10/10質(zhì)量治理工作考核方案編制：審核：批準(zhǔn)：xxxxxxxxxxx限責(zé)任公司20為確保公司質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行，各部門的質(zhì)量治理工作納入規(guī)范化,法制化,文件化軌道，公司質(zhì)量方針和目標(biāo)全面貫徹落實(shí)，公司將對與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)各級各類人員的質(zhì)量職責(zé)和部門的質(zhì)量工作落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督考核。質(zhì)量工作考核分日常監(jiān)督和定期考核，由公司設(shè)立考核工作小組組織實(shí)施,具體方案如下：一、考核范圍：產(chǎn)品工程部、質(zhì)量保證部、人力資源部、炸藥分廠、玻璃鋼分廠、銷售部、供應(yīng)部、生產(chǎn)技安部、財(cái)務(wù)部、綜合事業(yè)部、打算部、信息治理部及與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的其他人員。其中工會、保衛(wèi)處、總廠勤雜人員不列入考核范圍內(nèi)。二、考核依據(jù)：《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、及相關(guān)治理標(biāo)準(zhǔn)。三、組織機(jī)構(gòu)：組長:副組長:考核組成員具體考核工作由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)組織。四、考核方式：由質(zhì)保部負(fù)責(zé)日常質(zhì)量監(jiān)督，在出現(xiàn)顧客投訴（退貨、對產(chǎn)品質(zhì)量提出質(zhì)疑）、批量不合格、或產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)異常波動時(shí)，組織相關(guān)人員調(diào)查緣故，落實(shí)責(zé)任，依照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。定期考核由考核小組在每月底對各部門質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行考核,以考核結(jié)果作為“質(zhì)量獎發(fā)放”依據(jù)。五、質(zhì)量獎來源：被列入考核范圍內(nèi)人員月應(yīng)得工資總額提取10%作為質(zhì)量獎基數(shù)。并依照各部門及相關(guān)人員與產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任大小確定質(zhì)量責(zé)任系數(shù)，系數(shù)表見附表。計(jì)算公式如下：個(gè)人月實(shí)得質(zhì)量獎＝個(gè)人當(dāng)月應(yīng)得工資×10％×（個(gè)人質(zhì)量責(zé)任系數(shù)×所在部門實(shí)得考核百分?jǐn)?shù)－1）廠級領(lǐng)導(dǎo)月實(shí)得質(zhì)量獎=個(gè)人當(dāng)月應(yīng)得工資×10％×（個(gè)人質(zhì)量責(zé)任系數(shù)×所主管部門實(shí)得考核百分?jǐn)?shù)的平均值－1）無直接質(zhì)量責(zé)任的廠級以上領(lǐng)導(dǎo)月實(shí)得質(zhì)量獎=個(gè)人當(dāng)月應(yīng)得工資×10％×（個(gè)人質(zhì)量責(zé)任系數(shù)×所有被考核部門實(shí)得考核百分?jǐn)?shù)的平均值－1）注：1）、生產(chǎn)分廠的實(shí)得考核分?jǐn)?shù)=100％-(月份質(zhì)量治理工作考核所扣百分?jǐn)?shù)+月份指標(biāo)考核未完成所扣百分?jǐn)?shù))2）、當(dāng)所得質(zhì)量獎為負(fù)數(shù)時(shí)，要從本人工資內(nèi)扣罰相應(yīng)金額六、罰款與獎金發(fā)放：對日常監(jiān)督發(fā)覺的質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的處罰，由質(zhì)保部組織落實(shí)責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析質(zhì)量問題發(fā)生的緣故，確定責(zé)任人，制定防止類似問題發(fā)生的預(yù)防措施，并形成報(bào)告，報(bào)質(zhì)量保證部，必要時(shí)由質(zhì)量保證部組織召開責(zé)任單位及專業(yè)技術(shù)治理人員參加的質(zhì)量分析會，對分析報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)后由質(zhì)保部將處理意見送交人事勞資科執(zhí)行。若在日?？己撕驮路荻ㄆ诳己酥芯芴幏謺r(shí)，執(zhí)行最高處罰金額。若檢查中發(fā)覺的質(zhì)量問題也同時(shí)也違背了其他治理規(guī)定，按最高處罰規(guī)定執(zhí)行。七、考核內(nèi)容：（一）、對各部門質(zhì)量治理工作的考核：分三個(gè)方面1、公司質(zhì)量治理體系文件執(zhí)行情況的考核：(1)、考核組每月依照工作重點(diǎn)和臨時(shí)性要求，依標(biāo)準(zhǔn)和程序文件所規(guī)定的各部門的工作職責(zé)及相關(guān)業(yè)務(wù)為考核內(nèi)容。對被考核部門每月抽取10項(xiàng)進(jìn)行評價(jià)。(2)、被考核單位質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)規(guī)定為100分，屬效果性不合格項(xiàng)扣1分；屬實(shí)施性不合格項(xiàng)扣5分；屬質(zhì)量體系性不合格項(xiàng)扣10分(3)、考核組成員在當(dāng)月考核日前編制考核檢查表，考核時(shí)按檢查表內(nèi)容進(jìn)行考核。2、外部審核及內(nèi)部審核中出現(xiàn)的不符合情況的處罰：外部審核中每出現(xiàn)一個(gè)嚴(yán)峻不符合項(xiàng)，扣罰相關(guān)責(zé)任部門當(dāng)月實(shí)的質(zhì)量獎的50％，外部審核中每出現(xiàn)一個(gè)一般不符合項(xiàng)，扣罰相關(guān)責(zé)任部門當(dāng)月實(shí)得質(zhì)量獎的5％。內(nèi)部審核中每出現(xiàn)一個(gè)嚴(yán)峻不符合項(xiàng)，扣罰相關(guān)責(zé)任部門當(dāng)月質(zhì)量獎的20％，內(nèi)部審核中每出現(xiàn)一個(gè)一般不符合項(xiàng)，扣罰相關(guān)責(zé)任部門當(dāng)月質(zhì)量獎的5％。3、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)完成情況的考核：以公司年度業(yè)務(wù)打算規(guī)定的指標(biāo)為考核依據(jù)。對SMC分廠若每種產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率每低于打算指標(biāo)1個(gè)百分點(diǎn)，扣罰生產(chǎn)單位當(dāng)月質(zhì)量獎的5％。關(guān)于炸藥分廠月份考核時(shí)，炸藥產(chǎn)品以噸計(jì)，若每種產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率每低于平均打算指標(biāo)1個(gè)百分點(diǎn)，扣罰生產(chǎn)單位當(dāng)月質(zhì)量獎的20％。注：1）在生產(chǎn)過程中，操作者應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行自檢職能，發(fā)覺產(chǎn)品出現(xiàn)異?，F(xiàn)象，自身采取措施無效時(shí)，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，并向分廠相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，分廠依照具體情況采取有效措施，必要時(shí)向公司質(zhì)量部門或產(chǎn)品工程部反饋。若不合格緣故較復(fù)雜，經(jīng)技術(shù)部門同意，使生產(chǎn)處于摸索的試驗(yàn)狀態(tài)下接著運(yùn)行，產(chǎn)生的不合格品（數(shù)量經(jīng)質(zhì)量部門確認(rèn)）可不計(jì)入質(zhì)量指標(biāo)考核范圍。（二）、與質(zhì)量工作相關(guān)人員的日?？己耍罕竟镜馁|(zhì)量問題依照其損失金額和阻礙程度分為一般質(zhì)量問題，質(zhì)量事故。依照質(zhì)量問題的嚴(yán)峻程度，制定相應(yīng)的懲處條例。一般質(zhì)量問題是阻礙較大，數(shù)量較多及損失金額在1000元—5000元之間的（含5000元）質(zhì)量問題。質(zhì)量事故是損失價(jià)值為5000元以上，或質(zhì)量問題在顧客處造成惡劣阻礙的。質(zhì)量問題的發(fā)生，依照問題嚴(yán)峻程度，按下述各條款規(guī)定，追究責(zé)任，進(jìn)行處罰。在生產(chǎn)過程中：若操作人員不認(rèn)真執(zhí)行工藝，擅自違背工藝參數(shù)和加工方法，造成產(chǎn)品成批不合格,或在生產(chǎn)過程中，因材料、設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境等客觀因素不符合要求，沒有及時(shí)采取措施，或向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告取得認(rèn)可，而盲目生產(chǎn)或進(jìn)一步加工，造成產(chǎn)品成批不合格，扣罰當(dāng)班責(zé)任人員當(dāng)月質(zhì)量獎全額。相關(guān)治理者負(fù)治理不善的責(zé)任，扣除其質(zhì)量獎一半。2、若操作者對發(fā)覺的產(chǎn)品異常情況能夠及時(shí)向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在獲得信息后，忽略了問題的嚴(yán)峻程度，沒有及時(shí)采取措施，或措施不力，造成事故進(jìn)一步升級，依照情況對操作者可從輕或免于處罰，對直接領(lǐng)導(dǎo)給予雙倍處罰（質(zhì)量獎全額的雙倍）。3、關(guān)于單位領(lǐng)導(dǎo)有章不循，指導(dǎo)不力，造成的質(zhì)量問題，依照情況對操作者可從輕或免于處罰，對直接領(lǐng)導(dǎo)給予雙倍處罰（質(zhì)量獎全額的雙倍）。4、在包裝過程中，如操作人員未按工藝操作，使產(chǎn)品包裝不符合要求或出現(xiàn)缺少或錯(cuò)、漏填裝箱單、產(chǎn)品標(biāo)識不全而沒有及時(shí)發(fā)覺，若在公司內(nèi)部抽查時(shí)發(fā)覺，每發(fā)生一次／件，給予相關(guān)責(zé)任人5元罰款。同一責(zé)任人在同批產(chǎn)品中累計(jì)3件以上，扣除質(zhì)量獎全額。5、檢驗(yàn)人員由于責(zé)任心不強(qiáng)，造成產(chǎn)品漏檢：1)對SMC分廠：若此工序該項(xiàng)目為100％檢驗(yàn)，且有檢驗(yàn)員標(biāo)識，在公司內(nèi)發(fā)覺，給予該檢驗(yàn)員每件5元罰款，數(shù)量較多（超過10件），情節(jié)嚴(yán)峻者，扣除其當(dāng)月質(zhì)量獎全額。如在顧客處發(fā)覺，追究成品檢驗(yàn)員、最終檢驗(yàn)員、質(zhì)量部門領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)部門相關(guān)人員質(zhì)量責(zé)任并扣除其當(dāng)月質(zhì)量獎全額。若此工序要求抽檢，則按抽檢比例計(jì)確實(shí)是否抽到不合格的可能性，確定檢驗(yàn)員的責(zé)任，責(zé)任者應(yīng)負(fù)監(jiān)督檢驗(yàn)不利的責(zé)任，在公司內(nèi)發(fā)覺，給予該檢驗(yàn)員的處罰額度為：抽檢比例×漏檢數(shù)量×5元/每件，數(shù)量較多，情節(jié)嚴(yán)峻者，扣除其當(dāng)月質(zhì)量獎全額。如在顧客處發(fā)覺，扣除成品檢驗(yàn)員、最終檢驗(yàn)員、質(zhì)量部門領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)部門相關(guān)人員其當(dāng)月質(zhì)量獎全額。xx分廠：若xx產(chǎn)品銷售出廠后，在顧客處或質(zhì)量監(jiān)督部門發(fā)覺質(zhì)量問題，經(jīng)調(diào)查確認(rèn)屬本公司責(zé)任時(shí)：對相關(guān)責(zé)任人或責(zé)任部門作出如下處罰決定：扣除成品檢驗(yàn)員、質(zhì)量部門領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)部門相關(guān)人員其當(dāng)月質(zhì)量獎全額。6、由于化驗(yàn)、試驗(yàn)或計(jì)量檢定，檢測結(jié)果不準(zhǔn)確造成產(chǎn)品不合格并給公司造成質(zhì)量損失，扣除直接責(zé)任者當(dāng)月質(zhì)量獎全額。7、由于計(jì)量器具沒按“送檢通知單”要求及時(shí)送檢，或計(jì)量室沒有按時(shí)下發(fā)“送檢通知單”，因計(jì)量器具失準(zhǔn)，造成產(chǎn)品不合格，扣除直接責(zé)任者當(dāng)月質(zhì)量獎全額。8、由于搬運(yùn)，轉(zhuǎn)序過程中，因野蠻裝卸，造成產(chǎn)品件損壞、劃傷嚴(yán)峻、或包裝物破裂嚴(yán)峻者，給予直接責(zé)任者按損失的實(shí)際成本予以處罰，并扣除當(dāng)月質(zhì)量獎全額，9、關(guān)于公司其他部室人員，由于工作質(zhì)量（原材料，外協(xié)件的采購，生產(chǎn)指揮，設(shè)備維修，工藝紀(jì)律，庫房治理等）問題，造成經(jīng)濟(jì)損失的?？鄢苯迂?zé)任者當(dāng)月質(zhì)量獎全額，并按公司有關(guān)制度規(guī)定，追究個(gè)人行政責(zé)任。10、若質(zhì)量問題的發(fā)生屬公司相關(guān)制度不完善，工藝文件不完善，檢測手段不完善，追究相關(guān)治理部門的質(zhì)量責(zé)任，并責(zé)令限期整改。11、對發(fā)生質(zhì)量問題的責(zé)任部門，在對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰的同時(shí)，在責(zé)任部門的月份質(zhì)量考核中扣除10分。12、造成質(zhì)量事故的責(zé)任單位和責(zé)任人免除當(dāng)月質(zhì)量獎，情節(jié)嚴(yán)峻者由公司追究相應(yīng)行政責(zé)任。（三）、對持續(xù)改進(jìn)工作的考核：1、公司鼓舞各單位和部門積極提出改進(jìn)打算和建議，并組織實(shí)施。對全年沒有改進(jìn)打算和項(xiàng)目的單位或部門，公司將在年末的月份質(zhì)量工作考核中扣除該單位和部門10分。2公司每年組成臨時(shí)評審小組，對持續(xù)改進(jìn)工作中所取得的成果和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行評價(jià)，對積極參與改進(jìn)，提出改進(jìn)項(xiàng)目較多，并經(jīng)驗(yàn)證實(shí)施有效或取得明顯效益的單位和做出突出貢獻(xiàn)的個(gè)人給與表彰和獎勵。注：提出改進(jìn)項(xiàng)目的單位和部門，每年年終將本部門提出的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的完成情況，及其所取得的有形效益、無形效益，形成書面報(bào)告，報(bào)到質(zhì)量保證部，作為評獎的依據(jù)。八、質(zhì)量獎勵;xxx分廠全年累計(jì)每種產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率每高于打算指標(biāo)1個(gè)百分點(diǎn)，給予生產(chǎn)單位全年月平均質(zhì)量獎5％的獎勵。xx分廠全年累計(jì)每種產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率每高于打算指標(biāo)1個(gè)百分點(diǎn)，給予生產(chǎn)單位全年月平均質(zhì)量獎5％的獎勵。九、本方案由質(zhì)保部負(fù)責(zé)解釋，并不斷負(fù)責(zé)修訂、補(bǔ)充和完善。十、本方案自2004年1月起執(zhí)行，自本方案實(shí)施之日起，原2003年下發(fā)的《質(zhì)量工作考核方案》作廢。質(zhì)量責(zé)任系數(shù)分配表系數(shù)廠級領(lǐng)導(dǎo)分廠一類質(zhì)量責(zé)任單位二類質(zhì)量責(zé)任單位3.0總經(jīng)理2.6總工程師2.2生產(chǎn)副總經(jīng)理2.0副廠級領(lǐng)導(dǎo)1.8分廠廠長、部長1.6書記、副廠級副部長部長1.4車間主任、生產(chǎn)調(diào)度科長、室主任副部長1.3帶班主任、班長、專業(yè)技術(shù)治理人員、專業(yè)治理人員班長、專業(yè)技術(shù)