精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上/r/n精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上/r/n專心---專注---專業(yè)/r/n專心---專注---專業(yè)/r/n精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上/r/n專心---專注---專業(yè)/r/n四川省興文縣供銷合作社聯(lián)合社/r/n2017年部門決算編制說明/r/n一、基本職能及主要工作/r/n（一）主要職能/r/n1/r/n./r/n宣傳貫徹黨有關(guān)供銷合作社聯(lián)合社的路線、方針、政策，全面貫徹縣政府有關(guān)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的決策部署，維護(hù)合作經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。/r/n2/r/n./r/n研究制定供銷合作社發(fā)展規(guī)劃，加快推進(jìn)農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；發(fā)展農(nóng)村日用消費(fèi)品現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)；發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購銷網(wǎng)絡(luò)；發(fā)展再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)；發(fā)展各類專業(yè)合作社、行業(yè)協(xié)會(huì)和農(nóng)村經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍。加快建設(shè)農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)社，創(chuàng)新農(nóng)村現(xiàn)代服務(wù)組織。/r/n3/r/n./r/n在政府授權(quán)下，承擔(dān)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營、管理工作/r/n;/r/n參與組織、儲(chǔ)備、調(diào)運(yùn)有關(guān)救災(zāi)物資的工作。/r/n4/r/n./r/n協(xié)調(diào)同政府有關(guān)部門、社會(huì)組織的關(guān)系，研究供銷合作社運(yùn)行中的重大問題；了解、反映供銷社系統(tǒng)和農(nóng)民群眾的意見和要求，維護(hù)農(nóng)民合作組織的合法權(quán)益。/r/n5/r/n./r/n組織全縣供銷社參與和推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，組織發(fā)展專業(yè)合作社、消費(fèi)合作社等中介服務(wù)組織，加強(qiáng)商品供求、市場、信息服務(wù)體系建設(shè)。/r/n6/r/n./r/n圍繞建立和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，做好為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民服務(wù)工作，促進(jìn)農(nóng)村發(fā)展和農(nóng)民收入水平的提高。/r/n7/r/n./r/n監(jiān)督和管理社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)保值增值，行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，并按出資額依法享有資產(chǎn)受益、重大決策和選擇經(jīng)營管理者等權(quán)利。/r/n（二）2017/r/n年重點(diǎn)工作完成情況/r/n1.深化供銷合作社綜合改革/r/n印發(fā)了《中共興文縣委興文縣人民政府關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實(shí)施意見》，為2018年供銷工作明確了方向；代縣政府辦起草了《興文縣人民政府辦公室關(guān)于成立興文縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合/r/n會(huì)/r/n的通知》，夯實(shí)了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織合作基礎(chǔ)；成立了監(jiān)事會(huì)和理事會(huì)，圓滿完成了市對(duì)縣的考核任務(wù)；組建了興文縣供銷聯(lián)社社有資產(chǎn)投資管理公司/r/n——/r/n興文縣益銘農(nóng)業(yè)/r/n發(fā)展/r/n有限/r/n責(zé)任/r/n公司，為下一步爭取省市聯(lián)社對(duì)縣社的支持奠定了基礎(chǔ)。/r/n2./r/n今年以來，我社積極探索助農(nóng)增收模式，協(xié)助玉屏鎮(zhèn)、石海鎮(zhèn)、周家鎮(zhèn)、蓮花鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)舉辦豐富多彩的文化節(jié)活動(dòng)，帶領(lǐng)合作社與興文懶人、紅山果電子商務(wù)有限責(zé)任公司、四川淘實(shí)惠電子商務(wù)有限責(zé)任公司等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)合作社合作，簽訂鄉(xiāng)村農(nóng)副產(chǎn)品代銷合同。/r/n一是圍繞/r/n“/r/n供/r/n”/r/n字抓轉(zhuǎn)型。積極推動(dòng)縣內(nèi)龍頭企業(yè)生產(chǎn)適銷對(duì)路的商品，帶動(dòng)肉牛、烏骨雞等行業(yè)規(guī)?；l(fā)展，助力脫貧攻堅(jiān)；二是圍繞/r/n“/r/n銷/r/n”/r/n字抓創(chuàng)新，通過進(jìn)一步完善農(nóng)村物流體系，減少流通環(huán)節(jié)，降低農(nóng)產(chǎn)品銷售成本；三是圍繞/r/n“/r/n社/r/n”/r/n字抓改革，通過建立社有獨(dú)資平臺(tái)公司，與農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)加強(qiáng)合作，形成與農(nóng)民聯(lián)結(jié)更緊密、市場化運(yùn)行更高效的合作經(jīng)濟(jì)組織體系。/r/n截至目前，我縣建成/r/n“/r/n淘實(shí)惠/r/n”/r/n+/r/n“/r/n供銷e家/r/n”/r/n電商服務(wù)站點(diǎn)150余個(gè)，設(shè)立農(nóng)村物流中轉(zhuǎn)站100余個(gè)，在縣城6個(gè)小區(qū)設(shè)立農(nóng)產(chǎn)品專供服務(wù)平臺(tái)，解決了城鄉(xiāng)信息/r/n，占/r/n0/r/n%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入/r/n0/r/n萬元，占/r/n0/r/n%；事業(yè)收入/r/n0/r/n萬元，占/r/n0/r/n%；經(jīng)營收入/r/n0/r/n萬元，占/r/n0/r/n%；附屬單位上繳收入/r/n0/r/n萬元，占/r/n0/r/n%；其他收入/r/n0.01/r/n萬元，/r/n約/r/n占/r/n0/r/n%。/r/n收入決算結(jié)構(gòu)如下圖/r/n（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況/r/n2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出/r/n159.46/r/n萬元，其中：/r/n人員經(jīng)費(fèi)/r/n133.9/r/n5/r/n萬元，主要包括：基本工資/r/n37.58/r/n、津貼補(bǔ)貼/r/n64.27/r/n、獎(jiǎng)金/r/n3.85/r/n、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)/r/n8.8/r/n、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)/r/n5.83/r/n、其他工資福利支出/r/n3.04/r/n、生活補(bǔ)助/r/n0.77/r/n、住房公積金/r/n8.48/r/n、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出/r/n1.3/r/n3/r/n等。

公用經(jīng)費(fèi)/r/n25.51/r/n萬元，主要包括：辦公費(fèi)/r/n2.85/r/n、手續(xù)費(fèi)/r/n0.01/r/n、水費(fèi)/r/n0.16/r/n、電費(fèi)/r/n0.45/r/n、郵電費(fèi)/r/n1.86/r/n、物業(yè)管理費(fèi)/r/n0.36/r/n、差旅費(fèi)/r/n3.04/r/n、維修（護(hù)）費(fèi)/r/n4.35/r/n、培訓(xùn)費(fèi)/r/n0.28/r/n、公務(wù)接待費(fèi)/r/n1.27/r/n、工會(huì)經(jīng)費(fèi)/r/n0.02/r/n、福利費(fèi)/r/n1.12/r/n、其他交通費(fèi)/r/n9.15/r/n、其他商品和服務(wù)支出/r/n0.59等/r/n。/r/n（數(shù)據(jù)來源財(cái)決08-1/r/n表/r/n。）/r/n2017年度/r/n“/r/n三公/r/n”/r/n經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為/r/n1.27/r/n萬元，完成預(yù)算/r/n47/r/n%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)/r/n1.43萬元，/r/n主要原因是/r/n進(jìn)一步按照上級(jí)要求厲行節(jié)約、壓縮了八項(xiàng)支出/r/n。/r/n（上述/r/n“/r/n預(yù)算/r/n”/r/n口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。）/r/n2017年度/r/n“/r/n三公/r/n”/r/n經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算/r/n0/r/n萬元，占/r/n0/r/n%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算/r/n0/r/n萬元，占/r/n0/r/n%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算/r/n1.27/r/n萬元，占/r/n100/r/n%。具體情況如下：/r/n/r/n“/r/n三公/r/n”/r/n經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)/r/n如圖所示：/r/n1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出/r/n0/r/n萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組/r/n0/r/n次，出國（境）/r/n0/r/n人。/r/n因公出國（境）支出決算比2016年增加/減少/r/n0/r/n萬元，增長/下降/r/n0/r/n%。/r/n2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出/r/n0/r/n萬元。其中：/r/n公務(wù)用車購置支出/r/n0/r/n萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車/r/n0/r/n輛，其中：轎車/r/n0/r/n輛、金額/r/n0/r/n萬元，越野車/r/n0/r/n輛、金額/r/n0/r/n萬元，載客汽車/r/n0/r/n輛、金額/r/n0/r/n萬元/r/n0/r/n。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車/r/n0/r/n輛，其中：轎車/r/n0/r/n輛、越野車/r/n0/r/n輛、載客汽車/r/n0/r/n輛。/r/n公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出/r/n0/r/n萬元。/r/n0/r/n公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年增加/減少/r/n0/r/n萬元，增長/下降/r/n0/r/n%。/r/n3.公務(wù)接待費(fèi)支出/r/n1.27/r/n萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待/r/n82/r/n批次，/r/n365/r/n人次，共計(jì)支出/r/n1.27/r/n萬元，具體內(nèi)容包括：/r/n市供銷聯(lián)合/r/n社/r/n來興開展/r/n工作檢查/r/n督導(dǎo)/r/n接待/r/n用餐/r/n、/r/n外出開展業(yè)務(wù)聯(lián)系接待/r/n用餐/r/n，/r/n敘永縣供銷/r/n聯(lián)合社/r/n支部/r/n外出/r/n開展活動(dòng)/r/n用餐/r/n、/r/n聯(lián)系村干部來訪/r/n接待用餐/r/n、/r/n職工到村開展扶貧工作/r/n食/r/n用/r/n午/r/n餐/r/n、職工加班/r/n誤時(shí)用/r/n餐/r/n。/r/n其中：外事接待/r/n0/r/n批次，/r/n0/r/n人，共計(jì)支出/r/n0/r/n萬元。/r/n公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少/r/n0.13/r/n萬元，下降/r/n9.2/r/n%。主要原因是/r/n進(jìn)一步厲行節(jié)約、壓縮了接待支出費(fèi)用/r/n。/r/n2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出/r/n0/r/n萬元。/r/n2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出/r/n0/r/n萬元。/r/n2017年度，/r/n本單位/r/n機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出/r/n25.51/r/n萬元，比2016年增加//r/n9.01/r/n萬元，增長/r/n54/r/n%。/r/n2017年度，/r/n本單位/r/n政府采購支出總額/r/n0/r/n萬元，其中：政府采購貨物支出/r/n0/r/n萬元、政府采購工程支出/r/n0/r/n萬元、政府采購服務(wù)支出/r/n0/r/n萬元。授予中小企業(yè)合同金額/r/n0/r/n萬元，占政府采購支出總額的/r/n0/r/n%，其中：授予小微企業(yè)合同金額/r/n0/r/n萬元，占政府采購支出總額的/r/n0/r/n%。/r/n截至2017年12月31日，/r/n本單位/r/n共有車輛/r/n0/r/n輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車/r/n0/r/n輛、一般公務(wù)用車/r/n0/r/n輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車/r/n0/r/n輛、特種專業(yè)技術(shù)用車/r/n0/r/n輛、其他用車/r/n0/r/n輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備/r/n0/r/n臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備/r/n0/r/n臺(tái)（套）。/r/n1./r/n績效目標(biāo)管理情況/r/n按照預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)/r/n0/r/n個(gè)，涉及財(cái)政資金/r/n0/r/n萬元，覆蓋率達(dá)到/r/n0/r/n%。/r/n2./r/n部門整體支出績效自評(píng)開展情況/r/n按照預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)2017年整體支出開展績效自評(píng)，自評(píng)得分/r/n100/r/n分，存在的問題/r/n我單位在財(cái)政資金分配使用上也存在一些問題，如有的月份辦公經(jīng)費(fèi)開支大，主要是夏天和冬天較高，說明對(duì)空調(diào)、電取暖器等管理不到位。/r/n2017年部門整體支出績效評(píng)價(jià)得分表/r/n一級(jí)指標(biāo)/r/n二級(jí)指標(biāo)/r/n三級(jí)指標(biāo)/r/n得分/r/n部門決策（25分）/r/n目標(biāo)任務(wù)（15分）/r/n相關(guān)性（5分）/r/n5/r/n明確性（5分）/r/n5/r/n合理性（5分）/r/n5/r/n預(yù)算編制（10分）/r/n測算依據(jù)（5分）/r/n5/r/n目標(biāo)管理（5分）/r/n5/r/n綜合管理（30分）/r/n專項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分）/r/n省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分）/r/n1/r/n中央?？罘峙浜弦?guī)率（1分）/r/n2/r/n中期評(píng)估（2分）/r/n執(zhí)行中期評(píng)估（2分）/r/n2/r/n績效監(jiān)控（5分）/r/n預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分）/r/n2/r/n績效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控（3分）/r/n3/r/n非稅收入執(zhí)收情況（2分）/r/n非稅收入征收情況（1分）/r/n1/r/n非稅收入上繳情況（1分）/r/n1/r/n資產(chǎn)管理（6分）/r/n資產(chǎn)管理信息化情況（2分）/r/n2/r/n行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分）/r/n2/r/n資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分）/r/n2/r/n內(nèi)控制度管理（2分）/r/n內(nèi)部控制度健全完整（2分）/r/n2/r/n信息公開（6分）/r/n預(yù)算公開（2分）/r/n2/r/n決算公開（2分）/r/n2/r/n績效信息公開（2分）/r/n2/r/n績效評(píng)價(jià)（5分）/r/n績效評(píng)價(jià)開展（2分）/r/n2/r/n評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分）/r/n3/r/n部門績效情況（45分）/r/n履職成效（20分）/r/n部門特性指標(biāo)/r/n20/r/n可持續(xù)發(fā)展能力（15分）/r/n重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分）/r/n5/r/n科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5/r/n5/r/n人才培養(yǎng)（5分）/r/n5/r/n滿意度（10分）/r/n協(xié)作部門滿意度（3分）/r/n3/r/n管理對(duì)象滿意度（3分）/r/n3/r/n社會(huì)公眾滿意度（4分）/r/n4/r/n十一、名詞解釋/r/n1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。/r/n2./r/n其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是下崗職工欠款收回等。/r/n3./r/n年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。/r/n4/r/n.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。/r/n5./r/n年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。/r/n6./r/n社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出/r/n★/r/n（項(xiàng)）:指/r/n機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本 養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。/r/n7./r/n商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:/r/n指：/r/n行政單位〈包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基/r/n本支出/r/n。/r/n8./r/n商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通