中國石油吉林油田公司吉林油田公司體系推進(jìn)辦2011.7吉林油田公司操作規(guī)程管理辦法

1中國石油吉林油田公司吉林油田公司體系推進(jìn)辦吉林油田公司操作規(guī)歡迎自我介紹緊急逃生出口安全提示行包靠墻放坐時(shí)5點(diǎn)著地課堂基本要求手機(jī)靜音守時(shí)（團(tuán)隊(duì)）參與，關(guān)注課程，積極發(fā)言，一次一個(gè)聲音2歡迎2安全經(jīng)驗(yàn)分享3安全經(jīng)驗(yàn)分享3目錄

機(jī)構(gòu)和職責(zé)第二章操作規(guī)程制修訂第三章

審核第五章審批發(fā)布與執(zhí)行第四章

總則第一章4目錄機(jī)構(gòu)和職責(zé)第二章操作規(guī)

目的和意義明確操作規(guī)程的應(yīng)用范圍、技術(shù)要求和管理責(zé)任。提高可操作性，控制操作風(fēng)險(xiǎn)。規(guī)范操作規(guī)程制修訂、審批、發(fā)布、實(shí)施的管理流程。明確操作規(guī)程統(tǒng)一管理機(jī)構(gòu)；明確各單位的主體責(zé)任。

總則5目的和意義明確操作規(guī)程的應(yīng)用范圍、技術(shù)要求和管理責(zé)任。

操作規(guī)程是指實(shí)施下列各類工藝設(shè)備的安裝、使用、監(jiān)測(cè)、維護(hù)、調(diào)整、修理或者拆除等操作，明確操作步驟和操作參數(shù)，為操作人員提供準(zhǔn)確、完整和清晰的生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)工作指南。

電動(dòng)工具手持機(jī)械控制系統(tǒng)設(shè)備生產(chǎn)裝置工藝流程儀器儀表

總則6操作規(guī)程是指實(shí)施下列各類工藝設(shè)備的安裝、使用、監(jiān)測(cè)、維護(hù)、

總則應(yīng)用領(lǐng)域

凡涉及生產(chǎn)裝置、設(shè)備設(shè)施、儀器儀表、危險(xiǎn)物品等的生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)均須建立操作規(guī)程。石油天然氣勘探開發(fā)、工程技術(shù)服務(wù)、工程建設(shè)、機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、信息設(shè)備、礦區(qū)服務(wù)7總則應(yīng)用領(lǐng)域凡涉及生產(chǎn)裝置、設(shè)備設(shè)施、儀器儀表各單位是責(zé)任主體歸口管理要求原則責(zé)任主體管理要求和原則符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度要求；以人為本、安全第一；基層操作人員崗位培訓(xùn)的主體內(nèi)容。誰操作誰制訂，誰主管誰負(fù)責(zé)。分專業(yè)、分級(jí)管理，內(nèi)容“簡(jiǎn)明、統(tǒng)一、規(guī)范、可操作”。公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)

總則8各單位是責(zé)任主體歸口管理要求原則責(zé)任主體管理要求和原則符合有目錄

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總則第一章9目錄機(jī)構(gòu)和職責(zé)第二章操作規(guī)

機(jī)構(gòu)和職責(zé)主要職責(zé)組織編制、修訂、審議、審批、決策、發(fā)布主要職責(zé)組織本專業(yè)高風(fēng)險(xiǎn)、通用、“三新”規(guī)程的編制、審核、宣貫與執(zhí)行，開展標(biāo)準(zhǔn)宣貫和轉(zhuǎn)換。主要職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)新購置或者引進(jìn)的工藝設(shè)備組織操作規(guī)程的編制、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)、宣貫和培訓(xùn)。專標(biāo)委直線部門標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)10機(jī)構(gòu)和職責(zé)主要職責(zé)組織編制、

機(jī)構(gòu)和職責(zé)主要職責(zé)負(fù)責(zé)組織本單位操作規(guī)程的制修訂、審核、審批、發(fā)布、宣貫、備案和執(zhí)行，以及公司高風(fēng)險(xiǎn)和通用操作規(guī)程的宣貫和轉(zhuǎn)換等工作。主要職責(zé)操作規(guī)程的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織操作規(guī)程制修訂、審核、培訓(xùn)、備案等工作。

主要職責(zé)負(fù)責(zé)本專業(yè)操作規(guī)程的制修訂審查，以及執(zhí)行過程中的監(jiān)督檢查。標(biāo)準(zhǔn)化管理部門專業(yè)部門各單位11機(jī)構(gòu)和職責(zé)主要職責(zé)負(fù)責(zé)組織本

機(jī)構(gòu)和職責(zé)負(fù)責(zé)維護(hù)和執(zhí)行本單位操作規(guī)程管理程序，組織制修訂、宣貫和實(shí)施操作規(guī)程，基層站隊(duì)履行以下職責(zé)梳理管理單元，劃分操作項(xiàng)目，編制操作目錄，制定制修訂計(jì)劃；

開展操作規(guī)程制修訂工作；

開展操作規(guī)程執(zhí)行前宣貫和培訓(xùn)；開展審核和監(jiān)督檢查，糾正違反操作規(guī)程行為；向本單位有關(guān)部門反饋操作規(guī)程應(yīng)用和執(zhí)行等信息。12機(jī)構(gòu)和職責(zé)負(fù)責(zé)維護(hù)和執(zhí)行本單

機(jī)構(gòu)和職責(zé)主要職責(zé)參加操作規(guī)程制修訂，組織開展班組工作循環(huán)分析，對(duì)崗位員工進(jìn)行操作前培訓(xùn)，并對(duì)操作程序和員工實(shí)際操作行為進(jìn)行監(jiān)督和反饋有關(guān)信息。班組長主要責(zé)任員工員工參與操作規(guī)程編寫，接受操作規(guī)程培訓(xùn)，按規(guī)程操作并提出修改建議。13機(jī)構(gòu)和職責(zé)主要職責(zé)參加操作規(guī)目錄

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總則第一章14目錄機(jī)構(gòu)和職責(zé)第二章操作規(guī)操作規(guī)程制修訂編制要求編制要求操作規(guī)程是企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的重要組成部分，操作規(guī)程的制修訂程序嚴(yán)格執(zhí)行《標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施辦法》中關(guān)于企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制修訂程序和要求。15操作規(guī)程制修訂編制要求編制要求操作規(guī)程是企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的重要組成部管理模式高風(fēng)險(xiǎn)和通用規(guī)程劃分單位規(guī)程要求操作規(guī)程制修訂操作規(guī)程按照公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)和所屬單位兩級(jí)管理模式，分為公司管理的操作規(guī)程和所屬單位管理的操作規(guī)程。國家和和行業(yè)規(guī)定的特種設(shè)備、特種作業(yè)，危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)運(yùn)操作，放射線儀器設(shè)備操作，以及其他納入高危作業(yè)的操作規(guī)程納入公司管理高風(fēng)險(xiǎn)操作規(guī)程。幾個(gè)專標(biāo)委共同采用的操作規(guī)程納入公司管理通用操作規(guī)程。未列為公司管理的操作規(guī)程為所屬單位管理的操作規(guī)程。其中崗位員工使用的操作規(guī)程可根據(jù)需要采用條例的形式進(jìn)行表述。

16管理模式高風(fēng)險(xiǎn)和通用規(guī)程劃分單位規(guī)程要求操作規(guī)程制修訂操操作規(guī)程制修訂1必須以工程設(shè)計(jì)和生產(chǎn)實(shí)踐為依據(jù)，確保技術(shù)指標(biāo)、技術(shù)要求、操作方法的科學(xué)合理；3必須保證操作步驟的完整、細(xì)致、準(zhǔn)確、量化，有利于裝置和設(shè)備的可靠運(yùn)行；2必須總結(jié)長期生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，保證同一操作的統(tǒng)一性，成為人人嚴(yán)格遵守的操作行為指南；制修訂原則4必須與優(yōu)化操作、節(jié)能降耗、降低損耗、提高產(chǎn)品質(zhì)量、安全環(huán)保有機(jī)地結(jié)合起來，有利于提高裝置生產(chǎn)效率；6必須在生產(chǎn)實(shí)踐中不斷完善，實(shí)現(xiàn)從實(shí)踐到理論的不斷往復(fù)式的持續(xù)改進(jìn)。5必須明確崗位操作人員的職責(zé)，做到分工明確、配合密切；17操作規(guī)程制修訂1必須以工程設(shè)計(jì)和生產(chǎn)實(shí)踐為依據(jù)，確保技術(shù)指標(biāo)操作規(guī)程制修訂制修訂要求引進(jìn)部門要求各類由人工操作的工藝設(shè)備、專業(yè)化施工作業(yè)沒有操作規(guī)程的應(yīng)當(dāng)制定，現(xiàn)有操作規(guī)程已經(jīng)不能滿足控制操作風(fēng)險(xiǎn)的最低要求應(yīng)當(dāng)修訂。新購置或者引進(jìn)的工藝設(shè)備、專業(yè)化施工作業(yè)方法，負(fù)責(zé)購置或者引進(jìn)的部門、單位應(yīng)當(dāng)為使用單位提供或制定操作規(guī)程。18操作規(guī)程制修訂制修訂要求引進(jìn)部門要求各類由人工操作的工藝設(shè)操作規(guī)程制修訂編制依據(jù)編寫依據(jù)應(yīng)可靠、充分，盡可能為操作人員提供詳盡、細(xì)致、準(zhǔn)確、量化的操作指南，包括安全操作的方法、步驟、詳細(xì)操作參數(shù)及其極限值。

經(jīng)確認(rèn)的試驗(yàn)或評(píng)審結(jié)果；

工藝設(shè)備等使用說明或操作指導(dǎo)文件

有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；技術(shù)專家、操作人員意見。上級(jí)和本公司有關(guān)規(guī)定；有關(guān)事故案例及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；

19操作規(guī)程制修訂編制依據(jù)編寫依據(jù)應(yīng)可靠、充分，盡可能為操作人員操作規(guī)程制修訂主要內(nèi)容操作規(guī)程應(yīng)當(dāng)包括以下要素

操作程序；

主要風(fēng)險(xiǎn)提示；

應(yīng)急處置程序。

輔助工具用具；

風(fēng)險(xiǎn)控制措施；

操作內(nèi)容、方法和技術(shù)要求；操作過程存在風(fēng)險(xiǎn)；

20操作規(guī)程制修訂主要內(nèi)容操作規(guī)程應(yīng)當(dāng)包括以下要素操作程序；操作規(guī)程制修訂編制程序現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)編制應(yīng)按照《吉林油田公司標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施辦法》關(guān)于制修訂的有關(guān)程序和要求，由各專標(biāo)委組織制修訂。崗位操作規(guī)程的編制程序按照《規(guī)范崗位操作規(guī)程制修訂的指導(dǎo)意見》執(zhí)行。制修訂操作規(guī)程應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)，試驗(yàn)時(shí)應(yīng)當(dāng)有專業(yè)技術(shù)人員指導(dǎo)和監(jiān)護(hù)，試驗(yàn)前進(jìn)行工作前安全分析，制定落實(shí)安全措施，對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，在保證安全條件下進(jìn)行試驗(yàn)，試驗(yàn)次數(shù)和時(shí)間由承辦基層站隊(duì)負(fù)責(zé)人根據(jù)需要確定。

21操作規(guī)程制修訂編制程序現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)編制應(yīng)按照《吉林油田公司標(biāo)準(zhǔn)化操作規(guī)程制修訂表述要求制修訂操作規(guī)程表述應(yīng)當(dāng)符合以下基本要求；

根據(jù)操作內(nèi)容列舉風(fēng)險(xiǎn)和控制措施結(jié)合實(shí)際操作規(guī)定方法、技術(shù)要求按照操作程序編制操作內(nèi)容；禁止使用操作人員不易理解的外文或名詞簡(jiǎn)寫、俗語、代碼等字句簡(jiǎn)潔、通俗，用詞準(zhǔn)確對(duì)技術(shù)要求盡可能量化22操作規(guī)程制修訂表述要求制修訂操作規(guī)程表述應(yīng)當(dāng)符合以下基本要求操作規(guī)程制修訂修訂原則操作規(guī)程存在以下情形，且不能滿足安全操作要求時(shí)應(yīng)當(dāng)修訂：工藝設(shè)備操作、專業(yè)化施工作業(yè)方法變更有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、管理制度變更；

經(jīng)評(píng)審原操作規(guī)程存在嚴(yán)重不符合。操作環(huán)境、技術(shù)要求、工作制度變更23操作規(guī)程制修訂修訂原則操作規(guī)程存在以下情形，且不能滿足安全操操作規(guī)程制修訂評(píng)審要求各單位或有關(guān)部門每年應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)管理人員、技術(shù)人員和崗位員工，按照《工作循環(huán)分析管理規(guī)范》對(duì)操作規(guī)程符合性、有效性、適用性進(jìn)行不少于一次的評(píng)審。對(duì)存在不符合的操作規(guī)程進(jìn)行修訂。

新改擴(kuò)建裝置應(yīng)首先編制操作規(guī)程（試行）版，試用一年后，更新為正式操作規(guī)程。原有的操作規(guī)程應(yīng)當(dāng)作廢并收回。每三年全面修訂一次，重新審批、出版和發(fā)放。發(fā)布新操作規(guī)程，

24操作規(guī)程制修訂評(píng)審要求各單位或有關(guān)部門每年應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)管理人工作循環(huán)分析專業(yè)技術(shù)人員/班組長和操作人員合作的方式，對(duì)已經(jīng)制定的操作規(guī)程與操作人員實(shí)際操作行為進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的一種方法。

從安全的角度審視目前的操作規(guī)程

確保操作規(guī)程準(zhǔn)確、適宜、可操作，并持續(xù)改進(jìn)檢查員工對(duì)工作程序理解的充分性及遵循程度工作循環(huán)分析的目的25工作循環(huán)分析專業(yè)技術(shù)人員/班組長和操作人員合作的方式，對(duì)已經(jīng)工作循環(huán)分析如何實(shí)施工作循環(huán)分析確定JCA任務(wù)，設(shè)定計(jì)劃討論操作規(guī)程針對(duì)操作規(guī)程的現(xiàn)場(chǎng)檢查提出改進(jìn)措施落實(shí)改進(jìn)措施26工作循環(huán)分析如何實(shí)施工作循環(huán)分析確定JCA任務(wù)，設(shè)定計(jì)劃2目錄

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總則第一章27目錄機(jī)構(gòu)和職責(zé)第二章操作規(guī)審批發(fā)布各單位：

編制的操作規(guī)程由各單位組織審批、發(fā)布、培訓(xùn)、審核、監(jiān)督檢查等進(jìn)行管理。標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)：組織編制完成的操作規(guī)程應(yīng)按照《吉林油田公司標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施辦法》審批和發(fā)布程序，公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)進(jìn)行審批、發(fā)布和備案進(jìn)行管理。審批發(fā)布與執(zhí)行簽字：審批部門、人員應(yīng)當(dāng)按照《報(bào)告單》簽字、蓋章，對(duì)符合性、風(fēng)險(xiǎn)控制有效性、可操作性負(fù)責(zé)。28審批各單位：編制的操作規(guī)程由各單位組織審批、發(fā)布、培訓(xùn)、審

文本控制新操作規(guī)程設(shè)置發(fā)布與實(shí)施30天至60天的過渡時(shí)間，從實(shí)施之日起正式生效。使用新發(fā)布的操作規(guī)程，原有的操作規(guī)程應(yīng)當(dāng)作廢并收回。電子文本：使用電子文本，應(yīng)有受控要求。失效版本應(yīng)及時(shí)收回、廢除。發(fā)放：發(fā)放至相關(guān)崗位操作規(guī)程必須是單行本，嚴(yán)禁匯編成冊(cè)，分發(fā)要有記錄，應(yīng)能夠方便取得和使用。審批發(fā)布與執(zhí)行29文本新操作規(guī)程設(shè)置發(fā)布與實(shí)施30天至60天的過渡時(shí)間，從實(shí)偏離評(píng)審評(píng)審：?jiǎn)挝换虿块T每年應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)人員，按照J(rèn)CA對(duì)操作規(guī)程符合性、有效性、適用性進(jìn)行不少于一次的評(píng)審。對(duì)不符合的操作規(guī)程進(jìn)行修訂。變更：工藝設(shè)備發(fā)生變更時(shí)，及時(shí)修訂操作規(guī)程，而且應(yīng)與技術(shù)變更管理文件同時(shí)審批。偏離：日常作業(yè)發(fā)生操作偏離，應(yīng)用JCA組織分析評(píng)審員工的操作行為以及操作規(guī)程完整性、可靠性，查找原因，制訂糾正措施，防止偏離發(fā)生。審批發(fā)布與執(zhí)行30偏離評(píng)審：?jiǎn)挝换虿块T每年應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)人員，按照J(rèn)CA對(duì)操作宣貫執(zhí)行員工應(yīng)當(dāng)主動(dòng)學(xué)習(xí)和執(zhí)行操作規(guī)程。沒有操作規(guī)程或者規(guī)程失效、不能安全操作，有權(quán)拒絕作業(yè)。發(fā)現(xiàn)存在不符合時(shí)，應(yīng)及時(shí)反映，建議修訂。新增或者改造工藝裝備，引進(jìn)或者變更專業(yè)化施工作業(yè)方法，沒有滿足安全操作要求的操作規(guī)程，不準(zhǔn)投用或施工作業(yè)。新發(fā)布規(guī)程實(shí)施前應(yīng)由基層站隊(duì)向員工告知和培訓(xùn)。新入廠和轉(zhuǎn)崗員工，未進(jìn)行培訓(xùn)或不掌握操作規(guī)程，不應(yīng)當(dāng)安排上崗操作作業(yè)。審批發(fā)布與執(zhí)行31宣貫員工應(yīng)當(dāng)主動(dòng)學(xué)習(xí)和執(zhí)行操作規(guī)程。沒有操作規(guī)程或者規(guī)程失效目錄

機(jī)構(gòu)和職責(zé)第二章操作規(guī)程制修訂第三章

審核第五章審批發(fā)布與執(zhí)行第四章

總則第一章32目錄機(jī)構(gòu)和職責(zé)第二章操作規(guī)審核監(jiān)督獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)：各單位、各部門應(yīng)當(dāng)鼓勵(lì)員工學(xué)習(xí)、執(zhí)行，參與審核、制修訂，報(bào)告執(zhí)行信息，對(duì)做出突出貢獻(xiàn)的員工，將按照《辦法》要求給與獎(jiǎng)勵(lì)。監(jiān)督：各級(jí)直線領(lǐng)導(dǎo)、直線責(zé)任部門和安全環(huán)保監(jiān)管部門，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)操作規(guī)程執(zhí)行的監(jiān)督檢查、指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)違章予以糾正，造成事故要追究責(zé)任。審核：公司直線管理部門按HSE體系要素，每年對(duì)所屬各單位開展專項(xiàng)審核，同時(shí)將審核結(jié)果納入到各單位直線領(lǐng)導(dǎo)、直線責(zé)任部門HSE業(yè)績(jī)考核。審批發(fā)布與執(zhí)行33審核獎(jiǎng)勵(lì)：各單位、各部門應(yīng)當(dāng)鼓勵(lì)員工學(xué)習(xí)、執(zhí)行，參與審核、制問題與建議？34問題與建議34

制修訂第二章審批和發(fā)布第三章應(yīng)用與執(zhí)行第四章

總則第一章關(guān)于規(guī)范操作規(guī)程制修訂的指導(dǎo)意見35制修訂第二章審批和發(fā)

總則目的要求管理單元操作項(xiàng)目規(guī)范各單位操作規(guī)程管理，提高操作規(guī)程的可操作性

基層站隊(duì)班組、崗位必須制定操作規(guī)程?；鶎诱娟?duì)對(duì)所執(zhí)行的關(guān)鍵作業(yè)每年定期開展JCA。依據(jù)崗位分工，結(jié)合崗位職責(zé)，按照與崗位有關(guān)聯(lián)的工作流程、設(shè)備設(shè)施和工藝流程，劃分的符合管理實(shí)際，全面且無遺漏的單元。包括相對(duì)獨(dú)立有完整功能的工程建設(shè)、維修工程。每個(gè)管理單元中最基本的操作項(xiàng)，每個(gè)操作項(xiàng)相對(duì)獨(dú)立完整、不重疊和交叉，能有效識(shí)別操作中風(fēng)險(xiǎn)并實(shí)施獨(dú)立控制項(xiàng)目。36總則目的要求管理單元操作項(xiàng)目規(guī)范各單位操作規(guī)程管理，

制修訂第二章審批和發(fā)布第三章應(yīng)用與執(zhí)行第四章

總則第一章關(guān)于規(guī)范操作規(guī)程制修訂的指導(dǎo)意見37制修訂第二章審批和發(fā)

制修訂成立編制組織

開展調(diào)查分析基層站隊(duì)長牽頭成立操作規(guī)程編制小組，明確職責(zé)、工作流程、進(jìn)度與方法，成員包括管理、技術(shù)、操作三個(gè)層面有經(jīng)驗(yàn)的人員；由編制組長組織管理人員、技術(shù)人員和操作員工，根據(jù)勞動(dòng)組織形式和生產(chǎn)工藝或施工作業(yè)以及定員確定生產(chǎn)崗位設(shè)置，明確崗位分工；38制修訂成立編制組織

制修訂確定管理單元?jiǎng)澐植僮黜?xiàng)目根據(jù)崗位分工結(jié)合崗位職責(zé)，梳理崗位及與崗位具有關(guān)聯(lián)的工作流程、設(shè)備設(shè)施，建立崗位管理單元并現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)；如采油隊(duì)的井組其管理單元可以歸納為：抽油機(jī)；油井；水井；管網(wǎng)；計(jì)量間；將管理單元?jiǎng)澐譃樽罨镜牟僮黜?xiàng)目，匯總形成崗位操作項(xiàng)目需求清單，確保各操作項(xiàng)目相對(duì)獨(dú)立完整、不重疊和交叉，能識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)并實(shí)施控制；

39制修訂確定管理單元?jiǎng)澮话悴捎凸彶僮鲀?nèi)容略水井管理單元抽油機(jī)管理單元水井檢查水井開、停井（關(guān)井）水井測(cè)油套壓略……抽油機(jī)檢查抽油機(jī)啟停抽油機(jī)換皮帶略……管理單元基本操作項(xiàng)目操作項(xiàng)目劃分示意圖40一般采油工崗操作內(nèi)容略水井管理單元抽油機(jī)管理單元水井檢查水井

制修訂完善操作目錄編制工作計(jì)劃依據(jù)操作項(xiàng)目需求清單，擬定需制修訂的操作程序，經(jīng)編制小組討論后確定制修訂操作規(guī)程目錄。依據(jù)制修訂操作目錄，擬定操作規(guī)程編制工作計(jì)劃。其中以有操作程序的按照工作循環(huán)分析流程制定分析計(jì)劃，沒有操作程序的按擬制修訂操作規(guī)程類別，根據(jù)編制流程制定制修訂工作計(jì)劃。報(bào)本單位專業(yè)部門審查、標(biāo)準(zhǔn)化管理部門審核、主管領(lǐng)導(dǎo)審批。41制修訂完善操作目錄編

制修訂開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別組織研討操作規(guī)程編制前必須進(jìn)行充分、完整的工藝危害分析或工作前安全分析。編制小組應(yīng)充分考慮危害因素辨識(shí)的結(jié)果，以風(fēng)險(xiǎn)控制為基礎(chǔ)，按工藝流程或作業(yè)流程編制操作規(guī)程。操作規(guī)程編制過程中，專業(yè)部門參加研討，對(duì)文本和現(xiàn)場(chǎng)操作進(jìn)行觀察，對(duì)存在的偏差、缺陷和潛在的風(fēng)險(xiǎn)提出改進(jìn)建議。同時(shí)編制小組最大限度地吸收不同層面的知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，保證操作規(guī)程的正確性和可操作性。42制修訂開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別組

工作前安全分析風(fēng)險(xiǎn)管理的有效方法：是事先或定期對(duì)某項(xiàng)工作任務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果制定和實(shí)施相應(yīng)的控制措施，達(dá)到最大限度消除或控制風(fēng)險(xiǎn)目的的方法。什么是工作安全分析（JSA）43工作前安全分析風(fēng)險(xiǎn)管理的有效方法

工作前安全分析工作任務(wù)審查總結(jié)與反饋?zhàn)鳂I(yè)負(fù)責(zé)人來做每個(gè)作業(yè)人員都參與工作前分析流程制定監(jiān)控措施作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)溝通工作前分析步驟流程44工作前安全分析工作任務(wù)審查總結(jié)與反饋?zhàn)鳂I(yè)

制修訂起草文本現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)由承辦基層站隊(duì)組織管理人員、技術(shù)人員和操作員工，根據(jù)擬制修訂提綱共同起草操作規(guī)程文本，并進(jìn)行文本審核。由制承辦層站隊(duì)組織管理人員、技術(shù)人員和操作員工，按照新制修訂的操作規(guī)程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)操作試驗(yàn)，確認(rèn)達(dá)到預(yù)期目的。45制修訂起草文本現(xiàn)場(chǎng)試

制修訂審核審批由承辦基層站隊(duì)對(duì)新制修訂操作規(guī)程形成送審稿，按《操作規(guī)程制修訂報(bào)告單》要求編寫說明，參加制修訂人員簽字，上報(bào)本單位專業(yè)部門按規(guī)定程序?qū)彶?，需要修改的按照專業(yè)部門意見修改后重新上報(bào)。

由承辦站隊(duì)報(bào)本單位專業(yè)部門審查、標(biāo)準(zhǔn)化管理部門審核后，報(bào)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定程序?qū)徟桶l(fā)布。46制修訂審核審批由承辦JLGC/XX-XXXX-XXXX.操作規(guī)程代碼、編號(hào)按以下要求編排

發(fā)布年代

操作規(guī)程編號(hào)

單位代碼

操作規(guī)程代碼

制修訂47JLGC/XX-XXXX

制修訂第二章審批和發(fā)布第三章應(yīng)用與執(zhí)行第四章

總則第一章關(guān)于規(guī)范操作規(guī)程制修訂的指導(dǎo)意見48制修訂第二章審批和發(fā)審批和發(fā)布

送審：操作規(guī)程制修訂基層站隊(duì)向本單位專業(yè)部門提交操作規(guī)程送審稿

審查：初審涉及其他站隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)組織征求意見。初審未通過，提出完善建議，返回制修訂站隊(duì)進(jìn)行修改。

審核：標(biāo)準(zhǔn)化管理部門審核未通過，提出整改建議返回專業(yè)部門重新組織審查；

A

站隊(duì)C標(biāo)準(zhǔn)化管理部門

B

專業(yè)部門各單位操作規(guī)程審批應(yīng)當(dāng)按照以下基本程序和方法進(jìn)行審批：審核通過后，上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)新制修訂的操作規(guī)程審批、發(fā)布。

D

主管領(lǐng)導(dǎo)49審批和發(fā)布送審：操作規(guī)程制修訂基層站隊(duì)向本單位專業(yè)部門審批和發(fā)布審批要求操作規(guī)程審批部門、人員應(yīng)當(dāng)按照《操作規(guī)程制修訂報(bào)告單》簽字、蓋章，對(duì)審批的操作規(guī)程符合性、風(fēng)險(xiǎn)控制有效性、可操作性負(fù)責(zé)。

管理要求經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布的操作規(guī)程由標(biāo)準(zhǔn)化管理部門統(tǒng)一編號(hào)、備案，組織印刷單行本，下發(fā)到應(yīng)用崗位，由專業(yè)部門組織監(jiān)督檢查。50審批和發(fā)布審批要求操作規(guī)程審批部門、人員應(yīng)當(dāng)按照《操作規(guī)程

制修訂第二章審批和發(fā)布第三章應(yīng)用與執(zhí)行第四章

總則第一章關(guān)于規(guī)范操作規(guī)程制修訂的指導(dǎo)意見51制修訂第二章審批和發(fā)應(yīng)用與執(zhí)行

新規(guī)程新發(fā)布的操作規(guī)程，在實(shí)施前應(yīng)當(dāng)由基層站隊(duì)組織向有關(guān)員工告知，對(duì)有關(guān)員工進(jìn)行培訓(xùn)，達(dá)到掌握并能夠按照新操作規(guī)程正確操作。

新員工

新入廠、轉(zhuǎn)崗員工，未進(jìn)行操作規(guī)程培訓(xùn)不應(yīng)當(dāng)安排上崗操作作業(yè)。要把操作規(guī)程作為操作人員技能培訓(xùn)的主要內(nèi)容。宣貫52應(yīng)用與執(zhí)行新規(guī)程新發(fā)布的操作規(guī)程，在實(shí)施前應(yīng)當(dāng)由基層站隊(duì)?wèi)?yīng)用與執(zhí)行執(zhí)行偏離評(píng)審審核審核：各單位和基層站隊(duì)要把操作規(guī)程執(zhí)行情況作為一項(xiàng)重要的審核內(nèi)容，按時(shí)對(duì)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行審核，并把審核結(jié)果作為HSE體系管理評(píng)審的輸入材料。評(píng)審：各基層站隊(duì)每年應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)技術(shù)人員、班組長和崗位員工，按照J(rèn)CA對(duì)操作規(guī)程符合性、有效性、適用性進(jìn)行評(píng)審，對(duì)存在不符合的操作規(guī)程進(jìn)行修訂。偏離：?jiǎn)T工按操作規(guī)程現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作時(shí)發(fā)生操作偏離，應(yīng)立即停止工作，由班長組織人員使用JCA對(duì)操作規(guī)程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，并制定糾正措施，防止其偏離的再次發(fā)生。

執(zhí)行：?jiǎn)T工在執(zhí)行操作規(guī)程前要接受站隊(duì)長的培訓(xùn)。員工操作如沒有操作規(guī)程或者操作規(guī)程失效、不能滿足安全操作要求，或者不掌握操作規(guī)程，有權(quán)拒絕操作作業(yè)。53應(yīng)用與執(zhí)行執(zhí)行審核：各單位和基層站隊(duì)要把操作規(guī)程執(zhí)行情況作為問題與建議？54問題與建議54中國石油吉林油田公司吉林油田公司體系推進(jìn)辦2011.7吉林油田公司操作規(guī)程管理辦法

55中國石油吉林油田公司吉林油田公司體系推進(jìn)辦吉林油田公司操作規(guī)歡迎自我介紹緊急逃生出口安全提示行包靠墻放坐時(shí)5點(diǎn)著地課堂基本要求手機(jī)靜音守時(shí)（團(tuán)隊(duì)）參與，關(guān)注課程，積極發(fā)言，一次一個(gè)聲音56歡迎2安全經(jīng)驗(yàn)分享57安全經(jīng)驗(yàn)分享3目錄

機(jī)構(gòu)和職責(zé)第二章操作規(guī)程制修訂第三章

審核第五章審批發(fā)布與執(zhí)行第四章

總則第一章58目錄機(jī)構(gòu)和職責(zé)第二章操作規(guī)

目的和意義明確操作規(guī)程的應(yīng)用范圍、技術(shù)要求和管理責(zé)任。提高可操作性，控制操作風(fēng)險(xiǎn)。規(guī)范操作規(guī)程制修訂、審批、發(fā)布、實(shí)施的管理流程。明確操作規(guī)程統(tǒng)一管理機(jī)構(gòu)；明確各單位的主體責(zé)任。

總則59目的和意義明確操作規(guī)程的應(yīng)用范圍、技術(shù)要求和管理責(zé)任。

操作規(guī)程是指實(shí)施下列各類工藝設(shè)備的安裝、使用、監(jiān)測(cè)、維護(hù)、調(diào)整、修理或者拆除等操作，明確操作步驟和操作參數(shù)，為操作人員提供準(zhǔn)確、完整和清晰的生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)工作指南。

電動(dòng)工具手持機(jī)械控制系統(tǒng)設(shè)備生產(chǎn)裝置工藝流程儀器儀表

總則60操作規(guī)程是指實(shí)施下列各類工藝設(shè)備的安裝、使用、監(jiān)測(cè)、維護(hù)、

總則應(yīng)用領(lǐng)域

凡涉及生產(chǎn)裝置、設(shè)備設(shè)施、儀器儀表、危險(xiǎn)物品等的生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)均須建立操作規(guī)程。石油天然氣勘探開發(fā)、工程技術(shù)服務(wù)、工程建設(shè)、機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、信息設(shè)備、礦區(qū)服務(wù)61總則應(yīng)用領(lǐng)域凡涉及生產(chǎn)裝置、設(shè)備設(shè)施、儀器儀表各單位是責(zé)任主體歸口管理要求原則責(zé)任主體管理要求和原則符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度要求；以人為本、安全第一；基層操作人員崗位培訓(xùn)的主體內(nèi)容。誰操作誰制訂，誰主管誰負(fù)責(zé)。分專業(yè)、分級(jí)管理，內(nèi)容“簡(jiǎn)明、統(tǒng)一、規(guī)范、可操作”。公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)

總則62各單位是責(zé)任主體歸口管理要求原則責(zé)任主體管理要求和原則符合有目錄

機(jī)構(gòu)和職責(zé)第二章操作規(guī)程制修訂第三章

審核第五章審批發(fā)布與執(zhí)行第四章

總則第一章63目錄機(jī)構(gòu)和職責(zé)第二章操作規(guī)

機(jī)構(gòu)和職責(zé)主要職責(zé)組織編制、修訂、審議、審批、決策、發(fā)布主要職責(zé)組織本專業(yè)高風(fēng)險(xiǎn)、通用、“三新”規(guī)程的編制、審核、宣貫與執(zhí)行，開展標(biāo)準(zhǔn)宣貫和轉(zhuǎn)換。主要職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)新購置或者引進(jìn)的工藝設(shè)備組織操作規(guī)程的編制、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)、宣貫和培訓(xùn)。專標(biāo)委直線部門標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)64機(jī)構(gòu)和職責(zé)主要職責(zé)組織編制、

機(jī)構(gòu)和職責(zé)主要職責(zé)負(fù)責(zé)組織本單位操作規(guī)程的制修訂、審核、審批、發(fā)布、宣貫、備案和執(zhí)行，以及公司高風(fēng)險(xiǎn)和通用操作規(guī)程的宣貫和轉(zhuǎn)換等工作。主要職責(zé)操作規(guī)程的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織操作規(guī)程制修訂、審核、培訓(xùn)、備案等工作。

主要職責(zé)負(fù)責(zé)本專業(yè)操作規(guī)程的制修訂審查，以及執(zhí)行過程中的監(jiān)督檢查。標(biāo)準(zhǔn)化管理部門專業(yè)部門各單位65機(jī)構(gòu)和職責(zé)主要職責(zé)負(fù)責(zé)組織本

機(jī)構(gòu)和職責(zé)負(fù)責(zé)維護(hù)和執(zhí)行本單位操作規(guī)程管理程序，組織制修訂、宣貫和實(shí)施操作規(guī)程，基層站隊(duì)履行以下職責(zé)梳理管理單元，劃分操作項(xiàng)目，編制操作目錄，制定制修訂計(jì)劃；

開展操作規(guī)程制修訂工作；

開展操作規(guī)程執(zhí)行前宣貫和培訓(xùn)；開展審核和監(jiān)督檢查，糾正違反操作規(guī)程行為；向本單位有關(guān)部門反饋操作規(guī)程應(yīng)用和執(zhí)行等信息。66機(jī)構(gòu)和職責(zé)負(fù)責(zé)維護(hù)和執(zhí)行本單

機(jī)構(gòu)和職責(zé)主要職責(zé)參加操作規(guī)程制修訂，組織開展班組工作循環(huán)分析，對(duì)崗位員工進(jìn)行操作前培訓(xùn)，并對(duì)操作程序和員工實(shí)際操作行為進(jìn)行監(jiān)督和反饋有關(guān)信息。班組長主要責(zé)任員工員工參與操作規(guī)程編寫，接受操作規(guī)程培訓(xùn)，按規(guī)程操作并提出修改建議。67機(jī)構(gòu)和職責(zé)主要職責(zé)參加操作規(guī)目錄

機(jī)構(gòu)和職責(zé)第二章操作規(guī)程制修訂第三章

審核第五章審批發(fā)布與執(zhí)行第四章

總則第一章68目錄機(jī)構(gòu)和職責(zé)第二章操作規(guī)操作規(guī)程制修訂編制要求編制要求操作規(guī)程是企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的重要組成部分，操作規(guī)程的制修訂程序嚴(yán)格執(zhí)行《標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施辦法》中關(guān)于企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制修訂程序和要求。69操作規(guī)程制修訂編制要求編制要求操作規(guī)程是企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的重要組成部管理模式高風(fēng)險(xiǎn)和通用規(guī)程劃分單位規(guī)程要求操作規(guī)程制修訂操作規(guī)程按照公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)和所屬單位兩級(jí)管理模式，分為公司管理的操作規(guī)程和所屬單位管理的操作規(guī)程。國家和和行業(yè)規(guī)定的特種設(shè)備、特種作業(yè)，危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)運(yùn)操作，放射線儀器設(shè)備操作，以及其他納入高危作業(yè)的操作規(guī)程納入公司管理高風(fēng)險(xiǎn)操作規(guī)程。幾個(gè)專標(biāo)委共同采用的操作規(guī)程納入公司管理通用操作規(guī)程。未列為公司管理的操作規(guī)程為所屬單位管理的操作規(guī)程。其中崗位員工使用的操作規(guī)程可根據(jù)需要采用條例的形式進(jìn)行表述。

70管理模式高風(fēng)險(xiǎn)和通用規(guī)程劃分單位規(guī)程要求操作規(guī)程制修訂操操作規(guī)程制修訂1必須以工程設(shè)計(jì)和生產(chǎn)實(shí)踐為依據(jù)，確保技術(shù)指標(biāo)、技術(shù)要求、操作方法的科學(xué)合理；3必須保證操作步驟的完整、細(xì)致、準(zhǔn)確、量化，有利于裝置和設(shè)備的可靠運(yùn)行；2必須總結(jié)長期生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，保證同一操作的統(tǒng)一性，成為人人嚴(yán)格遵守的操作行為指南；制修訂原則4必須與優(yōu)化操作、節(jié)能降耗、降低損耗、提高產(chǎn)品質(zhì)量、安全環(huán)保有機(jī)地結(jié)合起來，有利于提高裝置生產(chǎn)效率；6必須在生產(chǎn)實(shí)踐中不斷完善，實(shí)現(xiàn)從實(shí)踐到理論的不斷往復(fù)式的持續(xù)改進(jìn)。5必須明確崗位操作人員的職責(zé)，做到分工明確、配合密切；71操作規(guī)程制修訂1必須以工程設(shè)計(jì)和生產(chǎn)實(shí)踐為依據(jù)，確保技術(shù)指標(biāo)操作規(guī)程制修訂制修訂要求引進(jìn)部門要求各類由人工操作的工藝設(shè)備、專業(yè)化施工作業(yè)沒有操作規(guī)程的應(yīng)當(dāng)制定，現(xiàn)有操作規(guī)程已經(jīng)不能滿足控制操作風(fēng)險(xiǎn)的最低要求應(yīng)當(dāng)修訂。新購置或者引進(jìn)的工藝設(shè)備、專業(yè)化施工作業(yè)方法，負(fù)責(zé)購置或者引進(jìn)的部門、單位應(yīng)當(dāng)為使用單位提供或制定操作規(guī)程。72操作規(guī)程制修訂制修訂要求引進(jìn)部門要求各類由人工操作的工藝設(shè)操作規(guī)程制修訂編制依據(jù)編寫依據(jù)應(yīng)可靠、充分，盡可能為操作人員提供詳盡、細(xì)致、準(zhǔn)確、量化的操作指南，包括安全操作的方法、步驟、詳細(xì)操作參數(shù)及其極限值。

經(jīng)確認(rèn)的試驗(yàn)或評(píng)審結(jié)果；

工藝設(shè)備等使用說明或操作指導(dǎo)文件

有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；技術(shù)專家、操作人員意見。上級(jí)和本公司有關(guān)規(guī)定；有關(guān)事故案例及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；

73操作規(guī)程制修訂編制依據(jù)編寫依據(jù)應(yīng)可靠、充分，盡可能為操作人員操作規(guī)程制修訂主要內(nèi)容操作規(guī)程應(yīng)當(dāng)包括以下要素

操作程序；

主要風(fēng)險(xiǎn)提示；

應(yīng)急處置程序。

輔助工具用具；

風(fēng)險(xiǎn)控制措施；

操作內(nèi)容、方法和技術(shù)要求；操作過程存在風(fēng)險(xiǎn)；

74操作規(guī)程制修訂主要內(nèi)容操作規(guī)程應(yīng)當(dāng)包括以下要素操作程序；操作規(guī)程制修訂編制程序現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)編制應(yīng)按照《吉林油田公司標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施辦法》關(guān)于制修訂的有關(guān)程序和要求，由各專標(biāo)委組織制修訂。崗位操作規(guī)程的編制程序按照《規(guī)范崗位操作規(guī)程制修訂的指導(dǎo)意見》執(zhí)行。制修訂操作規(guī)程應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)，試驗(yàn)時(shí)應(yīng)當(dāng)有專業(yè)技術(shù)人員指導(dǎo)和監(jiān)護(hù)，試驗(yàn)前進(jìn)行工作前安全分析，制定落實(shí)安全措施，對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，在保證安全條件下進(jìn)行試驗(yàn)，試驗(yàn)次數(shù)和時(shí)間由承辦基層站隊(duì)負(fù)責(zé)人根據(jù)需要確定。

75操作規(guī)程制修訂編制程序現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)編制應(yīng)按照《吉林油田公司標(biāo)準(zhǔn)化操作規(guī)程制修訂表述要求制修訂操作規(guī)程表述應(yīng)當(dāng)符合以下基本要求；

根據(jù)操作內(nèi)容列舉風(fēng)險(xiǎn)和控制措施結(jié)合實(shí)際操作規(guī)定方法、技術(shù)要求按照操作程序編制操作內(nèi)容；禁止使用操作人員不易理解的外文或名詞簡(jiǎn)寫、俗語、代碼等字句簡(jiǎn)潔、通俗，用詞準(zhǔn)確對(duì)技術(shù)要求盡可能量化76操作規(guī)程制修訂表述要求制修訂操作規(guī)程表述應(yīng)當(dāng)符合以下基本要求操作規(guī)程制修訂修訂原則操作規(guī)程存在以下情形，且不能滿足安全操作要求時(shí)應(yīng)當(dāng)修訂：工藝設(shè)備操作、專業(yè)化施工作業(yè)方法變更有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、管理制度變更；

經(jīng)評(píng)審原操作規(guī)程存在嚴(yán)重不符合。操作環(huán)境、技術(shù)要求、工作制度變更77操作規(guī)程制修訂修訂原則操作規(guī)程存在以下情形，且不能滿足安全操操作規(guī)程制修訂評(píng)審要求各單位或有關(guān)部門每年應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)管理人員、技術(shù)人員和崗位員工，按照《工作循環(huán)分析管理規(guī)范》對(duì)操作規(guī)程符合性、有效性、適用性進(jìn)行不少于一次的評(píng)審。對(duì)存在不符合的操作規(guī)程進(jìn)行修訂。

新改擴(kuò)建裝置應(yīng)首先編制操作規(guī)程（試行）版，試用一年后，更新為正式操作規(guī)程。原有的操作規(guī)程應(yīng)當(dāng)作廢并收回。每三年全面修訂一次，重新審批、出版和發(fā)放。發(fā)布新操作規(guī)程，

78操作規(guī)程制修訂評(píng)審要求各單位或有關(guān)部門每年應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)管理人工作循環(huán)分析專業(yè)技術(shù)人員/班組長和操作人員合作的方式，對(duì)已經(jīng)制定的操作規(guī)程與操作人員實(shí)際操作行為進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的一種方法。

從安全的角度審視目前的操作規(guī)程

確保操作規(guī)程準(zhǔn)確、適宜、可操作，并持續(xù)改進(jìn)檢查員工對(duì)工作程序理解的充分性及遵循程度工作循環(huán)分析的目的79工作循環(huán)分析專業(yè)技術(shù)人員/班組長和操作人員合作的方式，對(duì)已經(jīng)工作循環(huán)分析如何實(shí)施工作循環(huán)分析確定JCA任務(wù)，設(shè)定計(jì)劃討論操作規(guī)程針對(duì)操作規(guī)程的現(xiàn)場(chǎng)檢查提出改進(jìn)措施落實(shí)改進(jìn)措施80工作循環(huán)分析如何實(shí)施工作循環(huán)分析確定JCA任務(wù)，設(shè)定計(jì)劃2目錄

機(jī)構(gòu)和職責(zé)第二章操作規(guī)程制修訂第三章

審核第五章審批發(fā)布與執(zhí)行第四章

總則第一章81目錄機(jī)構(gòu)和職責(zé)第二章操作規(guī)審批發(fā)布各單位：

編制的操作規(guī)程由各單位組織審批、發(fā)布、培訓(xùn)、審核、監(jiān)督檢查等進(jìn)行管理。標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)：組織編制完成的操作規(guī)程應(yīng)按照《吉林油田公司標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施辦法》審批和發(fā)布程序，公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)進(jìn)行審批、發(fā)布和備案進(jìn)行管理。審批發(fā)布與執(zhí)行簽字：審批部門、人員應(yīng)當(dāng)按照《報(bào)告單》簽字、蓋章，對(duì)符合性、風(fēng)險(xiǎn)控制有效性、可操作性負(fù)責(zé)。82審批各單位：編制的操作規(guī)程由各單位組織審批、發(fā)布、培訓(xùn)、審

文本控制新操作規(guī)程設(shè)置發(fā)布與實(shí)施30天至60天的過渡時(shí)間，從實(shí)施之日起正式生效。使用新發(fā)布的操作規(guī)程，原有的操作規(guī)程應(yīng)當(dāng)作廢并收回。電子文本：使用電子文本，應(yīng)有受控要求。失效版本應(yīng)及時(shí)收回、廢除。發(fā)放：發(fā)放至相關(guān)崗位操作規(guī)程必須是單行本，嚴(yán)禁匯編成冊(cè)，分發(fā)要有記錄，應(yīng)能夠方便取得和使用。審批發(fā)布與執(zhí)行83文本新操作規(guī)程設(shè)置發(fā)布與實(shí)施30天至60天的過渡時(shí)間，從實(shí)偏離評(píng)審評(píng)審：?jiǎn)挝换虿块T每年應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)人員，按照J(rèn)CA對(duì)操作規(guī)程符合性、有效性、適用性進(jìn)行不少于一次的評(píng)審。對(duì)不符合的操作規(guī)程進(jìn)行修訂。變更：工藝設(shè)備發(fā)生變更時(shí)，及時(shí)修訂操作規(guī)程，而且應(yīng)與技術(shù)變更管理文件同時(shí)審批。偏離：日常作業(yè)發(fā)生操作偏離，應(yīng)用JCA組織分析評(píng)審員工的操作行為以及操作規(guī)程完整性、可靠性，查找原因，制訂糾正措施，防止偏離發(fā)生。審批發(fā)布與執(zhí)行84偏離評(píng)審：?jiǎn)挝换虿块T每年應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)人員，按照J(rèn)CA對(duì)操作宣貫執(zhí)行員工應(yīng)當(dāng)主動(dòng)學(xué)習(xí)和執(zhí)行操作規(guī)程。沒有操作規(guī)程或者規(guī)程失效、不能安全操作，有權(quán)拒絕作業(yè)。發(fā)現(xiàn)存在不符合時(shí)，應(yīng)及時(shí)反映，建議修訂。新增或者改造工藝裝備，引進(jìn)或者變更專業(yè)化施工作業(yè)方法，沒有滿足安全操作要求的操作規(guī)程，不準(zhǔn)投用或施工作業(yè)。新發(fā)布規(guī)程實(shí)施前應(yīng)由基層站隊(duì)向員工告知和培訓(xùn)。新入廠和轉(zhuǎn)崗員工，未進(jìn)行培訓(xùn)或不掌握操作規(guī)程，不應(yīng)當(dāng)安排上崗操作作業(yè)。審批發(fā)布與執(zhí)行85宣貫員工應(yīng)當(dāng)主動(dòng)學(xué)習(xí)和執(zhí)行操作規(guī)程。沒有操作規(guī)程或者規(guī)程失效目錄

機(jī)構(gòu)和職責(zé)第二章操作規(guī)程制修訂第三章

審核第五章審批發(fā)布與執(zhí)行第四章

總則第一章86目錄機(jī)構(gòu)和職責(zé)第二章操作規(guī)審核監(jiān)督獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)：各單位、各部門應(yīng)當(dāng)鼓勵(lì)員工學(xué)習(xí)、執(zhí)行，參與審核、制修訂，報(bào)告執(zhí)行信息，對(duì)做出突出貢獻(xiàn)的員工，將按照《辦法》要求給與獎(jiǎng)勵(lì)。監(jiān)督：各級(jí)直線領(lǐng)導(dǎo)、直線責(zé)任部門和安全環(huán)保監(jiān)管部門，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)操作規(guī)程執(zhí)行的監(jiān)督檢查、指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)違章予以糾正，造成事故要追究責(zé)任。審核：公司直線管理部門按HSE體系要素，每年對(duì)所屬各單位開展專項(xiàng)審核，同時(shí)將審核結(jié)果納入到各單位直線領(lǐng)導(dǎo)、直線責(zé)任部門HSE業(yè)績(jī)考核。審批發(fā)布與執(zhí)行87審核獎(jiǎng)勵(lì)：各單位、各部門應(yīng)當(dāng)鼓勵(lì)員工學(xué)習(xí)、執(zhí)行，參與審核、制問題與建議？88問題與建議34

制修訂第二章審批和發(fā)布第三章應(yīng)用與執(zhí)行第四章

總則第一章關(guān)于規(guī)范操作規(guī)程制修訂的指導(dǎo)意見89制修訂第二章審批和發(fā)

總則目的要求管理單元操作項(xiàng)目規(guī)范各單位操作規(guī)程管理，提高操作規(guī)程的可操作性

基層站隊(duì)班組、崗位必須制定操作規(guī)程?；鶎诱娟?duì)對(duì)所執(zhí)行的關(guān)鍵作業(yè)每年定期開展JCA。依據(jù)崗位分工，結(jié)合崗位職責(zé)，按照與崗位有關(guān)聯(lián)的工作流程、設(shè)備設(shè)施和工藝流程，劃分的符合管理實(shí)際，全面且無遺漏的單元。包括相對(duì)獨(dú)立有完整功能的工程建設(shè)、維修工程。每個(gè)管理單元中最基本的操作項(xiàng)，每個(gè)操作項(xiàng)相對(duì)獨(dú)立完整、不重疊和交叉，能有效識(shí)別操作中風(fēng)險(xiǎn)并實(shí)施獨(dú)立控制項(xiàng)目。90總則目的要求管理單元操作項(xiàng)目規(guī)范各單位操作規(guī)程管理，

制修訂第二章審批和發(fā)布第三章應(yīng)用與執(zhí)行第四章

總則第一章關(guān)于規(guī)范操作規(guī)程制修訂的指導(dǎo)意見91制修訂第二章審批和發(fā)

制修訂成立編制組織

開展調(diào)查分析基層站隊(duì)長牽頭成立操作規(guī)程編制小組，明確職責(zé)、工作流程、進(jìn)度與方法，成員包括管理、技術(shù)、操作三個(gè)層面有經(jīng)驗(yàn)的人員；由編制組長組織管理人員、技術(shù)人員和操作員工，根據(jù)勞動(dòng)組織形式和生產(chǎn)工藝或施工作業(yè)以及定員確定生產(chǎn)崗位設(shè)置，明確崗位分工；92制修訂成立編制組織

制修訂確定管理單元?jiǎng)澐植僮黜?xiàng)目根據(jù)崗位分工結(jié)合崗位職責(zé)，梳理崗位及與崗位具有關(guān)聯(lián)的工作流程、設(shè)備設(shè)施，建立崗位管理單元并現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)；如采油隊(duì)的井組其管理單元可以歸納為：抽油機(jī)；油井；水井；管網(wǎng)；計(jì)量間；將管理單元?jiǎng)澐譃樽罨镜牟僮黜?xiàng)目，匯總形成崗位操作項(xiàng)目需求清單，確保各操作項(xiàng)目相對(duì)獨(dú)立完整、不重疊和交叉，能識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)并實(shí)施控制；

93制修訂確定管理單元?jiǎng)澮话悴捎凸彶僮鲀?nèi)容略水井管理單元抽油機(jī)管理單元水井檢查水井開、停井（關(guān)井）水井測(cè)油套壓略……抽油機(jī)檢查抽油機(jī)啟停抽油機(jī)換皮帶略……管理單元基本操作項(xiàng)目操作項(xiàng)目劃分示意圖94一般采油工崗操作內(nèi)容略水井管理單元抽油機(jī)管理單元水井檢查水井

制修訂完善操作目錄編制工作計(jì)劃依據(jù)操作項(xiàng)目需求清單，擬定需制修訂的操作程序，經(jīng)編制小組討論后確定制修訂操作規(guī)程目錄。依據(jù)制修訂操作目錄，擬定操作規(guī)程編制工作計(jì)劃。其中以有操作程序的按照工作循環(huán)分析流程制定分析計(jì)劃，沒有操作程序的按擬制修訂操作規(guī)程類別，根據(jù)編制流程制定制修訂工作計(jì)劃。報(bào)本單位專業(yè)部門審查、標(biāo)準(zhǔn)化管理部門審核、主管領(lǐng)導(dǎo)審批。95制修訂完善操作目錄編

制修訂開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別組織研討操作規(guī)程編制前必須進(jìn)行充分、完整的工藝危害分析或工作前安全分析。編制小組應(yīng)充分考慮危害因素辨識(shí)的結(jié)果，以風(fēng)險(xiǎn)控制為基礎(chǔ)，按工藝流程或作業(yè)流程編制操作規(guī)程。操作規(guī)程編制過程中，專業(yè)部門參加研討，對(duì)文本和現(xiàn)場(chǎng)操作進(jìn)行觀察，對(duì)存在的偏差、缺陷和潛在的風(fēng)險(xiǎn)提出改進(jìn)建議。同時(shí)編制小組最大限度地吸收不同層面的知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，保證操作規(guī)程的正確性和可操作性。96制修訂開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別組

工作前安全分析風(fēng)險(xiǎn)管理的有效方法：是事先或定期對(duì)某項(xiàng)工作任務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果制定和實(shí)施相應(yīng)的控制措施，達(dá)到最大限度消除或控制風(fēng)險(xiǎn)目的的方法。什么是工作安全分析（JSA）97工作前安全分析風(fēng)險(xiǎn)管理的有效方法

工作前安全分析工作任務(wù)審查總結(jié)與反饋?zhàn)鳂I(yè)負(fù)責(zé)人來做每個(gè)作