí)工、實(shí)習(xí)人員，必須先進(jìn)行安全生產(chǎn)的三級(jí)教育(即生產(chǎn)部門、班組、生產(chǎn)崗位)，才能準(zhǔn)其進(jìn)入操作崗位。對(duì)改變工種或離崗超過1個(gè)月的工人，必需重新進(jìn)行安全教育才能上崗。5.2對(duì)從事鍋爐、壓力容器、電梯、電氣、起重、焊接、車輛駕駛、易燃易爆等特殊工種人員，必須進(jìn)行專業(yè)安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)有關(guān)部門嚴(yán)格考核并取得合格操作證(執(zhí)照)后，才能準(zhǔn)其獨(dú)立操作。對(duì)特殊工種的在崗人員，必須進(jìn)行經(jīng)常性的安全教育。6設(shè)備及勞動(dòng)場所6.1各種設(shè)備和儀器不得超負(fù)荷和帶病運(yùn)行，并要做到正確使用，經(jīng)常維護(hù)，定期檢修，不符合安全要求的陳舊設(shè)備，應(yīng)有計(jì)劃地更新和改造。6.2電氣設(shè)備和線路應(yīng)符合國家有關(guān)安全規(guī)定。電氣設(shè)備應(yīng)有可熔保險(xiǎn)和漏電保護(hù)，絕緣必須良好，并有可靠的接地或接零保護(hù)措施；產(chǎn)生大量蒸氣、腐蝕性氣體或粉塵的工作場所，應(yīng)使用密閉型電氣設(shè)備；有易燃易爆危險(xiǎn)的工作場所，應(yīng)配備防爆型電氣設(shè)備；潮濕場所和移動(dòng)式的電氣設(shè)備，應(yīng)采用安全電壓。電氣設(shè)備必須符合相應(yīng)防護(hù)等級(jí)的安全技術(shù)要求。6.3凡新建、改建、擴(kuò)建、遷建生產(chǎn)場地以及技術(shù)改造工程，都必需安排勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施的建設(shè)，并要與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)(簡稱三同時(shí))。6.4勞動(dòng)場所布局要合理，保持清潔、整齊。有毒有害的作業(yè)，必須有防護(hù)設(shè)施。6.5生產(chǎn)用房、建筑物必須堅(jiān)固、安全；通道平坦、暢順，要有足夠的光線；為生產(chǎn)所設(shè)的坑、壕、池、走臺(tái)、升降口等有危險(xiǎn)的處所，必需有安全設(shè)施和明顯的安全標(biāo)志。6.6有高溫、低溫、潮濕、雷電、靜電等危險(xiǎn)的勞動(dòng)場所，必須采取相應(yīng)的有效防護(hù)措施。7易燃、易爆物品7.1易燃、易爆物品的運(yùn)輸、貯存、使用、廢品處理等，必須設(shè)有防火、防爆設(shè)施，嚴(yán)格執(zhí)行安全操作守則和定員定量定品種的安全規(guī)定。Q/RQ-G–17–20087.2易燃、易爆物品的使用地和貯存點(diǎn)，要嚴(yán)禁煙火，要嚴(yán)格消除可能發(fā)生火種的一切隱患。檢查設(shè)備需要?jiǎng)佑妹骰饡r(shí)，必須采取妥善的防護(hù)措施，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在專人監(jiān)護(hù)下進(jìn)行。8檢查和整改8.1堅(jiān)持定期或不定期的安全生產(chǎn)檢查制度。公司安委會(huì)組織全公司的檢查，每年不少于四次，每季度一次；各生產(chǎn)部門每月檢查不少于一次；各機(jī)房和生產(chǎn)班組應(yīng)實(shí)行班前班后檢查制度；特殊工種和設(shè)備的操作者應(yīng)進(jìn)行每天檢查。8.2發(fā)現(xiàn)不安全隱患，必須及時(shí)整改，如本部門不能進(jìn)行整改的要立即報(bào)告安委會(huì)統(tǒng)一安排整改。8.3凡安全生產(chǎn)整改所需費(fèi)用，應(yīng)經(jīng)安委會(huì)審批后，在勞保技措經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目列支。9獎(jiǎng)勵(lì)與處罰9.1公司的安全生產(chǎn)工作應(yīng)每年總結(jié)一次，在總結(jié)的基礎(chǔ)上，由公司安全生產(chǎn)委員會(huì)組織評(píng)選安全生產(chǎn)先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人。9.2安全生產(chǎn)先進(jìn)集體的基本條件：9.2.1認(rèn)真貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，執(zhí)行上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的法令法規(guī)，落實(shí)總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理；9.2.2安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)健全，人員措施落實(shí)，能有效地開展工作；9.2.3嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，開展經(jīng)常性的安全生產(chǎn)教育活動(dòng)，不斷增強(qiáng)職工的安全意識(shí)和提高職工的自我保護(hù)能力；9.2.4加強(qiáng)安全生產(chǎn)檢查，及時(shí)整改事故隱患和塵毒危害，積極改善勞動(dòng)條件；9.2.5安全生產(chǎn)工作成績顯著。9.3榮獲年度安全生產(chǎn)先進(jìn)具體的部門（單位），獎(jiǎng)1000元。9.4安全生產(chǎn)先進(jìn)個(gè)人條件：9.4.1遵守安全生產(chǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守各項(xiàng)操作規(guī)程，遵守勞動(dòng)紀(jì)律保障生產(chǎn)安全；9.4.2積極學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)知識(shí)，不斷提高安全意識(shí)和自我保護(hù)能力；9.4.3堅(jiān)決反對(duì)違反安全生產(chǎn)規(guī)定的行為，糾正和制止違章作業(yè)、違章指揮。9.5年度內(nèi)獲安全生產(chǎn)先進(jìn)個(gè)人的，獎(jiǎng)200元。9.6對(duì)公司安全生產(chǎn)的先進(jìn)集體及安全生產(chǎn)先進(jìn)個(gè)人給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)安全生產(chǎn)有特殊貢獻(xiàn)的，給予特別獎(jiǎng)勵(lì)。9.7對(duì)事故責(zé)任者視情況給予批評(píng)教育、經(jīng)濟(jì)處罰、行政處分，觸及刑律者依法論處。9.8對(duì)單位扣發(fā)工資總額的處罰。最高不超過3%；對(duì)職工個(gè)人的處罰，最高不超過一年的生產(chǎn)性獎(jiǎng)金總額(不含應(yīng)賠償款項(xiàng))，可并處行政處分。9.9各級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)干部、職工在其職責(zé)范圍內(nèi)，不履行或不正確履行自己應(yīng)盡的職責(zé)，有如下行為之一造成事故的，按玩忽職守論處，并處相應(yīng)罰金。9.9.1不執(zhí)行有關(guān)規(guī)章制度、條例、規(guī)程的或自行其事的，發(fā)現(xiàn)一次，處罰20元，三次以上者，每次處罰50元；Q/RQ-G－1７－20089.9.2對(duì)可能造成重大傷亡的險(xiǎn)情和隱患，不采取措施或措施不力的，給知情者所在部門主管（第一責(zé)任人）200元處罰，并取消其年終先進(jìn)個(gè)人評(píng)選資格；9.9.3不接受主管部門的管理和監(jiān)督，不聽合理意見，主觀武斷，不顧他人安危，強(qiáng)令他人違章作業(yè)的，每發(fā)現(xiàn)一次，處罰50元；9.9.4對(duì)安全生產(chǎn)工作漫不經(jīng)心，馬虎草率，麻痹大意的，安全專項(xiàng)檢查中年度內(nèi)有3次以上檢查得分處在末位的，給責(zé)任人處罰100元；9.9.5對(duì)安全生產(chǎn)不檢查、不督促、不指導(dǎo)，放任自流的，年終給以處罰100元，并取消年終先進(jìn)集體評(píng)選資格；9.9.6延誤裝、修安全防護(hù)設(shè)備或不裝、修安全防護(hù)設(shè)備的，處罰部門（個(gè)人）100元；9.9.79.9.8擅動(dòng)有“危險(xiǎn)禁動(dòng)”標(biāo)志的設(shè)備、機(jī)器、開關(guān)、電閘、信號(hào)等，發(fā)現(xiàn)一次，處罰責(zé)任人10元；9.9.9不服指揮和勸告，進(jìn)行違章作業(yè)的，發(fā)現(xiàn)一次，處罰責(zé)任者20元；9.9.10施工組織或單項(xiàng)作業(yè)組織有嚴(yán)重錯(cuò)誤的。9.10各部門可根據(jù)本規(guī)定制訂具體實(shí)施措施。9.11本制度由公司安委會(huì)負(fù)責(zé)解釋。9.12本制度經(jīng)呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，修改亦同。檢查與考核本辦法由生產(chǎn)部檢查考核。附加說明:本標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)；本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)起草。Q/RQ-G–18–2008安全教育管理辦法1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了安全教育的管理職能內(nèi)容和要求、檢查與考核。本標(biāo)準(zhǔn)適用于安全教育管理。2管理職能2.1行政部負(fù)責(zé)安全教育的組織和實(shí)施。2.2開發(fā)部負(fù)責(zé)設(shè)備、動(dòng)力安全操作規(guī)程。2.3各車間負(fù)責(zé)本車間安全教育的組織工作。3內(nèi)容與要求3.1全公司職工必須牢固樹立安全生產(chǎn)意識(shí)，必須教育每位職工做到：安全為了生產(chǎn)，生產(chǎn)必須安全。3.2全廠每年舉辦一次安全生產(chǎn)宣傳活動(dòng)，通過各種手段進(jìn)行安全生產(chǎn)宣傳。3.3職工教育計(jì)劃中要有安全教育內(nèi)容，定期對(duì)職工進(jìn)行安全教育，提高職工安全生產(chǎn)意識(shí)，確保職工的人身安全，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。3.4各類設(shè)備必須制訂安全操作規(guī)程，組織操作工人進(jìn)行安全操作規(guī)程學(xué)習(xí)，指導(dǎo)操作人員進(jìn)行安全操作。3.5新工人進(jìn)廠或換崗工人必須通過安全知識(shí)教育，經(jīng)考核合格方可上崗。3.6舉辦消防、安全用電、易燃易爆物資管理等方面知識(shí)學(xué)習(xí)班，由廠技術(shù)人員或聘請(qǐng)外單位來宣貫。4檢查與考核4.1本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)考核。4.2本標(biāo)準(zhǔn)和職工教育一并考核。附加說明:本標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)；本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)起草。Q/RQ-G–19–2008工藝紀(jì)律考核辦法1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了工藝紀(jì)律的考核組織、考核要求和考核辦法。本標(biāo)準(zhǔn)適用于工藝紀(jì)律管理。2引用標(biāo)準(zhǔn)JB/Z338.11–88工藝管理導(dǎo)則工藝紀(jì)律管理3工藝紀(jì)律考核組織公司設(shè)工藝紀(jì)律檢查考核小組組長：技術(shù)開發(fā)部部長組員：總經(jīng)理、質(zhì)檢、技術(shù)、生產(chǎn)等部門有關(guān)人員。4工藝紀(jì)律檢查組的職責(zé)與權(quán)限4.1負(fù)責(zé)對(duì)全公司職工實(shí)施工藝紀(jì)律教育。4.2制訂并發(fā)布公司《生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀(jì)律考核表》（附后）。4.3負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀(jì)律的日常監(jiān)督和抽查。4.4負(fù)責(zé)組織全公司性的工藝紀(jì)律檢查與考核。5工藝紀(jì)律考核要求5.1建立健全工藝管理體系，制訂切實(shí)有效的工藝紀(jì)律檢查考核細(xì)則和考核辦法。5.2技術(shù)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)使用的產(chǎn)品圖樣，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及工藝文件必須正確、完整和統(tǒng)一。5.3生產(chǎn)工人要實(shí)行“三定”，即定人、定機(jī)、定工種，按崗位進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，未經(jīng)培訓(xùn)合格的人員不得頂崗生產(chǎn)。5.4對(duì)關(guān)鍵設(shè)備的操作工及有規(guī)定的特殊工種，必須按有關(guān)規(guī)定考核合格。5.5生產(chǎn)工人必須按圖樣、工藝規(guī)程進(jìn)行操作，做到首檢必檢，加工中抽檢完工后交驗(yàn)。5.6對(duì)加工或裝配的零件和工、量輔具按工藝規(guī)定各有工位器具和工具箱，并整齊放置在指定地點(diǎn)，防止磕碰、劃傷和銹蝕。5.7各職能部門要為工人“三按”生產(chǎn)提供保證條件，生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃要嚴(yán)格按工藝流程合理安排，做到均衡生產(chǎn)。5.8對(duì)原材料、外購件、外協(xié)件、自制件、部件和成品都要按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖樣和工藝嚴(yán)格進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)。5.9設(shè)備、工裝要保持精度和良好的技術(shù)狀態(tài)，量、檢具和儀表要堅(jiān)持周期檢定，保證精度合格、量值統(tǒng)一。6考核辦法6.1工藝紀(jì)律考核采用百分制，按《生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀(jì)律考核表》（附后）考核總分達(dá)到應(yīng)得總分的85%Q/RQ-G–19–2008為合格，90%以上為優(yōu)良。6.2對(duì)一貫遵守工藝紀(jì)律的部門和個(gè)人給予表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。6.3對(duì)嚴(yán)重違反工藝紀(jì)律造成設(shè)備、質(zhì)量、人身事故者，要視情節(jié)輕重分別給予處理。7檢查與考核7.1按月組織對(duì)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況抽查，每半年進(jìn)行全廠性工藝紀(jì)律大檢查（見考核表），由質(zhì)管部部長組織。7.2工藝紀(jì)律考核評(píng)分結(jié)果與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛勾。生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀(jì)律考核表車間年月日序號(hào)項(xiàng)目考核內(nèi)容和要求標(biāo)準(zhǔn)分考核分1工藝管理開展工藝紀(jì)律教育，領(lǐng)導(dǎo)重視10貫徹各項(xiàng)工藝管理制度，建立正常工藝管理秩序102工藝貫徹工藝貫徹率≥98%103三定定人、定機(jī)、定工種8生產(chǎn)工人培訓(xùn)合格、符合要求的技術(shù)等級(jí)6關(guān)鍵設(shè)備、工種操作者培訓(xùn)合格，具有操作證64三按按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖樣、工藝文件生產(chǎn)；設(shè)計(jì)圖樣和工藝文件必須完整、正確、統(tǒng)一205保證工作計(jì)劃調(diào)度及均衡生產(chǎn)10計(jì)量器具、工裝設(shè)備完好10工位器具齊備、使用正確、保管良好10合計(jì)100考核人：附加說明:本標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)；本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)起草。Q/RQ-G–20–2008質(zhì)量控制點(diǎn)管理辦法1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置原則、控制內(nèi)容、工序控制程序和控制要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于質(zhì)量控制點(diǎn)的管理。2管理職能工序質(zhì)量控制點(diǎn)由開發(fā)部歸口管理。3質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置原則3.1對(duì)產(chǎn)品的適用性有重大影響的關(guān)鍵質(zhì)量特性、關(guān)鍵部位或重要影響因素。3.2工藝上有特殊要求，對(duì)下工序有嚴(yán)重影響的關(guān)鍵質(zhì)量特性和部位。3.3質(zhì)量不穩(wěn)定，出現(xiàn)不合格品多的工序。3.4客戶反饋的重要不良項(xiàng)目。3.5成本昂貴、緊缺物資或可能對(duì)生產(chǎn)安排有嚴(yán)重影響的關(guān)鍵項(xiàng)目。4控制內(nèi)容4.1對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響較大的原材料、外購件、外協(xié)件關(guān)鍵項(xiàng)目實(shí)行控制。4.2按有關(guān)工藝及技術(shù)要求，對(duì)主要部件裝配及總裝質(zhì)量實(shí)行控制。4.3對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性中關(guān)鍵項(xiàng)目實(shí)行控制。4.4對(duì)主要自制件的關(guān)鍵項(xiàng)目實(shí)行質(zhì)量控制。5工序控制程序5.1由技術(shù)工藝主管人員按建立工序質(zhì)量控制點(diǎn)的原則，確定控制點(diǎn)，并組織技術(shù)、總師辦、質(zhì)檢和生產(chǎn)有關(guān)人員進(jìn)行控制點(diǎn)工序能力調(diào)查。5.2由工藝人員確定工序質(zhì)量控制點(diǎn)，編制工序質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì)表。5.3由負(fù)責(zé)控制點(diǎn)的工藝人員進(jìn)行工序分析，編制“工序質(zhì)量控制點(diǎn)注冊(cè)登記表”（附后）。5.4設(shè)備、計(jì)量、質(zhì)檢人員根據(jù)工序質(zhì)量表中控制項(xiàng)目，編制設(shè)備工裝、計(jì)量點(diǎn)檢卡及自檢記錄表，并做好各項(xiàng)的保證工作。5.5組織車間實(shí)施。有關(guān)車間必須認(rèn)真貫徹工序質(zhì)量控制點(diǎn)的各項(xiàng)規(guī)定，并認(rèn)真收集統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，按規(guī)定報(bào)開發(fā)部。6工序控制要求6.1開發(fā)部必須具備完整、詳細(xì)的工序控制點(diǎn)的控制文件。6.2控制點(diǎn)上的操作人員要嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書，自檢表等文件的規(guī)定進(jìn)行操作和檢驗(yàn)，數(shù)據(jù)記錄務(wù)求正確、真實(shí)、圖表清楚、整潔。6.3檢驗(yàn)部門必須按控制點(diǎn)有關(guān)文件規(guī)定檢驗(yàn)，不得發(fā)生錯(cuò)、漏現(xiàn)象。6.5車間質(zhì)量管理員每月初負(fù)責(zé)對(duì)各種圖表進(jìn)行認(rèn)真整理，并計(jì)算各工序能力，按期上報(bào)技術(shù)科和全質(zhì)辦。Q/RQ-G–20–20086.4計(jì)量、設(shè)備、工具、工裝等人員必須按工序控制的要求，保證其精度質(zhì)量。7檢查與考核7.1本標(biāo)準(zhǔn)由品管部負(fù)責(zé)考核。7.2本標(biāo)準(zhǔn)通過有關(guān)部門和個(gè)人質(zhì)量責(zé)任制一并考核。工序質(zhì)量控制點(diǎn)注冊(cè)登記表車間班組年月日控制點(diǎn)名稱產(chǎn)品型號(hào)控制點(diǎn)代號(hào)零件號(hào)工序名稱工序號(hào)設(shè)備名稱編號(hào)管理目標(biāo)目前質(zhì)量波動(dòng)情況設(shè)置管理措施控制點(diǎn)負(fù)責(zé)人備注開發(fā)部負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人部門質(zhì)管員填表人附加說明:本標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)；本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)起草。Q/RQ-G–21–2008自制件“首件、中間、完工”檢驗(yàn)規(guī)定1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了自制件首件檢驗(yàn)、中間檢驗(yàn)、完工檢驗(yàn)。本標(biāo)準(zhǔn)適用于自制件的“首件、中間、完工”檢驗(yàn)。2目的確保自制件符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及產(chǎn)品圖樣的要求。3分工3.1具體負(fù)責(zé)制作的工人應(yīng)對(duì)自制負(fù)責(zé)，完工首件時(shí)應(yīng)認(rèn)真做好首件檢驗(yàn)，并做好記錄。3.2班組長應(yīng)對(duì)該工人制作成品作中間檢驗(yàn)，批量產(chǎn)品可以在完工的中間進(jìn)行，單件產(chǎn)品可以在完工過程中進(jìn)行，并對(duì)其制作過程作指導(dǎo)，防止完工后造成廢品。3.3品管部的專職檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)該工人的制作品作完工檢驗(yàn)。按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和產(chǎn)品圖樣要求，并判斷其合格與否。責(zé)任4.1制作者應(yīng)對(duì)自制件質(zhì)量負(fù)責(zé)。4.2班組長應(yīng)及時(shí)進(jìn)行中間檢驗(yàn)，并負(fù)責(zé)及時(shí)糾正。4.3檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)錯(cuò)、漏檢驗(yàn)負(fù)責(zé)，做好判別工作，決不能將不合格品當(dāng)作合格品，嚴(yán)把自制件質(zhì)量關(guān)。5檢查與考核5.1品管部科長負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)中的檢查。5.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)考核。附加說明:本標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)；本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)起草。Q/RQ-G–22–2008原材料、外購件、外協(xié)件進(jìn)廠驗(yàn)收規(guī)定1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了原材料、外購件、外協(xié)件進(jìn)廠驗(yàn)收和管理職能和管理內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于原材料、外購件、外協(xié)件的質(zhì)量管理。2管理職能2.1原材料、外購件、外協(xié)件進(jìn)廠檢驗(yàn)由品管部負(fù)責(zé)。2.2原材料、外購件由供應(yīng)部歸口管理。2.3外協(xié)件由生產(chǎn)部歸口管理。3管理內(nèi)容3.1原材料、外購件、外協(xié)件進(jìn)廠后供應(yīng)科填寫“原材料、外購件、外協(xié)件送檢單”交品管部檢驗(yàn)。3.3原材料、外購件、外協(xié)件進(jìn)廠后經(jīng)品管部檢驗(yàn)合格后開具驗(yàn)收單方可辦理入庫手續(xù)。3.3外購件、外協(xié)件檢驗(yàn)按圖樣或驗(yàn)收細(xì)則規(guī)定執(zhí)行。3.4對(duì)外購件的某些特殊項(xiàng)目，若本廠尚不具備測(cè)試手段，委托外單位檢測(cè)。3.5一般原材料檢驗(yàn)外觀規(guī)格尺寸，主要的原材料必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行材質(zhì)理化分析或向供方單位索取質(zhì)量保證書。3.6對(duì)于緊急放行的物品，由檢驗(yàn)人員進(jìn)行追蹤檢驗(yàn)。3.7檢驗(yàn)員做好原材料、外購件、外協(xié)件質(zhì)量檢驗(yàn)的原始記錄，并連用有關(guān)質(zhì)保書、合格證、外協(xié)廠檢測(cè)報(bào)告單等歸檔保管。3.8經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)不合格的原材料、外購件、外協(xié)件，由歸口科室負(fù)責(zé)辦理退貨手續(xù)。3.9倉庫保管員應(yīng)拒收未經(jīng)檢驗(yàn)合格的原材料、外購件、外協(xié)件入庫。3.10倉庫保管員應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)原材料、外購件、外協(xié)件的數(shù)量和重量進(jìn)行驗(yàn)收。4檢查與考核4.1本標(biāo)準(zhǔn)由品管部科長負(fù)責(zé)檢查。4.2本標(biāo)準(zhǔn)通過有關(guān)部門和個(gè)人質(zhì)量責(zé)任制一并考核。附加說明:本標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)；本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)起草。Q/RQ-G–23–2008不合格品管理辦法范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了不合格品的分類和處理辦法。本標(biāo)準(zhǔn)適用于不合格品的管理。管理職能不合格品的管理由品管部歸口管理。不合格品的分類3.1凡不滿足規(guī)定要求的成品、半成品、外協(xié)件、外購件、原材料、自制品，統(tǒng)稱不合格品。3.2不合格品分三類a、廢品b、返修品c、回用品（次品）4不合格品的處理4.1凡經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格品的成品、半成品、原材料、外購件、外協(xié)件、自制件應(yīng)根據(jù)不合格品種類，分別予以不同的標(biāo)志。并立即進(jìn)行隔離存放，防止與合格品混淆。4.2凡經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格毛坯、半成品，但有關(guān)部門認(rèn)為仍可使用時(shí)，應(yīng)由責(zé)任部門填寫“不合格品回用申請(qǐng)單”，經(jīng)開發(fā)部、生產(chǎn)部或品管部會(huì)簽后，方可轉(zhuǎn)序或入庫。4.3凡缺陷明顯不能修復(fù)，又不得回用的不合格品，由檢驗(yàn)員判為廢品后做好標(biāo)記，應(yīng)及時(shí)放入廢品箱或廢品庫隔離，嚴(yán)加保管，任何人不得動(dòng)用。4.4對(duì)可修復(fù)的不合格品，由檢驗(yàn)員開具返修通知單，車間（或外協(xié)廠）應(yīng)及時(shí)修復(fù)，返修后經(jīng)檢驗(yàn)合格方可轉(zhuǎn)序或入庫。4.5原材料、外購件、外協(xié)件經(jīng)檢驗(yàn)判斷為不合格品者應(yīng)經(jīng)有關(guān)歸口負(fù)責(zé)予以退還處理，本公司不予返修或自用。4.6應(yīng)建立不合格品臺(tái)賬，每月提出不合格品統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，以供有關(guān)部門為減少不合格品采取相應(yīng)的措施。5檢查與考核6.1本標(biāo)準(zhǔn)由品管部負(fù)責(zé)檢查。6.2本標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理結(jié)合質(zhì)量責(zé)任制一并考核。附加說明:本標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)；本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)起草。Q/RQ-G—24—2008不合格品處置權(quán)限及程序的規(guī)定1目的為了明確對(duì)不合格品處置的權(quán)限，進(jìn)一步使不合格處理程序規(guī)范化，特制定本規(guī)定。2范圍本規(guī)定適用于不合格品處理的相關(guān)事宜。3職責(zé)本規(guī)定由ISO辦組織制定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；生產(chǎn)、技術(shù)、銷售、品管等相關(guān)部門配合實(shí)施。4管理規(guī)定：4.1當(dāng)生產(chǎn)過程中發(fā)生不合格品時(shí)，由檢驗(yàn)員開具《不合格品通知單》上報(bào)品管主管，品管主管核實(shí)不合格事實(shí)后，決定是否啟動(dòng)不合格品處理程序。4.2不合格品處置權(quán)限：4.2.1品管主管對(duì)本部門檢驗(yàn)員提交的品質(zhì)問題為誤判的或者所反映的問題為輕微事項(xiàng)，不影響產(chǎn)品質(zhì)量，雖然存在但符合圖紙工藝要求的，可簽字放行，終止不合格品的處置流程，但對(duì)報(bào)廢品要報(bào)備生產(chǎn)部。4.2.2工藝科長對(duì)品管部上交的、通過返工返修后能符合圖紙工藝要求的不合格品，可簽字做出處置決定，終止不合格品的處置流程，必要時(shí)報(bào)備生產(chǎn)副總，處理意見返回品管部。4.2.3開發(fā)部部長對(duì)不能返修或反修后仍不能達(dá)到圖紙工藝要求的，可組織生產(chǎn)、銷售、品管等相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)估，必要時(shí)上報(bào)總工、總經(jīng)理決定不合格品的處置方案及方法。4.3各級(jí)人員在接到《不合格品通知單》后要積極認(rèn)真處理，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)返工、返修，不可延誤生產(chǎn)進(jìn)度，原則上要在兩小時(shí)內(nèi)有明確答復(fù)（兩小時(shí)不夠的，以雙方協(xié)定時(shí)間為準(zhǔn)）。超時(shí)遭投訴的給予罰款10元/次。4.4《