.z.藥品進、銷、存流程管理體系醫(yī)藥批發(fā)及連鎖業(yè)務流程采購管理1、采購總體流程示意圖首營企業(yè)審批錄入供給商根底資料首營企業(yè)審批錄入供給商根底資料首營藥品審批錄入商品根底資料采購方案根底設置制訂采購方案審核采購方案采購方案根底設置制訂采購方案審核采購方案下采購訂單供給商送貨到倉庫倉庫收貨通知單供給商送貨到倉庫倉庫收貨通知單藥品驗收記錄非藥品驗收記藥品驗收記錄非藥品驗收記生物制品驗收紀錄醫(yī)療器械驗收記錄進口藥品驗收記錄中藥飲片驗收記錄特殊管理藥品驗收記錄針劑藥品驗收記錄…系統(tǒng)根據(jù)分類自動生成藥品質(zhì)量驗收藥品質(zhì)量驗收不合格合格不合格合格藥品拒收單藥品驗收記錄藥品拒收單藥品驗收記錄生成購進記錄生成入庫單拒收藥品處理流程生成購進記錄生成入庫單拒收藥品處理流程生成實際應付帳款生成實際應付帳款進貨退出業(yè)務企業(yè)滯銷等供給商通知企業(yè)滯銷等供給商通知進貨退出申請單進貨退出申請單進貨退出通知單進貨退出通知單申請審批申請審批進貨退出記錄退貨開票進貨退出記錄退貨開票藥品購進退出復核記錄退貨出庫且復核藥品購進退出復核記錄退貨出庫且復核采購發(fā)票業(yè)務供給商發(fā)票供給商發(fā)票業(yè)務人員核銷發(fā)票業(yè)務人員核銷發(fā)票生成帳面應付帳款財務部門審核發(fā)票生成帳面應付帳款財務部門審核發(fā)票采購付款業(yè)務供給商請求企業(yè)外付等供給商請求企業(yè)外付等檢查核銷發(fā)票采購人員制作付款申請單檢查核銷發(fā)票采購人員制作付款申請單領導審批付款申請領導審批付款申請財務部門付款財務部門付款應付借方發(fā)生額領付款單審核記賬應付借方發(fā)生額領付款單審核記賬一般批發(fā)業(yè)務銷售訂單銷售訂單藥品銷售記錄批發(fā)開票首營客戶審批管理藥品銷售記錄批發(fā)開票首營客戶審批管理客戶要貨需求客戶要貨需求打印各種單據(jù)打印各種單據(jù)倉庫配貨倉庫配貨倉庫出庫復核藥品出庫復核記錄倉庫出庫復核藥品出庫復核記錄進入結(jié)算流程進入結(jié)算流程批發(fā)大廳業(yè)務模式銷售訂單銷售訂單藥品銷售記錄批發(fā)開票首營客戶審批管理藥品銷售記錄批發(fā)開票首營客戶審批管理客戶要貨需求客戶要貨需求打印各種單據(jù)打印各種單據(jù)財務交款財務交款倉庫配貨倉庫配貨倉庫出庫復核藥品出庫復核記錄倉庫出庫復核藥品出庫復核記錄批發(fā)退貨業(yè)務藥品退回驗收記錄非藥品退回驗收記生物制品退回驗收紀錄藥品退回驗收記錄非藥品退回驗收記生物制品退回驗收紀錄醫(yī)療器械退回驗收記錄進口藥品退回驗收記錄中藥飲片退回驗收記錄特殊藥品退回驗收記錄針劑藥品退回驗收記錄…系統(tǒng)根據(jù)分類自動生成企業(yè)需要等客戶請求退貨申請單退貨申請單銷售退回驗收銷售退回驗收銷售退回記錄退貨開票銷售退回記錄退貨開票進入不合格品庫不合格和進入合格品庫合格退貨入庫進入不合格品庫不合格和進入合格品庫合格退貨入庫銷售發(fā)票業(yè)務客戶需求客戶需求出庫單-客戶聯(lián)出庫單-客戶聯(lián)生成到金穗系統(tǒng)財務部門打印發(fā)票生成到金穗系統(tǒng)財務部門打印發(fā)票銷售人員核銷明細銷售人員核銷明細進入回款核銷流程生成應收帳款借方進入回款核銷流程生成應收帳款借方賒銷回款業(yè)務客戶可以付款客戶可以付款業(yè)務員回來開發(fā)票業(yè)務員回來開發(fā)票客戶付款客戶付款業(yè)務員做回款核銷業(yè)務員做回款核銷財務部門審核財務部門審核應收貸方發(fā)生額到銀行存款后記賬應收貸方發(fā)生額到銀行存款后記賬庫房業(yè)務配貨出庫業(yè)務銷售開票銷售開票打印出庫配貨單打印出庫配貨單按送貨路線順序按保管員順序按貨位順序按送貨路線順序按保管員順序按貨位順序配貨復核裝箱配貨復核裝箱藥品出庫復核記錄為根底庫復核藥品出庫復核記錄為根底庫復核調(diào)撥移庫業(yè)務調(diào)撥移庫開票調(diào)撥移庫開票打印倉庫調(diào)撥單打印倉庫調(diào)撥單調(diào)撥移庫入庫調(diào)撥移庫出庫調(diào)撥移庫入庫調(diào)撥移庫出庫調(diào)撥移庫返庫調(diào)撥移庫返庫靜態(tài)盤點業(yè)務總數(shù)批次整件散貨貨位順序總數(shù)批次整件散貨貨位順序準備盤點表準備盤點表盤點表填數(shù)據(jù)盤點表填數(shù)據(jù)錄入盤點數(shù)據(jù)錄入盤點數(shù)據(jù)進入庫存核算體系損益單據(jù)盤點數(shù)據(jù)審核進入庫存核算體系損益單據(jù)盤點數(shù)據(jù)審核動態(tài)盤點業(yè)務總數(shù)批次整件散貨貨位順序總數(shù)批次整件散貨貨位順序進銷變動過的品種準備盤點表進銷變動過的品種準備盤點表盤點表填數(shù)據(jù)盤點表填數(shù)據(jù)錄入盤點數(shù)據(jù)錄入盤點數(shù)據(jù)進入庫存核算體系損益單據(jù)盤點數(shù)據(jù)審核進入庫存核算體系損益單據(jù)盤點數(shù)據(jù)審核不合格品報損業(yè)務不合格藥品登記不合格藥品登記放到不合格藥品庫待處理不合格藥品處理審批表放到不合格藥品庫待處理不合格藥品處理審批表藥品報損單藥品報損單報損審批進入報損銷毀程序報損審批進入報損銷毀程序進入核算流程進入核算流程庫存預警總庫存上下限維護總庫存上下限維護總庫存上下限預警總庫存上下限預警中藥飲片加工業(yè)務填寫加工后藥品根底資料藥品加工填寫加工后藥品根底資料藥品加工組合加工單組合加工單藥品出庫到加工倉庫加工前商品出庫加工后商品入庫藥品出庫到加工倉庫加工前商品出庫加工后商品入庫6、其他業(yè)務禮(贈)品出庫單樣品檢驗出庫單禮(贈)品出庫單樣品檢驗出庫單非正常出庫藥品申請非正常出庫藥品申請領導審批表領導審批表藥品其他出庫單藥品其他出庫單進入核算流程進入核算流程GSP局部業(yè)務在庫藥品出現(xiàn)問題的根本處理流程發(fā)現(xiàn)問題公告通知發(fā)現(xiàn)問題公告通知藥品抽檢單藥品抽檢單抽檢結(jié)果抽檢結(jié)果養(yǎng)護過程中養(yǎng)護過程中否是否是復檢通知單繼續(xù)銷售復檢通知單繼續(xù)銷售復檢結(jié)果復檢結(jié)果得到國家管理部門通知得到國家管理部門通知是否是否登記不合格藥品停售通知單繼續(xù)銷售登記不合格藥品停售通知單繼續(xù)銷售恢復銷售銷毀退貨恢復銷售銷毀退貨藥品養(yǎng)護檢查記錄藥品品種批次確認藥品品種批次確認進入質(zhì)量復檢流程藥品養(yǎng)護實際檢查進入質(zhì)量復檢流程藥品養(yǎng)護實際檢查登陸藥品養(yǎng)護檢查結(jié)果登陸藥品養(yǎng)護檢查結(jié)果藥品養(yǎng)護檔案藥品養(yǎng)護檔案零售業(yè)務超市業(yè)務模式顧客自選商品顧客自選商品收款臺收款收款臺收款助記碼錄入條碼掃描助記碼錄入條碼掃描銷售實時監(jiān)控庫存實時處理打印票據(jù)-記賬銷售實時監(jiān)控庫存實時處理打印票據(jù)-記賬日結(jié)交班日結(jié)交班柜臺式業(yè)務模式營業(yè)員開小票營業(yè)員開小票收款臺收款收款臺收款助記碼錄入貨號錄入助記碼錄入貨號錄入銷售實時監(jiān)控庫存實時處理打印票據(jù)-記賬銷售實時監(jiān)控庫存實時處理打印票據(jù)-記賬顧客柜臺拿貨日結(jié)交班顧客柜臺拿貨日結(jié)交班送貨業(yè)務模式顧客打顧客打開票員開單開票員開單助記碼錄入貨號錄入助記碼錄入貨號錄入打印票據(jù)庫存實時處理打印票據(jù)庫存實時處理安排送貨員安排送貨員送貨員柜臺取藥送貨員柜臺取藥顧客不要顧客不要撤銷單據(jù)藥品交回柜臺顧客處執(zhí)行交易撤銷單據(jù)藥品交回柜臺顧客處執(zhí)行交易顧客給錢顧客給錢單據(jù)確認記賬單據(jù)確認記賬日結(jié)交班日結(jié)交班分店配送、調(diào)撥1、分店請貨接收分店制作請貨單接收總店配貨單分店制作請貨單接收總店配貨單破損藥品拒收門店驗收總部到貨審核請貨單破損藥品拒收門店驗收總部到貨審核請貨單上傳總店核對總部傳來的配貨單上傳總店核對總部傳來的配貨單差異總部核查差異總部核查總部開單配貨生成門店的入庫單總部開單配貨生成門店的入庫單門店驗收記錄門店驗收記錄2、分店退貨接收總部退貨單與司機取貨單核對微機確認退貨單接收總部退貨單與司機取貨單核對微機確認退貨單生成入庫退回單處理退貨庫庫存接收總部退貨申請確認單調(diào)入退貨虛擬庫掛帳商品交給送貨司機，單據(jù)留底分店退貨申請上傳總部總部審核打印退貨通知送貨司機捎回總部退回驗收、開退貨單總部退回驗收、開退貨單3、分店間調(diào)撥調(diào)出門店接收總部退貨單調(diào)入門店接收總部調(diào)撥單分店間調(diào)撥申請調(diào)出門店接收總部退貨單調(diào)入門店接收總部調(diào)撥單分店間調(diào)撥申請與店店調(diào)撥單核對與店店調(diào)撥單核對與店店調(diào)撥單核對與店店調(diào)撥單核對上傳總部上傳總部微機確認調(diào)撥單微機確認退貨單微機確認調(diào)撥單微機確認退貨單總部審核總部審核生成門店入庫單生成入庫退回單總部生成退回驗收生成門店入庫單生成入庫退回單總部生成退回驗收退貨單、調(diào)撥單處理退貨庫庫存處理退貨庫庫存總部配送對門店進展配送業(yè)務接收門店請貨信息接收門店請貨信息不滿足生成采購方案進展配送分配不滿足生成采購方案進展配送分配藥品配送記錄配送自動開票藥品配送記錄配送自動開票配送出庫復核記錄倉庫出庫、復核配送出庫復核記錄倉庫出庫、復核將配貨信息分發(fā)門店將配貨信息分發(fā)門店2、門店退貨業(yè)務接收門店退貨申請審核退貨品