南江縣大江口國有林場2020年部門預(yù)算編制說明基本職能及主要工作基本職能職責(zé)南江縣大江口國有林場為公益一類事業(yè)單位，納入財政一級預(yù)算。主要從事天然林保護(hù)、森林管護(hù)、森林防火、森林培育、森林病蟲害防治、封山育林、公路養(yǎng)護(hù)等工作。（職能參照省政府批準(zhǔn)的三定方案）（二）2020年重點(diǎn)工作大江口國有林場2020年完成森林管護(hù)面積15.6萬畝。2020年林業(yè)工作總體要求是：認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)林業(yè)工作的方針政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)本轄區(qū)天然林保護(hù)及森林防火工作和森林撫育、森林資源調(diào)查、保護(hù)，病蟲害監(jiān)測、防治等方面的工作。并制定我場的森林防火、森林資源保護(hù)、森林病蟲害防治管理的實(shí)施細(xì)則。加強(qiáng)森林防火知識宣傳，對進(jìn)入林區(qū)的車輛和行人進(jìn)行登記并大力宣講防火的重要意義；加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)黨的方針、政策和法律法規(guī)知識，學(xué)習(xí)相關(guān)部門和主管部門下發(fā)的各項(xiàng)文件。2020年是脫貧攻堅關(guān)鍵之年，大江口林場在縣委、縣政府堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書記重要指示，以脫貧攻堅為統(tǒng)領(lǐng)，堅持把脫貧攻堅擺在第一底線性工程的位置，牢牢扛起政治責(zé)任，確保如期實(shí)現(xiàn)脫貧目標(biāo)。加強(qiáng)財務(wù)管理，提高資金使用效益，做好財務(wù)工作，嚴(yán)格按上級規(guī)定執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。落實(shí)黨風(fēng)廉政，抓好黨建工作。認(rèn)真執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》，《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，加大對干部職工的教育、監(jiān)督力度，著力打造廉潔機(jī)關(guān)。加大對干部職工的教育、監(jiān)督和查處力度，樹立風(fēng)清氣正林場形象。堅持“三會一課”制度，積極開展多種形式的黨組織活動，常態(tài)加強(qiáng)黨員黨性鍛煉，注重培養(yǎng)和發(fā)展新黨員。做好國家重點(diǎn)公益林管理工作，充分發(fā)揮公益林的生態(tài)效益；掌握管護(hù)區(qū)域資源狀況和動態(tài)，根據(jù)國家相關(guān)政策，在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下，研究擬定國有林場長期發(fā)展規(guī)劃，全力推動南江林業(yè)跨越發(fā)展，為全面加快建設(shè)富麗安康新南江作出更大貢獻(xiàn)。二、部門概況大江口國有林場全部收入和支出都納入預(yù)算管理。主要包括等1個預(yù)算單位。2020年財政補(bǔ)助預(yù)算供給人員共41人。有下屬二級預(yù)算單位0個，其中事業(yè)單位1個。三、收支預(yù)算情況收入主要是一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障與就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。收入情況。收入預(yù)算總額545.62萬元，比上年增加30.57萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入545.62萬元，占總收入100%，無政府性基金預(yù)算撥款。支出情況。支出預(yù)算總額545.62萬元，比上年增加30.57萬元，其中：基本支出541.62萬元，占總支出99.27%，項(xiàng)目支出4萬元，占總支出0.73%。四、財政撥款收支預(yù)算情況2020年財政撥款收支總預(yù)算545.62萬元，比上年財政撥款收支總預(yù)算增加30.57萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入545.62萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出425.06萬元，社會保障與就業(yè)支出48.93萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出30.93萬元、住房保障支出36.69萬元。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明2020年一般公共預(yù)算財政撥款545.62萬元，比上年增加30.57萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。（一）基本支出541.91萬元，其中：1.人員支出*萬元，其中：基本工資108.92萬元，績效工資110.2萬元，津貼補(bǔ)貼14.66萬元，旅費(fèi)14萬元，郵電費(fèi)0.75萬元，工會經(jīng)費(fèi)6.12萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險48.93萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)21.41萬元，住房公積金36.69萬元等。2.日常公用支出(運(yùn)行經(jīng)費(fèi))39.6萬元，其中：辦公費(fèi)0.3萬元，差旅費(fèi)14萬元等。3.對個人和家庭的補(bǔ)助支出7.19萬元，其中：醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬元，撫恤費(fèi)0萬元，生活補(bǔ)助7.19萬元。（二）項(xiàng)目支出4萬元，其中：行政運(yùn)行類項(xiàng)目支出4萬元，主要用于其他扶貧等支出；生產(chǎn)建設(shè)類項(xiàng)目支出0萬元。六、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算總額0萬元，比上年預(yù)算總額0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算0萬元，未預(yù)算。（二）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算0萬元，未預(yù)算。（三）公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算0萬元，原因是；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年年預(yù)算0萬元，未預(yù)算。七、政府性基金預(yù)算支出情況2020年政府性基金預(yù)算支出0萬元。元預(yù)算。八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。政府采購及政府購買公共服務(wù)情況2020年政府采購支出0萬元，無采購需求。政府購買公共服務(wù)支出0萬元，元預(yù)算。購買辦公設(shè)備等，未購買辦公設(shè)備。國有資產(chǎn)占用情況說明截止2018年底，本部門所屬各預(yù)算單位固定資產(chǎn)總額1003.75萬元。其中房屋資產(chǎn)111.82萬元，4873平方米；公路784.19萬元，71公里；通用專用設(shè)備107.74萬元，計20臺套。績效目標(biāo)設(shè)置情況按照全面實(shí)施預(yù)算績效管理要求，本部門對*年一般公共預(yù)算安排的*個發(fā)展類項(xiàng)目科學(xué)完整地編制了績效目標(biāo)，發(fā)展類項(xiàng)目預(yù)算涉及財政資金*萬元。名稱解釋（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指財政一般公共預(yù)算當(dāng)年安排撥付的資金。（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（三）行政運(yùn)行：指機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位用于保障正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。（四）事業(yè)運(yùn)行：指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。（五）行政單位離退休：歸口管理的行政單位離退休指實(shí)行歸口管理的機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位用于離退休人員的支出。未歸口管理的行政單位離退休指未實(shí)行歸口管理的機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位用于離退休人員的支出。（六）事業(yè)單位離退休：指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位用于離退休人員的支出。（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。（八）行政單位醫(yī)療：指機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。（九）事業(yè)單位醫(yī)療：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。（十）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。（十一）住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。（十二）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（十三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反