49/50中國(guó)石化集團(tuán)洛陽石油化工工程公司施工質(zhì)量管理規(guī)定1.質(zhì)量目標(biāo)1.1施工內(nèi)容符合設(shè)計(jì)圖紙和合同文件；1.2施工質(zhì)量符合國(guó)家、行業(yè)有關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，交工資料及時(shí)、真實(shí)、齊全、正確；1.3分項(xiàng)、分部、單位工程驗(yàn)評(píng)率100％;1.4分項(xiàng)工程合格率100％;1.5單位工程優(yōu)良率：安裝工程90％以上、土建工程50％以上;1.6焊接一次返修率4％以下;1.7質(zhì)量控制點(diǎn)一次報(bào)驗(yàn)合格率98%以上，重大質(zhì)量事故為零;1.8試運(yùn)投料生產(chǎn)一次成功,爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。2.施工質(zhì)量控制原則以LPEC質(zhì)量管理體系為基礎(chǔ)，建立項(xiàng)目質(zhì)量管理體系，同時(shí)監(jiān)控施工分承包商質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。制訂施工階段質(zhì)量控制程序，對(duì)施工承包商在施工準(zhǔn)備階段的質(zhì)量策劃、施工人員、材料、施工技術(shù)措施（方案）、施工機(jī)具、檢測(cè)設(shè)備、施工環(huán)境等有關(guān)形成質(zhì)量的要素進(jìn)行有效控制；根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、合同要求和施工方案設(shè)定施工過程的A、B、C三級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)特殊工序、關(guān)鍵工序和隱蔽部位的質(zhì)量控制，通過定期對(duì)質(zhì)量過程檢查中發(fā)現(xiàn)問題的統(tǒng)計(jì)、分析，找出影響施工質(zhì)量的主要因素并采取有效的改進(jìn)措施，不斷減少質(zhì)量問題出現(xiàn)的頻度，杜絕重大工程質(zhì)量事故發(fā)生，并以此形成對(duì)本項(xiàng)目施工質(zhì)量的動(dòng)態(tài)管理和數(shù)據(jù)化管理，使工程施工質(zhì)量處于受控狀態(tài)并不斷得到改善，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。LPEC項(xiàng)目質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)3.1LPEC項(xiàng)目質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)姓名職務(wù)辦公電話移動(dòng)電話傳真肖蘭項(xiàng)目經(jīng)理801213118958022陳雷質(zhì)量保證工程師803413838894485林雙瑞設(shè)計(jì)質(zhì)量控制563313603962681樊克杰采購質(zhì)量控制537213783798935榮生施工質(zhì)量控制801713118958017趙月華管道質(zhì)量工程師802313118958023黃克堅(jiān)土建質(zhì)量工程師802613118958026張發(fā)明設(shè)備質(zhì)量工程師801213118958021黃子恩電氣質(zhì)量工程師8047于明緯儀表質(zhì)量工程師8047陳守文專業(yè)質(zhì)量工程師8047王福合焊接質(zhì)量工程師804713118958030LPEC質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)主要人員職責(zé)3.2.1項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)公司經(jīng)理負(fù)責(zé)。項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)本項(xiàng)目的建設(shè)質(zhì)量、工程進(jìn)度、項(xiàng)目費(fèi)用、項(xiàng)目安全、合同管理、信息管理等工作負(fù)全面責(zé)任。項(xiàng)目經(jīng)理組織編制并批準(zhǔn)本項(xiàng)目的質(zhì)量管理計(jì)劃、ITP計(jì)劃；項(xiàng)目經(jīng)理組織編制并批準(zhǔn)本項(xiàng)目部向業(yè)主和公司有關(guān)部門提交的質(zhì)量狀態(tài)報(bào)表。項(xiàng)目經(jīng)理在本項(xiàng)目實(shí)施過程中，負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)、執(zhí)行國(guó)家頒布的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定及法規(guī)；負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)、執(zhí)行公司的有關(guān)規(guī)定(包括質(zhì)量體系文件)和本項(xiàng)目部的各類項(xiàng)目管理規(guī)定(工作程序)。3.2.2質(zhì)量保證工程師：a.項(xiàng)目實(shí)施過程中，質(zhì)量保證工程師在項(xiàng)目經(jīng)理和質(zhì)量管理部雙重領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)本項(xiàng)目實(shí)施過程中的質(zhì)量保證和質(zhì)量控制工作。b.質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)建立并運(yùn)行本項(xiàng)目的質(zhì)量管理體系。依照公司質(zhì)量體系文件和本項(xiàng)目部的有關(guān)規(guī)定編制“項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃”等文件，；指導(dǎo)編制并校核設(shè)計(jì)質(zhì)量工作計(jì)劃（規(guī)定）、采購質(zhì)量工作計(jì)劃（規(guī)定）、施工質(zhì)量工作計(jì)劃（規(guī)定）。質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)跟蹤、監(jiān)督項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的執(zhí)行；負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量有關(guān)的協(xié)調(diào)工作。c.質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)處理項(xiàng)目質(zhì)量控制活動(dòng)中出現(xiàn)的有關(guān)的質(zhì)量問題，定期匯總項(xiàng)目質(zhì)量保證和質(zhì)量控制實(shí)施情況，及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)量安全部或管理者代表報(bào)告質(zhì)量狀況和建議；質(zhì)量保證工程師有權(quán)以書面通知方式隨時(shí)終止正在進(jìn)行的存在質(zhì)量問題的有關(guān)工作。d.質(zhì)量保證工程師組織對(duì)分承包方的項(xiàng)目質(zhì)量保證體系的審核工作，并提出建議。f.參加工程中間交接及交工驗(yàn)收有關(guān)的質(zhì)量管理工作。g.工程完工后，質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)編制“項(xiàng)目質(zhì)量管理工作總結(jié)報(bào)告”。3.2.3施工經(jīng)理：a.編制《項(xiàng)目施工實(shí)施計(jì)劃》，建立現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量管理體系，組織編制本項(xiàng)目施工管理和施工質(zhì)量管理方面的規(guī)定、程序和作業(yè)指導(dǎo)書；貫徹執(zhí)行公司及項(xiàng)目的質(zhì)量方針、目標(biāo)，執(zhí)行LPEC質(zhì)量體系文件及其支撐性文件，確保施工組成員執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、程序、作業(yè)指導(dǎo)書為有效版本；b.組織圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底；c.審查施工分承包方提出的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、施工技術(shù)措施、質(zhì)量計(jì)劃、措施（包括施工管理規(guī)定、程序、作業(yè)指導(dǎo)書）等；d.組織制定各專業(yè)的《質(zhì)量控制點(diǎn)檢查測(cè)試計(jì)劃》，組織工程質(zhì)量評(píng)定、質(zhì)量檢查、處理質(zhì)量事故；e.對(duì)施工質(zhì)量管理人員的日常工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)；f.負(fù)責(zé)監(jiān)督分承包方保證項(xiàng)目施工質(zhì)量，組織對(duì)施工質(zhì)量的抽查和大檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題責(zé)成分承包方提出糾正措施，寫出質(zhì)量檢查報(bào)告，提交項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，并建立檔案。組織對(duì)工分承包方的工作進(jìn)行檢查，協(xié)調(diào)與控制；g.負(fù)責(zé)定期組織召開和參加有關(guān)施工質(zhì)量例會(huì)和其它工作會(huì)議。h.組織施工組人員參加土建、安裝工程的交接驗(yàn)收和工程中間交接；i.編制《單位工程劃分統(tǒng)一規(guī)定》和《交工資料管理規(guī)定》，負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收交工技術(shù)文件；j.定期向項(xiàng)目經(jīng)理和建設(shè)部提交施工質(zhì)量狀態(tài)報(bào)告。3.2.3施工專業(yè)工程師：a.施工專業(yè)工程師為施工過程各專業(yè)質(zhì)量管理（控制）人員，對(duì)質(zhì)量保證工程師和施工經(jīng)理負(fù)責(zé)。項(xiàng)目施工過程中，在施工經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)與其專業(yè)有關(guān)的施工質(zhì)量控制、施工協(xié)調(diào)。b.負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家頒布的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定及法規(guī)及項(xiàng)目規(guī)范；負(fù)責(zé)執(zhí)行公司的有關(guān)規(guī)定(包括質(zhì)量體系文件)和本項(xiàng)目部的各類項(xiàng)目管理規(guī)定(工作程序)。c.負(fù)責(zé)組織進(jìn)行本專業(yè)的施工有關(guān)的技術(shù)管理工作。參加其專業(yè)有關(guān)的施工組織、施工方案等審查、確認(rèn)工作；參加其專業(yè)有關(guān)的技術(shù)協(xié)調(diào)、技術(shù)措施等管理工作。d.對(duì)本專業(yè)施工分承包方人員資質(zhì)進(jìn)行控制；e.指導(dǎo)施工分包單位專業(yè)工程師進(jìn)完善質(zhì)量控制和自檢工作，必要時(shí)組織本專業(yè)的有關(guān)培訓(xùn)工作；組織、參加現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、材料進(jìn)場(chǎng)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作；f.檢查本專業(yè)各種施工標(biāo)識(shí)管理（可追溯性）的執(zhí)行情況（現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、材料標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)等）；負(fù)責(zé)對(duì)分承包方檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備的狀態(tài)進(jìn)行控制；g.參與編制和實(shí)施“施工專業(yè)質(zhì)量控制點(diǎn)檢查測(cè)量計(jì)劃”，跟蹤專業(yè)施工質(zhì)量，組織專業(yè)施工質(zhì)量控制點(diǎn)檢查和日常巡檢工作，（填發(fā)監(jiān)理報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)）準(zhǔn)備報(bào)驗(yàn)材料，填寫“質(zhì)量控制點(diǎn)檢查表”，簽署各種質(zhì)量控制點(diǎn)檢查表格，填寫“質(zhì)量整改通知單”、“不合格項(xiàng)報(bào)告”，組織實(shí)施本專業(yè)的施工質(zhì)量管理工作，編制并向施工經(jīng)理提交“施工工作日?qǐng)?bào)”；組織處理其專業(yè)的施工質(zhì)量問題，參加有關(guān)的質(zhì)量事故的調(diào)查和處理工作；監(jiān)控施工單位質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，監(jiān)督管理其質(zhì)量“三檢制”的運(yùn)行，審查、確認(rèn)施工分承包方提交的其專業(yè)有關(guān)的各種檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告和質(zhì)量證明文件的工作；代表施工組參加有關(guān)的設(shè)計(jì)質(zhì)量檢查和采購質(zhì)量檢查等工作，并會(huì)簽有關(guān)的質(zhì)量報(bào)告，協(xié)調(diào)處理相關(guān)專業(yè)的質(zhì)量管理工作。項(xiàng)目施工過程中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)其專業(yè)存在重要質(zhì)量問題而未處理時(shí)，施工專業(yè)工程師有權(quán)隨時(shí)直接向施工經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)(書面報(bào)告方式)有關(guān)的項(xiàng)目質(zhì)量問題；施工專業(yè)工程師有權(quán)隨時(shí)終止(書面通知方式)正在進(jìn)行的存在施工質(zhì)量問題的有關(guān)施工工作。g.負(fù)責(zé)組織處理其專業(yè)有關(guān)的項(xiàng)目(施工)變更事宜。負(fù)責(zé)其專業(yè)有關(guān)的施工協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)等管理工作，負(fù)責(zé)有關(guān)的接口關(guān)系；參加工程中間交接的有關(guān)工作，檢查本專業(yè)施工分承包方文件資料管理以及交工資料管理工作。h.參加各種有關(guān)的施工質(zhì)量工作會(huì)議；參加本專業(yè)的質(zhì)量會(huì)議。j.工程完工后，施工專業(yè)工程師負(fù)責(zé)編制“專業(yè)施工質(zhì)量管理工作總結(jié)”。3.2.4項(xiàng)目文秘職責(zé)：a.項(xiàng)目文秘在工作業(yè)務(wù)上接受項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。項(xiàng)目文秘是項(xiàng)目經(jīng)理的文件資料的對(duì)外接口關(guān)系的委托責(zé)任人。b.項(xiàng)目文秘按照公司質(zhì)量體系文件和本項(xiàng)目部的有關(guān)管理規(guī)定(工作程序)的要求，負(fù)責(zé)建立并運(yùn)行與本項(xiàng)目相適應(yīng)的項(xiàng)目文件及資料管理體系；負(fù)責(zé)項(xiàng)目文件和資料(管理類)的編號(hào)、首頁、文頭、簽署欄等規(guī)范化處理工作；負(fù)責(zé)制作項(xiàng)目文件和資料的管理類表格，并負(fù)責(zé)有關(guān)的登記、簽字管理；負(fù)責(zé)項(xiàng)目文件、資料的接收、發(fā)送、整理、歸檔等管理工作；負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目文件和資料目錄的計(jì)算機(jī)檢索系統(tǒng)。c.項(xiàng)目文秘負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)、采購、施工的資料管理人員的有關(guān)文件及資料的管理工作。d.項(xiàng)目文秘作為記錄人參加項(xiàng)目經(jīng)理組織的各種工程會(huì)議，并編寫有關(guān)的會(huì)議紀(jì)要。e.項(xiàng)目文秘負(fù)責(zé)編寫“項(xiàng)目日志(項(xiàng)目大記事)”的工作。f.項(xiàng)目文秘協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)考勤(月)報(bào)表的統(tǒng)計(jì)和編制工作。g.項(xiàng)目文秘負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目經(jīng)理委托的其它事務(wù)性工作。h.工程完工后，項(xiàng)目文秘負(fù)責(zé)編制“項(xiàng)目文秘工作總結(jié)報(bào)告”。3.2.5施工文檔控制工程師：a.負(fù)責(zé)工程所需施工圖紙、各種工程技術(shù)資料、管理資料等的登記、接收，發(fā)放，對(duì)所有接收和發(fā)放的資料按規(guī)定要求分類、建冊(cè)和保管，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、清楚；b.負(fù)責(zé)向施工分承包方闡明必須執(zhí)行的交工技術(shù)文件《石油化工施工安全技術(shù)規(guī)程SH3505-2001》及LPEC有關(guān)交工資料的統(tǒng)一規(guī)定；c.參加質(zhì)量大檢查，與專業(yè)人員配合督促施工分承包方及時(shí)填寫交工資料，并妥善保管；d.督促施工分承包方及時(shí)整理并交付交工資料，并對(duì)交工資料進(jìn)行符合性審查，做到準(zhǔn)確、齊全、完整，并符合有關(guān)規(guī)定；e.負(fù)責(zé)向業(yè)主提交交工技術(shù)文件；f.做好應(yīng)負(fù)責(zé)歸檔的項(xiàng)目文件資料的歸檔工作。

4.項(xiàng)目質(zhì)量控制協(xié)調(diào)流程4.1LPEC質(zhì)量控制協(xié)調(diào)流程完成臨設(shè)、設(shè)備、材料、人員等資源準(zhǔn)備、質(zhì)量計(jì)劃和協(xié)調(diào)流程、企業(yè)資質(zhì)等提交業(yè)主和監(jiān)理公司，辦妥當(dāng)?shù)卣块T有關(guān)手續(xù)等。完成臨設(shè)、設(shè)備、材料、人員等資源準(zhǔn)備、質(zhì)量計(jì)劃和協(xié)調(diào)流程、企業(yè)資質(zhì)等提交業(yè)主和監(jiān)理公司，辦妥當(dāng)?shù)卣块T有關(guān)手續(xù)等。開工準(zhǔn)備開工準(zhǔn)備組織圖紙會(huì)審、技術(shù)交底（報(bào)業(yè)主和監(jiān)理參加）組織圖紙會(huì)審、技術(shù)交底（報(bào)業(yè)主和監(jiān)理參加）LPEC或分包商修改后重報(bào)施工實(shí)施計(jì)劃或施工組織設(shè)計(jì)審批（報(bào)業(yè)主和監(jiān)理審批）否LPEC或分包商修改后重報(bào)施工實(shí)施計(jì)劃或施工組織設(shè)計(jì)審批（報(bào)業(yè)主和監(jiān)理審批）否是是制定質(zhì)量控制點(diǎn)和等級(jí)劃分（批準(zhǔn)的ITP計(jì)劃）制定質(zhì)量控制點(diǎn)和等級(jí)劃分（批準(zhǔn)的ITP計(jì)劃）參加業(yè)主和監(jiān)理的質(zhì)量會(huì)議認(rèn)真貫徹會(huì)議決議參加業(yè)主和監(jiān)理的質(zhì)量會(huì)議認(rèn)真貫徹會(huì)議決議進(jìn)場(chǎng)設(shè)備、測(cè)量?jī)x器、第三方實(shí)驗(yàn)室的控制進(jìn)場(chǎng)設(shè)備、測(cè)量?jī)x器、第三方實(shí)驗(yàn)室的控制（場(chǎng)地移交）現(xiàn)場(chǎng)施工（場(chǎng)地移交）現(xiàn)場(chǎng)施工LPEC、業(yè)主和監(jiān)理日常巡檢LPEC、業(yè)主和監(jiān)理日常巡檢工序完工分承包商自檢完成，填寫工序完工分承包商自檢完成，填寫《質(zhì)量控制點(diǎn)報(bào)驗(yàn)單》報(bào)LPEC對(duì)見證點(diǎn)和一般檢查點(diǎn)，由LPEC進(jìn)行檢查確認(rèn)，業(yè)主和監(jiān)理進(jìn)行抽查。對(duì)停檢點(diǎn)，由LPEC確認(rèn)后，分承包商通知對(duì)見證點(diǎn)和一般檢查點(diǎn)，由LPEC進(jìn)行檢查確認(rèn)，業(yè)主和監(jiān)理進(jìn)行抽查。對(duì)停檢點(diǎn)，由LPEC確認(rèn)后，分承包商通知業(yè)主和監(jiān)理進(jìn)行檢查確認(rèn)。采取糾正措施LPEC采取糾正措施LPEC與業(yè)主和監(jiān)理約定的質(zhì)量控制點(diǎn)，由分承包商通知LPEC、業(yè)主和監(jiān)理共同進(jìn)行檢驗(yàn)。否分包商整改，LPEC監(jiān)督實(shí)施驗(yàn)證。檢查是否合格否分包商整改，LPEC監(jiān)督實(shí)施驗(yàn)證。檢查是否合格（不合格品報(bào)告）（不合格品報(bào)告）是是簽署資料，進(jìn)入下道工序施工，按質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)劃分重復(fù)檢驗(yàn)流程簽署資料，進(jìn)入下道工序施工，按質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)劃分重復(fù)檢驗(yàn)流程工程質(zhì)量評(píng)定工程質(zhì)量評(píng)定按要求，審核分承包商交工資料并及時(shí)向業(yè)主和監(jiān)理提交工程質(zhì)量評(píng)定報(bào)監(jiān)理按要求，審核分承包商交工資料并及時(shí)向業(yè)主和監(jiān)理提交工程質(zhì)量評(píng)定報(bào)監(jiān)理工程交工驗(yàn)收（通知業(yè)主和監(jiān)理）

4.2分承包商質(zhì)量控制協(xié)調(diào)流程工程交工驗(yàn)收（通知業(yè)主和監(jiān)理）完成臨設(shè)、設(shè)備、材料、人員等資源準(zhǔn)備、質(zhì)量管理和控制文件、協(xié)完成臨設(shè)、設(shè)備、材料、人員等資源準(zhǔn)備、質(zhì)量管理和控制文件、協(xié)調(diào)流程、企業(yè)資質(zhì)文件等提交LPEC，辦妥當(dāng)?shù)卣块T有關(guān)手續(xù)等。開工準(zhǔn)備開工準(zhǔn)備組織圖紙會(huì)審、參加技術(shù)交底組織圖紙會(huì)審、參加技術(shù)交底施工組織設(shè)計(jì)審批、施工方案(LPEC審批)分包商修改后重報(bào)否施工組織設(shè)計(jì)審批、施工方案(LPEC審批)分包商修改后重報(bào)否是是按裝置、分區(qū)制定質(zhì)量控制點(diǎn)按裝置、分區(qū)制定質(zhì)量控制點(diǎn)參加LPEC質(zhì)量會(huì)議認(rèn)真貫徹會(huì)議決議參加LPEC質(zhì)量會(huì)議認(rèn)真貫徹會(huì)議決議進(jìn)場(chǎng)儀器設(shè)備、材料、人員資質(zhì)等的質(zhì)量控制進(jìn)場(chǎng)儀器設(shè)備、材料、人員資質(zhì)等的質(zhì)量控制現(xiàn)場(chǎng)施工（場(chǎng)地接收）現(xiàn)場(chǎng)施工（場(chǎng)地接收）LPEC《巡檢報(bào)告》，整改后關(guān)閉LPECLPEC《巡檢報(bào)告》，整改后關(guān)閉LPEC、業(yè)主和監(jiān)理日常巡檢承包商質(zhì)量自檢體系報(bào)LPEC/業(yè)主/監(jiān)理檢查（質(zhì)量控制點(diǎn)報(bào)驗(yàn)單）報(bào)LPEC/業(yè)主/監(jiān)理檢查（質(zhì)量控制點(diǎn)報(bào)驗(yàn)單）按業(yè)主/監(jiān)理意見整改，由按業(yè)主/監(jiān)理意見整改，由LPEC/業(yè)主/監(jiān)理復(fù)查整改結(jié)果后關(guān)閉。按《不合格項(xiàng)報(bào)告》、《質(zhì)量問題整改單》意見整改，由LPEC復(fù)查整改結(jié)果后關(guān)閉。配合LPEC/配合LPEC/業(yè)主/監(jiān)理的質(zhì)量事故調(diào)查，實(shí)施處理方案，接受LPEC/業(yè)主/監(jiān)理的過程檢查、最終驗(yàn)收，及時(shí)提交《工程質(zhì)量事故調(diào)查及處理報(bào)告書》試車工程質(zhì)量評(píng)定報(bào)監(jiān)理工程中間交接（LPEC/業(yè)主/監(jiān)理）按LPEC/業(yè)主/監(jiān)理要求提交交工資料試車工程質(zhì)量評(píng)定報(bào)監(jiān)理工程中間交接（LPEC/業(yè)主/監(jiān)理）按LPEC/業(yè)主/監(jiān)理要求提交交工資料

4.3業(yè)主/監(jiān)理巡視和停檢點(diǎn)檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題處理流程業(yè)主/監(jiān)理業(yè)主/監(jiān)理發(fā)現(xiàn)的一般質(zhì)量問題、嚴(yán)重質(zhì)量問題、重大質(zhì)量問題和質(zhì)量事故《工程質(zhì)量事故通知單》《工程質(zhì)量事故通知單》《工程質(zhì)量問題通知單》《工程質(zhì)量問題整改單》LPEC組織質(zhì)量問題調(diào)查、審核分承包商處理方案、檢查整改意見的落實(shí)、復(fù)查整改結(jié)果分承包商按意見整改,LPEC檢查整改意見的落實(shí)、復(fù)查整改結(jié)果啟動(dòng)LPEC組織質(zhì)量問題調(diào)查、審核分承包商處理方案、檢查整改意見的落實(shí)、復(fù)查整改結(jié)果分承包商按意見整改,LPEC檢查整改意見的落實(shí)、復(fù)查整改結(jié)果啟動(dòng)質(zhì)量事故處理流程（見3.3:質(zhì)量事故處理流程）施工分承包商向業(yè)主/監(jiān)理施工分承包商向業(yè)主/監(jiān)理提交《問題整改完成報(bào)驗(yàn)單》施工分承包商向監(jiān)理提交《問題整改完成報(bào)驗(yàn)單》業(yè)主/監(jiān)理工程師復(fù)查否LPEC組織分承包商分析原因采取措施避免問題重復(fù)出現(xiàn)是檢查是否合格否LPEC組織分承包商分析原因采取措施避免問題重復(fù)出現(xiàn)是檢查是否合格業(yè)主/監(jiān)理工程師復(fù)查

業(yè)主/監(jiān)理工程師復(fù)查否LPEC組織分承包商分析原因采取措施避免問題重復(fù)出現(xiàn)是檢查是否合格否LPEC組織分承包商分析原因采取措施避免問題重復(fù)出現(xiàn)是檢查是否合格業(yè)主/監(jiān)理工程師復(fù)查4.4LPEC施工專業(yè)工程師巡視和質(zhì)量控制點(diǎn)檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題（缺陷）處理流程LPECLPEC施工專業(yè)工程師巡視和質(zhì)量控制點(diǎn)檢查、驗(yàn)收等《質(zhì)量控制點(diǎn)整改通知》單《質(zhì)量控制點(diǎn)整改通知》單》《不合格（項(xiàng)）品報(bào)告》《巡檢報(bào)告》對(duì)巡視檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題和嚴(yán)重質(zhì)量缺陷，向分承包商發(fā)布《不合格（項(xiàng)）品報(bào)告對(duì)巡視檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題和嚴(yán)重質(zhì)量缺陷，向分承包商發(fā)布《不合格（項(xiàng)）品報(bào)告》構(gòu)成質(zhì)量事故的，同時(shí)啟動(dòng)質(zhì)量事故處理流程。（見4.5:質(zhì)量事故處理流程）諸如質(zhì)量控制點(diǎn)檢查中不符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范圖紙要求的項(xiàng)目，一一列出，責(zé)令分承包商按《巡檢報(bào)告》要求的時(shí)間逐一整改。諸如一般施工過程質(zhì)量缺陷、施工工藝不當(dāng)、成品保護(hù)、檢測(cè)儀器過期、施工標(biāo)識(shí)等問題，責(zé)令分承包商按《巡檢報(bào)告》要求整改。分承包商整改完成，在《質(zhì)量控制點(diǎn)整改通知分承包商整改完成，在《質(zhì)量控制點(diǎn)整改通知》中填寫整改完成自檢情況，并按要求簽署，將《質(zhì)量控制點(diǎn)整改通知》回復(fù)LPEC施工專業(yè)工程師。分承包商按《分承包商按《不合格（項(xiàng)）品報(bào)告》要求，分析原因，申報(bào)整改方案，方案批準(zhǔn)后，按方案組織整改，整改完成，分承包商應(yīng)組織自檢，并報(bào)LPEC施工專業(yè)工程師。分承包商整改完成，在《巡檢》報(bào)告中填寫有關(guān)整改措施等內(nèi)容，并按要求簽署，將《巡檢報(bào)告》回復(fù)LPEC施工專業(yè)工程師。檢查是否合格LPEC施工經(jīng)理組織施工工程師分專業(yè)每月對(duì)《巡檢報(bào)告》、《質(zhì)量控制點(diǎn)整改通知》、《不合格（項(xiàng)）品報(bào)告》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，召集分承包方有關(guān)人員召開質(zhì)量例會(huì)，全面分析原因，確定糾正措施，下一步有針對(duì)性地加強(qiáng)控制，確保質(zhì)量狀態(tài)持續(xù)改進(jìn)。LPEC施工專業(yè)工程師填寫并關(guān)閉《不合格（項(xiàng)）品報(bào)告》，歸冊(cè)、保存。是是否LPEC施工專業(yè)工程師對(duì)整改情況進(jìn)行檢查落實(shí)。LPEC施工專業(yè)工程師填寫并關(guān)閉《質(zhì)量控制點(diǎn)整改通知》，并歸冊(cè)、保存。檢查是否合格LPEC施工專業(yè)工程師接到回復(fù)，對(duì)整改情況進(jìn)行檢查落實(shí)。LPEC施工專業(yè)工程師填寫并關(guān)閉《檢查是否合格LPEC施工經(jīng)理組織施工工程師分專業(yè)每月對(duì)《巡檢報(bào)告》、《質(zhì)量控制點(diǎn)整改通知》、《不合格（項(xiàng)）品報(bào)告》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，召集分承包方有關(guān)人員召開質(zhì)量例會(huì)，全面分析原因，確定糾正措施，下一步有針對(duì)性地加強(qiáng)控制，確保質(zhì)量狀態(tài)持續(xù)改進(jìn)。LPEC施工專業(yè)工程師填寫并關(guān)閉《不合格（項(xiàng)）品報(bào)告》，歸冊(cè)、保存。是是否LPEC施工專業(yè)工程師對(duì)整改情況進(jìn)行檢查落實(shí)。LPEC施工專業(yè)工程師填寫并關(guān)閉《質(zhì)量控制點(diǎn)整改通知》，并歸冊(cè)、保存。檢查是否合格LPEC施工專業(yè)工程師接到回復(fù)，對(duì)整改情況進(jìn)行檢查落實(shí)。LPEC施工專業(yè)工程師填寫并關(guān)閉《巡檢報(bào)告》，歸冊(cè)、保存。檢查是否合格是LPEC施工專業(yè)工程師接到回復(fù)，對(duì)整改情況進(jìn)行檢查落實(shí)。否4.5質(zhì)量事故處理流程發(fā)生質(zhì)量事故發(fā)生質(zhì)量事故48小時(shí)內(nèi)上報(bào)24小時(shí)內(nèi)上報(bào)48小時(shí)內(nèi)上報(bào)24小時(shí)內(nèi)上報(bào)填寫《工程質(zhì)量事故報(bào)告書》報(bào)LPEC、填寫《工程質(zhì)量事故報(bào)告書》報(bào)LPEC、業(yè)主/監(jiān)理LPEC施工經(jīng)理簽發(fā)停工令上報(bào)主管部門事故調(diào)查事故調(diào)查研究、制定處理方案研究、制定處理方案施工承包商提交質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告施工承包商提交質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告組織審查事故調(diào)查報(bào)告（必要時(shí)，請(qǐng)有關(guān)專家參加）組織審查事故調(diào)查報(bào)告（必要時(shí)，請(qǐng)有關(guān)專家參加）原原因不清研究確定處理方案研究確定處理方案實(shí)施處理方案實(shí)施處理方案補(bǔ)充調(diào)查補(bǔ)充調(diào)查L(zhǎng)PEC、業(yè)主/監(jiān)理LPEC、業(yè)主/監(jiān)理參加過程檢查、最終驗(yàn)收發(fā)出復(fù)工令發(fā)出復(fù)工令提出新方案提出新方案恢復(fù)后序工序施工恢復(fù)后序工序施工處理完畢2日內(nèi)向業(yè)主/監(jiān)理提交處理完畢2日內(nèi)向業(yè)主/監(jiān)理提交《工程質(zhì)量事故調(diào)查及處理報(bào)告書》5.質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)劃分5.1根據(jù)本工程施工中各工序的質(zhì)量控制點(diǎn)對(duì)工程最終質(zhì)量影響的重要程度劃分，現(xiàn)將質(zhì)量控制點(diǎn)的級(jí)別劃分為三個(gè)級(jí)別：A點(diǎn)：重要、關(guān)鍵工序（包括隱蔽工程）的質(zhì)量控制點(diǎn)（也稱停止點(diǎn)）。該級(jí)控制點(diǎn)通常是指在施工過程或工序施工質(zhì)量不能通過其后的檢驗(yàn)或試驗(yàn)而充分得到驗(yàn)證的特殊過程或特殊工序。A級(jí)控制點(diǎn)由業(yè)主代表、監(jiān)理代表、LPEC、施工承包商有關(guān)人員共同檢查確認(rèn)簽證。否則，不得進(jìn)行下道工序施工。B點(diǎn)：較重要部件或工序安裝質(zhì)量控制點(diǎn)（也稱見證點(diǎn)）。由LPEC專業(yè)工程師、施工承包商專職質(zhì)檢人員共同檢查確認(rèn)簽證。C點(diǎn)：一般要求的質(zhì)量控制點(diǎn)。由施工承包商質(zhì)檢人員自行檢查。LPEC專業(yè)工程師可根據(jù)工程施工過程中的質(zhì)量情況進(jìn)行抽查。5.2本項(xiàng)目施工質(zhì)量A、B、C控制點(diǎn)應(yīng)按裝置、單元、分區(qū)、專業(yè)、工序編制，并與施工三、四級(jí)進(jìn)度計(jì)劃保持一致，施工工程師。5.3各專業(yè)工程施工質(zhì)量A、B、C控制點(diǎn)（詳見見各裝置、單元的質(zhì)量控制點(diǎn)檢查測(cè)試計(jì)劃）6.施工過程標(biāo)識(shí)6.1在施工前，LPEC施工組或施工承包商應(yīng)編制施工標(biāo)識(shí)及可追溯性工作程序和現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、材料設(shè)備標(biāo)識(shí)及可追溯性管理規(guī)定，報(bào)請(qǐng)LPEC項(xiàng)目部批準(zhǔn)后執(zhí)行。6.2施工承包商應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、材料設(shè)備標(biāo)識(shí)及可追溯性管理規(guī)定對(duì)出庫設(shè)備、材料進(jìn)行符合性檢查后做好標(biāo)識(shí)。在施工過程中，施工承包商應(yīng)根據(jù)施工標(biāo)識(shí)及可追溯性工作程序在各階段做好過程標(biāo)識(shí)。根據(jù)要求可采用在材料、設(shè)備、構(gòu)配件上做標(biāo)志、掛標(biāo)簽、著顏色，在容器和管道焊縫處打鋼印，必要時(shí)應(yīng)在容器排版圖和管段圖上標(biāo)明焊工代號(hào)，有防腐保溫的壓迫進(jìn)行標(biāo)識(shí)移植，保持標(biāo)識(shí)的完好性和準(zhǔn)確性。6.3在施工中除施工承包商設(shè)置的標(biāo)識(shí)外，應(yīng)保證設(shè)備、儀表、電氣等產(chǎn)品上原有的標(biāo)識(shí)不被損壞和不被覆蓋。6.4屬于HSE方面的標(biāo)識(shí)，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定醒目標(biāo)出。6.5項(xiàng)目施工驗(yàn)收、交工時(shí)，施工承包商應(yīng)保證各階段所有的標(biāo)識(shí)全面、完整、準(zhǔn)確，否則LPEC有權(quán)拒收。6.6對(duì)重要施工工序、有試運(yùn)要求設(shè)備機(jī)組、系統(tǒng)或裝置其施工質(zhì)量狀態(tài)進(jìn)行可追溯性管理，LPEC的專業(yè)工程師應(yīng)對(duì)施工過程的質(zhì)量狀態(tài)進(jìn)行記錄。施工中專業(yè)工程師對(duì)有關(guān)質(zhì)量問題的處理報(bào)告、備忘錄、質(zhì)量會(huì)議紀(jì)要、工序或?qū)嶓w檢查（抽查）記錄必須作為可追溯質(zhì)量記錄保存。7.施工質(zhì)量的控制7.1項(xiàng)目開工前，施工承包商必須提交施工組織設(shè)計(jì)報(bào)LPEC項(xiàng)目部審批，還應(yīng)分階段、分部、分項(xiàng)上報(bào)施工方案、大型設(shè)備吊裝方案、設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)組裝方案、設(shè)備及管道試壓方案、大型機(jī)組安裝和調(diào)試方案、電纜鋪設(shè)方案、單機(jī)試車方案等必須報(bào)請(qǐng)LPEC工程項(xiàng)目部審批。否則，施工承包商不能開工或進(jìn)行有關(guān)的施工。對(duì)施工中采用的新技術(shù)、新工藝、新材料，施工承包商應(yīng)提供其試驗(yàn)報(bào)告及技術(shù)鑒定書報(bào)LPEC項(xiàng)目部審批，施工單位應(yīng)嚴(yán)格按照經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)和施工方案進(jìn)行施工。7.2施工承包商應(yīng)提交用于工程施工的施工機(jī)具的清單及性能、參數(shù)、狀態(tài)表，報(bào)LPEC項(xiàng)目部審查后方可投入使用。7.3對(duì)用于工程施工中的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，第三方實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)等，要求施工承包商提交檢測(cè)、測(cè)量工具和設(shè)備清單、校準(zhǔn)記錄，由LPEC施工經(jīng)理組織各專業(yè)工程師審查認(rèn)可后交施工承包商實(shí)施。在施工過程中施工承包商應(yīng)接受LPEC專業(yè)工程師不定期的對(duì)其所使用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的使用有效期和設(shè)備狀態(tài)進(jìn)行抽查，確保儀器的使用精度和檢測(cè)質(zhì)量。7.4施工承包商對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備、原材料、構(gòu)配件（包括閥門、管配件）等，在安裝前必須嚴(yán)格按照施工規(guī)范、施工工藝標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，核對(duì)質(zhì)量是否符合規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。并將檢查試驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告提交LPEC相應(yīng)專業(yè)工程師確認(rèn)。施工承包商必須保證不使用未經(jīng)檢驗(yàn)合格的設(shè)備、材料。7.5在施工過程中，施工單位必須嚴(yán)格執(zhí)行批準(zhǔn)的施工方案，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自改變施工方案進(jìn)行施工；嚴(yán)格按照設(shè)定的施工質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行報(bào)驗(yàn)、檢查。對(duì)一些重要、關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制點(diǎn)應(yīng)按照停檢點(diǎn)的控制程序進(jìn)行報(bào)驗(yàn)，對(duì)施工質(zhì)量不合格品按要求限期整改、修復(fù)或拆除。7.6對(duì)A級(jí)控制點(diǎn)的檢查。施工承包商對(duì)A級(jí)控制點(diǎn)報(bào)驗(yàn)應(yīng)提前24小時(shí)書面分別通知LPEC專業(yè)工程師、業(yè)主代表、監(jiān)理代表對(duì)控制點(diǎn)共同檢查確認(rèn)。檢查驗(yàn)收合格后，應(yīng)在相應(yīng)的質(zhì)量表格或記錄上簽字。如果業(yè)主代表、監(jiān)理代表、LPEC專業(yè)工程師三方或一方不能按約定的時(shí)間到場(chǎng)檢查,不能到場(chǎng)的一方應(yīng)在通知單上說明不能到場(chǎng)的原因，并進(jìn)行指示（或委托），或另行安排檢查時(shí)間。而施工承包商在沒有業(yè)主代表、監(jiān)理代表、LPEC專業(yè)工程師中任何一方到場(chǎng)檢查的情況下，不得擅自進(jìn)行下道工序施工和隱蔽。如果業(yè)主代表、監(jiān)理代表、LPEC專業(yè)工程師未說明原因不到場(chǎng)的，施工承包商可對(duì)此事記錄，作為對(duì)LPEC或業(yè)主提出工程進(jìn)度或費(fèi)用索賠的依據(jù)。7.7對(duì)B級(jí)控制點(diǎn)的檢查。由施工承包商應(yīng)提前書面通知LPEC專業(yè)工程師檢查確認(rèn)。如果LPEC專業(yè)工程師未按約定的時(shí)間到場(chǎng)檢查，施工承包商專職質(zhì)檢人員可單獨(dú)進(jìn)行檢查，并詳細(xì)記錄檢查情況、質(zhì)量狀態(tài)，事后報(bào)LPEC專業(yè)工程師。如果LPEC專業(yè)工程師對(duì)該控制點(diǎn)施工質(zhì)量有懷疑時(shí)，可以重新進(jìn)行檢查或試驗(yàn)。當(dāng)施工質(zhì)量不符合規(guī)范要求，一切費(fèi)用均由施工承包商負(fù)擔(dān)。如果檢查結(jié)果滿足合同規(guī)定的要求，提出重新檢驗(yàn)的一方應(yīng)對(duì)施工承包商額外的支出予以補(bǔ)償。7.8LPEC對(duì)控制點(diǎn)的檢查確認(rèn)應(yīng)有書面記錄或表格，并以此作為衡量工程質(zhì)量是否符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求，以及作為工程款支付的依據(jù)。對(duì)向業(yè)主/監(jiān)理/LPEC提交的各級(jí)控制點(diǎn)的檢查記錄格式采用《石油化工工程建設(shè)交工技術(shù)文件規(guī)定》SH3503-2001中相應(yīng)專業(yè)記錄（表格）格式或約定的補(bǔ)充記錄格式，質(zhì)量檢查記錄應(yīng)與施工同步進(jìn)行，檢查通過后施工分包商及時(shí)簽署歸檔。7.9施工承包商對(duì)停檢點(diǎn)、見證點(diǎn)報(bào)驗(yàn)應(yīng)提前24小時(shí)書面通知，所發(fā)的的H、W級(jí)控制點(diǎn)報(bào)驗(yàn)書面通知應(yīng)包括工程名稱、控制點(diǎn)級(jí)別、檢查內(nèi)容、檢查時(shí)間和地點(diǎn)、接收單位、接收時(shí)間、接收人。在檢查時(shí)準(zhǔn)備好自檢記錄，承包商自檢未完成或沒有記錄的，工程師可以拒絕檢查，并按《工程質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲規(guī)定》進(jìn)行處理。（見附表）7.10為保證工程施工質(zhì)量，施工承包商應(yīng)按照施工標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙要求、合同規(guī)定進(jìn)行施工，隨時(shí)接受業(yè)主代表、監(jiān)理代表或LPEC質(zhì)量控制人員的檢查、檢驗(yàn)，并為檢查、檢驗(yàn)提供條件。在施工工程中，業(yè)主代表、監(jiān)理代表和LPEC的質(zhì)量控制人員有權(quán)對(duì)工程質(zhì)量有懷疑的部位進(jìn)行剝露、鑿洞或挖孔檢查。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，檢查、修復(fù)及復(fù)原的一切費(fèi)用均由施工承包商負(fù)擔(dān)。如果檢查結(jié)果滿足有關(guān)規(guī)定的要求，提出檢查方應(yīng)對(duì)施工承包商額外的支出予以補(bǔ)償。7.11業(yè)主代表、監(jiān)理代表、LPEC專業(yè)工程師對(duì)工程施工質(zhì)量的檢查，不解除施工承包商對(duì)工程質(zhì)量應(yīng)負(fù)的責(zé)任。7.12施工承包商應(yīng)每周向LPEC項(xiàng)目部提交工程施工各專業(yè)質(zhì)量周報(bào)和施工周報(bào)。7.13項(xiàng)目實(shí)施中的更改或變更控制。在施工過程中任何與適用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、設(shè)計(jì)圖紙、審批通過的施工方案不一致的更改或變更都必須經(jīng)過LPEC項(xiàng)目部批準(zhǔn)后，施工承包商才能進(jìn)行施工。7.14施工承包商對(duì)分項(xiàng)工程、分部工程、單位工程的評(píng)定必須報(bào)請(qǐng)LPEC項(xiàng)目部，經(jīng)專業(yè)工程師審核后報(bào)監(jiān)理單位。單位工程評(píng)定應(yīng)有LPEC、監(jiān)理的有關(guān)人員參加。8.施工不合格品的控制8.1施工不合格品性質(zhì)評(píng)價(jià)及處置權(quán)限8.1.1不合格品性質(zhì)評(píng)價(jià)分類：經(jīng)返工能達(dá)到設(shè)計(jì)要求；經(jīng)返修能滿足使用要求或不經(jīng)返修可作為讓步接收；可作為降級(jí)使用；拒收或報(bào)廢。8.1.2不合格品的評(píng)審和處置初步性質(zhì)評(píng)價(jià)屬a類的不合格品，由施工承包商自行組織評(píng)審和處置，結(jié)論由施工承包商規(guī)定的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并簽字。返工后應(yīng)按照設(shè)計(jì)要求重新進(jìn)行檢驗(yàn)；初步性質(zhì)評(píng)價(jià)屬b、c類的不合格品，由LPEC施工經(jīng)理組織專業(yè)工程師、設(shè)計(jì)人員、監(jiān)理、施工承包商負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審和處置，經(jīng)設(shè)計(jì)人員確認(rèn)后由LPEC施工經(jīng)理批準(zhǔn)，簽字；初步性質(zhì)評(píng)價(jià)屬d類的不合格品，應(yīng)拒收并通報(bào)LPEC項(xiàng)目經(jīng)理，由LPEC施工經(jīng)理組織項(xiàng)目專業(yè)工程師、業(yè)主代表、監(jiān)理代表、施工承包商負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審和處置，結(jié)論由LPEC項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，并簽字。對(duì)重大的質(zhì)量不合格品（質(zhì)量事故），應(yīng)及時(shí)通報(bào)LPEC項(xiàng)目經(jīng)理、業(yè)主代表、監(jiān)理代表。由LPEC項(xiàng)目經(jīng)理組織質(zhì)量保證工程師、施工經(jīng)理、專業(yè)工程師、設(shè)計(jì)人員、業(yè)主代表、監(jiān)理代表、施工承包商的有關(guān)人員，必要時(shí)邀請(qǐng)有關(guān)專家進(jìn)行評(píng)審和處置，召開質(zhì)量事故專題會(huì)議，分析質(zhì)量事故發(fā)生原因、性質(zhì)和程度，提出切實(shí)可行的處理方案，報(bào)業(yè)主、監(jiān)理單位。對(duì)重大的質(zhì)量不合格品（質(zhì)量事故）處理程序按第4.4規(guī)定進(jìn)行。8.2在施工過程中出現(xiàn)了不合格品，施工承包商質(zhì)量檢查人員應(yīng)及時(shí)向LPEC施工經(jīng)理或?qū)I(yè)工程師通報(bào)，按不合格品評(píng)審和處置權(quán)限規(guī)定作出初步性質(zhì)評(píng)價(jià)和處置，并填寫“施工不合格品評(píng)審和處置記錄”（見附表）。8.3LPEC專業(yè)工程師及施工管理人員在施工中對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督檢查、測(cè)試確認(rèn)的不合格品，施工承包商應(yīng)在相應(yīng)的部位上標(biāo)注“不合格”或“暫停施工”字樣，或懸掛標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并做好記錄。LPEC專業(yè)工程師應(yīng)及時(shí)填寫《不合格項(xiàng)報(bào)告》（見附表），通知施工承包商立即整改，必要時(shí)可以暫停施工。8.4施工承包商接到工程《不合格項(xiàng)報(bào)告》后，報(bào)LPEC整改方案，經(jīng)審批通過后組織實(shí)施，由LPEC工程師驗(yàn)證通過后予以關(guān)閉。8.4.1處置結(jié)果為返工時(shí)，返工方案應(yīng)報(bào)LPEC施工經(jīng)理審批。返工后填寫返工狀況記錄，并經(jīng)LPEC專業(yè)工程師會(huì)同施工承包商的檢驗(yàn)人員按施工規(guī)范進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)予以驗(yàn)收，并簽署驗(yàn)收意見。8.4.2處置結(jié)果為返修時(shí)，返修完畢必須按檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，達(dá)到滿足使用要求。如達(dá)到讓步接收的要求，由施工承包商提出讓步接收?qǐng)?bào)告，經(jīng)設(shè)計(jì)人員認(rèn)可后，報(bào)請(qǐng)LPEC施工經(jīng)理審批后方準(zhǔn)投入使用或進(jìn)入下一道工序施工。8.4.3處置結(jié)果為降級(jí)使用的設(shè)備、材料，必須經(jīng)設(shè)計(jì)人員認(rèn)可，并報(bào)請(qǐng)LPEC項(xiàng)目經(jīng)理審批。8.4.4因施工質(zhì)量問題需拒收或作報(bào)廢處理時(shí)，由施工承包商負(fù)責(zé)報(bào)廢處理，提交報(bào)廢記錄和有關(guān)分析記錄，并報(bào)請(qǐng)LPEC項(xiàng)目經(jīng)理、業(yè)主代表審批。8.5對(duì)尚未構(gòu)成質(zhì)量缺陷的問題處理按以下程序：8.5.1由LPEC專業(yè)工程師填寫《工程質(zhì)量問題整改單》；8.5.2由分承包商總工程師或質(zhì)量管理人員確定處置方案并采取整改行動(dòng)；8.5.3由分承包商施工經(jīng)理組織實(shí)施,總工程師或質(zhì)量管理人員核實(shí)整改結(jié)果；8.5.4整改完成后由LPEC專業(yè)工程師驗(yàn)證后關(guān)閉。8.6對(duì)施工不合格品的處理按以下程序：8.6.1由LPEC專業(yè)工程師填寫《不合格（項(xiàng)）品報(bào)告》，施工經(jīng)理或其授權(quán)人簽批；8.6.2由分承包商總工程師或質(zhì)量經(jīng)理/施工經(jīng)理認(rèn)可不合格項(xiàng)事實(shí)，并確定如何處置；8.6.3處置方案報(bào)LPEC施工經(jīng)理審批；8.6.4由分承包商項(xiàng)目經(jīng)理或施工經(jīng)理組織實(shí)施；整改完成后由LPEC專業(yè)工程師驗(yàn)證后關(guān)閉。8.5.5對(duì)重大質(zhì)量不合格品啟用質(zhì)量事故處理流程。9.工程質(zhì)量事故的處理9.1工程質(zhì)量事故是由于工程質(zhì)量不合格和質(zhì)量缺陷，而造成或引發(fā)經(jīng)濟(jì)損失、工期延誤或危機(jī)人的生命的事件。本規(guī)定所說的工程質(zhì)量事故特指下列情況之一者：建筑物、構(gòu)筑物或其它主要結(jié)構(gòu)倒塌者；超過規(guī)范規(guī)定或設(shè)計(jì)要求的設(shè)備基礎(chǔ)嚴(yán)重不均勻沉降、建筑物傾斜、主體結(jié)構(gòu)強(qiáng)度嚴(yán)重不足，影響結(jié)構(gòu)物的壽命，造成不可補(bǔ)救的永久性質(zhì)量缺陷或事故；影響裝置設(shè)備及系統(tǒng)的使用功能，造成永久性質(zhì)量缺陷者；經(jīng)濟(jì)損失在10萬元以上者。9.2質(zhì)量管理人員在對(duì)工程質(zhì)量事故處理的依據(jù)是質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告、設(shè)計(jì)文件、施工驗(yàn)收規(guī)范、施工過程中的施工記錄、檢查記錄、施工方案、施工計(jì)劃、施工建設(shè)法規(guī)以及其它有關(guān)資料。9.3工程質(zhì)量事故處理程序按第3.5條規(guī)定。9.4質(zhì)量事故報(bào)告的內(nèi)容主要包括：質(zhì)量事故描述；質(zhì)量事故的調(diào)查和檢查情況，包括調(diào)查的有關(guān)數(shù)據(jù)、資料；質(zhì)量事故原因分析；質(zhì)量缺陷處理方案及技術(shù)措施；實(shí)施質(zhì)量處理中的有關(guān)原始數(shù)據(jù)、記錄、資料；對(duì)處理結(jié)果的檢查、鑒定和驗(yàn)收；結(jié)論意見。10.施工承包商向LPEC專業(yè)工程師提交的質(zhì)量記錄為便于LPEC專業(yè)工程師隨時(shí)對(duì)工程的施工質(zhì)量體系和質(zhì)量狀態(tài)作出評(píng)價(jià)，施工承包商根據(jù)專業(yè)工程師的需要（或指示）應(yīng)提供以下工程質(zhì)量文件、資料和圖表：施工組織設(shè)計(jì)、單位工程或?qū)I(yè)施工方案及質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量控制點(diǎn)檢查、試驗(yàn)測(cè)試計(jì)劃（ITP）現(xiàn)場(chǎng)所使用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備校驗(yàn)狀態(tài)一覽表設(shè)備、材料以及施工過程標(biāo)識(shí)管理規(guī)定施工過程控制管理規(guī)定施工不合格品管理規(guī)定施工質(zhì)量周報(bào)質(zhì)量控制點(diǎn)檢查通知單及自檢記錄第三方實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)現(xiàn)場(chǎng)混凝土澆注記錄、砼級(jí)配試驗(yàn)記錄和試塊試驗(yàn)報(bào)告施工分承包商自購原材料、構(gòu)件和設(shè)備的出廠合格證、質(zhì)量報(bào)告施工分承包商自購水泥、沙、石材料合格證或試驗(yàn)報(bào)告建筑物、構(gòu)筑物的測(cè)量定位記錄、基礎(chǔ)沉降記錄焊接工藝評(píng)定焊接材料質(zhì)量證書、復(fù)驗(yàn)報(bào)告焊工人員的鋼號(hào)、焊接項(xiàng)目、合格證情況表無損檢測(cè)人員情況表現(xiàn)場(chǎng)專職質(zhì)量檢查人員情況表現(xiàn)場(chǎng)各專業(yè)工程技術(shù)人員情況表特殊作業(yè)人員資質(zhì)記錄現(xiàn)場(chǎng)閥門試壓記錄管材、管配件合格證，質(zhì)量證明書，材質(zhì)復(fù)驗(yàn)報(bào)告工藝管道焊口總量、管道級(jí)別、管線號(hào)、探傷比列、實(shí)際焊口探傷數(shù)量、焊口返修數(shù)量情況報(bào)表設(shè)備、管道焊縫無損檢測(cè)報(bào)告及焊縫返修記錄標(biāo)有焊口及探傷位置的管道單線圖設(shè)備試壓、試運(yùn)記錄大型機(jī)組調(diào)試記錄電氣、儀表安裝調(diào)試記錄單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定表其它必要的質(zhì)量記錄。11.進(jìn)度款支付時(shí)質(zhì)量簽證11.1LPEC專業(yè)工程師應(yīng)及時(shí)對(duì)已完工程的質(zhì)量進(jìn)行檢查或驗(yàn)收，以確保每月在向計(jì)劃工程師提交“月工程實(shí)物量完成情況報(bào)告”中的完成工程量是質(zhì)量合格的。未經(jīng)LPEC質(zhì)量經(jīng)理或其授權(quán)人簽字確認(rèn)的，計(jì)劃或費(fèi)用控制工程師不得支付當(dāng)月進(jìn)度款。11.2LPEC專業(yè)工程師對(duì)施工承包商的工程質(zhì)量有認(rèn)可和否決權(quán)，凡質(zhì)量不合格可拒絕驗(yàn)收。11.3嚴(yán)格按合同中的經(jīng)濟(jì)條款處理質(zhì)量問題，對(duì)質(zhì)量不合格的部位或工序堅(jiān)決進(jìn)行返工，并根據(jù)合同和《工程質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲規(guī)定》進(jìn)行罰款，對(duì)施工中造成的永久性缺陷，除采取補(bǔ)救措施外，還要按合同規(guī)定進(jìn)行索賠。12.工程質(zhì)量評(píng)定12.1工程質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)原則上應(yīng)按照國(guó)家頒發(fā)的工程質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)?？紤]到目前我國(guó)現(xiàn)行的工程質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、部頒（行業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)、地方及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。因此規(guī)定國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)是必須執(zhí)行的強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)；當(dāng)無國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不具體時(shí)應(yīng)執(zhí)行部頒標(biāo)準(zhǔn)或地方及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，但原則上不能降低國(guó)家、部頒標(biāo)準(zhǔn)的要求或與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定相抵觸。引進(jìn)設(shè)備的安裝質(zhì)量評(píng)定，應(yīng)按合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)定。本項(xiàng)目采用的工程質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)如下：《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GBJ300-88）《建筑工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》（GBJ301-88）《建筑采暖衛(wèi)生與煤氣工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》（GBJ302-88）《建筑電氣安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》（GBJ303-88）《通風(fēng)與空調(diào)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》（GBJ304-88）《工業(yè)安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB50252-94）《石油化工設(shè)備安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》（SHJ514-90）《工業(yè)金屬管道工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》（GB50184-93）《電氣裝置安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》（SY4030.2-93）《石油建設(shè)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)通則》（SY4024-93）《架空電力線路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》（SY4030.1-93）《自動(dòng)化儀表安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》（SY4031-93）《工業(yè)設(shè)備及管道絕熱工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》（GB50185-93）《鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》（GB50221－95）12.2工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定12.2.1分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定。分項(xiàng)工程質(zhì)量應(yīng)在班組自檢的基礎(chǔ)上，由施工承包商負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)定，專職質(zhì)量檢查員核定，并填寫相應(yīng)專業(yè)的分項(xiàng)工程評(píng)定表格。施工單位進(jìn)行分項(xiàng)工程評(píng)定必須與施工進(jìn)度保持同步。12.2.2分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定。分部工程完工后，施工承包商根據(jù)分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定結(jié)果，參照相應(yīng)的分部工程評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，由施工承包商技術(shù)負(fù)責(zé)人組織檢驗(yàn)評(píng)定，專職質(zhì)量檢查員核定。其中地基與基礎(chǔ)、主體工程應(yīng)由施工承包商技術(shù)和質(zhì)量部門組織核定，按相應(yīng)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)填寫分部工程質(zhì)量評(píng)定表格，并報(bào)請(qǐng)LPEC的專業(yè)工程師審核驗(yàn)收。LPEC專業(yè)工程師應(yīng)保留其中必要的評(píng)定記錄。12.2.3單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定。施工承包商在分項(xiàng)工程、分部工程評(píng)定驗(yàn)收的基礎(chǔ)上，由施工承包商技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門進(jìn)行檢驗(yàn)評(píng)定，檢驗(yàn)評(píng)定應(yīng)從質(zhì)量保證資料、分部工程質(zhì)量、工程觀感質(zhì)量對(duì)單位工程進(jìn)行綜合評(píng)定。評(píng)定結(jié)果應(yīng)報(bào)請(qǐng)LPEC專業(yè)工程師工程師（必要時(shí)報(bào)LPEC項(xiàng)目部施工經(jīng)理）、監(jiān)理工程師審核，并由專業(yè)工程師組織質(zhì)量人員驗(yàn)收，如不合格應(yīng)發(fā)出整改通知。LPEC項(xiàng)目部必須保留各個(gè)單位工程評(píng)定記錄。12.2.4當(dāng)單位工程由不同的施工承包商施工時(shí)，各施工承包商應(yīng)按合同規(guī)定的質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行評(píng)定，將評(píng)定結(jié)果及有關(guān)資料交LPEC統(tǒng)一核查評(píng)定，并報(bào)監(jiān)理核定。12.3質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定中有爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)采取重新評(píng)定或現(xiàn)場(chǎng)抽樣檢驗(yàn)（試驗(yàn)）或報(bào)請(qǐng)有關(guān)部門裁決。LPEC施工經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)監(jiān)理對(duì)單位工程的質(zhì)量等級(jí)進(jìn)行最終核定。13.工程中間交接工程中間交接是工程項(xiàng)目由施工向生產(chǎn)（或下道工序）辦理中間交工的一種形式，表明合同范圍內(nèi)的工程施工已基本完成。中間交接只涉及裝置的保管、使用責(zé)任的移交，并不解除施工承包商對(duì)工程質(zhì)量、交工驗(yàn)收應(yīng)負(fù)的責(zé)任。13.1工程中間交接應(yīng)具備的條件：工程按設(shè)計(jì)內(nèi)容施工完；工程質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定通過；工藝、動(dòng)力管道的試壓、吹掃、清洗、氣密完；靜設(shè)備強(qiáng)度試驗(yàn)、無損檢測(cè)、清掃完；動(dòng)設(shè)備單機(jī)試車合格；電氣、儀表調(diào)試合格；裝置區(qū)臨時(shí)設(shè)施已拆除，豎向工程施工完，防腐、保溫基本完；對(duì)聯(lián)動(dòng)試車有影響的設(shè)計(jì)變更和尾工處理完，其它未完項(xiàng)目責(zé)任已明確。13.2單項(xiàng)工程完工后，施工場(chǎng)地工完、料凈、場(chǎng)地清。施工承包商應(yīng)自行組織內(nèi)部預(yù)驗(yàn)收，預(yù)驗(yàn)收通過后，提前5天向LPEC項(xiàng)目部送交工程中間交接驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告。LPEC項(xiàng)目部在接到報(bào)告后，由施工經(jīng)理組織質(zhì)檢工程師及施工管理人員，并通知業(yè)主代表、QSSS參加，審核施工承包商提交的交工資料并對(duì)完工項(xiàng)目初驗(yàn)。對(duì)初驗(yàn)提出的問題及工程尾項(xiàng)由LPEC專業(yè)工程師整理出清單，由參加檢查的各方代表確認(rèn)，并定出整改完成日期。13.3對(duì)初驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)要求施工承包商按清單在規(guī)定日期內(nèi)整改完。13.4LPEC根據(jù)確定的整改完成日期，按整改清單逐一檢查整改完成情況；業(yè)主、LPEC、施工承包商對(duì)不影響聯(lián)動(dòng)試車、正常生產(chǎn)的少數(shù)未完尾項(xiàng)，進(jìn)一步明確其整改責(zé)任。繼續(xù)限期整改，但應(yīng)按期辦理工程交接手續(xù)。13.5初驗(yàn)合格后，由LPEC項(xiàng)目經(jīng)理或施工經(jīng)理組織，業(yè)主代表、監(jiān)理代表、施工承包商參加的正式工程中間交接驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，施工單位向LPEC辦理交工資料移交，對(duì)監(jiān)理工程交工驗(yàn)收格式見《石油化工工程建設(shè)交工技術(shù)文件規(guī)定》SH3503-2002，對(duì)業(yè)主交工資料格式按其要求進(jìn)行。交工資料審查合格后，由LPEC在中間交接應(yīng)證書上簽字。中間交接證書格式見《石油化工工程建設(shè)交工技術(shù)文件規(guī)定》SH3503-2002表106。13.6工程中間交接的內(nèi)容按設(shè)計(jì)內(nèi)容對(duì)工程實(shí)物量的核實(shí)；工程質(zhì)量初評(píng)資料及有關(guān)調(diào)試記錄的交接與驗(yàn)證；安裝專用工具和剩余隨機(jī)備件、材料的交接；工程尾項(xiàng)清理及完成時(shí)間的確認(rèn)；工程技術(shù)資料的交接。14.工程交工驗(yàn)收聯(lián)動(dòng)試車、投料試車和生產(chǎn)考核由業(yè)主組織，LPEC和施工承包商提供保證服務(wù)。生產(chǎn)考核達(dá)到要求后，由LPEC項(xiàng)目經(jīng)理組織向業(yè)主及監(jiān)理辦理交工驗(yàn)收及資料移交。對(duì)監(jiān)理工程交工驗(yàn)收格式見《石油化工工程建設(shè)交工技術(shù)文件規(guī)定》SH3503-2002，對(duì)業(yè)主交工資料格式按其要求進(jìn)行。15.工程分包管理15.1加強(qiáng)施工分包管理，是保證工程總體質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。施工承包商在工程施工中，必須按合同嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)條款，如果確需對(duì)部分工程需要再分包時(shí)，必須報(bào)請(qǐng)LPEC項(xiàng)目部批準(zhǔn)。15.2待定的分包單位應(yīng)提交工程分包申請(qǐng)報(bào)告（由LPECQA/QC提供），LPEC項(xiàng)目部施工經(jīng)理組織專業(yè)工程師對(duì)施工分包商的資質(zhì)進(jìn)行評(píng)審。15.3對(duì)施工分包商的審查應(yīng)重點(diǎn)審查施工分包商的質(zhì)量保證體系、施工技術(shù)實(shí)力、工程業(yè)績(jī)、工程經(jīng)驗(yàn)、施工機(jī)具等情況，以確認(rèn)分包商是否具備完成所分包工程任務(wù)的能力。15.4施工分包商必須嚴(yán)