―PAGE4――PAGE5―2021年度月亮壩倉儲(chǔ)物流中心項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告為加強(qiáng)財(cái)政資金的管理，提高財(cái)政資金的使用效益，我委深入貫徹落實(shí)《中共豐都縣委豐都縣人民政府關(guān)于全面落實(shí)預(yù)算績效管理的實(shí)施方案》（豐委辦〔2019〕32號(hào)）、《中共重慶市委重慶市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（渝委發(fā)〔2019〕12號(hào)）、《重慶市財(cái)政專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》等文件精神，對(duì)本部門涉及項(xiàng)目進(jìn)行績效自評(píng)，現(xiàn)報(bào)告如下：一、基本情況（一）項(xiàng)目背景、內(nèi)容項(xiàng)目總用地面積266719.10m2（約400.07畝），總建筑面積213782.90m2，其中倉儲(chǔ)物流中心用地面積246015.93m2（約369.02畝），建筑面積178334.48m2，包括倉儲(chǔ)物流多層倉庫155968.04m2，物流服務(wù)中心綜合樓22366.44m2（含地下車庫及設(shè)備用房8804.40m2）；冷凍庫及冷鏈物流中心用地面積20703.17m2（31.05畝），建筑面積35448.42m2，包括凍庫30840.13m2，冷鏈物流用房3544.84m2，輔助設(shè)備用房1063.45m2。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，分為商業(yè)用房出租收入、辦公用房出租收入、倉庫出租收入、冷凍庫出租收入、綜合管理服務(wù)費(fèi)收入、停車場收費(fèi)收入，運(yùn)營期按第一年50%使用率；第二年65%；第三年80%；第四年95%以后趨于穩(wěn)定，綜上所述，項(xiàng)目計(jì)算期4年內(nèi)，本項(xiàng)目自身營運(yùn)收入合計(jì)為112000萬元。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，年運(yùn)營收入約28000萬元。項(xiàng)目資金情況本項(xiàng)目資金1137.86304萬元。（三）績效目標(biāo)項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，分為商業(yè)用房出租收入、辦公用房出租收入、倉庫出租收入、冷凍庫出租收入、綜合管理服務(wù)費(fèi)收入、停車場收費(fèi)收入，運(yùn)營期按第一年50%使用率；第二年65%；第三年80%；第四年95%以后趨于穩(wěn)定，綜上所述，項(xiàng)目計(jì)算期4年內(nèi)，本項(xiàng)目自身營運(yùn)收入合計(jì)為112000萬元。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，年運(yùn)營收入約28000萬元。部門（單位）職能職責(zé)一是負(fù)責(zé)編制園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。二是負(fù)責(zé)編制園區(qū)的開發(fā)建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)園區(qū)固定投資項(xiàng)目的建設(shè)管理，負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理。三是負(fù)責(zé)園區(qū)的招商引資工作。四是負(fù)責(zé)入園工業(yè)項(xiàng)目及工業(yè)企業(yè)各種手續(xù)的代辦服務(wù)和人力資源服務(wù)工作。五是負(fù)責(zé)園區(qū)市政設(shè)施建設(shè)、維護(hù)和管理，負(fù)責(zé)園區(qū)市政、綠化、環(huán)衛(wèi)公用事業(yè)管理，負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生、污水垃圾清運(yùn)處置。六是協(xié)助相關(guān)鎮(zhèn)街、部門做好園內(nèi)土地征用和居民搬遷安置工作。七是負(fù)責(zé)園區(qū)財(cái)政性資金管理，組織編制實(shí)施園區(qū)財(cái)政預(yù)決算，負(fù)責(zé)園區(qū)財(cái)政收支結(jié)算和國有資產(chǎn)監(jiān)管。八是負(fù)責(zé)園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。九是承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。二、績效目標(biāo)完成情況分析（一）總體績效目標(biāo)完成情況分析項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，分為商業(yè)用房出租收入、辦公用房出租收入、倉庫出租收入、冷凍庫出租收入、綜合管理服務(wù)費(fèi)收入、停車場收費(fèi)收入，運(yùn)營期按第一年50%使用率；第二年65%；第三年80%；第四年95%以后趨于穩(wěn)定，綜上所述，項(xiàng)目計(jì)算期4年內(nèi)，本項(xiàng)目自身營運(yùn)收入合計(jì)為112000萬元。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，年運(yùn)營收入約28000萬元。（二）績效指標(biāo)完成情況分析數(shù)量指標(biāo)：多層倉庫155968.04m2，物流服務(wù)綜合樓22366.44m2，冷凍庫30840.13m2。質(zhì)量指標(biāo)：合格率90%。時(shí)效指標(biāo)：2024年成本指標(biāo)：建設(shè)成本（包含征地成本及基礎(chǔ)設(shè)施）92050.19萬元。經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：項(xiàng)目建成后年利潤合計(jì)約7400萬元，商品用房年出租收入410萬元，辦公用房年出租收入730萬元。社會(huì)效益指標(biāo)：提供就業(yè)48人。生態(tài)效益指標(biāo)：環(huán)保要求符合國家相關(guān)規(guī)定?？沙掷m(xù)影響指標(biāo)：就業(yè)崗位和財(cái)政稅收可持續(xù)增長。服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：群眾滿意度90%。（三）評(píng)價(jià)結(jié)果本項(xiàng)目自評(píng)得分92分，已達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。三、存在問題（一）項(xiàng)目管理方面的問題無（二）資金使用方面的問題無項(xiàng)目績效方面的問題無其他方面的問題無四、下一步改進(jìn)措施無五、